GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

TEMA DE ESTUDIO: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versión 2004

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM Mayo de 2009
Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

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GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

QUIÉN ERES, QUÉ PIENSAS, QUÉ ESPERAS …
Presentación Experiencia en GA, SGA Expectativas

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Acuerdos para el aprendizaje del tema

Participación activa Respeto a las ideas e intervenciones

Documentos e Información

Cumplimiento del horario
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001

Objetivos:
• Presentar la norma NTC ISO 14001:2004 • Aportar elementos para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental • Aportar elementos básicos para la formación de auditores internos de Sistemas de Gestión Ambiental

Metodología:
Explicación del docente, videos, análisis de documentos, talleres y presentaciones de material en el Blog.
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Alcance del tema de estudio:
PARTE 1: Conceptos básicos sobre ambiente, gestión ambiental y sistemas de gestión ambiental PARTE 2: Planificación, implantación, operación y mejora de sistemas de gestión ambiental Norma NTC ISO 14001
Marzo 10 2.5 horas

Marzo 11 5.5 horas

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Contenido
1. Introducción 2. Sistemas de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001: 2004) 4. Implantación del SGA en una organización 3.1 Planificación del SGA 3.2 Implementación y operación del SGA 3.3 Mejora del SGA (verificación y ajuste) 8. Recapitulación 9. Cierre del módulo
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1. INTRODUCCIÓN
Reflexión: “Moda o necesidad de los sistemas de gestión integrados para una organización”

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ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 1. ISO 9001:2000 (procesos)
Mejora continua del SGC Cliente s
Responsabilida d de la dirección Gestión de los recursos Medición, análisis y mejora

Clientes

Satisfacció n

Requisito s

Entrada s

Realización del producto

Producto Servicios

Requisito s

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ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
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ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

Mejora Continua

Política Ambiental Revisión por la dirección Verificación Planificación Implementación y Operación

ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004 Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

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ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)

Mejoramiento Continuo

Política de S&SO Revisión por parte de la gerencia Verificación y Acción Correctiva Planificación Implementación y Operación

OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestión exitosa de S&SO Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

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MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN EL CICLO P-H-V-A

Política
Planificació n

Planear Actuar

Revisión por la Dirección

Mejora continua
Planear

Implementació n y operación
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Hacer Verificar

Medición y seguimiento
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

Enfoque y principios de la calidad integral
ISO 9001 Calidad del producto - servicios Eficacia y satisfacción Control de aspectos y minimización de impacto ambientales ISO 14001 Eficacia, eficiencia y prevención de la contaminación Control de peligros y minimización de riesgos Productividad y prevención de riesgos
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Cliente

Sociedad Entorno (Partes Interesadas)

OHSAS 18001

Empleados Accionistas
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A
Mejora continua del SG
Partes
Cliente Sociedad Entorno
Trabajadore s Accionistas

Necesidades s

Interesadas Oportunidade

P

Responsabilida d de la dirección Capacidad
para cumplir

A V

Partes Interesadas

Gestión de los recursos

Medición, análisis y mejora Producto Impacto Riesgo

Satisfacció n

Gobierno Autoridades Otros

H
Entrada s Realización del producto
Requisito s

Requisito s

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Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD INTEGRAL Basados en modelos ISO y OHSAS

Calidad

S & SO

Comunes Ambiental
NORTE: POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisión de la organización
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALGUNAS VENTAJAS
• Mayor vinculación de los SG con la estratégica de la empresa • Gestión por procesos • PHVA • Mejoramiento continuo • Optimización de recursos • Disminución de costos • Aprovechar sinergia • Crecimiento de las personas • Nueva cultura de la organización • Empresa más Competitiva • Aumento de la eficacia y eficiencia • MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES

Política s Responsabilida d de la dirección Entrenamient o, conciencia y competencia

Programa de mejoramient o

Acciones correctivas y preventivas Revisión por la dirección Auditorías internas Control de equipos medición y ensayo

Control procesos, control operacional
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Control de documentos y registros
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EJEMPLO Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)

+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
Desde ISO 9001 (calidad) Producto: El café COMO LO QUIERA Cliente: El que lo compró y consumió Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad: El desechable, el ripio del café Aspecto: Generación de residuos sólidos Impacto: Contaminación del suelo Parte Interesadas – afectadas: La comunidad Desde OHSAS 18001 (S&SO) Factor de riesgos: Manipulación de elementos y líquidos calientes Riesgo: Quemaduras por derrames agua caliente, intoxicación por agua o café contaminados Parte Interesadas - afectadas: Empleado, dueño, el que lo consumió
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Tienda: EL APETECIDO

Proceso: Elaboración de café
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MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

TALLER: Identificar otros ejemplos sobre gestión integral de procesos:
• • • • Proceso Enfoque CALIDAD Enfoque AMBIENTAL Enfoque SALUD OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL)
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2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA
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Conceptos básicos TALLER Construir los conceptos de:
• • • • • • • • Ambiente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Contaminación Prevención de la contaminación Partes interesadas Organización Gestión Ambiental
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Conceptos básicos Definición de AMBIENTE por ISO

Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación (entorno desde el interior de la organización hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004
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Conceptos básicos Definición de AMBIENTE

NATURAL
Suelo Aire Agua Vegetación

SOCIAL
Político Demográfico Económico Cultural

Fauna

FÍSICOS / BIÓTICOS / ANTRÓPICOS

Concepto integral = natural + social
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Conceptos básicos
Definición de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO ASPECTO AMBIENTAL Causa
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL Efecto
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una organización. ENFOQUE CORRECTIVO: SE MANEJAN

ENFOQUE PREVENTIVO: SE CONTROLAN

Generación de residuos
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Contaminación del suelo
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Fuente: NTC ISO 14001:2004

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Conceptos básicos
Definiciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto ambiental (actividad – causa)

Impacto (efecto)

Proyecto ambiente

Cambios en (+) condiciones (-) ambientales

Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivo o permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambio en las estructuras de un ecosistema en particular, originados generalmente por una actividad antrópica.
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Conceptos básicos Definición de CONTAMINACION
• Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel óptimo que puede resistir un organismo sin que sufra un perjuicio. • Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas o biológicas del ambiente. • Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. • Actualmente constituye uno de los factores más limitantes para el desarrollo de la humanidad. • Elemento de control: Legislación ambiental y prácticas ambientales. Tipos Contaminación atmosférica Contaminación del suelo Contaminación radioactiva
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Contaminación hídrica Contaminación sónica Contaminación visual
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Conceptos básicos
Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION por ISO

UTILIZACIÓN

Procesos / Prácticas / Técnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energía
Evitar, reducir, controlar

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN APLICADAS AL CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

• 3Rs • Recuperación, aprovechamiento, tratamientos • Cambios de procesos, productos o servicios • Mecanismos de control • Uso eficiente de recursos • Sustitución de materiales o energía
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CONTAMINACIÓN
Reducir IMPACTOS AMBIENTALES
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Conceptos básicos
Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION Residuos y su biodegradabilidad Cáscara de banano Corazón de la manzana Hoja de papel servilleta Hoja de cuaderno Pila Chicle Vaso plástico Pañal Botella de vidrio Lata de aluminio
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Fácilmente biodegradable Menos de 1 año

2 a 3 meses Medianamente biodegradable 6 meses Entre 1 y 50 años 6 meses 8 a 12 meses Difícilmente biodegradable 50 años Más de 50 años 5 años 100 años Más de 100 años Está en su mayor estado 10 a 15 años
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Conceptos básicos
Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION
Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera. Tiene valor para un tercero. Lo que iría en última instancia al relleno sanitario, no tiene valor para ningún proceso industrial o natural. Ejemplos:
  

RESIDUO BASURA
Clasificación
  

Especial, no especial Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no aprovechable Combinaciones

No especial: Orgánicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomésticos Especial Aprovechable: Chatarra, plásticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higiénico No Especial Aprovechable: Papel (oficina, periódico), cartón
Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles

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Peligrosos ¿no Aprovechables?: Baterías, pilas, grasas, resinas, químicos, trapos impregnados, envases Módulo SGA ISO 14001:2004

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Conceptos básicos
Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

Teoría de las 3 R’s
Utilización (uso eficiente) de los recursos Reducción Reuso Reciclaje

De (+) a (-)

El mismo uso

Transformación

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Conceptos básicos
Definición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

Elemento clave para el Manejo Integral de Residuos

SEPARACIÓN EN LA FUENTE

Guía Técnica 024 ICONTEC
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Conceptos básicos
Aplicación de la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

La gestión ambiental contribuye al control, disminución de costos, ahorro y uso eficiente de los recursos. Ejemplo práctico para las centrales de generación: Manejo ambiental de estopas y liencillos impregnados de aceite y otras sustancias químicas peligrosas.
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PARA EL ÁREA METROPOLITANA Manejo ambiental de estopas y liencillos
ESTOPA + ACEITE LIENCILLO + ACEITE

ALGUNOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

CONSUMO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004
ESTOPA LIENCILLO 670 Kg 265 ML = 23Kg COSTO COSTO 2´776.480 729.015

TOTAL INSUMOS

693 Kg

COSTO TOTAL 3´505.495

PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg

DISPOSICIÓN FINAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004
RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TRANSPORTE TRIMESTRAL CARACTERIZACIÓN (1 VEZ X AÑO) PROCESO DE INCINERACIÓN 640.000 230.000 3´093.500

TOTAL = 2.097 Kg

COSTO TOTAL
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3´963.500
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PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg
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Conceptos básicos
Definición de PARTES INTERESADAS por ISO

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión de una organización respecto a los elementos del SGA como política, objetivos y metas.

