You are on page 1of 82

RENCANA BELANJA ANGGARAN Badan Layanan Umum

BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun Jl. Yos Sudarso 112 B, Madiun Telp. (0351) 462427, Fax. (0351) 464916 Email : bp4-madiun@dinkesjatim.go.id bp4madiun@yahoo.com

LEMBAR PENGESAHAN

Madiun, ........................... 2009 Mengetahui Ketua Dewan Pengawas Kepala BP4 Madiun

....................................................

dr.TUTY SATRIJAWATI, M.Kes

Pembina Tk I NIP. 140 202 395 Mengesahkan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur

....................................................................

RBA BP4 Madiun

i

KATA PENGANTAR

Rencana Belanja Anggaran (RBA) merupakan dokumen tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional. Kami bersyukur RBA BP4 Madiun dapat tersusun dengan baik, mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di BP4 Madiun. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Belanja Anggaran ini. Kami menyadari bahwa Rencana Belanja Anggaran ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan perencanaan dimasa mendatang. Madiun, Kepala BP4 Madiun

dr.TUTY SATRIJAWATI, M.Kes Pembina Tk.I Nip. 140 202 395

DAFTAR ISI

RBA BP4 Madiun

ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................
PENGANTAR ............................................................................................................

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ DAFTAR ISI .................................................................................................................. BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ A. GAMBARAN UMUM BP .......................................................................... B. VISI BP ..................................................................................................... C. MISI BP .................. ................................................................................. D. MAKSUD DAN TUJUAN BP ..................................................................... E. KEGIATAN BP ......................................................................................... F. BUDAYA BP ………….………………………………........…….…………… G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS ..................................... BAB II. KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2009) .................................. A. KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA ............................................................................ 1. Kondisi Lingkungan Internal .................................................................. 2. Kondisi Lingkungan Eksternal ............................................................... B. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RBA TAHUN BERJALAN DENGAN REALISASI SERTA DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KINERJATAHUN BERJALAN ........................................... C. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN ....................................... 1. Pencapaian Kinerja Menurut Indikator Utama 2. Pencapaian Kinerja Menurut Unit Layanan 3. Pencapaian Kinerja Menurut Jenis Pasien D. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ................................................ E. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN SPA........... 1. Pencapaian Investasi Berdasarkan Sumbernya 2. Pencapaian Investasi Berdasarkan Jenis Asset Tetap F. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN .......................................... 1. 2. 3. Neraca .............................................................................................. Laporan Opersional ........................................................................... Laporan Arus Kas .............................................................................. iii

RBA BP4 Madiun

. G.……................. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Pelayanan 2......... ANGGARAN RUMAH SAKIT ... 3........ PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN ............... B................ Program Pendukung Peningkatan Mutu Layanan 3................ AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT.... Kondisi Lingkungan Internal ................. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Jenis Anggaran I . 1........ PROYEKSI NERACA ……………………………………………. Strategi Per Kegiatan Layanan Tahun 2010.............................. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana 2................................... Perhitungan Biayan Per Unit Manajemen F........ Program Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat 2....... ANALISIS PERKIRAAN BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN AGREGAT 1................................... Sasaran dan Target Per Unit Pelayanan Tahun 2010 ...................... D....................……… B.... 5........ 6......... 2... RBA BP4 Madiun iv ........... A......................... RENCANA PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL PER UNIT LAYANAN TAHUN 2010................... Kondisi Lingkungan Eksternal..................... TARGET KINERJA DAN STRATEGI RUMAH SAKIT 1..................... PROYEKSI OPERASIONAL ………………………........... 1............................................ Strategi Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat......4...... H.. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIJELASKAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT .. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG (2010) .. Program Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat E............ ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2010 ...................................... 4..... Catatan atas Laporan Keuangan .... BAB III...................................... 1.............. Sasaran dan Target Pelayanan Indikator Utama Tahun 2010 .. C..... SASARAN.. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2010 ................. REKAPITULASI BIAYA PER UNIT PELAYANAN & UNIT KERJA TAHUN 2010 G..... BAB IV............................... Strategi Kegiatan Pendukung Layanan ....................... GAMBARAN UMUM ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL .............................. Sasaran dan Strategi Tahun 2010 .. 2.................. A...........

.........…………… D.........…………… B........ SARANA ... RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) RBA BP4 Madiun v ... ……………… LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………...............…………....... CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …………………….. PENUTUP ……………………………………………………………. KESIMPULAN …………………………………………………...………..... PROYEKSI ARUS KAS ……………………………………..........………………..C... BAB V............ A.

maka diperoleh hasil bahwa posisi BP4 Madiun berada dalam kuadran I yaitu ofensive atau agresive. program strategis.Rencana Belanja Anggaran (RBA) BP4 Madiun merupakan dokumen tahunan yang memuat visi. perencanaan kinerja dan arah kebijakan operasional. namun tetap dengan upaya peningkatan dan pengembangan di semua faktor. Dalam posisi seperti ini. kendala. BP4 Madiun sebenarnya mampu bersaing dengan institusi lain. misi. juga analisis lingkungan eksternal yang berupa peluang dan tantangan. peluang dan tantangan yang mungkin timbul. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang merupakan potensi. Dari analisis lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan. Dari RBA akan diperoleh gambaran kekuatan akutansi manajemen keuangan dan arah kebijakn yang akan diambil dalam rangka eksistensi dalam proses menuju manajemen keuangan yang sehat. RBA BP4 Madiun vi .

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum BP4 Madiun 1. Status Hukum, Sejarah berdiri dan Perkembangan Rumah Sakit Bermula pada tahun 1962 dengan didirikan Tuberkulosis Center, kemudian berubah menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru pada tahun 1985. Pada tahun 2000 berubah menjadi Balai Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Paru. Pada saat otonomi daerah, melalui Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 37 tahun 2000, BP4 Madiun menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan nama Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. Serta Pergub 118 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan. Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau serta profesional. Prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, optimalisme, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Upaya menempatkan diri BP4 Madiun merupakan pilihan pertama dalam pelayanan Paru. BP4 Madiun bekerjasama dengan sarana kesehatan dalam wilayah yang sama untuk membentuk sistem rujukan di wilayah. Menghadapi perubahan dan tantangan tersebut diatas, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. 7

RSB BP4 Madiun

Agar dalam pengelolaan BP4 dapat fleksibel dan resposif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Pemendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan aturan ini akan mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. VISI BP4 Madiun Balai paru bertaraf nasional . C. MISI BP4 Madiun Misi BP4 Madiun adalah: o Menyediakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bertanggung jawab, terjangkau, merata, aman dan berkualitas o Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pelatihan kesehatan paru masyarakat. D. MAKSUD DAN TUJUAN BP Agar dalam pengelolaan BP4 dapat fleksibel dan resposif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Pemendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

E. KEGIATAN BP Sesuai Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pergub Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi BP4 Madiun adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif,

RBA BP4 Madiun

8

dan rehabilitatif penyakit paru. Selain itu, juga melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang penyakit umum lainnya. Jenis bisnis yang diselenggarakan di BP4 Madiun merupakan jasa pelayanan kesehatan perorangan. Sedangkan produk jasa BP4 Madiun adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Gawat Darurat Rawat Jalan One Day Care Pasien Miskin Administrasi Dan Manajemen Rekam Medik Farmasi Radiologi Laboratorium Rehab Medik Pemeliharaan Sarana BP4 Madiun Pengolahan Limbah Konsultasi

F. BUDAYA BLU 1. Memberikan pelayanan dengan hati nurani 2. Saling kerjasama dalam pelayanan 3. Saling menghormati profesi 4. Keuangan yang transparan dan akuntable

RBA BP4 Madiun

9

G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
DINAS KESEHATAN DEWAN PENGAWAS

KEPALA BP4

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UR. KEPEGAWAIAN UR. PERLENGKAPAN UR. UMUM&PERPUST.
UR. BEND. PENERIMAAN UR. BEND. PENGELUARAN

KO. RAWAT JALAN KO. UGD/ODC

KO. PENUNJANG FARMASI KO. LABORAT

KO. PROMKES & PENG PROGRAM PROMKES KO. RENMONEV RENMONE V SIM

KO. LITBANG & PEMB. MASY.

POLI TB
UGD POLI UMUM ODC KESLING GIZI KIMIAKLIN IK HEMATOL OG MIKROBIO LG

LITBANG

P2TB

PEMB. MASY.

RADIOLO GI

REKAMME DK

RBA BP4 Madiun

10

Adanya sejumlah SDM yang sedang mendalami keilmuan dalam kebidanngan masing . Jumlah tenaga c). Tersedianya obat yang murah dan gratis d). Belum semua tenaga kesehatan terlatih penanganan khusus paru b). KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA 1. Belum optimalnya semua jenis pelayanan kesehatan e). Tersedianya laboratorium yang lengkap c). Semua struktur organisasi langsung bertanggungjawab kepada kepala balai b). Alat kesehatan yang belum semuanya sesuai standar d). Adanya dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis paru b). Kondisi Lingkungan Internal a. Organisasi dan SDM 1). Jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar c). Rasa ingin berkembang dan kreatifitas 11 RBA BP4 Madiun . Kekuatan a). Lemahnya koordinasi b. Adanya program DOTS 2). Kelemahan a).masing d). Pelayanan Medis 1).BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2009) A. Tersedianya dokter dan perawat yang terlatih e). Adanya sejumlah SDM yang mempunyai karakter untuk berkemabng dan kompeten e). Kekuatan a).

