P. 1
POI_2013.pdf

POI_2013.pdf

|Views: 246|Likes:
Published by oitedrst

More info:

Published by: oitedrst on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

Plan Operativo Institucional 2013 Personas que atendemos personas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
Med. Juan Manuel Cánepa Izaga DIRECTOR GENERAL Bach. Gerardo Jesús Mamani Quille DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Lic. Luz Teresa Chambilla Cusicanqui JEFE DE EQUIPO DE PLANES Y PROGRAMAS

1

Plan Operativo Institucional 2013

INDICE

I.

PRESENTACION

……………………………….......03 ..……………………………........04

II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Misión 2.2. Visión III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

…………………………………...04

3.1. Análisis FODA ………………………………..….05 3.2. Análisis Estructural 3.3. Principales resultados obtenidos a la fecha. …………………………………..10 IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4.1. Generales y específicos. V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL …………………………………..16 .……………………………….....22

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 6.1. Presupuesto Institucional desagregado por Genérica y fuente de Financiamiento Total. …………………………….29 VII. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES VIII. ANEXOS 8.1 ANEXO 1: Programación de Actividades , ejercicio 2013…………..………..72 ……………………………..71

2

Plan Operativo Institucional 2013

I.

PRESENTACION

En el marco de las competencias, a vencer desafíos, así como a contribuir a desarrollar la agenda nacional y regional, demanda trazar objetivos y estrategias coherentes, así como metas reales, las que se exponen en el presente Plan Operativo, documento que ha de permitir el accionar coordinado de las diversas instancias y actuar de manera articulada con las instituciones prestadoras de salud de la administración pública y privada. El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintos órganos de la Dirección Regional de Salud de Tacna, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. La Programación operativa correspondiente al año 2013, ha sido formulado por los órganos responsables, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto inicial de Apertura, a nivel de los programas estratégicos, programáticos y otros. La Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, a través del Equipo de Planes y Programas, de acuerdo a sus funciones, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las unidades orgánicas, lo cual servirá para la toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para este año 2013.

3

Plan Operativo Institucional 2013

II. ASPECTOS GENERALES

2.1.

MISION INSTITUCIONAL “Somos una Región que promueve y garantiza la salud integral en la población, enfatizando la promoción y prevención”.

La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todas las personas, desde su concepción y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea de lograr el desarrollo de nuestra población. Los trabajadores de la Dirección Regional de Salud somos agentes del cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

2.2.

VISION INSTITUCIONAL “Ser la primera Región saludable del país”.

En el año 2020, el país contara con una región saludable, habitantes de Tacna gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. Con una Sociedad Civil Organizada, Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo, las instituciones prestadoras de Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

3.1. Análisis FODA

4

Plan Operativo Institucional 2013 ANALISIS FODA INSTITUCIONAL Fortalezas y debilidades Principales fortalezas a utilizar Principales debilidades a superar

     

Capacidad instalada adecuada. Sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido. Equipamiento de telecomunicaciones y transporte. Alta cobertura de atención de salud. Participación de la comunidad en la co gestión de los servicios de salud. Adecuada disponibilidad de recursos humanos.

     

Insuficiente cultura organizacional. Sistema de información y comunicaciones inadecuadas. Débil liderazgo. Escasa investigación sobre demanda del mercado. Rol Rector debilitado. Insuficientes competencias.

3.2. Análisis Estructural . La Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna, es el órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, con dependencia legal y administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ante quienes da cuenta de su gestión. Asimismo, mantiene una relación técnico-normativa con el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las políticas sectoriales nacionales de salud. La Dirección Regional Sectorial de Salud, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es la responsable de la implementación y ejecución de las políticas sectoriales nacionales y de las políticas regionales sectoriales, en el ámbito regional. Estructura Orgánica La Estructura Orgánica de la Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna, se establece hasta el segundo nivel organizacional y es la siguiente: 01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 01.1. Dirección Regional 02. ÓRGANO DE CONTROL 02.1 Órgano de Control Institucional 03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 03.1. Oficina de Asesoría Jurídica 04. ÓRGANOS DE APOYO
5

Plan Operativo Institucional 2013
04.1. Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística 04.2. Oficina de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 04.3. Oficina de Comunicaciones 05. ÓRGANOS DE LÍNEA 05.1. Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud 05.2. Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 05.3. Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas 05.4. Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 05.5. Dirección Ejecutiva de Administración 05.5.1. Dirección de Logística 05.5.2. Dirección de Economía 05.6. Dirección Ejecutiva de Epidemiología 05.7. Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico 05.8. Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 05.9. Dirección de Laboratorios de Salud Pública 06. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 06.1. Hospital Hipólito Unánue de Tacna 06.2. Dirección de Red de Salud Tacna

Unidades Ejecutoras: a) Unidad Ejecutora 400 Región Tacna –Salud b) Unidad Ejecutora 401 Región Tacna- Hospital de Apoyo Hipólito Unanue. Funciones Generales: La Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna, directamente o a través de las entidades competentes, deberá lograr las siguientes funciones generales: a) Ejecutar, evaluar, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con los planes sectoriales, las políticas nacionales y regionales. b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad con la legislación vigente. e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la salud. f) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos Locales.