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Conceptos básicos
Definición de PARTES INTERESADAS

Partes interesadas externas: Autoridades
Comunidades en el área de influencia Universidades, colegios, escuelas Proveedores Clientes Medios de comunicación Grupos ambientalistas (ONG´s)
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Conceptos básicos
Definición de PARTES INTERESADAS

Partes interesadas internas:
Empleados Contratistas Accionistas Corporativo

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Conceptos básicos
Definición de ORGANIZACIÓN por ISO Definición de ORGANIZACIÓN
“Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o una combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración”. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede definirse como una organización.

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Conceptos básicos
Definición de GESTIÓN AMBIENTAL para EPM

Conjunto de acciones que debe desarrollar EPM para lograr una adecuada inserción de los proyectos, obras o actividades en el medio natural y social de las localidades donde éstos se ubican y que tienen como propósito contribuir al funcionamiento de los negocios y el cumplimiento de la normatividad ambiental del país y las políticas de la organización, todo ello dentro de un marco de actuación que permita la competitividad empresarial.

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2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades • Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001
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SGA - Generalidades
¿Qué son las normas ISO 14000?
• Familia, serie o conjunto de normas • Armonizar el medio ambiente y la industria • Objetivo global: Prevención y control de la contaminación ambiental • Enfoque sistémico similar a calidad (proceso – PHVA) • Carácter internacional ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos = “debes”
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SGA – Generalidades Historia de los Sistemas de Gestión
Año 1802 1880 1915 1970 1987 1988 1990 1991 1992
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ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001
Ley Inglesa de Salud Ocupacional Ley Alemana de Salud Ocupacional Ley Americana de Salud Ocupacional Se habla de Control Total de Pérdidas

Se publica la serie ISO 9000

Comisión Brundtland Desarrollo Sostenible

Declaraciones OIT (seguridad y salud en el trabajo) Comisiones de trabajo en S&SO en Inglaterra

Cumbre de la Tierra - Se gesta la idea de ISO 14001 Se publica la BS 7750 en Inglaterra
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SGA – Generalidades Historia de los Sistemas de Gestión
Año 1993
Primera revisión de la serie ISO 9000

ISO 9001

ISO 14001
Se publica EMAS para la Unión Europea Se adopta “Responsabilidad Integral” - Cód. 4 en Colombia Se revisa la BS 7750 en Inglaterra Se publica la ISO 14001 y se adopta en Colombia

OHSAS 18001
Se adopta “Responsabilidad Integral” en Colombia Códigos 1,2,3,5 y 6

1994 1996 1999 2000 2002 2004 2005

Se publica la BS 8800 en Inglaterra Se publica OHSAS 18001 y OHSAS 18002

Segunda revisión de la serie ISO 9000 Unificación auditoría: 19000 normas de serie ISO Unificación normas de auditoría: serie ISO 19000 Primera revisión de la ISO 14001 e ISO 14004

Se adopta OHSAS 18001 en Colombia

Tercera revisión de la serie ISO 9000

Comité Técnico de la ISO – TC 207, Gestión Ambiental
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Se publicará Primera revisión serie OHSAS 18000
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SGA - Generalidades
SERIE ISO 14000 – GESTIÓN AMBIENTAL (+20)
Normas Orientadas a la Organización / Proceso Sistema de Gestión Ambiental: Req, dir, met Evaluación y comunicación Desempeño Ambiental Auditorías Ambientales Guías técnicas NTC
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Normas Orientadas al Producto Evaluación del Ciclo de Vida Rotulado Ambiental (ecoetiquetado) Aspectos Ambientales en normas de Producto

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SGA - Generalidades
¿Cuántas empresas están certificadas en la norma ISO 14001 y en qué países?
• En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es menor que en calidad. • Alrededor de 36.000 empresas están certificadas en ISO 14001 en el mundo. • Japón es el país que tiene mayor número de empresas certificadas en ambiental (8.000). • En Colombia existen 80 empresas certificadas en ambiental.
Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC, Agosto de 2004

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001
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SGA - Generalidades
¿Qué motiva a las organizaciones a realizar gestión ambiental?
IMPERATIVO COMERCIAL IMPERATIVO ÉTICO

ORGANIZACIÓN
IMPERATIVO LEGAL IMPERATIVO ECONÓMICO IMPERATIVO SOCIAL

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SGA – Generalidades Actitudes de las organizaciones
Reactivo Responsable Proactivo Competitivo

Resistirse a cumplir hasta ser obligado.

Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales.

Administrar los aspectos ambientales, incluso algunos no regulados.

Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja competitiva.

Fuente: Arthur D’Little, 1996

¿Cuál es la actitud de nuestra organización, de nosotros?
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001
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SGA – Generalidades
Beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental
Cumplir la legislación ambiental Mejorar la GA que se realiza

Reducir los impactos ambientales Incentivar la conciencia ambiental Mejorar la imagen Facilitar la competenci a

SGA

Mejorar la utilización de recursos Mejorar los procesos productivos

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Reducir los riesgos de responsabilidad
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SGA – Generalidades Norma ISO 14001 - Propósitos
• • Herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA. Útil para controlar las actividades de la organización (cualquier tipo y tamaño) que producen impactos sobre el ambiente (aspectos ambientales – causas). Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociados o relacionados con los productos y procesos de la organización (impactos ambientales – efectos). Considera la legislación ambiental cada vez más exigente y cambiante y el aumento de la preocupación de las partes interesadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes, proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible. SGA – Herramienta administrativa que soporta la gestión ambiental en una organización, contribuye al mejor desempeño ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental
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SGA – Generalidades Coexistencia y articulación de SG
Interacción del SGA con otros Sistemas de la Organización
Gestión Humana Sistema de calidad

Salud ocup. y seguridad industrial

Criterios a considerar • Tamaño y estructura de la organización. • Formación y conocimiento de los sistemas de gestión.

Cliente y comunidad

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema de riesgos y conting.

Control Interno Finanzas Modelo de costos
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Regulación

• Experiencia en implantación y mantenimiento de Módulo SGA ISO 14001:2004

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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades

• Familia de normas ISO 14000 • Gestión Ambiental en las organizaciones • Beneficios de los SGA • Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001
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SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión?
SISTEMA GESTIÓN
Conjunto de elementos interrelacionados con un propósito específico

Planificación

Control

Aseguramiento

Mejora

Eficacia

Eficiencia

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SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión?
Mejor desempeño posible en el mundo del mañana Mejor desempeño posible hoy en el mundo Mejor desempeño posible hoy en el país Mejora

P A H V P A H V

Gestión

Aseguramiento

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SGA – Generalidades ¿Qué es un sistema de gestión?
• Parte del sistema de gestión de la organización • Método de trabajo • Que se adopta • Para administrar los asuntos ambientales • Consta de:
• • • • • Estructura organizativa Planificación Responsabilidades Prácticas, procedimientos y procesos Recursos
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SGA - Generalidades
Sistema de gestión AMBIENTAL según la norma ISO 14001
Estructura Organizacio nal Prácticas

+ +

Planificación de las actividades

Procedimientos

+ + + +
Responsabilidad es

Proceso s

Recurso s

Establece e implementar

Gestiona r

Cumplir

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LA POLÍTICA

ASPECTOS
* Manejar los impactos ambientales
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OBJETIVOS
* Metas ambientales y económicas 56

2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA
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Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. • Estructura de la norma • Modelo • Requisitos

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Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004
Estructura de la norma
• CAPÍTULOS 1, 2 y 3: Introductorios • Objeto y campos de aplicación • Referencias normativas • Términos y definiciones • CAPÍTULO 4: Requisitos del SGA - “debes” • ANEXOS: • Orientación para el uso de la norma • Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 • Bibliografía
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Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004
Modelo
Mejora Continua

A
Política Ambiental Revisión por la dirección

P
Planificación Implementación y Operación

V

Verificación

H
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
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Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004
Requisitos A
Mejora Continua

4.2 Política Ambiental 4.3 Planeación
- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas

P

4.6 Revisión por la dirección

H

ORGANIZACIÓN4.4 Implementación y Operación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control Operacional Preparación y respuesta ante emergencias

V

4.5 Verificación
- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No conformidad, acción correctiva, acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

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2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos • Generalidades • Presentación de la norma ISO 14001 • Pasos para la implantación de un SGA
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación (alcance) de la ISO 14001
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Pasos para la implantación de un SGA
¿Cómo se implanta el sistema de gestión ambiental?

P H V A

• Contar con el apoyo de la dirección. • Hacer la planeación del sistema y redactar la documentación. • Poner en práctica lo escrito. • Hay que auditar para verificar que lo escrito corresponde a la realidad. • Revisión y mejora. Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar que el sistema esté vivo.
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Pasos para la implantación de un SGA
Secuencia de la implantación P
Decidir la implementación Hacer un diagnóstico y establecer la brecha Definir el compromiso hacia el medio ambiente Elaborar plan de acción

A
Diseñar el SGA Planificar el SGA Implementar el SGA Operar y mantener el SGA

P H V A

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA Revisión por la dirección Nuevos objetivos Certificación

A
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65

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación (alcance) de la ISO 14001
66

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Pasos para la implantación de un SGA
Consideraciones iniciales ¿Estamos listos para empezar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental?
• ¿Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN? • ¿Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y las funciones a una persona o a un grupo – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN? • ¿Dónde estamos hoy?