Pelatihan – pelatuhan 2). Kelemahan a). Minimnya penyerapan jamkesmas c). Adanya kendaraan operasional 2). Subsidi dari APBN c). Adanya gedung pelayanan yang layak b). Tidak adanya pengembalian dari penyetoran PAD b). Minimnya tenaga yang terlatih c). Kekuatan a). Sarana dan Prasarana 1). Tercukupinya kebutuhan anggaran e). Lokasi BP tidak dijalan sentral c). Kelemahan a). Rasa tanggungjawab b). Adanya jamkesda 2). Adanya subsidi dari APBD b). Proses pembenahan alat kesehatan c). Adanya jamkesmas f). Kelemahan a). Penyerapan anggaran masih melalui Dinkes Provinsi d. Penambahan tenaga yang kompeten c. Tercukupinya terget PAD d). Jumlah kendaraan operasional masih kurang 12 RBA BP4 Madiun . Keuangan 1). Minimnya penyerapan jamkesda d). Kekuatan a).f). Belum semua gedung pelayanan layak untuk pelayanan b).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara 2. transparan. kepemilikan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Kondisi Lingkungan Eksternal a. walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 9. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 tambahan lembaran Negara Nomor 4502) 4. b. UU dan PP yang terkait dengan BLU BP4 dengan tatanan Badan Layanan Umum adalah instansi publik yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan tidak mengutamakan mencari keuntungan nirlaba dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efektif.2.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 7. pembinaan. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 1 Tahun 2004. akuntabel dan produktif dengan pengelolaan sesuai dengan tatanan Badan Layanan Umum. Akan tetapi tatanan kepegawaian. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk BP Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. Dasar: 1. PERUM atau PERJAN. masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. RBA BP4 Madiun 13 . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. 1 Tahun 2004. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 8.

Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat Lingkungan sosial budaya di wilayah kerja BP4 Madiun adalah komunitas mataraman dimana mata pencaharian penduduknya adalah petani dan dengan letak geografis rata – rata dataran tinggi. Penata Rontgent 6. RBA BP4 Madiun 14 . Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Ass. Dokter Umum Plus 6. Tanaga Kesehatan Gizi 5. Dokter Umum 7. Dokter Ahli Patologi Klinik 4. Dokter Ahli Paru 2. Apoteker 2. Dokter Ahli Radiologi 3. SLTA Sederajat 4. Dokter Ahli Mikrobiologi 5. c. Management 3. S1. Keperawatan Keperawatan 10. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pranata Lab 3. 3. D3 Perawat Tenaga Kesmas  SKM  Sanitarian Tenaga Keteknisian Medik 1. dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam dengan rata – rata berpendidikan SD dan SMP sederajat. Tehnik Medik 8. Tenaga Kefarmasian 4. Data ketenagaan menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut : No 1 1.BP4 Madiun merupakan instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam : 1. SD STANDAR BKPM 3 2 1 1 1 3 3 2 0 0 9 2 1 0 6 2 1 2 1 1 1 25 2 0 0 1 2010 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 6 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2011 5 1 1 1 0 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 12 1 1 2012 6 1 1 1 0 2 1 2 1 1 8 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 12 1 1 2013 7 1 1 1 0 2 1 2 1 1 9 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 12 1 1 2014 8 1 1 1 0 2 1 2 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 12 1 1 2. Kesehatan 9. Dokter Ahli Kesehatan Masyarakat 8. JENIS TENAGA 2 Medis 1. 2. SLTP 5. Tenaga Rekam Medik Tenaga Non Kesehatan 1. Administrasi 2. S2. 4. Fisioterapis 7.

d. Nama Pemilik Alamat No. terjangkau serta profesional. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum. Telepon E – Mail : Balai Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur : Jl Yos Sudarso 112 B. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan RBA BP4 Madiun 15 . efisiensi. (0351)464916 : bp4-madiun@dinkesjatim. Prinsip-prinsip efektifitas. Status sebagai BP Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2008. Kecamatan Manguharjo. Kedudukan BP4 Madiun sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. : (0351) 462427 – Fax. Kota Madiun. Kelurahan Madiun Lor. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005. Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima.id/bp4madiun@yahoo. benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya e.go. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan. BP4 adalah salah satu institusi yang bisa menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU. optimalisme.com f.

Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN. 1 Tahun 2004. dan RS Santa Clara akan tetapi dengan memberikan pelayanan cepat. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan kita menjadi layanan yang pilihan. BP4 merupakan layanan kesehatan paru unggulan dengan standard nasional. memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien. BP4 Madiun memposisikan diantara pesaing adalah sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan khususnya paru tanpa meninggalkan pelayanan kesehatan lainnya. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. g. Dalam hal ini taraf nasional karena kita mengacu pada Kepmenkes 1352 Tahun 2006. hal ini bukannya kita mengindahkan maraknya Rumah Sakit Yang bermunculan dengan memberikan slogan bertaraf internasional.Dalam persaingan. mudah dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasar dikhususkan pada penderita paru BP4 Madiun lebih menjanjikan. Ancaman Bencana Nasional Globalisasi disegala bidang telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. Strategi bersaing merupakan penentu posisi suatu usaha bertujuan memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakan dengan pesaing. RSUD Sogaten dan RSU Soedono Madiun. Nilai lebih BP4 Madiun adalah pusat rujukan penyakit paru bagi masyarakat di Eks Karesidenan Madiun. tepat. hal tersebut menjadi alternative utama masyarakat bila dibandingkan dengan pesaing pelayanan kesehatan yang lainnya. dengan layanan balai paru bertaraf nasional. Akan tetapi tatanan kepegawaian. Kekuatan pesaingan dalam industri pelayanan kesehatan di wilayah kerja BP4 Madiun yang terdekat adalah RSI madiun. kepemilikan. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan masyarakat dengan PPK BLU. RBA BP4 Madiun 16 . 1 Tahun 2004. h. walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. pembinaan. masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. PERUM atau PERJAN. Globalisasi Ekonomi Globalisasi disegala bidang termasuk didalamnya globalisasi ekonomi telah telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia.

1. ASPEK MAKRO Pertumbuhan ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Pertumbuhan Pasar (%) Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) Kurs 1 US$ (Rp) …………… B. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil maka hal tersebut menjadi dasar BP dalam rekrutmen tenaga. ASPEK MIKRO Subsidi dari Pemerintah (%) Kenaikan tarif layanan (%) Pengembangan produk baru (%) Peningkatan volume layanan (%) Asumsi 2009 6.11 7.55 6. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran Dengan adanya globalisasi di segala bidang yang termasuk didalamnya adalah globalisasi perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran maka BP4 Madiun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. 5.500 Prognosa 2009 100 50 10 5 17 RBA BP4 Madiun . No. A.15 1–2 9. 4. 1. B. Maka untuk memenuhi kuota dan formasi yang ada dalam jenjang kepegawaian BP4 Madiun mengusulkan formasi yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. dan menerima kepindahan tenaga kesehatan dari pelayanan lain yang kopentensi.Asumsi 2009 100 50 20 10 Prognosa 2009 6. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RBA TAHUN 2009 DENGAN REALISASI SERTA DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN Perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut : No.15 6. 2. 2.i. 3. 3.11 <2 9. 4. Untuk mensikapi hal tersebut maka di BP4 Madiun membuka informasi seluas – luasnya tentang adanya perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran melalui layanan internet on line maupun dengan membuat usulan alat – alat kesehatan yang modern dan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan terkait perkembangan ilmu kesehatan.12 6.900. j.

d. 2009 REALISASI 2009 (s. 3. INDIKATOR UTAMA Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan UGD Pasien One Day care …………… Target 2009 8120 0 0 Prognosa 2009 8120 115 0 2. 5. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Indikator Utama No. UNIT LAYANAN PROGNOSA TH. 3. 4. 6. RBA BP4 Madiun 18 . 2. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN 1. 7. bulan Agustus) 10 10 5392 0 0 0 0 0 0 0 1060 620 276 5392 5392 No. GAWAT DARURAT Kunjungan / Pemeriksaan Asuhan keperawatan RAWAT JALAN Kunjungan / Pemeriksaan Asuhan keperawatan RAWAT ONE DAY CARE Hari Rawat Visite Medis/Konsul Visite Non Medis Tindakan non operatif Asuhan keperawatan Konsultasi Khusus Tindakan Khusus Elektromedik LABORATORIUM Patologi Klinik RADIOLOGI Radio Diagnostik REHABILITASI MEDIK Fiisioterapi FARMASI Waktu tunggu pelayanan Tidak adanya Kejadian kesalahan 0 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 1740 800 320 8100 8100 10 10 67 0 0 0 0 0 0 0 61 78 87 67 67 2.…………… C. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Unit Layanan TARGET TH. 2009 1. 4. 1.

8. 10. 9. pemberian obat Kepuasan pelanggan Kepatuhan terhadap protap apotek Pemberi pelayanan Tenaga kefarmasian PENGOLAHAN LIMBAH Pengolahan limbah cair infeksius Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan PEMELIHARAAN SARANA Kecepatan waktu menangapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi KONSELING Kepatuhan terhadap Protap Konseling Kepuasan pasien terhadap konseling Jumlah Pasien konseling yang dilayani PASIEN MISKIN Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke BP4 Madiun pada setiap unit pelayanan ADMINISRTRASI MANAJEMEN Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun Cost recovery REKAM MEDIK Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan Informed Concent sth mendapatkan informasi yg jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Kepatuhan terhadap protap rekam medik Kelengkapan pengisian rekam 8100 8100 8100 0 0 5392 5392 5392 0 0 67 67 67 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 RBA BP4 Madiun 19 . 11. 12. 12.