6

Plan Operativo Institucional 2013
g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres. j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines. k) Promover y preservar la salud ambiental de la región. l) Planificar la ejecución de los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional. m) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la comunidad. o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria. p) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la región.

7

Plan Operativo Institucional 2013

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE LOGISTICA DIRECCION DE ECONOMIA

DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

Órganos Desconcentrados
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA

8

Plan Operativo Institucional 2013

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL

EQUIPO DE TRABAJO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION
EQUIPO TRABAJO PARA DE LA SALUD DE PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCION INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SALUD EQUIPO DE TRABAJO DE SEGUROS

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
EQUIPO DE TRABAJO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA EQUIPO DE TRABAJO DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

EQUIPO DE TRABAJO DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA EQUIPO DE TRABAJO DE ECOLOGIA, PROTECCION Y ZOONOSIS DEL AMBIENTE Y EQUIPO DE TRABAJO DE SANIDAD AEREA, SALUD OCUPACIONAL MARITIMA Y DE FRONTERAS

DIRECCION DE LOGISTICA

EQUIPO DE TRABAJO DE PLANES Y PROGRAMAS EQUIPO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO EQUIPO DE TRABAJO DE ORGANIZACION
EQUIPO DE TRABAJO DE PROYECTOS DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

DIRECCION DE ECONOMIA

Órganos Desconcentrados
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA

9

Plan Operativo Institucional 2013

3.3. Principales resultados obtenidos a la fecha a) Perfil Demográfico y Socioeconómico Se estima la población de Tacna para el año 2013 en 333,276 habitantes, siendo el de mayor porcentaje el grupo Adulto que va de 30 a 59 años de vida con el 38.9%, seguido del grupo joven de 18 a 29 años con el 21.5% del total de la población.No hay diferencia proporcional entre población masculina (50,85%) y femenina (48.15%). La Razón Hombre/Mujer es 1.08, significando que por cada hombre hay una mujer y este valor no ha variado en los últimos cinco años. En los últimos años, se ha observado cambios importantes en la composición de la población, ya que las pirámides muestran bases anchas, lo que demuestra un crecimiento estacionario. La mayor proporción de la población se encuentra comprendida entre los 15 y 40 años de edad. El vértice de la pirámide amplio su anchura y se encuentra en relación a una mayor esperanza de vida al nacer y proporcionalmente al crecimiento de la población adulto mayor. Tacna se encuentra en un lento proceso de envejecimiento. Este tipo de estructura poblacional traerá consigo cambios en los perfiles de morbilidad y mortalidad. Al comparar con el Censo del año 1993, tenemos una disminución notable de la población en los niños de 0-9 años, los adolescentes de 10-19 años y los adultos de 20-24 años, mientras que a partir de esta edad evidentemente se observa un ensanchamiento de la pirámide. Después del Censo poblacional del año 1993, la pirámide poblacional ha variado y el crecimiento viene pasando por una transición demográfica, observándose una restricción en la base piramidal si comparamos con el último Censo Nacional de Población y vivienda del año 2007 y estimada para el 2012, lo que demuestra un lento crecimiento donde el mayor volumen poblacional, se encuentra comprendido entre los 15 y 40 años de edad. En el número de nacidos vivos del departamento de Tacna, se observa una significativa disminución de la tasa bruta de natalidad registrada desde el año 1970 hasta 2012, es decir de 34,81 a 14.02 por 1,000 habitantes. Esta tendencia indica una reducción de la capacidad reproductiva de las mujeres en edad fértil, mejoras en la educación sanitaria en tema de planificación familiar y uso de métodos de regulación de la fecundación mediante los diferentes métodos de anticoncepción, así como el nivel
10

Plan Operativo Institucional 2013
socioeconómico y cultural de la población Tacneña experimentaron cambios favorables en este periodo de tiempo. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado llegando a ser 75 años, diferenciándose según el sexo; siendo mayor para las mujeres 75 años y menor para los varones 72 años. El promedio de Esperanza de Vida al Nacer a nivel nacional es de 73,1, similar al nivel departamental, lo mismo se observa en los hombres y mujeres Se observa a nivel regional que la tasa bruta de mortalidad va descendiendo, mientras que la esperanza de vida va en incremento, registrándose una tasa de Mortalidad General de 3.51 por 1,000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil, muestra un comportamiento descendente sostenido en el ámbito departamental; desde el año 1985 la tasa de mortalidad infantil fue de 62, llegando a registrarse en el año 2011, 11.65 por mil nacidos vivos. La mortalidad infantil es un problema de salud pública, indicador socioeconómico del estado de salud de la infancia. Por su ubicación geográfica, Tacna es una realidad económica diferente al resto del país, ya que comparte un mercado tripartito con Chile y Bolivia. Lo cual implica un movimiento poblacional y comercial. En lo que se refiere a Fecundidad nos basamos en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, donde reportan una Tasa Global de Fecundidad de las mujeres en edad fértil de 2,2 en el periodo 2007-2008, es decir 2 hijos por mujer, este valor no ha variado desde el año 2000. La conducta reproductiva de las adolescentes es una gran preocupación por las implicancias sociales, económicas y de salud. En el departamento de Tacna, durante el año 2007-2008, el 7,3% de las adolescentes ya fueron madres, que comparado al año 2000 (7,0%) se puede observar que se va incrementando lentamente. En el periodo intercensal 1993-2007, el nivel de Analfabetismo ha disminuido en 3,7 puntos porcentuales en el departamento de Tacna. Según género, en el 2007 existieron más mujeres analfabetas que hombres 5,8% y 1,5% respectivamente; comparando con el censo 1993, la población femenina registra una disminución de 5,4 puntos porcentuales. El analfabetismo de la población de 15 y más años de edad para el año 2007 ha descendido a 3.91% en relación al año 2006 que fue de 5.46 a partir de este año, se ha impulsado los programas educativos de alfabetización cuyos logros son la disminución del porcentaje de analfabetos en este grupo etáreo. Es asi que para el año 2010 fue de 4.0%. b) Capacidad resolutiva de los servicios de salud La Región de Salud Tacna, cuenta en la actualidad con 465 establecimientos de salud; de ellos, 72 establecimientos pertenecen al Ministerio Salud, 07 a la
11