Revisión Ambiental Inicial (RAI)
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67

Pasos para la implantación de un SGA
¿Qué es una revisión ambiental inicial (RAI)? • • • No es un requisito de la norma ISO 14001. Es un diagnóstico que permite conocer la posición o estado actual de la organización frente al medio ambiente. Recopilación de información ambiental relevante para establecer el Sistema de Gestión Ambiental (SGA):
• • • • • • • • • Procesos, actividades, tareas Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales) Aspectos ambientales Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminación de la tierra) Prácticas ambientales existentes Relaciones con la comunidad vecina Condiciones de operación Incidentes normales, anormales y de Consumo de recursos, residuos emergencia Indicadores de gestión
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Pasos para la implantación de un SGA
Alcance de la RAI
Junta Dirección Directiva Ejecutiva Planeación Relación con estratégica

comunidades Recursos humanos Protección ambiental Seguridad industrial Aseguramiento de calidad Almacenamiento, transporte y Mantenimiento distribución Fabricación
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Directrices corporativas Relación con autoridades Activos fijos Finanzas Mercadeo y ventas Investigación & desarrollo
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Compras

Pasos para la implantación de un SGA
¿Cómo se realiza una revisión ambiental inicial (RAI)? 1. Preparación o planeación • Definir cronograma y los recursos (participantes) • Definir la metodología a emplear: • Lista de chequeo • Entrevistas • Visitas GTC 93:1993, Guía para la • Medición e inspección ejecución de la revisión • Estudio de documentos ambiental inicial –RAI- y el • Resultados de laboratorio análisis de diferencias – GAP Analysis-, como 2. Recolección de información parte de la implementación 3. Evaluación y reporte y mejora de un SGA.
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

• Secuencia de la implantación • Consideraciones iniciales • Objeto y Campo de Aplicación de la ISO 14001

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Pasos para la implantación de un SGA
Objeto y campo de aplicación
• Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellos sobre los que puede tener influencia. • No establece criterios específicos (niveles) de desempeño ambiental. • Aplicable a cualquier tipo de organización que quiera establecer, implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los demás SG, demostrar conformidad con la norma • Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicación y documentación depende de: • La política ambiental de la organización • La naturaleza de sus actividades, productos, servicios • Condiciones de operación • Localización y tamaño de la organización

¿SGA de toda la empresa o de parte de ella? ¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la organización desde el principio?
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Antes de la implantación de un SGA

RESUMEN
Puntos de partida para la Planificación de un SGA • Definir la organización • Definir la Alta Dirección • Justificar la decisión de implantar un SGA • Definir el Representante de la Dirección para el SGA
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IMPLANTACIÓN DEL SGA
(ISO 14001: 2004) 3.1 Planificación 3.2 Implementación y operación 3.3 Mejora (verificación y ajuste)

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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
Aspecto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Si Revisión por la dirección Acciones sobre el SGA Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial) Valorar significancia Criterio: A B C D _ _ _ _ Aspectos e impactos significativos
¿Desempeño satisfactorio?

Control de documentos y registros

Actividades Productos Servicios
Política Ambiental

Aspecto

Aspecto

Riesgos / Sit. pot. de . emergencia
¿Prevención requerida?

Cambios en el entorno Cambios en la empresa Auditorías Internas al SGA Responsabilidades
funciones y autoridad

Si

No

No

Objetivos, metas y programas Control operacional Seguimiento y medición Evalu. cumplimiento legal
internas y externas Preparación / Respuesta ante emergencias

Recursos

Personal Competente Comunicaciones
formación, conciencia
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NC, Acciones

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Correctivas y Preventivas 75

P

3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA
(ISO 14001: 2004) • Conceptos • Talleres de aplicación

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76

P

Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales
4.2 Política Ambiental

D
P H

A

Mejora Continua

4.3 Planeación
- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas

4.6 Revisión por la dirección

ORGANIZACIÓN

4.4 Implementación y Operación
- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad - Competencia, formación y toma de conciencia - Comunicación - Documentación - Control de documentos - Control Operacional - Preparación y respuesta ante emergencias
77

V

4.5 Verificación
- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No conformidad, acción correctiva, acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

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P

Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales
4.2 Política Ambiental

D
P H

A

Mejora MEJORAR Continua CONTINUAMENTE

4.3 Planeación
- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y ESTABLECER otros requisitos - Objetivos, metas y programas

4.6 Revisión por la dirección

V

ORGANIZACIÓN DEBE
4.5 Verificación

SGA

4.4 Implementación y Operación

- Seguimiento y medición - Evaluación del cumplimiento legal - No MANTENER correctiva, conformidad, acción acción preventiva - Control de registros - Auditoria interna

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad DOCUMENTAR - Competencia, formación y toma de conciencia - Comunicación - Documentación - Control de documentos IMPLEMENTAR - Control Operacional - Preparación y respuesta ante emergencias
78

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P

Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

Alcance del SGA en las organizaciones
DEBE definir:
1. Plano de ubicación del perímetro de estudio Entorno (geográfico – ubicación)
Pueblo 2
Vestier Tanques combustible Compresores

D
Pueblo 1

Pozo A Parque Natural

Eco Planta

Río Limpio
Calderas Depósito de basura Talleres de mantenimiento Subestación

2. Diagrama de distribución de planta Infraestructura (plana)

Almacén General Línea de fabricación ABC

Jardines

Oficinas

Laboratorio Jardines Planta de tratamiento

Parqueaderos

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79

P

Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales
Alcance del SGA en las organizaciones
DEBE definir:
3. Diagrama de flujo de los procesos Procesos
Act.3 Act.1 Act.2 Act.5 Act.6 Act.4 Act.8 Act.7

D
Act.n

4. Estructura organizacional Gente

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80

P

Planificación del SGA 4.1 Requisitos generales

RESUMEN
Inicio de la Planificación de un SGA
Vestier Compresores Calderas

Definir el alcance del SGA • Entorno (geográfico, ubicación) • Infraestructura (planta) • Procesos • Estructura organizacional (gente)
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Depósito de basura Talleres de mantenimiento Subestación

Tanques combustible

Almacén General Línea de fabricación ABC

Jardines

Oficinas

Laboratorio Jardines

Parqueaderos

Planta de tratamiento

Act.3 Act.1 Act.2 Act.5

Act.4 Act.8 Act.6 Act.7 Act.n

81

P

Planificación del SGA
POLÍTICA AMBIENTAL (4.2)

4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A
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P

Planificación del SGA 4.2 Política ambiental

Declaración de la empresa Intenciones y Principios Desempeño Ambiental Global
Marco para:
El actuar diario Definir objetivos y metas de la organización
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P

Planificación del SGA 4.2 Política ambiental
DEBE definir la política ambiental de la organización

Debe expresar compromisos con:
  

Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislación) y con otros que la organización suscriba (convenios, acuerdos, lineamientos internos)

Debe asegurarse que sea: Apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de sus actividades, productos, servicios.  Marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

84

P

Planificación del SGA 4.2 Política ambiental

Debe asegurarse que:
 

Se documente D Se implemente y se mantenga actualizada Se comunique a los empleados y contratistas Esté disponible para el público

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85

P

Planificación del SGA 4.2 Política Ambiental

TALLER
• Revisar una Política Ambiental. • Evaluar el cumplimiento de los requisitos del numeral 4.2 Política Ambiental de la Norma ISO 14001:2004.

Política Ambiental de EPM Compromisos
• Manejo integral del ambiente • Mejoramiento continuo • Interacción con partes interesadas
86

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P

Planificación del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales
Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA

er

DEBE

IDENTIFICAR DETERMINAR

Mantener actualizada y registrar cambios:
• Tecnología • Procedimientos • Procesos

Es tab lec

Aspectos Ambientales significativos
Generen o puedan generar impactos significativos al ambiente ESTABLECER

D

PROCEDIMIENTOS

CONDICIONES
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Normales Anormales (no permanentes) Nuevas actividades Nuevos productos
Situaciones potenciales de emergencia
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Objetivos, metas y programas
87

P

Aspectos e impactos
ASPECTO IMPACTO Cambio en el medio ambiente Efecto Contaminación del suelo Contaminación del agua Contaminación del aire Transferencias / empleo
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Hace parte de la actividad Causa

Generación de residuos Vertimiento de aguas de proceso Emisiones al aire Generación de Energía
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(-) (-) (-) (+)
88

P

Aspectos e impactos
ISO 14001
Actividad Producto Servicio ¿Qué consume? Lo que hacemos ¿Qué genera? ASPECTO Impacto real (+) Impacto real (-) Impacto potencial ¿A dónde va? ¿De dónde viene?

¿Qué podría causar? ¿Consecuencias para el ambiente?
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P

Aspectos e impactos
E. PREVENTIVO: SE CONTROLAN

Generación de:
Erosión Vertimientos Emisiones Residuos Riesgos

Consumo de:
Materia Prima Insumos Agua Aire Recursos Nat. Energía

Aspectos

Entradas

Actividad

Modificación de:
Topografía Paisaje

Presión sobre los recursos

Impactos
E. CORRECTIVO: SE MANEJAN
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Daños Contaminación Afectación Incremento de gestión
90

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Salidas

P

Aspectos e impactos
Planta Diesel

Ejemplo

Planta Diesel

Actividad
Generación de energía eléctrica con plantas Diesel

Aspecto
A1: Generación de gases de combustión A2: Consumo de producto derivado de combustible fósil A3: Generación de ruido I3.1: “Potencial” efecto dañino sobre la salud del personal de la planta I3.1: Molestias a la comunidad vecina

Impacto
I1.1: Contaminación atmosférica I1.2: Cambio climático

I2: Agotamiento de recursos no renovables

?
91

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P

Aspectos e impactos
Ejemplo
Papel original (calidad 1A) No contiene material reciclado

Actividad
Documentación general

Aspecto
Uso de papel no reciclado

Impacto
Presión sobre los RRNN o Agotamiento de los RRNN por mayor consumo de recursos
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P

Aspectos e impactos
Ejemplo

Servicio
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado

Aspecto
“Potencial” escape de gas CFC´s

Impacto
Efectos en la capa de ozono
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P

Aspectos e impactos
TALLER
• Asimilar el concepto de aspecto e impacto ambiental y comprender su diferencia