Pasien jamkesda e. BEDAH SENTRAL a. ………….. Pasien Askes c. Pencapaian Kinerja (Volume Kegiatan) Menurut Jenis Pembayaran No. Pasien Umum b. ………. Gratis INAP a. 5. 7. 6.. 1. ………. 4466 212 197 104 339 3. Pasien Umum b. Pasien Umum b. 2009 10 0 0 2.. Pasien Jamkesmas d. INTENSIF a. 4. RAWAT JALAN a. Pasien Askes c. Pasien Umum b.. Pasien Jamkesmas d. 2009 0 0 0 RELISASI 2009 (s/d bulan Agustus) 10 0 0 PROGNOSA TH. ………. UNIT LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT a. RADIOLOGI a. Pasien Umum b. Pasien Askes c. Pasien Jamkesmas d. Pasien Umum b. Pasien Askes c. ………. Pasien Askes c. LABORATORIUM a. ………. Pasien Jamkesmas d. Pasien Umum b. Pasien Jamkesmas d.medik 24 jam setelah selesai 3.. Pasien Askes c. RBA BP4 Madiun 20 . Pasien Jamkesmas d.. Pasien Jamkesmas d. Pasien Askes c. TARGET TH.

RAWAT JALAN a.. Administrasi (Karcis) b. LAIN-LAIN FUNGSIONAL ………… JUMLAH 10. UNIT LAYANAN PASIEN UMUM UNIT GAWAT DARURAT a. Tindakan Khusus Elektromedik 2. 2009 f. C. Pasien Jamkesmas d. Tindakan operatif e. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL a. 2009 REALISASI 2009 (s. Pasien Umum b. Tindakan non operatif d. 14. D. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN Pencapaian Kinerja (Pendapatan) Menurut Jenis Pelayanan TARGET TH. Pasien Askes c. 11. Pasien Umum b.. ………. Asuhan keperawatan5 PROGNOSA TH. 12... Pasien Askes c. 13.. 9.) No. bulan.. Pemeriksaan RBA BP4 Madiun 21 .. Pasien Jamkesmas d.d.. Pasien Umum b. ……….8. REHABILITASI MEDIK a..S..D ……… SANITASI ……….. 1. Pemeriksaan c. Pasien Askes c.. Administrasi (Karcis) b.. ………… FARMASI a.. IPSRS ………. A.S. Pasien Jamkesmas d.

6. Asuhan keperawatan 7. Asuhan keperawatan f. Administrasi 2. 5. Visite Medis/Konsul 4. REHABILITASI MEDIK 1. Visite Non Medis 5. Administrasi 2. Konsultasi Khusus 8. Radio Diagnostik 2. Mikrobiologi Klinik RADIOLOGI 1. Okupasiterapi 3. Patologi Anatomi 3. RAWAT INTENSIF 1. Tindakan Khusus Elektromedik 4.c. 4. Radio Imaging 7. Tindakan operatif e. Tindakan Khusus Elektromedik 8. Radio Terapi 3. Tindakan Khusus Elektromedik PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL 1. Visum RBA BP4 Madiun 22 . BEDAH SENTRAL Tindakan Operatif LABORATORIUM 1. Visite Medis/Konsul 4. Tindakan non operatif d. RAWAT INAP 1. Pelayanan Sosial Medik 4. Tindakan Khusus Elektromedik 3. Tindakan non operatif 6. Patologi Klinik 2. Fisioterapi 2. Tindakan non operatif 6. Parasitologi Klinik 4. Speechterapi 9. Tindakan Khusus Elektromedik 5. Asuhan keperawatan 7. Akomodasi 3. Akomodasi 3. Pemulasaran Jenasah 2. Visite Non Medis 5. Konsultasi Khusus 8.

.. . IMC/HCU/CCU / 4. .. dll) B. 11. Makan Pasien 2.. Alat Medik c... Alat Non Medik d. Obat 2... Alat dan Bahan Pakai Habis C. Jahitan 3. 14......... Alat Non Medik d. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN SPA 1.. Alat Medik c. Sumber APBN a.. Pengendalian Infeksi IPSRS Perbaikan Alat GIZI 1.....) PROGNOSA TH.. Pencapaian Investasi Berdasarkan Sumbernya NO 1.. bulan.d.... 2009 REALISASI 2009 (s. Sterilisasi SANITASI 1. Foging 2.... 12.. Makan Karyawan Dr.S... General Medical Check Up 3.. Laundry 2. …………………… JUMLAH E. 13... Pasien Jaminan Perusahaan 4.... PROGRAM INVESTASI Sumber APBD a.. FARMASI 1... Sumber Pendapatan Operasional TARGET TH. dll 15.. LAIN-LAIN FUNGSIONAL 1. Sarana Fisik b.. (gizi. PASIEN KHUSUS 1. Pasien ASKES 2. Konsul Khusus psiko. Pasien JAMKESMAS 3..S.. Haemodialisa 2..D 1.10. 2009 2 3 a. Sarana Fisik 23 RBA BP4 Madiun . Jaga.. Sarana Fisik b.....

.... APBN c... a.. Operasional d..... Hibah e..... Jumlah 2... Sarana Fisik b.. Sarana Fisik b..... Lainnya Jumlah Investasi Tanah Sarana Fisik a..... Lainnya 24 TARGET TH. Alat Medik c. JENIS ASSET Tanah a... 6..... 2009 2 RBA BP4 Madiun ... Alat Medik c.... Alat Non Medik d. Sumber Hibah Tidak Terikat 5...... APBN c. Hibah e... Alat Medik c..4.. 2009 REALISASI 2009 (s.d... Sarana Fisik b. Pencapaian Investasi Berdasarkan Jenis Asset Tetap NO 1........ Alat Non Medik d.. bulan........ b......... Alat Medik c. Alat Medik c. Alat Non Medik d... 7.. . Kerjasama f.... .. Alat Non Medik d.. Kerjasama f.... Sumber Pendapatan Lainnya a.... Sumber Hibah Terikat a..... Sarana Fisik b... . ..... APBD b... ....... Sumber Hasil Kerjasama a.... APBD b.........) PROGNOSA TH.. Alat Non Medik d... Operasional d......

APBD b. Operasional d. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN 1.3 Jumlah Invest Bangunan Peralatan Medik a. 2008 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) PROGNOSA TH. APBN c. APBD b. Peralatan Non Medik a. Operasional d. 2009 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) % RBA BP4 Madiun 25 . Kerjasama f. Peralatan Medik 4. Kerjasama f. APBN c. Lainnya Jumlah Inv. N E R A C A NERACA PER 31 DESEMBER 2009 KOMPONEN I ASET A Aset Lancar 1) Kas dan Setara Kas 2) Investasi jk. Hibah e. Non Medik JUMLAH F. Hibah e. Lainnya Jumlah Prlt. Pendek 3) Piutang Usaha 4) Piutang Lain-lain 5) Persediaan 6) Uang Muka 7) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Jumlah Aset Lancar B Aset Tetap 1) Tanah 2) Bangunan 3) Peralatan Medik 4) Kendaraan 5) Perlengkapan dan Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan REALISASI TH.

Pasien Umum 1 Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 2 Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 3 Pendapatan Instalasi Laboratorium 4 Pendapatan Instalasi Radiologi 5 Pendapatan Instalasi Rehab. PENDAPATAN I PENDAPATAN OPERASIONAL A. A. Ked. Medik 6 Pendapatan Inst. 2008 PROGNOSA TH.Nilai Buku Aset Tetap C Aset Lain-Lain Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Jumlah Aset II KEWAJIBAN A Kewajiban Jangka Pendek 1) Hutang Usaha 2) Hutang Pajak 3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar 4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 5) Pendapatan yang Diterima Dimuka 6) Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek B Kewajiban Jangka Panjang Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx Xxxx Jumlah Kewajiban III EKUITAS 1) Ekuitas 2) Donasi 3) Surplus & Defisit tahun lalu 4) Surplus & Defisit tahun berjalan Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2. LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2009 No. 2009 % 0 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx RBA BP4 Madiun 26 . Forensik & ML KOMPONEN REALISASI TH.

Pendapatan Operasional Lainnya …. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. Jumlah Pendapatan Operasional HIBAH 1 Hibah Terikat 2 Hibah Tidak Terikat Jumlah Hibah PENDAPATAN DARI HASILKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN 1 Pendapatan Kerjasama Operasi 2 Pendapatan dari Sewa-Menyewa 3 Pendapatan dari Usaha Lain Jumlah dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain PENDAPATAN DARI APBD Operasional Jumlah Pendapatan dari APBD PENDAPATAN APBN 1 Operasional Jumlah Pendapatan dari APBN Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx 0 0 0 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx 0 0 0 II III 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Xxx Xxxx Xxx Xxxx Xxxx Xxx Xxxx Xxx Xxxx Xxxx V JUMLAH PENDAPATAN B. BIAYA OPERASIONAL I Biaya Pelayanan 1 Biaya Pegawai 2 Biaya Bahan 3 Biaya Jasa Pelayanan 4 Biaya Pemeliharaan 5 Biaya Barang dan Jasa 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi 7 Biaya Operasional Lainnya Jumlah Biaya Pelayanan (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) RBA BP4 Madiun 27 . Pasien Khusus 1 Pasien Askes 2 Pasien Jamkesmas …. 7 Pendapatan Instalasi Farmasi 8 Pendapatan Instalasi Sanitasi 9 Pendapatan Instalasi PSRS 10 Pendapatan Instalasi Gizi 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional 11 Pendapatan Lain-lai n Fungsional …. C.B.