Plan Operativo Institucional 2013
Red Asistencial EsSalud, 01 a las Fuerzas Policiales, 11 a las Fuerzas Militares y 373 a entidades privadas y 01 al Gobierno Local.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTORIAL REGION DE SALUD TACNA

OFERTA SECTORIAL POR TIPO DE EESS Ministerio de Salud EsSalud Policía Nacional del Perú Ejercito del Perú Privados Gobierno Local TOTAL

HOSPITAL / CLINICA

CENTRO DE SALUD / POLICLINICO 17 3 1 21 1 43

PUESTO DE SALUD / CONSULTO RIOS 54 3 10 260 0 327

SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO 0 0 0 0 89 0 89

TOTAL

1 1 1 3 0 6

72 7 1 11 373 1 465

FUENTE: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Servicios de Salud.

La complejidad de los establecimientos de salud está determinada por los aspectos cualitativos de la oferta de servicios de salud, es decir la Capacidad Resolutiva Cualitativa y el Nivel Tecnológico de los recursos. El nivel de complejidad es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, alcanzado merced a la especialización y tecnificación de sus recursos; guarda una relación directa con las categorías de establecimientos de salud.
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SEGÚN NIVEL Y CATEGORÍA REGIÓN DE SALUD TACNA

NIVEL Y CATEGORIAS ESTABLECIMIEN TOS DE SALUD NIVEL I-1 Puesto de Salud Centros de Salud Hospital Otros EESS TOTAL 31 11 42 NIVEL I-2 22 03 25 NIVEL I-3 16 09 25 NIVEL I-4 02 02 04 NIVEL II-1 04 04 NIVEL II-2 01 01 02

FUENTE: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas

12

Plan Operativo Institucional 2013

AFILIACIONES POR ESTPAS DE VIDA

En el año 2011, a nivel regional en forma acumulada se tiene 46,925 afiliaciones al SIS, de los cuales 12,584 corresponden al presente año. Por etapas de vida, en la niñez se han afiliado a 8,658, en la adolescencia a 3,742; en la etapa de vida Joven a 10,931; en adultos a 13,899 y 5,375 en el Adulto Mayor

ATENCIONES POR ETAPAS DE VIDA

En cuanto al número de atenciones, en el año 2011 se registraron 106,833 atenciones, el mayor grupo atendido fue el constituido por la etapa de vida Niño con 43,133 (40.37%) atenciones, seguido de la etapa de vida adulto con 13,899 (13.01%) atenciones

13

Plan Operativo Institucional 2013
c) Recursos Humanos DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS TOTAL MÉDICOS ENFERMEROS OTROS PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES OTROS

AÑO 2012 862 104 141 169 334 34 80

La disponibilidad del recurso humano profesional es como sigue: se cuenta con 4.6 médicos por 10 000 habitantes, 5.3 enfermeras por 10 000 habitantes, 1.1 obstetrices por 10 000 habitantes y 0.6 odontólogos por 10 000 habitantes. Si bien estas cifras revelan la disponibilidad promedio de profesionales de la salud en el ámbito nacional, enmascaran la gran variabilidad de este indicador en cada región, como son en Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y Puno. La oferta de los servicios de salud se da a través de las Microrredes, creadas como un instrumento que permite interrelacionar los esfuerzos del sector para satisfacer la demanda con criterios de eficacia, eficiencia y equidad. Las Micro Redes de Servicios de Salud, comprendidas en el marco de modernización, tienen una política de atención del usuario, basado en criterios de riesgo. Las Micro Redes permiten recibir información básica para acciones oportunas interconectadas electrónicamente. La Red de Servicios de Salud Tacna, está constituido por nueve Microrredes de Salud: Urbanas – periurbanas: Metropolitana, Cono Sur y Cono Norte, Rurales: Litoral, Jorge Basadre, Frontera, Tarata, Candarave y Alto Andina