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94

P

Planificación del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales TALLER Planificación de un SGA
• Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de una organización, los cuales requieren control o manejo a través de programas y prácticas ambientales

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos
Seleccionar áreas físicas
Identificar procesos y actividades para cada área

Identificar aspectos ambientales para cada operación (diferentes estados) Identificar los impactos ambientales para cada aspecto ambiental Evaluar la significancia (grado de importancia) ¿Cuáles de ellos son significativos? (priorizar)
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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Seleccionar áreas físicas
Zona 1 Zona 2 Zona 3

Entradas

Zona 4

Zona 5 Zona 6

Salidas

Zona 7

Zona 8 Zona 9

Diagrama de distribución de planta
97

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Identificar procesos y actividades Recomendación: Seleccionar actividades comunes por área
Aquellas que consumen y generan lo mismo, independiente de la zona donde se realicen
Almacenamiento de materiales Transporte interno de materiales Transporte y distribución de productos Mantenimiento de maquinarias Aseo de instalaciones industriales Funcionamiento de oficinas Manejo de campamentos Relaciones con la comunidad vecina
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Ejemplos

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Identificar procesos y actividades por área
Condiciones de operación Operación normal Operación anormal (no permanente) Arranque y paradas programadas Mantenimiento Situaciones potenciales de emergencia
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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos
Identificar aspectos e impactos para cada operación IMPACTO ASPECTO
Hace parte de la actividad Causa Cambio en el medio ambiente Efecto

Existen múltiples metodologías de identificación • Listas de chequeo • Diagramas de redes de interacción proyecto – ambiente • Matrices de interacción
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100

TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos
Identificar aspectos e impactos para cada operación Recomendación: Seleccionar aspectos e
impactos ambientales comunes
Para establecer más adelante prácticas ambientales para controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos, independiente del proceso y la zona donde ocurren

ASPECTO
• Vertimiento de aguas industriales • Emisión de gases • Producción de residuos no aprovechables • Exposición del suelo a agentes erosivos

IMPACTO
• Contaminación del agua • Incremento de molestias a la comunidad • Aumento de la cantidad de residuos a manejar • Contaminación del agua
101

Ejemplos

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactos Existen múltiples metodologías de identificación
Definir los factores a calificar

• Matriz de Leopold • Método de Batelle • Método Conesa • Método EPM o Arboleda • Método INALCE - EPM

Establecer la escala y la definición de cada rango de esa escala Definir el algoritmo de calificación y la escala de significancia Calificar
102

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactos SIGNIFICANCIA:
SIGNIFICANCIA:
Legal Ambiental Partes interesadas Empresarial
      

Algunos factores para la valoración
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   

Factores de interés Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb. Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales Área de influencia Costos Sinergia
103

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TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Evaluar la significancia de los impactos Método EPM o Arboleda

Obtener la calificación ambiental (Ca) de cada impacto, mediante el cálculo de la siguiente expresión: Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10 Obtención de la importancia ambiental “Ia”, dependiendo del valor obtenido de Ca.
Cinco parámetros o criterios:  Clase  Presencia  Evolución  Magnitud  Duración Dos constantes:  a =7.0  b =3.0

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104

TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Establecer prioridades que como mínimo permitan:
Cumplir legislación ambiental otros y/o Limitar fuentes de problemas y/o Hacer más eficiente el uso de recursos
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105

TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

La definición de prioridad queda a discreción de la empresa
Ejemplos
Descargas o emisiones por encima de límites regulatorios Uso de recursos naturales en conflicto con otros usuarios Emisiones que ocasionen quejas serias de la comunidad Descargas accidentales con impacto potencial severo
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106

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA

Es tab lec

Identificar y tener acceso

er

DEBE

PROCEDIMIENTOS

Requisitos legales aplicables y otros
Determinar como se aplican

ASPECTOS AMBIENTALES Actividades, productos, servicios
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107

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
Para cada aspecto e impacto ambiental identificado determinar:
 

Legislación ambiental aplicable Compromisos voluntarios Identificar fuente de información ¿Quién establece aplicabilidad? Determinar cómo se integra la nueva legislación al SGA

Para conocer los cambios en la legislación y “otros”:
  

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108

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
Identificar la legislación aplicable en materiales y productos (utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar):
  

Sustancias químicas y peligrosas Uso de recursos renovables Uso de recursos no renovables

Asociar la legislación aplicable a actividades que generen, por ejemplo:

  

Emisiones al aire (partículas, sustancias, gases, ruido, olores, etc.) Efluentes o vertimientos líquidos. Residuos sólidos, peligrosos, especiales. Riesgos para el ambiente.
Módulo SGA ISO 14001:2004

Adriana María Torres Velásquez

109

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Revisar la legislación
Nacional
Normas y conceptos emitidos por las autoridades ambientales competentes

Tratados internacionales a los cuales se haya suscrito Colombia y que apliquen a las actividades de la empresa
Compromisos que se adquieren a través de estos tratados
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110

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
¿Dónde se puede consultar AMBIENTAL colombiana?
  

la

LEGISLACIÓN

Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE) Página Web del MAVDT o las CARs
    

http://www.dama.gov.co http://www.minambiente.gov.co http://www.corantioquia.gov.co http://www.cornare.gov.co http://www.metropol.gov.co

 

IDEAM http://ideam.gov.co Asociaciones o gremios:
 

http://www.acodal.com

http://www.acolgen.com
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Oficina Jurídica de la organización

Adriana María Torres Velásquez 

111

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Legislación Ambiental Colombiana
Normas más relevantes  Ley 23 de 1973  Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos naturales)  Decreto 1541 de 1978 (aguas)  Ley 9 de 1979 (Código sanitario nacional)  Decreto 1594 de 1984 (vertimientos)  Constitución 1991  Ley 99 de 1993 (creación MINAMB)  Decreto 948 de 1995 (aire)  Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)
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112

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Identificar y tener acceso para:
ASPECTO AMBIENTAL Vertimiento de agua NORMA LEGAL ARTÍCULO APLICABLE OBSERVACIONES Establece características de vertimientos industriales y fija los parámetros de pH, Clasifica los niveles ... de ruido para las zonas residenciales, comerciales e industriales.

Decreto 1594 45 y 47 de 1984 “Por medio del cual se regulan vertimientos... Emisiones al Decreto 948 15 ” aire de 1995, reglamenta la protección y control de calidad del Matriz de Requisitos Legales aire
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Aplicables
113

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
• Concesión de aguas • Vertimiento de aguas residuales • Ocupación de cauce • Explotación materiales construcción (canteras) • Disposición final de desechos sólidos y escombreras • Aprovechamientos forestales • Salvoconducto forestal • Emisiones atmosféricas • Licencia ambiental (pólizas de cumplimiento) • Pagos por obligaciones de ley ($) • Seguimiento de autoridades ambientales ($) Módulo SGA ISO 14001:2004

Identificar los permisos – pagos ambientales aplicables AGUA

SUELO FLORA AIRE GRAL.
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114

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Otros requisitos (de carácter VOLUNTARIO)
   

Requisitos casa matriz (Caso EMGESA) Código de conducta (responsabilidad AE, SE) Código de prácticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.) Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID –
Porce III, con clientes)

  

Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L) Acuerdos gremiales (Cámara de Comercio, ANDI, CASEC) Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, con
comunidades, ONGs)
115

Adriana María Torres Velásquez

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P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Según aplique, cumplir con:
GESTIÓN OBLIGATORIA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
LICENCIAS PERMISOS PAGOS

GESTIÓN VOLUNTARIA

REQUISITOS CASA MATRIZ

CÓDIGOS DE CONDUCTA

PMA

ACUERDOS CON PARTES INTERESADAS

AUTOS

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116

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Requisitos complementarios
4.3.2 Identificación requisitos legales 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

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117

V

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Im Ma plem nte e ne nta r r

Mejora del SGA

Alcance del SGA

Es tab lec

er

Evaluar R periódicamente

DEBE

PROCEDIMIENTOS

ASPECTOS AMBIENTALES Actividades, productos, servicios
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Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que se suscriban
118

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
JERARQUÍA DE LAS NORMAS LEGALES
1. Constitución Nacional 2. Ley, Decreto Ley

Conceptos legales

1 2

1. Actos Administrativos

• Decretos reglamentarios • Ordenanzas • Acuerdos 3 • Resoluciones CRITERIOS 4. Jurisprudencia (espíritu de la • La Constitución es norma de normas ley, sentencias Corte Constitucional) • Lo especial prima sobre lo general
• Lo posterior prima sobre lo anterior
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119

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros
Constitución Nacional – 1991: Derechos y Deberes
Primera generación Fundamentales Segunda generación Sociales Tercera generación Colectivo

Individuo, ciudadano
• Vida • Intimidad • Desarrollo de la personalidad
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Trabajadores niños, ancianos
• Salud • Educación
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Comunidad
• Ambiente sano • Participación en decisiones

120

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Legislación Ambiental Colombiana
Objetivo de la legislación ambiental
 

Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente Buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Importancia de la legislación ambiental

Se constituye en instrumento esencial de planificación del desempeño económico y social. Plasma los derechos y deberes colectivos e individuales en cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de las comunidades.
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121

P

Planificación del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Legislación Ambiental Colombiana Autoridades ambientales

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Corporaciones Autónomas Regionales Departamentos (asambleas) Municipios de más de 1 millón de habitantes Distritos Entidades delegatarias de las corporaciones autónomas regionales
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Orden Administrativo

 

 

Orden Territorial

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122

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA

DEBE

OBJETIVOS Y METAS documentados

Es tab lec

En cada nivel y funciones pertinentes

er

D

• Medibles “cuando sea factible” • Coherentes con la política ambiental • Coherentes con los compromisos: • Prevención de la contaminación • Cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros • Mejora continua
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123

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Aspectos ambientales significativos Requisitos legales y otros Opiniones Partes Interesadas

Objetivos y metas ambientales

Opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales
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124

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA

DEBE

PROGRAMA (s)

Es tab lec

Alcanzar sus objetivos y metas

er

D?