. LAPORAN ARUS KAS LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2009 No... Potongan dan bentuk lain 7 Hasil Investasi Jumlah Pendapatan Non Operasional Biaya Non Operasional 1 Biaya Bunga 2 Biaya Administrasi Bank 3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai 5 Biaya non Operasional Lainnya Jumlah Biaya Non Operasional Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) Xxxx II D SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3.. I KOMPONEN Arus Kas Dari Aktivitas Operasional A Penerimaan dari Layanan B Penerimaan piutang/tagihan C Pengeluaran dari Operasional Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional REALISASI 2008 (s.II Biaya Umum dan Administrasi 1 Biaya Pegawai 2 Biaya Administrasi Kantor 3 Biaya Pemeliharaan 4 Biaya Barang dan Jasa 5 Biaya Promosi 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi 7 Biaya Umum dan Administrasi Lanilla Jumlah Biaya Umum dan Administrasi (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) (xxxx) Xxxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) (xxxx) Xxxx Jumlah Biaya Operasional C SURPLUS (DEFISIT) STLH BIAYA OPERASIONAL I Pendapatan Non Operasional 1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak Dipisahkan 2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan 3 Pendapatan Jasa Giro 4 Pendapatan Bunga 5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asingv) 6 Komisi..) PROGNOSA TH...d. bulan.. 2009 xxx (xxx) xxxx % Xxx (xxx) Xxxx RBA BP4 Madiun 28 ..

Solvabilitas Rentabilitas e. dan hal-hal lain yang dipandang perlu) G. Penjelasan pos-pos laporan keuangan c. dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada mengenai akuntansi BLUD b. Kebijakan Akuntansi . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK yang disajikan disini adalah hanya yang ada relevansinya dengan pembuatan anggaran. Rasio Keuangan (Liquiditas : Current Ratio. basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK.II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi A Hasil Penjualan Aset Tetap B Hasil Penjualan Aset Lain-lain C Hasil Investasi D Perolehan Aset Tetap E Pembelian Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan A Tambahan Ekuitas B Penerimaan Hibah C Penerimaan APBD D Penerimaan APBN E Perolehan Pinjaman F Pembayaran Pinjaman Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Xxx Xxx Xxx (xxx) (xxx) Xxxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxxx III Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxxx xxxx xxxx xxxx Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal Jumlah Saldo Kas 4. CALK ini memuat hal-hal sebagai berikut : a. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LK. dsb. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan d. HAL-HAL YANG PERLU DIJELASKAN TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT RBA BP4 Madiun 29 .

RBA BP4 Madiun 30 .

Kelemahan a). Adanya dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis paru b). Pelayanan Medis 1). Jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar c). Adanya program DOTS 2). Semua struktur organisasi langsung bertanggungjawab kepada kepala balai b). Kekuatan a). Kekuatan a). Lemahnya koordinasi b. Belum semua tenaga kesehatan terlatih penanganan khusus paru b). Jumlah tenaga c). Belum optimalnya semua jenis pelayanan kesehatan e).BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2010 A. GAMBARAN UMUM ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL 3. Organisasi dan SDM 1). Kondisi Lingkungan Internal a. Tersedianya dokter dan perawat yang terlatih e). Tersedianya laboratorium yang lengkap c).masing RBA BP4 Madiun 31 . Tersedianya obat yang murah dan gratis d). Adanya sejumlah SDM yang sedang mendalami keilmuan dalam kebidanngan masing . Alat kesehatan yang belum semuanya sesuai standar d).

Minimnya penyerapan jamkesda d). Tercukupinya terget PAD d). Penambahan tenaga yang kompeten c. Adanya kendaraan operasional 2). Subsidi dari APBN c).d). Kekuatan a). Kelemahan a). Tercukupinya kebutuhan anggaran e). Sarana dan Prasarana 1). Minimnya penyerapan jamkesmas c). Adanya sejumlah SDM yang mempunyai karakter untuk berkemabng dan kompeten e). Adanya gedung pelayanan yang layak b). Penyerapan anggaran masih melalui Dinkes Provinsi d. Kekuatan a). Rasa ingin berkembang dan kreatifitas f). Adanya jamkesmas f). Adanya jamkesda 2). Kelemahan RBA BP4 Madiun 32 . Pelatihan – pelatuhan 2). Keuangan 1). Minimnya tenaga yang terlatih c). Rasa tanggungjawab b). Tidak adanya pengembalian dari penyetoran PAD b). Adanya subsidi dari APBD b). Kelemahan a). Proses pembenahan alat kesehatan c).

Akan tetapi tatanan kepegawaian. Jumlah kendaraan operasional masih kurang 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 tambahan lembaran Negara Nomor 4502) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 15. b. Dasar: 10.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 16. Lokasi BP tidak dijalan sentral c). transparan.a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk BP Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN. akuntabel dan produktif dengan pengelolaan sesuai dengan tatanan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 17. 18. Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 12. kepemilikan. pembinaan. Belum semua gedung pelayanan layak untuk pelayanan b). Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil. UU dan PP yang terkait dengan BLU BP4 dengan tatanan Badan Layanan Umum adalah instansi publik yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan tidak mengutamakan mencari keuntungan nirlaba dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efektif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara 11. masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai RBA BP4 Madiun 33 . Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Kondisi Lingkungan Eksternal a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah 14. PERUM atau PERJAN.

Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Data ketenagaan menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut : No 1 1. Apoteker 10. RBA BP4 Madiun 34 . Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dokter Ahli Paru 12. 1 Tahun 2004. 4. Dokter Ahli Kesehatan Masyarakat 18. Ass. S2. 3. memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien. Dokter Umum 17. Fisioterapis 15. c. S1. Kesehatan 19. dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam dengan rata – rata berpendidikan SD dan SMP sederajat. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat Lingkungan sosial budaya di wilayah kerja BP4 Madiun adalah komunitas mataraman dimana mata pencaharian penduduknya adalah petani dan dengan letak geografis rata – rata dataran tinggi. Administrasi STANDAR BKPM 3 2 1 1 1 3 3 2 0 0 9 2 1 0 6 2 1 2 1 1 1 25 2010 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 6 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 2011 5 1 1 1 0 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2012 6 1 1 1 0 2 1 2 1 1 8 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2013 7 1 1 1 0 2 1 2 1 1 9 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2014 8 1 1 1 0 2 1 2 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2. Tenaga Kefarmasian 12. JENIS TENAGA 2 Medis 11. Dokter Ahli Radiologi 13.dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. Penata Rontgent 14. Tehnik Medik 16. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. Dokter Umum Plus 16. BP4 Madiun merupakan instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam : 3. D3 Perawat Tenaga Kesmas  SKM  Sanitarian Tenaga Keteknisian Medik 9. Dokter Ahli Mikrobiologi 15. Pranata Lab 11. Dokter Ahli Patologi Klinik 14. Tenaga Rekam Medik Tenaga Non Kesehatan 6. 1 Tahun 2004. Keperawatan Keperawatan 20. 4. Tanaga Kesehatan Gizi 13.

Kota Madiun. SD 2 0 0 1 1 1 1 1 2 12 1 1 2 12 1 1 2 12 1 1 2 12 1 1 d. Kecamatan Manguharjo. optimalisme. Kedudukan BP4 Madiun sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. BP4 adalah salah satu institusi yang bisa menggunakan pola pengelolaan keuangan BLU. SLTP 10. SLTA Sederajat 9. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nama Pemilik Alamat No. (0351)464916 : bp4-madiun@dinkesjatim. Telepon E – Mail : Balai Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur : Jl Yos Sudarso 112 B. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan. terjangkau serta profesional. Management 8. Kelurahan Madiun Lor. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum. Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima. Prinsip-prinsip efektifitas. Status sebagai BP Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 118 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2008.com RBA BP4 Madiun 35 .7. efisiensi. benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya e. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005. : (0351) 462427 – Fax.go.id/bp4madiun@yahoo.

1 Tahun 2004. Ancaman Bencana Nasional Globalisasi disegala bidang telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. pembinaan. Strategi bersaing merupakan penentu posisi suatu usaha bertujuan memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakan dengan pesaing. walaupun mengumpulkan retribusi masyarakat sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 22 no. 1 Tahun 2004. Badan Layanan Umum (BLU) maupun BP4 adalah bukan dinas penghasil. PERUM atau PERJAN. BP4 Madiun memposisikan diantara pesaing adalah sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan khususnya paru tanpa meninggalkan pelayanan kesehatan lainnya. h. RSUD Sogaten dan RSU Soedono Madiun. BP4 merupakan layanan kesehatan paru unggulan dengan standard nasional. Badan Layanan Umum adalah bukan BUMN. hal tersebut menjadi alternative utama masyarakat bila dibandingkan dengan pesaing pelayanan kesehatan yang lainnya. g. memberikan kesempatan dan semangat kepada BP4 Madiun untuk bekerja secara efektif dan efisien. dan RS Santa Clara akan tetapi dengan memberikan pelayanan cepat. kepemilikan. mudah dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasar dikhususkan pada penderita paru BP4 Madiun lebih menjanjikan. Globalisasi Ekonomi Globalisasi disegala bidang termasuk didalamnya globalisasi ekonomi telah telah menekan kita untuk selalu siap bersaing dengan semua layanan publik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang telah masuk di Indonesia. masih ikut dalam tatanan pemerintahan yang berbeda adalah pada tatanan pengelolaan keuangan. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan kita menjadi layanan yang pilihan. Keleluasaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 UU no. Kekuatan pesaingan dalam industri pelayanan kesehatan di wilayah kerja BP4 Madiun yang terdekat adalah RSI madiun.f. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi motivasi dan acuan kita untuk menjadikan suatu layanan masyarakat dengan PPK BLU. Nilai lebih BP4 Madiun adalah pusat rujukan penyakit paru bagi masyarakat di Eks Karesidenan Madiun. tepat. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan Dalam persaingan. Akan tetapi tatanan kepegawaian. 36 RBA BP4 Madiun . dengan layanan balai paru bertaraf nasional.