14

Plan Operativo Institucional 2013
ESTRATIFICACION GEOGRAFICA POR MICROREDES

N O S E

FUENTE: Dirección de Epidemiología/RST-2007

El Presupuesto por Resultados como herramienta de gestión
Las reformas más avanzadas relacionadas con el sistema presupuestario se relacionan con el denominado Presupuesto por Resultados, instrumento característico de la nueva gerencia pública que estructura el ciclo presupuestal en función a los resultados esperados y los bienes y servicios requeridos para lograrlos, otorgando una mayor flexibilidad en el uso de recursos al cambiar el ámbito de control de los insumos a los productos y resultados. A su vez, esa mayor flexibilidad va de la mano de adecuados esquemas de rendición de cuentas, en la que los responsables o gerentes dan cuentan de los productos y resultados logrados. Como parte del sistema, en cada etapa del proceso de Presupuesto por Resultados existen herramientas propias que facilitan el funcionamiento de un esquema hacia resultados, como lo pueden ser el soporte tecnológico para una administración financiera integrada o el diseño de incentivos adecuados para el cumplimiento de metas. El Presupuesto por Resultados, va más allá de la mera asignación de recursos públicos y control de gastos, para convertirse en una herramienta de gestión al evaluar productos y resultados relacionados con los usuarios o beneficiarios finales. La implementación del Presupuesto por Resultados exige superar la naturaleza incremental de la mayoría de presupuestos programáticos y definir los resultados y los productos, y sus respectivos costos, que cada instancia va a generar.

15

Plan Operativo Institucional 2013
El Presupuesto por Resultados se aplica de manera progresiva a través de la implementación de los programas presupuestales estratégicos, con los instrumentos necesarios para la programación en función a la meta de cada producto, los requerimientos de insumos, equipos, medicamentos, recursos humanos y otros necesarios para brindar la prestación de salud. El trabajo desplegado por el Ministerio de Salud y sus dependencias, en coordinación con el equipo de Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas, ha hecho posible la elaboración de las definiciones operacionales, los criterios de programación y la estructura de costos de cada uno de los productos que intervienen en los Programas, así como la aplicación del software del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el cual mejoró la programación operativa para el año 2012 y la programación de su requerimiento para el año 2013. El comportamiento de la ejecución presupuestal del año 2012, es como se detalla a continuación, el Presupuesto Institucional Modificado es de S/. 30,778, 892.00 millones de nuevos soles, de los cuales el 46.5% corresponde al Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal el 38.8%, TBC-VIH/SIDA 6.57%, Enfermedades No transmisibles 2.68%, Prevención y control del Cáncer 1.75%, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 0.99%

PROGRAMA ESTRATEGICO 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 0016 TBC-VIH/SIDA 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS TOTAL GENERAL

PIM 2012 14,329,402 11,949,249 2,023,781 802,274 827,458 540,729 305,999 30, 778, 892

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4.1. Generales y específicos. La Dirección Regional de Salud de Tacna, mediante Resolución Directoral N° 0885-2007-OAJ.DG.DRST.GOB.REG.TACNA, aprobó el Plan Estratégico 2008-2012, en el que se estableció los objetivos estratégicos para dicho periodo, los mismos que están debidamente articulados con los Objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional y los lineamientos del Sector y regionales.

16

Plan Operativo Institucional 2013
En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional, en el cual se han establecido los objetivos generales de la institución para este periodo y las correspondientes actividades estratégicas. Las actividades operativas que contempla el Plan operativo Institucional, han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos y las actividades estratégicas determinadas en el plan estratégico, las cuales se detallan a continuación:

Objetivos Generales Institucionales

Objetivos específicos
Propiciar una gestión integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la atención integral de salud del niño y la gestante. Asegurar la aplicación de la normatividad y lineamientos técnicos de la ESSR, que permitan el abordaje, control, reducción y prevención de daños y riesgos en la persona y familia.

Contribuir en la disminución de la Morbi mortalidad Materna Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos.

Contribuir a la reducción de la Malnutrición alimentaria con énfasis en la población en menores de cinco años..

Propiciar una gestión integrada, articulada y descentralizada y promover el desarrollo y comportamiento saludable de alimentación y nutrición en la atención integral de salud. Fortalecer las capacidades del personal de salud, involucrado en la atención integral, asegurando la aplicación de la normatividad y lineamientos técnicos en nutrición en diferentes etapas de vida. Propiciar una gestión integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la ESP y C/ITS, VIH/SIDA. Asegurar la aplicación de las normas y lineamientos técnicos para brindar servicios y proteger la salud integral de las personas y familias en riesgo de padecer its-VIH/SIDA. Propiciar una gestión integrada, articulada y descentralizada de procesos que dan soporte al desarrollo y funcionamiento de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles.

Prevenir y controlar eficazmente los daños y riesgos prevalentes, con énfasis en las prioridades regionales.

Promover estilos de vida y entornos saludables

Fortalecer las capacidades del personal de salud en la aplicación de la Normatividad y Lineamientos Técnicos para ofertar y brindar servicios que permitan mantener y proteger la salud integral de las personas en la prevención de los Daños No Transmisibles.