¿Qué?: Actividades ¿Cuándo?: Plazos ¿Quién?: Responsable ¿Cómo?: Medios y recursos

Debe aplicar a: Proyectos nuevos Actividades nuevas o modif. Productos o servicios

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125

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Definición de objetivo ambiental Fin ambiental de carácter global coherente con la política ambiental, que una organización se establece. Definición de meta ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Fuente: ISO 14001:2004
126

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P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Se definen objetivos, metas y programas para:
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros acuerdos voluntarios. Fortalecer aquellas áreas de cumplimiento que presenten debilidades. Prevenir la contaminación. Mejorar el desempeño ambiental. Crear / fortalecer la conciencia ambiental del personal.
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127

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
S M A R T Significative (dirigido a los impactos significativos) Measurable (mensurable) Achievable (lograble) Responsability (con responsables asignados) Time scale (con un tiempo definido)

Definición

Ejemplo: Fábrica de conservas.
“Reducir durante el año 2001, en un 5%, el consumo de agua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad), respecto al valor promedio consumido en el año 2000.”
Fuente: Grupo Regional ISO U de A.
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128

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
PLANIFICACIÓN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIÓN

Política:

Requisito a cumplir en el SGA Voluntad de la empresa

Objetivo: Propósito global - para qué
Crea conciencia

Meta:

Propósito detallado - cuánto, cuándo Lleva al logro del objetivo

Programa: Plan de acción - cómo (actividad,
responsable, plazo, recursos)
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129

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Ejemplo: Fábrica de conservas
Objetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica. Meta: Reducir en un 10% el consumo de energía eléctrica por unidad producida, respecto al año anterior. Programa:

Responsable Recursos Tiempo Jefe de Presupuesto Seis meses Cambiar el sistema eléctrico de procesamiento Mantenimiento $25 millones de alimentos (cocción) por un sistema a gas
Instalación de sensores en corredores, baños, cocinetas para controlar el consumo de energía eléctrica Fuente: Grupo Regional ISO, U de A
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Actividad

Indicador Consumo de energía (Kwh/unidad producida)

Jefe de Servicios Generales

Presupuesto Dos meses $5 millones

Consumo de energía (Kwh/unidad producida)

130

P

Planificación del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas TALLER Planificación de un SGA
Para los aspectos ambientales significativos: • Determinar objetivos • Determinar metas • Elaborar un programa que atienda uno de los objetivos y su meta correspondiente

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131

H

3.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGA
(ISO 14001: 2004) • Conceptos • Ejemplos de aplicación

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132

H Implementación y operación del SGA Aseguran que los requisitos del SGA:
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
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   

Establezcan Implementen Mantengan Mejoren

133

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional DEBE
Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectos ambientales significativos para asegurar que se realicen bajo condiciones especificadas (controladas) Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales Establecer criterios operacionales en los procedimientos

PD

Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicar procedimiento y requisitos aplicables a proveedores y contratistas
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134

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Se busca asegurar que las operaciones y actividades cumplen satisfactoriamente: condiciones especificadas, normas de desempeño y/o requisitos de carácter legal.

mg/m3 Partículas, Chimenea 1

Meta: Máximo

Semana N°
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135

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Pasos a seguir
Identificar todos los aspectos ambientales significativos

Identificar toda actividad y operación asociada con estos aspectos

PD Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas.
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136

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Mercadeo, revisión requisitos del cliente y ventas Diseño de productos, procesos e infraestructura Compras, evaluación de proveedores Recepción e inspección de productos, insumos y equipos Producción, mantenimiento, servicios a la producción Almacenamiento y transporte interno de materiales, equipos, productos en proceso y productos terminados Transporte y entrega de productos al cliente
137

Temas del control operacional

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H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo Operaciones que generan el aspecto Materiales que generan el aspecto Actividades relacionadas con el aspecto Alternativas de eliminación del impacto
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Control al final del tubo / manejar el impacto Control operaciones / mantenimiento Control a materiales (recepción, almacenamiento, manejo) Compras, ventas, contrataciones Diseño, proyectos, tecnología, cambio de procesos, cambio de materiales
138

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H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Ej.: Control de aspectos ambientales (control ambiental)
Producción
Consumos (materia prima, RRNN, E), residuos, vertimientos, emisiones, ruido, situaciones potenciales de emergencia, etc.

Almacenamiento
Consumo (sustancias químicas agresivas para personas y medio natural), derrames de sustancias químicas peligrosas, residuos, vertimientos, situaciones potenciales de emergencia, etc.

Mantenimiento
Variables ambientales
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Consumos, residuos, vertimientos, derrames de sustancias químicas peligrosas, situaciones potenciales de emergencia, etc.
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139

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse mediante prácticas ambientales
Consumo de recursos naturales, E Residuos Consumo de sustancias químicas Emisiones y ruido Vertimientos
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QUE HACER (identificación)

140

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Los procedimientos pueden incluir: Criterios específicos de operación
Prácticas de mantenimiento Prácticas ambientales específicas Equipos para controlar la contaminación Formatos para reportes, legislación aplicable, control proveedores Proceso de producción, cuando debe ser manejado dentro de ciertos parámetros para alcanzar metas específicas (Ej.: menor consumo de energía)
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141

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

Ej.: Procedimientos para el control operacionalPD – prácticas ambientales documentadas
Residuos
Programa e instructivo Manejo Integral de Residuos (Gestión de Residuos) Vertimientos Programa e instructivo Manejo de Vertimientosy Emisiones Criterios de operación
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Consumo de sustancias químicas
Programa e instructivo Manejo de Sustancias Químicas

Consumo de recursos naturales
Programa uso racional de los recursos Programa orden y aseo

Ruido

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 CÓMO HACERLO (documentación)

142

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional Aspecto ambiental significativo Generación de residuos El control operacional debe considerar:
 Ubicación sitios de generación de residuos  Compra de canecas, bolsas, construcción centro de acopio, señalización

Ejemplo

 Talleres de divulgación  Clasificación y separación de residuos en la fuente  Recolección y transporte interno  Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor  Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposición final  Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor  Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposición final  Informe de gestión mensual
143

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H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional Aspecto ambiental significativo Generación de residuos El control operacional debe considerar temas relacionados como:
Compras

Ejemplo

Contrataciones Gestión humana - capacitación Manejo de sustancias químicas Control proceso – mantenimiento Uso racional de los recursos Transporte

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144

H Implementación y operación del SGA
4.4.6 Control Operacional

TALLER Planificación de un SGA
• Para los aspectos ambientales significativos identificar las prácticas ambientales que los mantendría bajo control

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145

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
tab lec er Im Ma plem nte en ne ta r r

Alcance del SGA

DEBE

PROCEDIMIENTOS

Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan causar impactos ambientales y  Cómo responder ante ellos Responder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales Revisar los procedimientos periódicamente y después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientos cuando sea necesario Probar periódicamente los procedimientos (planes de respuesta ante emergencias), cuando sea factible Definir e implementar medidas preventivas

Es

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146

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Procesos y actividades Identificación de aspectos e impactos Identificación de requisitos legales PREVENCIÓN Identificación de situaciones potenciales de emergencia – evaluación del RIESGO Control operacional

RESPUESTA Preparación y respuesta ante emergencias

Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental) que pueden ser consideradas en esta evaluación son:
Incendios  Explosiones  Derrames

Fugas (gases)  Emisiones Accidente transito

Colapso estructural  Sismos  Inundaciones  Intoxicación

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147

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias Condiciones o situaciones potenciales de emergencia = Causas de impactos ambientales potenciales
Defecto, falla u operación defectuosa

La naturaleza de las sustancias químicas (inflamables, gases comprimidos, CRETIV) Incendio en planta o que afecte la planta Explosión en planta o explosión externa que afecte la planta Descomposición almacenada de una sustancia en proceso o

Ejemplos

Escorrentía de agua de extinción de incendios Derrames de materiales por accidente durante el transporte Desastres naturales Terrorismo, etc.

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H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Ejemplo

Actividad
Manipulación de sustancias peligrosas en el almacén de materiales

Accidente o situación potencial de emergencia Posible derrame por uso de equipo de transporte inadecuado

Impacto potencial

Contaminación de la “Quebrada La Sucia” con una sustancia peligrosa
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149

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Procedimiento general para identificar peligros y evaluar riesgos
Identificar peligros asociados a las actividades (metodologías) Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias
(metodología)

Definir e implementar medidas preventivas Definir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolos
de actuación y manejo de los impactos ambientales)

Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes) Entrenar al personal y evaluar la eficacia Probar planes de respuesta a través de simulacros o en situaciones reales de emergencia Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP
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150

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Los planes de emergencia pueden incluir
Organización y responsabilidad Lista del personal clave Detalles de servicios de emergencia Plan de comunicación interna y externa Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia Rutas de evacuación y puntos de encuentro Información sobre materiales peligrosos, impacto ambiental potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames, emisiones, etc.  Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluación eficacia  Acciones para controlar los impactos ambientales  Evaluación posterior de accidentes y atención para definir AC-AP       
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151

H Implementación y operación del SGA
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Ejemplos de preguntas a responder
       

¿Qué hacer en caso de fuego?. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿A quién comunicar o acudir en caso de emergencia? ¿Se cuenta con un plan de evacuación? ¿Qué hacer con los clientes en una emergencia? ¿Cómo responder a los medios de comunicación? ¿Se realizan simulacros en la organización? ¿Quiénes actúan para controlar los impactos ambientales? ¿Cómo controlar los impactos ambientales durante y después del evento?
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152