12 6. Untuk mensikapi hal tersebut maka di BP4 Madiun membuka informasi seluas – luasnya tentang adanya perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran melalui layanan internet on line maupun dengan membuat usulan alat – alat kesehatan yang modern dan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan terkait perkembangan ilmu kesehatan. Maka untuk memenuhi kuota dan formasi yang ada dalam jenjang kepegawaian BP4 Madiun mengusulkan formasi yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.11 7. j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran Dengan adanya globalisasi di segala bidang yang termasuk didalamnya adalah globalisasi perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran maka BP4 Madiun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2010 No. i. 2. 3. No. 1. 2. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil maka hal tersebut menjadi dasar BP dalam rekrutmen tenaga. 5. 4. 4.11 <2 9. 1. 3. B.500 Asumsi 2010 100 50 10 5 RBA BP4 Madiun 37 .Dalam hal ini taraf nasional karena kita mengacu pada Kepmenkes 1352 Tahun 2006. hal ini bukannya kita mengindahkan maraknya Rumah Sakit Yang bermunculan dengan memberikan slogan bertaraf internasional. ASPEK MAKRO Pertumbuhan ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Pertumbuhan Pasar (%) Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) Kurs 1 US$ (Rp) …………… ASPEK MIKRO Subsidi dari Pemerintah (%) Kenaikan tarif layanan (%) Pengembangan produk baru (%) Peningkatan volume layanan (%) …………… Asumsi 2010 6. dan menerima kepindahan tenaga kesehatan dari pelayanan lain yang kopentensi.

............ INDIKATOR UTAMA Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan UGD Pasien One day care …………… SASARAN Meningkatnya jumlah kunjungan Meningkatnya jumlah kunjungan Meningkatnya jumlah pasien TARGET 2010 9000 orang 450 orang 300 orang a............................................................... Strategi Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Layanan 1) Sistem Job Trainning 2) Pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan layanan 3) Meningkatkan kompetensi SDM 4) Sarana Gedung dan alat kesehatan 5) Penambahan tenaga yang kompeten c.................................. 4................................................... TARGET KINERJA DAN STRATEGI BALAI 1..................... Sasaran dan Strategi Tahun 2010 a. ................................. Strategi Meningkatkan Kinerja Keuangan 1) Pengendalian monitoring dan evaluasi anggaran 2) Sistem manajemen yang transparan dan akuntable 3) Metode usulan bottom up 2................ ...................................(Jelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja) .............. Sasaran Balai 1) Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Pelayanan 2) Meningkatkan Kinerja Keuangan b........................................ 3............................................ SASARAN........... Strategi Meningkatkan Kunjungan Rawat Jalan 1) 2) 3) 4) 5) Kegiatan Kontak Traccing Kerjasama Lintas Program Kerjasama Lintas Sektoral Jejaring Promosi Produk Pelayanan b................... Strategi Meningkatkan Kunjungan UGD 1) Promosi 2) Kerjasama Lintas Program 38 RBA BP4 Madiun ...................... ......... C......................................... 2........................... ............................................................................................... Sasaran dan Target Pelayanan (Indikator Utama) Tahun 2009 No....... 1....

8. 10 RBA BP4 Madiun 39 . Strategi Meningkatkan Jumlah Pasien One Day care 1) 2) 3) 4) Promosi Kerjasama Lintas Program Kerjasama Lintas Sektoral Jejaring 3. 7. 1. 9.3) Kerjasama Lintas Sektoral 4) Jejaring c. 6. 5. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3. Sasaran dan Target Per Unit Pelayanan Tahun 2010 No. 2010 MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT Meningkatnya jumlah Kunjungan / Pemeriksaan 10% Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif 10% Meningkatnya jumlah Tindakan operatif 10% Meningkatnya jumlah Asuhan keperawatan 10% MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN RAWAT JALAN Meningkatnya jumlah Kunjungan / Pemeriksaan Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif Meningkatnya jumlah Tindakan operatif MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN ONE DAY CARE Meningkatnya jumlah Hari Rawat Visite Medis/Konsul Meningkatnya jumlah Visite Non Medis Meningkatnya jumlah Tindakan non operatif MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN LABORATORIUM Meningkatnya jumlah pemeriksaan Klinik MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN RADIOLOGI Meningkatnya jumlah layanan Radio Diagnostik MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN REHABILITASI MEDIK Meningkatnya jumlah layanan Fisioterapi MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN FARMASI Meningkatnya pelayanan Obat Meningkatnya pelayanan Alat dan Bahan Pakai Habis MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN SANITASI Meningkatnya pelayanan Foging Meningkatnya pelayanan Pengendalian Infeksi MENINGKATNYA VOLUME PELAYANAN IPSRS Meningkatnya pelayanan Perbaikan Alat MENINGKATNYA PELAYANANA KONSELING 2. 4. SASARAN PER UNIT LAYANAN 2008 TARGET TH.

Strategi Per Kegiatan Layanan Tahun 2010 a. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan Membuat protap Membuat jadual pelayanan Membuat alur pelayanan Membuat kotak saran Penambahan tenaga yang kompeten Program pelatihan dan kursus nakes yang ada Menyediakan gedung pelayanan Menyediakan peralatan yang sesuai standar Membuat Network Mengadakan marketing Harga terjangkau c. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan One Day care Membuat protap RBA BP4 Madiun 40 .Meningkatkan kunjungan konseling TB Meningkatnya kunjungan konseling Gizi Meningkatkan kunjungan konseling kesling JUMLAH 10% 10% 10% 4. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan UGD Membuat protap pelayanan UGD Membuat Alur Pelayanan UGD Membuat kotak saran Jadual Pelayanan UGD 24 Jam Penambahan Tenaga yang kompeten Program pelatihan dan kursus nakes yang ada Menyediakan gedung pelayanan UGD yang sesuai standar Menyediakan peralatan yang sesuai standar Membuat Network Mengadakan marketing Harga terjangkau b.

Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi dan Manajemen Membuat protap layanan yang jelas dan mudah Menginformasikan layanan dengan akuntable Mempermudah proses layanan sesuai dengan protab Tidak diskriminatip f.Membuat jadual pelayanan Membuat alur pelayanan Membuat kotak saran Pelayanan yang optimal Penambahan tenaga yang kompeten Program pelatihan dan kursus nakes yang ada Menyediakan gedung pelayanan One day care Menyediakan peralatan yang sesuai standar Membuat Network Mengadakan marketing Harga terjangkau d. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rekam Medik Merahasiakan hasil rekamedik Membuat protap rekam medik Merekam semua jenis layanan secara tertib dan akurat Menjadikan hasil rekamedik menjadi data yang akurat RBA BP4 Madiun 41 . Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pasien Miskin Mendahulukan pelayanan administrasi menyusul Membuat protap yang jelas dan mudah Membuat alur pelayanan Membuat kotak saran Mempermudah proses administrasi Memberikan informasi yang jelas pada pasien miskin e.

Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran h. RBA BP4 Madiun 42 . Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Rehabilitasi Medik Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran i. j.penyimpanan dan pendistribusian ) Mewujudkan pelayanan informasi obat yang informatif dan terpecaya. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pengolahan Limbah Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran Menyediakan Pengelolaan limbah yang bermutu terhadap pengembangan lingkungan. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran Mewujudkan cross fungsional sistem dalam pelayanan Mewujudkan sistem pengelolaan obat yang berkualitas ( mulai dari pengadaan .Semua data yang dikeluarkan bersifat akuntable Tidak diskriminatip g.

dan Ipal) k. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran Strategi peningkatan pelayanan mutu layanan dengan membuka Unit Pengaduan Masyarakat.Mewujudkan kesehatan lingkungan di BP ( Foging. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Pemeliharaan Sarana Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran Pemeliharaan sarana prasarana yang berkwalitas Adanya penjadwalan sarana dan prasarana Meningkatkan pengetahuan Kecepatan Penanganan kerusakan alat 1 x 24 jam l. Strategi Meningkatkan Mutu Layanan Konseling Membuat Protap Membuat alur pelayanan Membuat jadual pelayanan Membuat kotak pengaduan/saran Strategi peningkatan mutu layanan konseling yaitu dengan memberikan peluang peningkatan kompetensi tenaga yang ada untuk menambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. mengadakan survey kepuasan pelanggan secara berkala per semester. mengundang intansi terkait dan masyarakat dalam proses perumusan layanan publik guna menuju citizen carter 5. operasional incenerator. selain itu dengan mebuka jam layanan yang tepat waktu dan mengikuti seminar – seminar yang ada untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu kesehatan terbaru m. Strategi Kegiatan Pendukung Layanan 43 RBA BP4 Madiun .