17

Plan Operativo Institucional 2013
Objetivos Generales Institucionales Objetivos específicos

Mejorar continuamente la calidad de los servicios, recursos y tecnologías, mediante el desarrollo de una cultura de calidad, sensible a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos. Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la población Garantizar el acceso de la población vulnerable y de alto riesgo a los servicios de salud mediante seguros, con énfasis en la salud materna e infantil. Fomentar el cumplimiento de las normas para el desarrollo eficiente de los seguros a nivel del prestador. Asegurar la reposición económica, ejecución y uso adecuado de los pagos.

Fortalecer la conducción y gestión sanitaria, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado.

Planificar, supervisar, monitorear y evaluar la organización y funcionamiento de los EESS y servicios médicos de apoyo público y privado en el marco de la normatividad vigente. Determinar el grado de eficiencia y eficacia de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Orgánicas Evaluar y efectuar el seguimiento de las medidas correctivas emergentes del informe de las acciones de control.

Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la población.

Fortalecer la conducción y gestión sanitaria para el logro de los objetivos institucionales. Conducir y fortalecer el planeamiento de acuerdo a los lineamientos de política del sector y regionales. Consolidar la información financiera y presupuestal y analizar la eficiencia del gasto. Fortalecer la conducción y gestión sanitaria, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado. Implementar los programas de bienestar social, garantizando la atención de salud del personal de salud. Fortalecer los niveles de capacitación, organización y aplicar técnicas y metodologías de educación permanente en salud. Fortalecer competencias y capacidades del personal de salud. Lograr la formación de recursos humanos buscando aliados de las entidades formadoras.

En el cuadro adjunto se muestran los Lineamientos de Política del Sector Salud para el periodo 2012-2016, donde se incluye como Política prioritaria del Estado la Inclusión Social, encaminada a reducir la pobreza, la desigualdad, las vulnerabilidad y los riesgos sociales, sobre todo en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal regular de competencia social.

18

Plan Operativo Institucional 2013
LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR SALUD Objetivos Estratégicos
Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal con énfasis en la población mas vulnerable Reducir la Desnutrición Crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza Disminuir y controlar las Enfermedades no Trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza. Disminuir y controlar las Enfermeda des Trasmisibl es con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos. Fortalecer el ejercicio de la Rectoría y optimización de los servicios de salud.

Prevención y control de problemas sanitarios. Atención integral de la salud con calidad priorizando la población en pobreza y extrema pobreza Rectoría en salud Desarrollar Garantizar el acciones de acceso y promoción, financiamiento prevención en de las salud con prestaciones de articulación la salud. multisectorial. Aseguramiento universal con estándares de calidad aplicables a todas las instituciones prestadoras del sistema de salud

Inclusión Social Desarrollo humano Protección social Mejora de la alimentación

Vigilar la Acceso a gestión medicament eficiente de os genéricos los fondos de calidad. garantizando el acceso, calidad, protección financiera y oportunidad de las prestaciones de salud a los asegurados. Acciones principales

Desarrollo de las competencias y capacidades del personal de salud con orientación en la atención primaria de salud.

Implement ación del servicio de Atención Móvil de urgencias

Fortaleci miento de la oferta de salud en las regiones más pobres del país.

El siguiente cuadro articula los Lineamientos de Política nacional y regional, considerando que los lineamientos son una guía que articula el desarrollo socioeconómico con todas las instituciones públicas y privadas, así como la Sociedad Civil organizada y cuya aplicación lleve al desarrollo optimo de la región. Todos ellos permitirán encontrar convergencia y concertar compromisos y una voluntad común en torno a los actores y agentes vinculados con el quehacer sanitario. En ese sentido, y con esta guía, resulta necesario fortalecer el liderazgo y rol como Sector Salud e implementar las acciones destinadas a mejorar los aspectos técnicos y operativos en materia de planeamiento, para la formulación del plan operativo, en concordancia con el Marco Estratégico vigente, para el logro de los objetivos Institucionales.

19

Plan Operativo Institucional 2013
ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA, INDICADORES Y PRESUPUESTO AL AÑO 2013
Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 Lineamientos del Sector Salud 20122016 Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal con énfasis en la población vulnerable Lineamientos de Política Regional 2011-2014 Objetivos Estratégicos 2008-2012 Objetivos Generales Institucionales 2012 Contribuir en la disminución de la Morbi mortalidad Materna Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos. Indicador de desempeño Denominación T. M. Materna Parto Inst. rural T. M.Neonatal T. Letalidad en niños 0 a 28 d. T. Mortalidad Infantil D. Crónica Prev. Anemia N. suplementado < 23 meses. Protegidos. por vacunas <24 m. Niños CRED completo <36m Neumonía comp. en < 36m EDA comp. en < 36 m Incidencia TBC. Casos VIH/SIDA Línea de base 2011 44.28 26.2 7.6 11.1 10.63 3.4 51.6 31.0 87.0 54.0 0.06 1.44 110 25 Valor esperado al 2013 22.0 26.0 7.0 10.0 10.0 3.0 60.0 50.0 100.0 80.0 0.05 1.1 106 20 TBCVIH/SIDA E. Metax. y Zoo. P y t C.Drogas Fluorización en niños de 5 a 9 a. adoles, y gest. 1 515,260 267,981 Programa Articulado Nutricional 11 892,232 S. Materno Neonatal 10 544,671 Categoría Presupuestal PIA

Integrar a la población pobre en el Sistema Integral de Salud Garantizar la atención de la salud a la población más vulnerable y de alto riesgo con énfasis en la salud materno infantil.