H Implementación y operación del SGA

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Disponibilidad y asignación de recursos para el SGA:

  

DEBE

Humanos, incluye el representante de la dirección Infraestructura Financieros Tecnológicos Habilidades especializadas

Definir, documentar y comunicar:  Funciones  Responsabilidades  D Autoridades
 

Medios para lograrlo  Matriz de responsabilidades  Manual del sistema
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Procedimientos Manual de funciones
153

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H Implementación y operación del SGA

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Definir, documentar y comunicar:
Funciones Actividad Responsabilidades Resultados

D
Autoridades Toma de decisiones y asignación de recursos

Cada empleado debe conocer cual es su rol y su responsabilidad en el SGA La responsabilidad por el funcionamiento y mejoramiento del SGA es de la dirección y NO se delega
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154

H Implementación y operación del SGA

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

El reto de la empresa
Integrar lo ambiental y el manejo de las operaciones (procesos para la producción o prestación de servicios). Las áreas ambientales son consultoras para la organización, el soporte de la línea de producción. El control de los aspectos ambientales y la prevención de la contaminación, son responsabilidad de la línea de producción.
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155

H Implementación y operación del SGA

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Representante de la dirección
Uno o varios representantes de la dirección. (No es necesario, pero preferiblemente miembro (s) del equipo de dirección). Lidera implementación del SGA (con funciones, responsabilidad y autoridad). Asegura el establecimiento, implantación, mantenimiento y mejoramiento del SGA. Mantiene informada a la alta dirección sobre el desempeño del SGA y las recomendaciones de mejora.
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156

H Implementación y operación del SGA
Alcance del SGA

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Asegurar que el personal (propio o contratado) cuyo trabajo pueda causar un impacto significativo, deba ser competente en términos de educación, formación o experiencia adecuados. Mantener los registros asociados.

DEBE

R

Identificar las necesidades de formación (aspectos ambientales y SGA). Proporcionar formación o emprender otras acciones. Mantener los registros asociados.
er lec ne r nte

R

PROCEDIMIENTOS para que sus empleados y contratistas tomen conciencia de los asuntos ambientales relevantes.
Módulo SGA ISO 14001:2004

tab Es

Ma

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157

H Implementación y operación del SGA

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
FORMACIÓN CONCIENCIA

 

Tocar el cerebro Suministrar conocimientos para cumplir las tareas y responsabilidades Desarrollar habilidades Base para contar con personal competente

 

Tocar el corazón Para generar compromiso se requiere entender el por qué de los hechos. Motivar el mejoramiento. Base para contar con personal comprometido

COMPETENCIA
Educación, Formación o Experiencia Son comportamientos que demuestran la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a la gente con un desempeño superior (cumplimiento de objetivos).
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158

H Implementación y operación del SGA
Personal cuya labor pueda generar impacto significativo Establecer criterios para determinar competencia del personal Formación
•Cursos, entrenamiento •Asistencia •Evaluación

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

•Revisar criterios •Formar, Entrenar •Cambiar personal

Educación
•Escolaridad •Universidad •Post-grado

Experiencia
•En la empresa •En la actividad •En medio ambiente

Aplicar criterios
No cumple
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R

Resultado
Módulo SGA ISO 14001:2004

Cumple

Mantener
159

H Implementación y operación del SGA
Necesidad Formación Lo que requiere el cargo Evaluación desempeño Para lograr objetivos y metas Para actualizarse Según plan de carrera Según resultado de auditorías

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Expectativas del empleado

Para crear conciencia

Cambios en procedimientos

Programa de Formación Ejecución del Programa
No eficaz
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R R Eficaz
Fin
160

Evaluación eficacia
Módulo SGA ISO 14001:2004

H Implementación y operación del SGA
Toma de conciencia sobre:
Aspectos e impactos ambientales
Aspectos e impactos significativos reales o potenciales Cómo controlar el aspecto Beneficio ambiental del mejoramiento del desempeño personal Consecuencias de no seguir los procedimientos operativos

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Política Ambiental, procedimientos y requisitos del SGA
Importancia de cumplir

Funciones y Responsabilidades
Con respecto a política, procedimientos y requisitos SGA

Situación de emergencia
Qué hacer

Medir el grado de conciencia es muy difícil, lo que si se puede establecer es si hay o no conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.
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161

H Implementación y operación del SGA

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Competencia

Educación Conocimiento Formación - Habilidad Experiencia

Delegada Asumida

Otorgada Reconocida

Función
Adriana María Torres Velásquez

Responsabilidad
Módulo SGA ISO 14001:2004

Autoridad
162

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones
Im Ma plem nte e ne nta r r
Alcance del SGA

Es tab lec

Comunicaciones internas y externas

er

DEBE

PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIONES

En cuanto a aspectos ambientales y el SGA

Internas Nivel y funciones Directivo Operativo
Adriana María Torres Velásquez

Externas Partes interesadas externas (comunicaciones)
Módulo SGA ISO 14001:2004

Empresa (reciben, documentan y responden lo pertinente)
163

R?

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación interna
Nivel directivo Política, objetivos, metas, programas Comunicación del día a día

Coordinación Nivel operativo
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Resultados, Sugerencias

Recolección y reporte de información ambiental
164

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación interna
Para cada procedimiento del SGA preguntarnos: ¿Se requiere comunicar algo? Si la respuesta es SI, responder las siguientes preguntas:
Qué A quién comunicar comunicarlo Quién lo comunica
Por qué medio Registro

Con qué Registro Confiden frecuencia cialidad
No aplica

Política

Toda la organización

Gerente, Memorando, Divulgaciones, Asistencia divulgac. Representante carteleras, cuando hay , Grupo GA charlas cambios

En cada procedimiento documentado
Adriana María Torres Velásquez

ó

En una matriz general para el SGA
165

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H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación interna
Conocer las reuniones de la empresa permite establecer cómo funcionan las comunicaciones internas
Reunión Propósito Agenda Respon- Partici- Regis- CuándoDónde Duración sable pantes tro

Uno de los mecanismos para evaluar la eficacia de las comunicaciones, es a través de la revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones
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166

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación interna (del día a día) Es importante tener en cuenta:
Es importante tener en cuenta:
¿Para qué se va a utilizar la información? ¿Para tomar decisiones? ¿Para tomar acciones para cumplir con requisitos legales? ¿Para hacer seguimiento al desempeño ambiental? LA COMUNICACIÓN SIEMPRE DEBE TENER UN PROPÓSITO
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167

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación externa
Sociedad
Solicitudes, quejas, reclamos

Responde EMPRESA

Aspectos ambientales significativos Sociedad
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168

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación externa
Mecanismos para recibir, documentar y dar R? respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas
Comunicaciones Inquietudes de Solicitudes de la autoridad la comunidad Comunicaciones •Información • •Sugerencias clientes Información •Visitas •Requisitos •Requerimientos •Quejas •Reportajes •Quejas •Sanciones Verbales •Telefónico •Personal
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Escritos •Carta, fax •e-mail
169

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Alcance del SGA

Decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos Documentar su decisión

DEBE

D

Si decide hacerlo debe establecer e implementar métodos para realizarla
EMPRESA

Aspectos ambientales significativos Sociedad
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170

H Implementación y operación del SGA
4.4.3 Comunicaciones

Comunicación externa
Es decisión de la empresa comunicar sus aspectos ambientales significativos D Tener en cuenta:
Información a suministrar A quién va dirigida la información Medio de comunicación a utilizar Responsable por revisar la información
Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

R?

171

H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros
Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA

• Control de documentos • Establecer y mantener registros ISO 9001:2000

DEBE

PROCEDIMIENTOS

La clave de la documentación
Diga lo que hace Haga lo que dijo Demuestre que lo hizo Muestre los Adriana María resultados Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 Documéntelo Aplique procedimientos Elabore y conserve registros
172

Es tab lec

er

H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros

Información
Actualizable Controlar que la versión vigente esté disponible dónde se requiere Control de versión Control de documentos
Adriana María Torres Velásquez

No actualizable Acceder fácilmente a la información cuando se requiere Control de archivo Control de registros
173

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H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros

La documentación facilita:La concientización
Ahora y a se qu é es el SGA y cual es mi respon sabilida d

El logro de objetivos ambientales La evaluación SGA del

El seguimiento al desempeño ambiental Unificar prácticas El mejoramiento
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174

H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros

¿Cuándo documentar?
La ausencia del documento causa problemas Preservar “know how” Alta rotación del personal Se requiere tener una base para entrenamiento

Adriana María Torres Velásquez

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175

H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros

¿Qué tan detallado documentar? Depende del perfil del usuario de la documentación ¿Cómo documentar?
Manual Procedimientos Instrucciones Especificaciones, MSDS, planos, documentos externos, etc. Registros
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176

H

Implementación y operación del SGA
V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros

Los registros permiten:
Demostrar conformidad con los requisitos SGA y el funcionamiento del mismo. Demostrar conformidad con los requisitos de ISO 14001. Demostrar que se cumplen las regulaciones ambientales. Demostrar resultados. Demostrar el seguimiento y revisión del SGA. Soportar la toma de decisiones ambientales.
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H Implementación y operación del SGA 4.4.4 Documentación Vs. Registros V Debes D
• Política, objetivos, metas • Descripción alcance SGA • Descripción elementos principales SGA y su interacción, la referencia a los documentos relacionados • Documentos y registros requeridos en la norma • Documentos y registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los Aspectos Ambientales significativos
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Información

Debes

• Autorizaciones legales: permisos, LA, etc. • Competencias del personal (educación, formación o experiencia) • Necesidades de formación, formación proporcionada u otras acciones, evaluación de la eficacia de la formación y otras acciones • Control metrológico de los equipos de seguimiento y medición (calibraciones o verificaciones) • Resultados evaluaciones períodicas del cumplimiento legal y otros • NC y resultados AC y AP tomadas • Los necesarios para demostrar conformidad con requisitos del SGA y norma y para demostrar resultados logrados • Informe de auditorías • Informe revisión por la dirección
178

R

Módulo SGA ISO 14001:2004

V

A

3.3 MEJORA (VERIFICACIÓN Y AJUSTE) DEL SGA
(NTC-ISO 14001) • Conceptos

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Módulo SGA ISO 14001:2004

179

V

A

Verificar (V) y Ajustar (A)
REGISTROS

Aplicable a sistemas calidad, ambiental, salud

Seguimiento y medición

Corrección ¿Cumple? Si
¿Incumplimiento potencial?

