ECO.

VICTOR RAUL PONCE

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO Nº 2

RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO

TENER CLARO LOS GASTOS EN CADA RUBRO TRABAJADO IDENTIFICAR EN CADA BOLETA LOS GASTOS POR RUBROS IDENTIFICAR EN LOS R.H. EL MONTO PARA CADA RUBRO, Y QUE SE ESPECIFIQUE EN EL CONTRATO LOS TRABAJOS REALIZADOS LLENAR SOLO LOS RUBROS TRABAJADOS

SUPER FERRETERÍA
RUC. 10296121920 BOLETA DE VENTA 001-Nº 000808
Señor(es):__I.E VIRGEN DEL CARMEN_______________________Fecha 25 /03 / 08 RUBRO RUBRO Dirección :__Calle Mariategui 205 ________________________ DNI ___________ PINTADO

DE MUROS Y AULAS CANT DESCRIPCIÓN RUBRO ARREGLO 20 GL. LATEX PATO MARFIL DE LAS 20 INSTALACIONES PATO ROJO GL. DE ESMALTE 10 ELECTRICAS GL. DE TINER
10 15 15 40 167 CINTAS MASKING 3/4 TOMA DOBLE MOLY INTERRUPTOR DOBLE BLS DE CEMENTO LADRILLO KING KONG

ARREGLO DE MOBILIARI P. UNIT. O
19.5 31.50 13.50

TOTAL

390.00 630.00 135.00 34.00 60.00 60.00 740.00 55.00 2,104.00

RUBRO 3.40 RESANE DE 4.00 PISOS Y TECHOS 4.00

18.50 0.33
TOTAL S/.

GRAFITEL E.I.R.LTDA RUC. 10294100889 Serie001 del 1001 al 3000 F.I. 25/03/2008 Aut. Sunat Nº 0672458053

_______________
CANCELADO

USUARIO

ECO. VICTOR RAUL PONCE

FORMATO Nº 2
Unidad de Gestión Educativa Local : Institución Educativa Pública Nº de orde n : (x) Monto asignado S/.

S /. 4,500.00

Detalle del Gasto
Rubro pintado de m uros y aulas 20 gls de Latex Pato marfil 10 cintas masking

Nombre del proveedor
Super Ferretería Super Ferretería

(xx) Comprovante de Pago y/o Declaración Jurada

Fecha

Clase

Número
001-000808 001-000808

Importe S/,
S/. 390.00 S/. 34.00

1 2

25/03/2008 Boleta 25/03/2008 Boleta

Sub Total S/,
Rubro resane de pisos y techos 40 Bolsas de cemento 167 ladrillo King Kong Super Ferretería Super Ferretería 25/03/2008 Boleta 25/03/2008 Boleta 001-000808 001-000808

S/. 424.00 S/. 740.00 S/. 55.00

Sub Total S/,
Rubro arreglo de m oviliario escolar 20 Gls de esmalte pato rojo 10 Gls de tiner Super Ferretería Super Ferretería 25/03/2008 Boleta 25/03/2008 Boleta 001-000808 001-000808

S/. 795.00 S/. 630.00 S/. 135.00

Sub Total S/,
Rubro arreglo instalaciones electricas 15 toma doble m olly 15 interruptor doble Super Ferretería Super Ferretería 25/03/2008 Boleta 25/03/2008 Boleta 001-000808 001-000808

S/. 765.00 S/. 60.00 S/. 60.00

Sub Total S/,
Rubro arreglo de servicios higiénicos

S/. 120.00

ECO. VICTOR RAUL PONCE

FORMATO Nº 2
Rubro arreglo de servicios higiénicos

Sub Total S/, Rubro saneamiento de obras exteriores

S/. 0.00

Sub Total S/,

(x) (xxx)

A B A-B

TOTAL S/, Monto Asignado S/, Saldo no Utilizado S/,

S/. 0.00 2,104.00 4,500.00 2,396.00

________________________ Dire ctor de la IEP DNI Nº

(x) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educación en la Cuenta aperturada en el Banco de la Nación (xx) Los Comprobantes de pago autorizados por la S UNAT, se giraran a nombre de cada Institución Educativa Pública (xxx) Los saldos no utilizados deberán remitirse a la Oficina General del Ministerio de Educación

ECO. VICTOR RAUL PONCE

En el caso de Recibo por Honorarios

 

 

Poner el nombre que figura en el recibo Poner el Nº de recibo y no del RUC En el detalle poner todos los trabajos que realizó El recibo no debe exceder a S/1,500 Si son acumulados del mes igual no debe exceder a S/ 1,500 Si el recibo excede a S/ 1,500 se hace la retención del 10% del total

Consideraciones Generales
  

EL ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL ES EL 30 DE AGOSTO. LA PRESENTACIÓN ES POR CUADRUPLICADO. EL INFORME FINAL DEBE SER PRESENTADO JUNTO CON EL INFORME DEL COMITÉ VEEDOR. EL INFORME FINAL DEBE TENER FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO. LAS DECLARACIONES JURADAS TIENE QUE HACERLAS EL DIRECTOR, Y ADJUNTAR UN RECIBO SIMPLE CON LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ EL DINERO.

HASTA LA PROXIMA Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿QUÉ OFRENDA MAYOR Y MEJOR PODEMOS DAR A LA REPÚBLICA QUE ENSEÑAR Y EDUCAR A LA JUVENTUD? CICERÓN

ECO. VICTOR RAUL PONCE

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