1

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños de entre 0 a 5 años.

Reducir la Desnutrición Crónica en menores de cinco años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

2

Fomentar el enfoque preventiva y controlar las enf. Trasmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.

Disminuir y controlar las Enf. Trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza. Disminuir y controlar las Enf. No Trasmisibles

Impulsar la atención integral con énfasis en prevención de niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados.

Contribuir a la reducción de la Malnutrición alimentaria con énfasis en la población en menores de cinco años.

Fomentar la promoción de la salud y el medio ambiente, así como la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles

3

Prevenir y controlar eficazmente los daños y riesgos prevalentes, con énfasis en las prioridad regionales Promover estilos de vida y entornos saludables

4

70.0

100.0

Enf. No trasmisibles

275,985

20

Plan Operativo Institucional 2013
ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOSDE POLITICA, INDICADORES Y PRESUPUESTO AÑO 2013
Plan Bicentenario el Peru hacia el 2021 Lineamientos del Sector Salud 20122016 Indicador de Desempeño Lineamientos de Politica Regional 2011-2014 Objetivos Estratégicos 2008-2012 Objetivos Generales Institucionales 2012 Denomina ción Línea de base 2011 Valor esper ado al 2013 Categoría Presupuest al PIA

Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno para el aseguramiento universal de salud. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento.

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

Integrar a la población pobre en el Sistema Integral de Salud.

Fortalecer las organizaciones sociales de base, como las Juntas vecinales y otros.

Asegurar el acceso y uso racional de medicamentos esenciales, así como la vigilancia de la calidad de los productos farmacéuticos y sanitarios. Aseguramiento universal en salud. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos.

5

Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la población

N° personas atendidas

90.0

100.0

Asignación Presupuesta l que no resultan en productos: 020 Salud

5 205,844

6

Fortalecer la conducción y gestión sanitaria, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado.

N° Informes

80.0

90.0

Acciones Centrales Reducción Vulnerab. por Emerencias y desastres. R. de la Mortalidad Emergencia y urgencias.

10 376,466

Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad. Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia previsional a nivel nacional.

Fortalecer la capacidad resolutiva de los Establecimientos de salud. Fortalecer el ejercicio de la Rectoría y optimización de los servicios de salud Fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, a fin de descentralizar la atención medica.

5

Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servicios de salud, en beneficio de la población.

N° Informes

--

100.0

395,119 1 590,035

Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial con participación de los sectores sociales.

6

Fortalecer la conducción y gestión sanitaria, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado.

Asignación Presupuesta l que no resultan en productos: 24 Previsión Social

6 629,893

TOTAL PRESUPUESTO

49, 252, 764

21

Plan Operativo Institucional 2013
V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL • • Atención primaria y acceso oportuno a los servicios básicos de salud, previniendo y controlando los riesgos y daños. Priorizar las acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas. Implementar mecanismos de intercambio y compra de servicios a través del Sistema Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de Salud para servicios especializados y de primer nivel. Fortalecer la concertación y conducción sectorial entre las instituciones políticas del gobierno regional, local y la ciudadanía garantizando un adecuado proceso de descentralización. Generar capacidades del potencial humano en gerencia para los servicios de salud, mediante programas de formación o suscripción de convenios.

• •

Indicadores Programa Presupuestal: Programa Articulado Nutricional Objetivos Resultado especifico
Controlar factores de riesgo de la desnutrición: mejorar alimentación y nutrición del menor y reducir incidencia de enfermedades prevalentes. PRODUCTO Niños con vacuna completa según edad Niños con CRED completo según edad. Niños con suplemento de hierro y vitamina A Acceso y uso de agua segura

Indicador
Desnutrición Crónica Neumonía complicada en menores de 5 años. EDA complicada en menores de 5 años.

Unidad de medida
Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Línea de base 2011
3.4 0.3 0.4

Meta 2013
3.0 0.2 0.3

Proporción de menores de un año protegidos con vacunas completas. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad Proporción de niños menores de 2 años que recibieron suplemento de hierro. Porcentaje de centros poblados con acceso a agua segura

Porcentaje

89.2

100.0

Porcentaje

54.0

70.0

Porcentaje

94.0

100.0

Porcentaje

112.6

100.0

22

Plan Operativo Institucional 2013
Porcentaje de centros poblados que disponen de un servicio de saneamiento básico Gestante con suplemento de hierro y acido fólico. Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro Porcentaje 92.3 100.0