No

Acción correctiva Si

1 Revisión por la Dirección

Auditorías Internas
1

Acción preventiva
Cambios empresa, entorno

No Continuar, mejorar
Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

1

180

V

A

Verificar (V) y Ajustar (A)

TALLER Herramientas para la mejora continua
• Identificar los elementos más relevantes. • Socializar el trabajo. Herramientas (requisitos norma): • Seguimiento y medición • No conformidad, acción correctiva y acción preventiva • Auditoría interna • Revisión por la dirección
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181

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición
er Im Ma plem nte e ne nta r r

Alcance del SGA
Es tab lec

DEBE

PROCEDIMIENTOS

Hacer seguimiento y medir periódicamente:  Las características claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo.  El desempeño, los controles operacionales y el D R? cumplimiento de objetivos y metas.  Cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. Realizar el control metrológico de los equipos de seguimiento y medición para asegurar la validez de los R resultados.
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182

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

El seguimiento periódico permite:  Conocer los resultados del control operacional y el control de las variables ambientales  Identificar áreas débiles  Encontrar oportunidades de mejoramiento  Determinar cómo se están logrando los objetivos y metas  Determinar cómo se está mejorando

Conocer de forma sistemática el desempeño ambiental de la organización
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183

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición Definición de desempeño ambiental Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. Los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental.
Fuente: ISO 14001:2004

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184

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

Listado o cuadro que permita conocer: Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)
Límite a cumplir Frecuencia del seguimiento Si hay mediciones: Internas ó externas Responsabilidades
Planificación de la medición y seguimiento
Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004

185

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

Matriz medición, seguimiento e indicadores 1 2 3 4 5 6
Aspecto amb. significativo Producción de residuos Indicador Residuos aprovechables Fórmula del indicador (1 – residuos para Relleno Sanitario / residuos generados totales)*100% 9 Método Lectura Parámetro o variable Cantidad residuos para Relleno Sanitario Cantidad residuos generados 10 Frecuencia Semanal Unidad Kg Lugar de medición Centro de acopio

7 Parámetro de referencia Separación de residuos (Resolución 526/2004 del Área Metropol.)

8 Equipo Báscula

11 Responsable Gestor Ambiental

12 Registro Informe mensual de gestión del programa MIR
186

Adriana María Torres Velásquez

Módulo SGA ISO 14001:2004

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

En caso de mediciones internas considerar: Muestreo y/o medición (si es requerido):
 Equipo de muestreo y/o medición utilizado (descripción que permita verificar su idoneidad)  Método de muestreo y/o medición (instrucciones de trabajo interna o referenciación a un método estándar)  Registros del muestreo y/o medición (cuando apliquen)  Procedimiento de calibración del equipo de muestreo y/o medición (cuando aplique)

Registros de la calibración del equipo de muestreo y/o medición (cuando aplique)
Módulo SGA ISO 14001:2004

Adriana María Torres Velásquez

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

En caso de contratar mediciones considerar: Definir el procedimiento para seleccionar,
evaluar y hacer seguimiento a los proveedores de estos servicios En las especificaciones de compra establecer:  El método de muestro y medición a ser utilizado  La solicitud de registros de calibración de los equipos previo a la medición  Forma como se debe registrar la información
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188

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

Es conveniente establecer claras responsabilidades sobre la definición de métodos de muestreo y medición, así como para seleccionar y evaluar a los proveedores. También es importante reconstruir el histórico para cada una de las variables seleccionadas (cuando esto es posible) considerando un período de dos o tres años. Lo anterior da la base para establecer tendencias y definir los límites de control a utilizar.
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189

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

Los métodos de muestreo y análisis: En la mayoría de los casos están normalizados
En algunos casos, legislación ambiental
MÉT EST ODOS AND AR -

están

incluidos

en

la

LEG ISL AMB ACIO IEN N TAL

EP A

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Módulo SGA ISO 14001:2004

V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición

Algunas sugerencias
Concentrarse en aquello que lo motivó para implementar ISO 14001. Focalizarse en aquellas áreas donde desea mejorar. Hacer comparaciones periódicas. Seleccionar indicadores simples y claros. Usar varios indicadores para medir los esfuerzos de la empresa en el área ambiental.
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V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición
Generación de desechos Emisiones al aire, ruido
Vertimientos Aguas industriales y pluviales

Cumplimiento de requisitos legales

Costos ambientales

Uso / consumo de agua Uso / consumo Productos químicos
Fuente: Guía de ISO 14000 - J. Cascio 1997
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Medir y hacer seguimiento a:

Eficiencia de sistemas de tratamiento Emisiones no planificadas Uso / consumo Recurso renovables
192

Uso / consumo de energía
Módulo SGA ISO 14001:2004

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Alcance del SGA
Im Ma plem nte en ne ta r r Es tab lec er

V

Mejora del SGA - Verificación

• Tratar las NC reales, potenciales • Tomar AC y AP ISO 9001:2000

PROCEDIMIENTOS

DEBE
Existente No Conformidad Potencial Identificarla

R
Identificarla

Corrección de NC Acciones para evitar que vuelva a ocurrir - AC Acciones para prevenir que ocurra - AP
193

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Módulo SGA ISO 14001:2004

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

V

Mejora del SGA - Verificación
Fundamental

Tratar el problema puntual e investigar las causas y atacarlas. Manejar los impactos ambientales. Realizar acciones con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir. Revisar la eficacia de las acciones. Las acciones deben ser apropiadas a la magnitud del problema y a los impactos ambientales. Incorporar en la documentación del SGA cualquier cambio necesario.
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D

194

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Fuentes de acciones correctivas Aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar Fuentes de acciones preventivas Prevenir los problemas potenciales y actuar para que no se presenten

V

Mejora del SGA - Verificación

• Incumplimiento de la legislación y otros • Quejas o reclamaciones • No conformidades en auditorías y en procesos • Accidentes y emergencias • Fallas repetitivas

• Proyectos o modificaciones de ley • Tendencias desfavorables de indicadores • Incidentes • Hay una nueva evidencia científica • Acciones correctivas en otras plantas
195

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V

Mejora del SGA - Verificación
4.5.5 Auditoría Interna
Im Ma plem nte e ne nta r r tab lec er

Alcance del SGA
Es

NORMA ISO 19011:2002

DEBE
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

PROCEDIMIENTOS

Elaborar el programa de auditorías internas del SGA Auditorías a intervalos planificados

Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorías internas y asegurar la objetividad e imparcialidad

R

Registrar los resultados de las auditorías, entregarlos a la dirección y divulgarlos
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196

V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

PROPÓSITOS:

- Determinar conformidad del SGA - Determinar si el SGA se ha implantado adecuadamente y se mantiene - Identificar oportunidades de mejora

Determinar la conformidad del sistema con respecto a: • Los requisitos de la norma ISO 14001:2004 • Los requisitos establecidos por la organización • Las disposiciones planificadas del SGA • Las disposiciones planificadas para la gestión ambiental
197

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Módulo SGA ISO 14001:2004

V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNA

Organización

Los resultados
conveniencia

eficiencia

Comparar Las prácticas actuales
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eficacia

Lo planeado
adecuación
198

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V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

Etapas del proceso de auditoría
1. Planeación de la auditoría 2. Solicitud de la documentación 3. Reunión de apertura 4. Ejecución agenda de auditoría 5. Reunión de cierre 6. Elaboración y presentación del informe de auditoría 7. Seguimiento de las acciones correctivas 8. Cierre de las no conformidades
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199

V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

Resultados de la auditoría interna (informe) • Concluir:
• Conveniencia (pertinencia y beneficio) R • Adecuación (cumplimiento de requisitos) • Eficacia (cumplimiento de objetivos)

• Identificar: • Fortalezas (conformidades) • Oportunidades de mejora • No Conformidades - Observaciones

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200

V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

Tipos de Auditorías Ambientales Auditorías al SGA
Auditorías de cumplimiento: Legal Política ambiental corporativa, objetivos y metas Técnicas (desempeño) Comerciales Evaluación de riesgos Certificación
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V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

Las auditorías pueden ser útiles para: con respecto a la Establecer el cumplimiento
política ambiental carácter legal. y los requerimientos de Tener una base confiable que sirva para proporcionar información a las partes interesadas externas sobre el desempeño ambiental de la empresa. Identificar oportunidades de mejoramiento. Identificar riesgos para comunidad y el ambiente.
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los

empleados,

la

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V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

COMPETENCIAS DEL AUDITOR

Calidad

S & SO

Conocimiento sy habilidades específicas en:

Comunes Ambiental
Educación Experiencia Laboral Formación como auditor Experiencia en auditorías

Atributos personales
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203

V

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditoría Interna

Competencias específicas del auditor ambiental Formación y experiencia en:
Técnica ambiental: Identificación de aspectos e impactos ambientales y prácticas ambientales, manejo de impactos ambientales. Legislación ambiental. El auditor ambiental debe contar con los conocimientos y experiencia suficientes que le permitan emitir conceptos específicos ante situaciones particulares.
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A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección DEBE Revisar el SGA con una frecuencia definida para:

- Asegurar la eficacia, adecuación y conveniencia del SGA - Evaluar las oportunidades de mejora - Evaluar la necesidad de cambiar la política, objetivos, metas y otros elementos del SGA

R

Documentar los resultados y conservar los registros

Recopilar la información para realizar la revisión
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205

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Propósitos de la revisión del SGA
Asegurar adecuación, conveniencia y eficacia continuas del SGA adoptado Identificar oportunidades de mejoramiento

Mejorar el desempeño ambiental Tener procesos eficaces Racionalizar el uso de los recursos Optimizar el costo

Actuar para mejorar y mantener vigente el SGA
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206

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

El alcance de la revisión
Puede ser lo suficientemente amplio y profundo para cubrir: Las dimensiones ambientales de las actividades, productos y servicios

Su impacto en el desempeño financiero Su repercusión en la posición competitiva de la organización
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207

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Etapas de la revisión del SGA
1. Recolección de información 2. Consolidación de la información y elaboración de informe 3. Citación a la revisión por la dirección 4. Reunión de revisión por la dirección 5. Resultados de la revisión por la dirección 6. Plan de mejoramiento 7. Recomendaciones
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208

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Información a considerar R
Última revisión al SGA, acciones definidas y resultados de su ejecución Cumplimiento de objetivos, metas y programas Desempeño ambiental alcanzado Resultados evaluaciones de cumplimiento (legal) Hallazgos en las auditorías al SGA Incidentes ambientales, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
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209

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Información a considerar R
Comunicaciones con las partes interesadas externas, incluidas las quejas

Recomendaciones para la mejora

Cambios del entorno, evolución de los requisitos legales y otros relacionados con los aspectos ambientales
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210

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Cambios internos que puedan influir en la política, objetivos y metas
Nuevas plantas y modernizaciones Nuevos productos, actividades o servicios. Modificaciones a productos, actividades o servicios existentes. Posición financiera y competitiva de la empresa.
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211

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Cambios en el entorno que puedan influir en la política, objetivos y metas
Nueva legislación o modificación de la existente Nuevas expectativas o cambios de opinión de partes interesadas (quejas). Avances en ciencia y tecnología. Preferencias del mercado.
212

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Módulo SGA ISO 14001:2004

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Considerar

Indicadores que faciliten medir el progreso en el desempeño ambiental. Información para la revisión que facilite el análisis y la toma de decisiones. Situaciones de no conformidad categorías y por causas comunes. resumidas por

R

Acciones correctivas y cambios al SGA (si se requieren) propuestos para prevenir nuevas ocurrencias. Mecanismos para hacer seguimiento y lineamientos para evaluar la efectividad. Propuestas de mejora.
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213

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Para identificar los logros:
¿Se han cumplido las expectativas relevantes de las partes interesadas? ¿Se podrán atraer nuevos clientes por el mejoramiento de los resultados ambientales? ¿Se está haciendo un uso más racional de los recursos?
¿Se ha aumentado la eficacia y eficiencia de los procesos?

¿Se han reducido los costos por tener procesos más eficientes y un uso más racional de los recursos? ¿Se ha mejorado el desempeño ambiental? ¿Se ha aumentado la conciencia ambiental del personal?
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214

A

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar
4.6 Revisión por la dirección

Resultados de la revisión por la dirección (Informe)
• Concluir: R • Conveniencia (pertinencia y beneficio) • Adecuación (cumplimiento de requisitos) • Eficacia (cumplimiento de objetivos) • Aprobar (decisiones o acciones): • Oportunidades de mejora • Cambios: • Política ambiental • Objetivos y metas • Otros elementos del sistema (recursos) • Proyectar la gestión para el siguiente período
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215

4. RECAPITULACIÓN SGA - ISO 14001:2004

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Módulo SGA ISO 14001:2004

216

Modelo de Sistema Integrado de Gestión Basado en procesos y ciclo P-H-V-A
Mejora continua del SG
Partes
Cliente Sociedad Entorno
Trabajadore s Accionistas

Necesidades s

Interesadas Oportunidade

P

Responsabilida d de la dirección Capacidad
para cumplir

A V

Partes Interesadas

Gestión de los recursos

Medición, análisis y mejora Producto Impacto Riesgo

Satisfacció n

Gobierno Autoridades Otros

H
Entrada s Realización del producto
Requisito s

Requisito s

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Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en
Módulo SGA ISO 14001:2004

217

Modelo de Sistema Integrado de Gestión
Basado en la calidad integral de PROCESOS

Enfoque y principios de la calidad integral
ISO 9001 Calidad del producto - servicios Eficacia y satisfacción Control de aspectos y Minimización de impacto ambientales ISO 14001 Eficiencia, Eficiencia y prevención de la contaminación Control de peligros y minimización de riesgos Productividad y prevención de riesgos
Módulo SGA ISO 14001:2004

Cliente

Sociedad Entorno

OHSAS 18001

Empleados Accionistas
218

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Semejanzas entre las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 • Siguen el ciclo P H V A • Basadas en procesos • Elementos (requisitos) comunes
• • • • • • • Responsabilidad de la dirección Revisión por la dirección Control de documentos y de registros Control de equipos, medición y ensayo No conformidad, acción correctiva y preventiva Auditorías internas Competencias (educación, formación, experiencia sensibilización, entrenamiento, habilidades) • Comunicaciones
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219

Sistema de Gestión Ambiental – SGA ISO 14001:2004
Es una herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA, útil para controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el ambiente en el contexto de la legislación cada vez más exigente.
Basado en: Requisitos legales Otros requisitos que se asuman (convenios) Aspectos e impactos significativos Relación con las partes interesadas Proporciona elementos para: Desarrollar e implementar la política Alcanzar objetivos y metas a través de programas Establecer y aplicar prácticas ambientales Con el propósito de: Manejo integral del ambiente Cumplimiento legal y otros Proteger el ambiente y evitar la contaminación Mejoramiento continuo del desempeño ambiental Comunicación con las partes interesadas
220

HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL CONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS
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ORGANIZACIONES Módulo SGA ISO 14001:2004

Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004 Modelo
Mejora Continua

A
Política Ambiental Revisión por la dirección

P
Planificación Implementación y Operación

V

Verificación

H
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
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221

Pasos para la implantación de un SGA Secuencia de la implantación P
Decidir la implementación Hacer un diagnóstico y establecer la brecha Definir el compromiso hacia el medio ambiente Elaborar plan de acción

A
Diseñar el SGA Planificar el SGA Implementar el SGA Operar el SGA

P H V A

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA Revisión por la dirección y Nuevos objetivos Certificación

A
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222

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
Aspecto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Si Revisión por la dirección Acciones sobre el SGA Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial) Valorar significancia Criterio: A B C D _ _ _ _ Aspectos e impactos significativos
¿Desempeño satisfactorio?

Control de documentos y registros

Actividades Productos Servicios
Política Ambiental

Aspecto

Aspecto

Riesgos / Sit. pot. de . emergencia
¿Prevención requerida?

Cambios en el entorno Cambios en la empresa Auditorías Internas al SGA Responsabilidades
funciones y autoridad

Si

No

No

Objetivos, metas y programas Control operacional Seguimiento y medición Evalu. cumplimiento legal
internas y externas Preparación / Respuesta ante emergencias

Recursos

Personal Competente Comunicaciones
formación, conciencia
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NC, Acciones

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Correctivas y Preventivas223

<
Cubrimiento Monitoreo y medición

>

Adriana María Torres Velásquez

>
Acciones correctivas y preventivas
Actuamos sobre lo que las mediciones dicen que no está bien

Fuentes del mejoramiento continuo

Frecuencia seguimiento
Evaluamos si las acciones que se toman son eficaces y eficientes

Módulo SGA ISO 14001:2004

Auditorías al SGA

Revisión por la dirección

<
224

Actuamos sobre el SGA con base en las desviaciones encontradas y en las oportunidades de mejora identificadas

CONCLUSIÓN
Política Planificación Implementación Verificación Revisión SG Exitoso Sin Rumbo

X
Política

Planificación

Implementación

Verificación

Revisión

X
Planificación

Implementación

Verificación

Revisión

Ineficacia

Política

X
Implementación

Verificación

Revisión

Ineficiencia

Política

Planificación

X
Verificación

Revisión

Desconocimiento

Política

Planificación

Implementación

X

Estancamiento

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225

5. CIERRE
TALLER
Conceptos sobre Sistemas de Gestión Ambiental - ISO 14001 Retroalimentación

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226

DIPLOMADO GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS MÓDULO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versión 2004

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
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227

PLAN D E MA NEJ O AMBIEN TA L - PMA
Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 1180 de 2003)
Incluye: • Medidas de manejo • Planes de seguimiento y monitoreo • Planes de contingencia • Planes de abandono

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
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ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO
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228

Modelo de Sistema Integrado de Gestión
EJEMPLO Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental) Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
Desde ISO 9001 (calidad) Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y maquina disponible para operación Cliente: Proceso Operación Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad: Estopas y liencillos, partes inservibles, aceite Aspecto: Generación de residuos sólidos y líquidos Impacto: Contaminación de agua, suelo Partes interesadas “afectadas – involucradas”: La comunidad, seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental Desde OHSAS 18001 (S&SO) Proceso: Factor de Riesgo (peligro): Manipulación de químicos (aceites dieléctricos, resinas, líquidos reveladores), Mantenimiento manipulación de equipos de alza generador Riesgo: R. químico (intoxicación, quemaduras), R. físico (golpes) Partes interesadas “afectadas – involucradas”: Empleados, contratistas, Jefe de la Central (responsable de los afectados y daños)
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Central Hidroeléctrica

del

229

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