Strategi Pengembangan Manajemen Promosi dan Publikasi Manejemen Promosi BP melalui kegiatan baik dengan lintas program dan lintas sektoral. Strategi Pengembangan Manajemen dan Administrasi Ka Sub TU Pengaplikasian Manajemen Modern berbasis BSC Merombak stuktur organisasi dari Hirarki Fungsional menjadi Cross Fungsional Tupoksis Huktala Mewujudkan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by law ) Mewujudkan peraturan internal staf medis (Staf medis by law ) c. d. 8. 6. Keamanan Mewujudkan rasa nyaman dan aman Meningkatkan kedisiplinan karyawan dan pengunjung Meningkatkan kerjasama antar unit e. RBA BP4 Madiun Strategi Pengembangan SIM BP 44 . 3. 9. 1. Strategi Pengembangan SDM Sistim rekrutmen yang berkwalitas Sistem penempatan sesuai job dis Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkwalitas Meningkatkan kompentensi SDM melalui diklat internal dan ekternal Sistem remunerasi b.a. 7. 5. Strategi Peningkatan Utilisasi Sarana/Prasarana/Alat Mewujudkan sistem optimalisasi pengunaan sarana dan prasarana Strategi Pengembangan Manajemen Logistik Memenuhi kebutuhan barang dan jasa keperluan BP Meningkatkan mutu barang yang berkwalitas Kecepatan sistem sirkulasi layanan Transportasi Sistem pemeliharaan harian dan perawatan sesuai dengan buku panduan perawatan yang dikeluarkan oleh produsen. 2. 4. dan juga adanya kegiatan dengan publisistik f.

RBA BP4 Madiun 45 .. g. i. mengevaluasi segala laporan kegiatan yang ada tiap bulan dalam rapat pleno.Strategi pengembangan SIM BP adalah dengan rekrutmen tenaga rekamedik dan membuat prgram rekamedik BP yang sesuai standar nasional dan kebutuhan interen BP baik yang berkenaan dengan program maupun yang berkenaan dengan semua akses data yang diperlukan.Strategi pengembangan manajemen akuntasi dan keuangan yaitu dengan meberikan peluang peningkatan kompetensi tenaga yang ada untuk mengembangkan diri dengan melanjutkan pendidikan pada jurusan manajemen akuntansi dan keuangan selain itu juga dengan mengirim tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan manajemen akuntasi dan keuangan. Membuat laopran keuangan yang ada ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara berkala tiap bulannya . Strategi Pengembangan Manajemen Pelayanan Mendesain Sistem pelaksanaan pelayanan secara cross fungsional Mewujudkan pelayanan sesuai dengan sistem Mendesain layanan yang memiliki value bagi customer Menciptakan jejaring Mendesain sistem pelayanan yang komprehensif (One Point Of Contec) Membangun kerja sama dengan media masa Mewujudkan layanan informasi yang berkwalitas h. 1. Manajemen keuangan dengan membuat perencanaan dari bottom up guna memotivasi semua elemen struktur berperan dalam proses perencanaan dan mendidik semua elemen untuk bisa manajemen anggaran. 4. 3. membuat evaluasi anggaran yang di plenokan baik kegiatan eks rutin maupun pembangunan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang ada dalam kegiatan anggaran tahun berjalan. Strategi Pengembangan Manajemen Akuntansi dan Keuangan . 2.menyajikan data yang akurat dan akuntable tiap bulan. 5. Strategi Pengembangan Manajemen Aset Strategi pengembangan manajemen aset yaitu dengan mengikuti pelatihan dan mengkursuskan tenaga yang ada dalam program simbada maupun sistematika pendataan aset yang ada baik yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang diakan oleh instansi yang yang berkenaan dengan pengembangan manajemen aset.. Membuat laporan perkembangan aset yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara berkala tiap tri bulan sekali dan membuat evaluasi perkembangan yang ada. 6. 7.

Meningkatkan Mutu Layanan Konseling RBA BP4 Madiun 46 . Meningkatkan Mutu Layanan Rekamedik g. Meningkatkan Mutu Layanan Pengolahan Limbah m. Meningkatkan Mutu Layanan Pasien Miskin e. Strategi Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat a. Meningkatkan Mutu Layanan Pemeliharaan Sarana l. dengan kegiatan sebagai berikut : a. Program Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat. Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi h. Meningkatkan Mutu Layanan Laboratorium j. Strategi Pengembangan Sarana Fisik Strategi pengembangan prasarana yaitu dengan membuat master plan dan blok plan saran fisik dengan mendatangkan konsultan perencaan yang diaplikasikan dalam pengusulan anggaran APBD sesuai dengan master plan yang ada b. Meningkatkan Mutu Layanan One day Care d.6. Strategi Pengembangan Peralatan (Medik dan Non Medik) . Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi i. Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan c.Strategi pengembangan peralatan medik dan non medik yaitu dengan membuat usulan anggaran baik melalui anggaran APBN maupun APBD sesuai dengan kebutuhan Balai baik alat yang kompensional maupun yang moder yang sesuai dengan standar balai bertaraf nasional D. c. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN 1. Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi dan Manajen f. Meningkatkan Mutu Layanan UGD b. Meningkatkan Mutu Layanan Rehab Medik k. Strategi Pengembangan Prasarana Strategi pengembangan prasarana yaitu dengan membuat master plan dan blok plan prasarana yang diaplikasikan dalam pengusulan anggaran APBD dan mengusulkan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan usulan kebutuhan prasarana.

Sarana Fisik Dengan program pemeliharaan sarana fisik secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang ada. Program Pendukung Peningkatan Mutu Layanan. dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peralatan Non Medik Dengan program pemeliharaan peralatan medik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan nusulan yang telah dibut masing masing penanngungjawab RBA BP4 Madiun 47 . b. Peralatan Medik Dengan program pemeliharaan peralatan medik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan nusulan yang telah dibut masing masing penanngungjawab c. Pengembangan Manajemen dan Administrasi c. Pengembangan Manajemen Logistik e. Pengembangan SIM BP g. Pengembangan Manajemen Promosi dan Publikasi f. Program Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat : a. Pengembangan Manajemen Akuntansi & Keuangan i. Pengembangan SDM b.2. Pengembangan Manajemen Aset 3. Peningkatan Utilisasi Sarana/Prasarana/Alat d. Pengembangan Manajemen Pelayanan h.

Perhitungan Biaya Per Unit Pelayanan a. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 D. Biaya Pelayanan A. ANALISIS PERKIRAAN BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN AGREGAT 1. Biaya Umum dan Adm. Unit Pelayanan Gawat Darurat Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1.E. Biaya Depresiasi G. Biaya depresiasi G. lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 30017000 80% 80% Jumlah Anggaran (Rp) 7200000 6000000 7200000 4000000 2000000 2000000 1 1 Paket Paket 800400 816600 800400 816600 30017000 Madiun. Biaya Pegawai 1 Org 7200000 B. Biaya Bahan 2 Unit 3000000 C. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 E. Biaya Promosi F. Pelayanan Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Output 2. Biaya Pegawai B. Biaya Pemeliharaan D. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga Satuan I. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F. Biaya Administrasi Kantor C. 25 September 2009 Koordinator Gawat Darurat RBA BP4 Madiun 48 . Biaya Barang dan Jasa E. Biaya Umum dan Administrasi A.

..... Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.Biaya Depresiasi G....) b..... Biaya Umum dan Adm.................... Pelayanan Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Output 2................ Biaya Bahan 2 Unit 3000000 C. Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 E. Biaya Pemeliharaan D...... 25 September 2009 Koordinator Rawat Jalan (.. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II..... Biaya Administrasi Kantor C. Biaya Umum dan Administrasi A..... Biaya Pegawai B... Biaya Barang dan Jasa E....... Biaya Pegawai 1 Org 7200000 B. Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 D.... Biaya depresiasi G........... Biaya Pelayanan A..........Biaya Promosi F.(........ Unit Pelayanan Rawat Jalan Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1. lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 30017000 80% 80% Jumlah Anggaran (Rp) 7200000 6000000 7200000 4000000 2000000 2000000 1 1 Paket Paket 800400 816600 800400 816600 30017000 Madiun.. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I...) RBA BP4 Madiun 49 ...

..) RBA BP4 Madiun 50 .......Biaya Depresiasi G.... Biaya Administrasi Kantor C... Biaya Bahan 1 Paket 14930100 C. Keuangan a... Biaya Pemeliharaan 2 Unit 2000000 E... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Pelayanan a.. Unit Pelayanan Laboratorium Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1. Biaya Pegawai B. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. 25 September 2009 Koordinator Laboratorium (.. Pemeriksaan Patologi Klinik Output 2... lainnya Jumlah Biaya 1 1 2 1 1 1 Org Org Unit Paket Paket Paket 7200000 7200000 2000000 2000000 3527100 2000000 Target kinerja 63257200 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 7200000 14930100 7200000 4000000 2000000 2000000 7200000 7200000 4000000 2000000 3527100 2000000 63257200 Madiun. Biaya Umum dan Administrasi A... Biaya Pemeliharaan D. Biaya Barang dan Jasa E.... Biaya Promosi F.......c...... Biaya Umum dan Adm.... Biaya depresiasi G.. Pemeriksaan Patologi Klinik Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I... Biaya Pegawai 1 Org 7200000 B.... Biaya Jasa Pelayanan 1 Org 7200000 D... Biaya Pelayanan A...

......... Pelayanan a............ 25 September 2009 Koordinator Penunjang (...Biaya Promosi F. Pemeriksaan Radio Diagnostik Output 2..d.. Biaya Pemeliharaan D...... Biaya Bahan 1 Unit 3000000 C. Biaya Pemeliharaan 1 Unit 2000000 E........ Biaya Pegawai B.. Biaya Pelayanan A. Keuangan a........ . Biaya Jasa Pelayanan 1 Paket 3140000 D.. Biaya depresiasi G..) RBA BP4 Madiun 51 . Pemeriksaan Radio Diagnostik Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I.. Biaya Umum dan Administrasi A. Unit Pelayanan Radiologi Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1.. Biaya Pegawai B. Biaya Administrasi Kantor C. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Umum dan Adm. Biaya Barang dan Jasa E.. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F. Biaya Depresiasi G. lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 23000000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2 1 1 1 Unit Paket Paket Paket 2000000 2000000 2860000 2000000 4000000 2000000 2860000 2000000 23000000 Madiun...