Porcentaje

53.0

80.0

Programa Presupuestal: Programa Materno Neonatal

Objetivos Resultado especifico
Mejorar factores que inciden en salud materno neonatal: gestión de la estrategia materno neonatal, población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, reducción de tasas de morbilidad materna y Neonatal. PRODUCTO Población accede a métodos de planificación familiar Atención pre natal reenfocada

Indicador
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos en los diez años anteriores a la encuesta Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales

Unidad de medida
Tasa Tasa

Línea de base 2011
44.94 7.6

Metas 2013
22.0 6.0

Porcentaje

26.2

30.0

Proporción de mujeres en edad fértil con conocimiento de algún método de planificación Proporción de gestantes con 6 atenciones pre natales . Proporción de partos atendidos en EESS de salud que cumplen funciones obstétricas y neonatales básicas Proporción de partos complicados atendidos en establecimientos de salud que cumplen funciones obstétricas y neonatales Proporción de gestantes con complicaciones atendidas en establecimientos de salud FONB que han tenido referencia efectiva Proporción de neonatos complicados atendidos en establecimientos de salud

Porcentaje

100.0

100.0

Porcentaje

91.1

100.0

Atención del parto normal

Porcentaje

102.9

100.0

Atención del parto complicado quirúrgico y no quirúrgico. Acceso al sistema de referencia institucional

Porcentaje

115.0

100.0

Porcentaje

131.0

100.0

Atención del recién nacido con complicaciones

Porcentaje

47.6

50.0

23

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Programa Tuberculosis y VIH/SIDA

Objetivos Resultado especifico
Disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por VIH-SIDA mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades PRODUCTO Familia con practicas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis. Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva Diagnostico de casos de tuberculosis Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Indicador
Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar FP Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas

Unidad de medida
Tasa

Línea de base 2011
110

Metas 2013
110

N° casos

25

25

Proporción adultos y jóvenes que usan condones

Porcentaje

82.0

100.0

Proporción de Adolescentes escolares informados

Porcentaje

70.0

100.0

Proporción de personas diagnosticadas con ITS que reciben tratamiento (cobertura de producto)

Porcentaje

100.0

100.0

Prevención positiva (consejeria) Proporción de diagnóstico tardío Sintomáticos Respiratorios Identificados

Porcentaje

100.0

100.0

Porcentaje

100.0

100.0

Porcentaje

95.0

100.0

24

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Programa No Trasmisibles

Objetivos Resultado especifico Indicador
Tasa de Prevalencia de Diabetes Mellitus en población adulta mayores de 18 años. Tasa de prevalencia de HTA en población adulta mayores de 18 años. Tasa de prevalencia de Ceguera por catarata en población adulta mayores de 18 años

Unidad de medida

Línea de base 2011

Metas 2013

Tasa

0.5

0.5

Prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades transmisibles, salud bucal, mental, ocular, metales pesados, HTA, Diabetes Mellitus.

Tasa

1.1

1.1

Tasa

0.05

0.05

PRODUCTO Población de 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal. Proporción de niños de 4 a 7 años con acceso a los servicios odontológicos. Proporción de niños de 4 a 7 años con hábitos de alimentación saludable y no cario génica. Proporción 90.0 100.0

Proporción

90.0

100.0

25

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Programa Metaxénicas y Control de Zoonosis

Objetivos Resultado especifico
Disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades metaxénicas y zoonoticas PRODUCTO Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas Índice de población explorada en áreas de riesgo

Indicador

Unidad de medida

Línea de base 2011

Metas 2013

Vigilancia sanitaria de casos importados de Malaria y Leishmaniosis.

Porcentaje

100.0

100.0

Porcentaje

70.0

100.0

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis. Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas Vacunación de animales domésticos

Porcentaje de vigilancia de viviendas Porcentaje de viviendas infestadas por triatoma infestans tratadas con insecticida Q. residual para chagas Proporción de personas que mejoran sus conocimientos ante un accidente por animales ponzoñosos

Porcentaje

80.0

100.0

Porcentaje

80.0

100.0

Porcentaje

80.0

100.0

Porcentaje de canes vacunados

Porcentaje

100.0

100.0

Vigilancia de brotes de Carbunco Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas Porcentaje de personas con tratamiento específico por accidente de un animal ponzoñosos.

Porcentaje

100.0

100.0

Porcentaje

70.0

100.0

26

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Programa Prevención y Control del Cáncer

Objetivos Resultado especifico
Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estomago) PRODUCTO Población informada y sensibilizada en cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón.

Indicador

Unidad de medida

Línea de base 2011

Metas 2013

Tasa de Mortalidad por Cáncer

Porcentaje

18.0

10.0

Proporción de población sensibilizada en cuidados preventivos. Índice de cáncer de cuello uterino Índice de cáncer gástrico

Porcentaje

----

80.0

Porcentaje

---

0.0

Porcentaje

--

0.0

Diagnostico y tratamiento por enfermedades neoplásicas.

Índice de cáncer de Pulmón Índice de cáncer prostático

Porcentaje

---

0.0

Porcentaje

---

0.0

27

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Objetivos Resultado especifico Indicador Unidad de medida

Línea de base 2012

Metas 2013

Monitorear y vigilar la preparación para el control de daños a la salud frente a las emergencias y desastres. PRODUCTO Análisis de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud.

N° de informes técnicos

Informes

--

12

N° de establecimientos seguros

establecimient os

----

10

Organización e implementación de simulacros frente a Emergencias y desastres.

N° simulacros programados

simulacro

---

03

28

Plan Operativo Institucional 2013

Programa Presupuestal: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias

Objetivos Resultado especifico Indicador Unidad de medida

Línea de base 2012

Metas 2013

Monitorear, supervisar, evaluar y controlar la atención pre hospitalaria

N° de Informes de monitoreo, supervisión , evaluación y control

Informe

--

10

PRODUCTO Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia.

Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria.

Documento

----

6

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
6.1. Presupuesto Institucional desagregado por Genérica y fuente de Financiamiento Total.

29

Plan Operativo Institucional 2013

30

Plan Operativo Institucional 2013

31

Plan Operativo Institucional 2013

32

Plan Operativo Institucional 2013

33

Plan Operativo Institucional 2013

34

Plan Operativo Institucional 2013

35

Plan Operativo Institucional 2013

36

Plan Operativo Institucional 2013

37

Plan Operativo Institucional 2013

38

Plan Operativo Institucional 2013

39

Plan Operativo Institucional 2013

40

Plan Operativo Institucional 2013

41

Plan Operativo Institucional 2013

42

Plan Operativo Institucional 2013

43

Plan Operativo Institucional 2013

44

Plan Operativo Institucional 2013

45

Plan Operativo Institucional 2013

46

Plan Operativo Institucional 2013

47

Plan Operativo Institucional 2013

48

Plan Operativo Institucional 2013

49

Plan Operativo Institucional 2013

50

Plan Operativo Institucional 2013

51

Plan Operativo Institucional 2013

52

Plan Operativo Institucional 2013

53

Plan Operativo Institucional 2013

54

Plan Operativo Institucional 2013

55

Plan Operativo Institucional 2013

56

Plan Operativo Institucional 2013

57

Plan Operativo Institucional 2013

58

Plan Operativo Institucional 2013

59

Plan Operativo Institucional 2013

60

Plan Operativo Institucional 2013

61

Plan Operativo Institucional 2013

62

Plan Operativo Institucional 2013

63

Plan Operativo Institucional 2013

64

Plan Operativo Institucional 2013

65

Plan Operativo Institucional 2013

66

Plan Operativo Institucional 2013

67

Plan Operativo Institucional 2013

68

Plan Operativo Institucional 2013

69

Plan Operativo Institucional 2013

70

Plan Operativo Institucional 2013

71

Plan Operativo Institucional 2013

VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección Regional de Salud de Tacna, Ejecutora 400 Región Tacna Salud, para el ejercicio fiscal 2013, cuenta con la asignación de recursos presupuestales, en fuente de financiamiento; Recursos Ordinarios, asciende a S/. 45,407,414.00 Nuevos Soles; se estima una recaudación por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ascendente a S/. 3’845,350 Nuevos Soles. La asignación presupuestal por Recursos ordinarios de la Unidad Ejecutora 401-970 Región Tacna Hospital Hipólito Unanue de Tacna, asciende a s/. 26, 940,820 nuevos soles, estimando la recaudación por Recursos Directamente Recaudados, es de s/.3, 500,000.00 nuevos soles. En el presente ejercicio, la mediación del desarrollo social y económico será a través de indicadores de desempeño por resultados, con el objeto de mejorar la calidad del gasto e informar con veracidad y transparencia a las diferentes instancias del Estado. El Plan Operativo Institucional Anual 2013, está vinculado con el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021, Lineamientos del Sector Salud 2012-2016, Lineamientos de Política Regional 2011-2014 y el Plan Estratégico Institucional 2008-2012. En el marco de las actuales políticas de salud, se hace necesario el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, mejorando la capacidad resolutiva existente, acorde a las necesidades de la población. Por ello se han identificado 08 establecimientos estratégicos: C.S. Candarave, C.S. Locumba, C.S.Tarata, C.S. Ciudad Nueva, C.S. Esperanza, C.S. 28 de agosto, C.S. San Francisco y C.S. Pocollay; los cuales serán intervenidos con proyectos de inversión para ampliar su capacidad resolutiva y brindar servicios fortalecidos de acuerdo a las necesidades prioritarias.

72

Plan Operativo Institucional 2013

VIII. ANEXOS

8.1 ANEXO 1: Programación Actividades ejercicio 2013

En el anexo 8.1, se presenta la programación de actividades operativas de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la Dirección Regional de salud para el año 2013 con sus respectivas metas. Dichas actividades operativas han sido formuladas por las unidades responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el reglamento de Organización y Funciones, la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan estratégico Institucional 2008-2012, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada unidad orgánica y órganos desconcentrados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2013. Cabe señalar que en el caso del Hospital Hipólito Unanue, en su calidad de unidad ejecutora presupuestaria, la programación de actividades ha sido realizada por el equipo responsable en el marco de la norma legal emitida por el Gobierno Regional.

73

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->