Sosial Medik/Psikologi d. Pelayanan a. Tindakan khusus Elektromedik Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. 25 September 2009 Koordinator Rawat Jalan (.Biaya Promosi F... Biaya depresiasi G.... Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B..... Unit Pelayanan Fisioterapi Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1... Biaya Bahan 1 Unit 1090000 C.. Biaya Pelayanan A.. Tindakan khusus Elektromedik Output 2. Pemeriksaan Fisioterapi b. Speechterapi e. Pemeriksaan Okupasiterapi c. Keuangan a. lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 5770000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 1090000 680000 1 Unit 1000000 1000000 5770000 Madiun... Sosial Medik/Psikologi d. Biaya Administrasi Kantor C......... Biaya Depresiasi G.. Biaya Pegawai B.....e. Speechterapi e.. Biaya Umum dan Adm.. Biaya Barang dan Jasa E.) RBA BP4 Madiun 52 . Biaya Pemeliharaan D... Biaya Umum dan Administrasi A. Biaya Pemeliharaan 1 Unit 680000 E.... Pemeriksaan Fisioterapi b... Biaya Jasa Pelayanan D......... Biaya Pelayanan Lainnya II... Biaya Barang dan Jasa F. Pemeriksaan Okupasiterapi c.....

. ....... Biaya Barang dan Jasa F.. Biaya Umum dan Administrasi A..... Keuangan a... Biaya Pelayanan Lainnya II....f.... Biaya Administrasi Kantor C.) RBA BP4 Madiun 53 .... Biaya Umum dan Adm. Biaya Pegawai B. Biaya Pegawai B.... Biaya Pelayanan A. Biaya Pemeliharaan D. Biaya Barang dan Jasa E.... Pelayanan a... lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 1344000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 1344000 1344000 Madiun. Biaya Pemeliharaan E... Biaya Bahan 1 Unit 1344000 C.... 25 September 2009 Koordinator Rawat P2TB (..... Biaya Jasa Pelayanan D. Pemeriksaan Fisioterapi Output 2. Pemeriksaan Fisioterapi Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Unit Pelayanan Konseling TB Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1.. Biaya Depresiasi G.. Biaya depresiasi G...Biaya Promosi F........

.......... lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 1605000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 1605000 1605000 Madiun....... Biaya Pemeliharaan D. Biaya Pegawai B. Pemeriksaan Fisioterapi Output 2.. Biaya Barang dan Jasa F.Biaya Promosi F.) RBA BP4 Madiun 54 ... Pelayanan a. Biaya depresiasi G. Biaya Administrasi Kantor C.. 25 September 2009 Koordinator Rawat Penunjang (... Biaya Umum dan Adm. Unit Pelayanan Konseling Gizi Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1. Biaya Pegawai B.g... Biaya Barang dan Jasa E..... Biaya Pemeliharaan E.. Pemeriksaan Fisioterapi Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I.. Biaya Depresiasi G. Biaya Umum dan Administrasi A. Biaya Pelayanan Lainnya II. Biaya Pelayanan A..... ......... Biaya Bahan 1 Unit 1605000 C..... Biaya Jasa Pelayanan D.. Keuangan a.....

. Biaya Barang dan Jasa E.....) RBA BP4 Madiun 55 . Pelayanan a... Biaya Pegawai B... Biaya Pegawai B. Keuangan a... Biaya Pelayanan Lainnya II... lainnya Jumlah Biaya Target kinerja 642000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 642000 642000 Madiun. Biaya Jasa Pelayanan D. Biaya Pemeliharaan E.. Unit Pelayanan Konseling Kesling Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1. Biaya Barang dan Jasa F. Pemeriksaan Fisioterapi Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Pemeriksaan Fisioterapi Output 2.. Biaya Umum dan Administrasi A.. Biaya Bahan 1 Unit 642000 C. Biaya Administrasi Kantor C...Biaya Promosi F. Biaya Umum dan Adm.......h.. Biaya Pelayanan A....... Biaya Pemeliharaan D. Biaya depresiasi G................ .... 25 September 2009 Koordinator Rawat Penunjang (... Biaya Depresiasi G.

. Biaya Umum dan Administrasi A.........i... Biaya Pegawai B. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 1 1 Paket Paket 800400 816600 800400 2000000 30017000 Madiun...Biaya Promosi F...... Biaya Barang dan Jasa E..................... Biaya Pelayanan Lainnya II.. Biaya Administrasi Kantor C. Unit Pelayanan One Day Care G. Biaya Umum dan Adm.. Biaya depresiasi G.... Biaya Pemeliharaan D......) RBA BP4 Madiun 56 . 25 September 2009 Koordinator UGD (....

.. Biaya Umum dan Adm. Obat b.. Biaya Barang dan Jasa F.. Biaya Pemeliharaan D... Biaya Barang dan Jasa E...... Biaya depresiasi G.....) RBA BP4 Madiun 57 ..... Biaya Depresiasi G. lainnya Jumlah Biaya 230000000 Madiun.. 25 September 2009 Koordinator Penunjang Target kinerja 230000000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 230000000 (... Unit Pelayanan Farmasi Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1. Alat dan Bahan Habis Pakai Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Keuangan a... Biaya Pemeliharaan E. Biaya Promosi F... Biaya Administrasi Kantor C... Biaya Pegawai B.. Biaya Pelayanan A... Alat dan Bahan Habis Pakai Output 2.. Biaya Pelayanan Lainnya II..... Obat b.......... Biaya Jasa Pelayanan D.. Biaya Bahan 1 Paket 230000000 C. Biaya Pegawai B.....j. Pelayanan a. Biaya Umum dan Administrasi A..

k.. Pengendalian Infeksi b. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E. Output 2.. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. Biaya Promosi F... Target kinerja 25140000 80% Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Pelayanan a..... ……………... 25 September 2009 Koordinator Penunjang (.. Biaya Administrasi Kantor C.. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II...... Keuangan a...... Unit Pelayanan Instalasi Sanitasi Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Instalasi Sanitasi Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1.. lainnya Jumlah Biaya 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 25140000 Madiun...) RBA BP4 Madiun 58 . Biaya Pegawai B. Biaya depresiasi G.. Biaya Umum dan Administrasi A. Pengendalian Infeksi b. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C........ Biaya Pemeliharaan D.... Biaya Pelayanan A.... Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D. Biaya Barang dan Jasa E.. Biaya Depresiasi G.... Biaya Umum dan Adm.. ……………...... Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B..

Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Manajemen a........ Output 2. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B..... Unit Pelayanan Pengolahan Limbah Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Instalasi IPSRS Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya 1... Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E. Biaya Pelayanan A......... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C... Keuangan a. Biaya Barang dan Jasa E. Biaya Umum dan Administrasi A.. Perbaikan alat b....... Biaya Depresiasi G.. Unit Kerja Akuntansi Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Akuntansi RBA BP4 Madiun 59 ... 25 September 2009 Koordinator Penunjang (.) 2. Pemeriksaan . Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II.. Biaya Promosi F. Biaya Pegawai B. Biaya Administrasi Kantor C.... Biaya Pemeliharaan D.l.... Pemeriksaan ... Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I.. Perbaikan alat b... Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D... Biaya Umum dan Adm..... Pelayanan a. lainnya Jumlah Biaya 1 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Target kinerja 25140000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 17140000 Madiun............ Biaya depresiasi G..

.. Biaya Promosi F. Biaya Umum dan Adm... lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 17140000 Madiun.. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F...... 25 September 2009 Koordinator SIM/Rekamedik (........... Periodik Target kinerja 17140000 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Administrasi Kantor C. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C..... Biaya Pelayanan A.. Biaya Umum dan Administrasi A. Biaya Barang dan Jasa E... Biaya Pegawai B........ Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E........ Biaya Depresiasi G...Indikator Input Output Outcome Tolok ukur kinerja Anggaran biaya 1. Biaya Pemeliharaan D.) b. Laporan Keuangan b.... Unit Kerja Keuangan/Anggaran Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Keuangan/Anggaran Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Target kinerja 17140000 RBA BP4 Madiun 60 .. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D. Pelayanan a.... Biaya depresiasi G..

.. 25 September 2009 Koordinator Renmonev (... Biaya Umum dan Adm. Biaya Umum dan Administrasi A....... Unit Kerja Sekretariat Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Sekretariat Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Output 1. Biaya Pemeliharaan D. Biaya depresiasi G. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 17140000 Madiun.Output Outcome 1.. Biaya Pegawai B. Biaya Depresiasi G... Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D... Biaya Pelayanan A. Biaya Promosi F.. Pelayanan 2.......... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II........... Pelayanan Target kinerja 17140000 80% RBA BP4 Madiun 61 .. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B... Keuangan 80% 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C... Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. Biaya Barang dan Jasa E...) c... Biaya Administrasi Kantor C.... Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E..

. Biaya Umum dan Adm..... Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F..... Biaya depresiasi G... Kerja Diklat Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Diklat Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Output 1. Biaya Pegawai B. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 25140000 Madiun.. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B.... Biaya Pelayanan A. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D.... Biaya Administrasi Kantor C.... Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E.. Keuangan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I.. Pelayanan Target kinerja 17140000 80% RBA BP4 Madiun 62 .. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C.......) d.. Biaya Depresiasi G.......... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II.. Biaya Promosi F.. Biaya Pemeliharaan D. 25 September 2009 Ka Sub Bag TU 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 (....2.... Biaya Umum dan Administrasi A. Biaya Barang dan Jasa E....

.. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. Biaya depresiasi G. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B.... Biaya Umum dan Administrasi A.. 25 September 2009 Ka Sub Bag TU 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 (.. Biaya Pegawai B... Keuangan a.a..... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E. Biaya Umum dan Adm.. Diklat Internal b. Biaya Administrasi Kantor C....... Biaya Barang dan Jasa E.) e...... Diklat Eksternal Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C........ Pelayanan Target kinerja 17140000 80% RBA BP4 Madiun 63 . Biaya Pelayanan A... Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D. Biaya Promosi F.... Diklat Internal b. Biaya Pemeliharaan D........ Diklat Eksternal 2.. Kerja Pelayanan Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Output 1. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 17140000 Madiun..... Biaya Depresiasi G..

Biaya Umum dan Administrasi A.... Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B...... Keuangan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I..... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C.) f. Pelayanan Target kinerja 17140000 8i0% RBA BP4 Madiun 64 . Biaya depresiasi G. Biaya Pegawai B. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D.................. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E. Biaya Administrasi Kantor C... Unit Kerja Penunjang Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Penunjang Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Output 1. Biaya Promosi F.. Biaya Pelayanan A.. 25 September 2009 Koordinator Rawat Jalan 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 (. Biaya Barang dan Jasa E..... Kelancaran Pelayanan 2... Biaya Umum dan Adm.. Biaya Depresiasi G.. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F........ Biaya Pemeliharaan D. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 17140000 Madiun.. Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II..a..

Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II.............. 25 September 2009 Koordinator Penunjang 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 (...... lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 17140000 Madiun.. Biaya depresiasi G... Biaya Promosi F... Biaya Administrasi Kantor C. Biaya Pegawai B...Kalancaran pelayanan penunjang 2..... Biaya Umum dan Administrasi A. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E...... Biaya Umum dan Adm.. Unit Kerja Kepegawaian Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Kepegawaian Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Output 1..... Biaya Pelayanan A. Biaya Pemeliharaan D..... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C...) g.. Biaya Depresiasi G. Keuangan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I. Administrasi Kepegawaian Target kinerja 17140000 80% RBA BP4 Madiun 65 . Pelayanan a.... Biaya Barang dan Jasa E. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D... Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F. Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B.

. Biaya Depresiasi G.... Biaya Pemeliharaan D. Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D...) h. Biaya Administrasi Kantor C....... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C..... Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B.....b. Unit Kerja Keperawatan Program : Pendukung Peningkatan Mutu Layanan Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Keperawatan Indikator Tolok ukur kinerja Input Anggaran biaya Target kinerja 17140000 RBA BP4 Madiun 66 .... Biaya Umum dan Adm........ Biaya Barang dan Jasa E. Keuangan Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I.. Biaya Promosi F..... Kompetensi 2.. Biaya Umum dan Administrasi A.. Biaya Pelayanan A.... Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. 25 September 2009 Ka Sub Bag TU 1 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 2000000 (.. Biaya depresiasi G..... Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E. lainnya Jumlah Biaya 1 Paket 2000000 2000000 17140000 Madiun.. Biaya Pegawai B.....

Keuangan a.. Biaya Barang dan Jasa E. Pelaksanaan asuhan keperawatan b.. Biaya Pegawai B.. Biaya Administrasi Kantor C. Pelaksanaan asuhan keperawatan b.... Biaya Depresiasi G... Biaya Pegawai 1 Org 3000000 B. 80% Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja Rincian Biaya Komponen Biaya (Satuan x Harga) Jml Satuan Harga/satuan I....... Pelayanan a... Biaya Pemeliharaan 1 Paket 2000000 E.. BIAYA NON OPERASIONAL TOTAL BIAYA RBA BP4 Madiun 67 . 2... Biaya Umum dan Adm... Biaya Jasa Pelayanan 1 Unit 2000000 D. Biaya depresiasi G..... Biaya Promosi F. Biaya Pemeliharaan D..Biaya Pelayanan Lainnya 1 Paket 2000000 II. Biaya Barang dan Jasa 1 Paket 2000000 F.. Biaya Pelayanan A....Output 1.... ……………….. ………………. N o REKAPITULASI BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN UNIT KERJA TAHUN 2010 BIAYA OPERASIONAL UNIT KERJA/PELAYANAN Biaya Biaya Umum & Pelayanan Admin... lainnya Jumlah Biaya 1 1 1 1 Org Paket Paket Paket 3000000 2000000 2000000 2000000 80% Jumlah anggaran (RP) 3000000 3140000 2000000 2000000 2000000 2000000 3000000 2000000 2000000 2000000 17140000 Madiun.. 25 September 2009 Koordinator Rawat Jalan (....) F... Biaya Bahan 1 Paket 3140000 C.. Biaya Umum dan Administrasi A.........

g. d. e. o. f. i. b. Unit Manajemen Kerja Akuntansi Kerja Keu/Anggaran Kerja Sekretariat Kerja Diklat Kerja Pelayanan Kerja Penunjang Kerja Kepegawaian Kerja Keperawatan ………………………….. h. m. UNIT PELAYANAN Rawat Jalan Gawat Darurat Laboratorium Radiologi Fisioterapi Konseling TB Konseling Gizi Konseling Kesling One Day Care Farmasi Sanitasi Pengolahan Limbah 34017000 34017000 63257200 23000000 4090000 1344000 1605000 642000 34017000 230000000 17140000 17140000 34017000 34017000 63257200 23000000 4090000 1344000 1605000 642000 34017000 230000000 17140000 17140000 …………………. c. l.. j.1 a. p. e. i. d. TOTAL BIAYA 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 59738920 0 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 597389200 G. k. g. h. RENCANA PENDAPATAN & BIAYA OPERASIONAL PER UNIT LAYANAN TAHUN 2010 NO UNIT KERJA PENDAPATAN BIAYA OPERASIONAL RBA BP4 Madiun 68 . f. 2 a. b. n. c.

b. TOTAL BIAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 223000000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 17140000 597389200 H. d. e. d. h. Unit Pelayanan Rawat Jalan Gawat Darurat Laboratorium Radiologi Fisioterapi Konseling TB Konseling Gizi Konseling Kesling One Day Care Farmasi Sanitasi Pengolahan Limbah 37000000 37000000 70000000 30000000 5000000 2500000 2500000 2000000 37000000 0 0 0 34017000 34017000 63257200 23000000 4090000 1344000 1605000 642000 34017000 230000000 17140000 17140000 2 a. Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Berdasarkan Sumber Dan Alokasi Dana RBA BP4 Madiun 69 .. l. j. c. h. k. g. c. ANGGARAN BALAI Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. f. g.1 a. b. e. i. Unit Manajemen Kerja Akuntansi Kerja Keuangan/Anggaran Kerja Sekretariat Kerja Diklat Kerja Pelayanan Kerja Penunjang Kerja Kepegawaian Kerja Keperawatan …………………………. f. i.

1.2.3. Biaya Obat 2. Biaya Alkes 2.No. A 1 ALOKASI BIAYA APBD BIAYA OPERASIONAL BIAYA PELAYANAN Biaya Pegawai 1.2. Biaya bahan dan alat radiologi 2.2.2.3. Tambahan Penghasilan Non PNS 1. Biaya …………………………… 100000000 100000000 B 1 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Biaya Pegawai 1. Biaya bahan dan alat laboratorium 2. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik …………………………….1. Biaya bahan makan pasien ……………………….1.3. Biaya jasa pembinaan ………………………… 100000000 400000000 100000000 400000000 4 Biaya Pemeliharaan 4.1.3.4. Biaya jasa palayanan paramedis/non medis 3.. Biaya jasa insentif 3.2. Biaya cetakan dan penggandaan 2. Biaya pakaian dinas.1.5. Gaji dan Tunjangan Non PNS 1. …………………………………….2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman 2. 230000000 400000000 75000000 75000000 230000000 400000000 75000000 75000000 3 Biaya Jasa Pelayanan 3. I. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan 3. Biaya Pelayanan lainnya 6. Biaya ATK 2. Gaji dan Tunjangan PNS 1. …………………………….3. Kantor 2. 86400000 21600000 75000000 APBN SUMBER DANA TAHUN 2010 FUNGS HIBAH KSO LAINLAIN JUMLAH 86400000 21600000 75000000 2 Biaya Bahan 2.. pakaian kerja dan atribut 3000000 60000000 50000000 150000000 3000000 60000000 50000000 150000000 552000000 60000000 552000000 60000000 RBA BP4 Madiun 70 . Lembur ……………….………… 2 Biaya Adm. Biaya perlengkapan ruang pasien 5. Biaya jasa pelayanan medis 3.4. Tambahan Penghasilan PNS 1.2..1. 100000000 100000000 5 Biaya Barang dan Jasa 5. Biaya cetakan rekam medis …………………………… 200000000 25000000 200000000 25000000 6 Biaya Lain-lain 6.4.5.1.

13. Biaya Jasa Kebersihan 4.8.2..1.10.2. Biaya Langganan Media 4. ALOKASI BIAYA APBD 2.2.3.4. 1 BIAYA NON OPERASIONAL Biaya Bunga 1.1.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 3. 10000000 200000000 50000000 50000000 200000000 10000000 200000000 50000000 50000000 200000000 4 Biaya Barang dan Jasa 4. 50000000 50000000 50000000 50000000 6 Biaya Lain-lain 6.No. Biaya representasi …………………………….2. 100000000 100000000 50000000 25000000 30000000 5000000 100000000 50000000 100000000 15000000 25000000 25000000 25000000 50000000 25000000 30000000 5000000 100000000 50000000 100000000 15000000 25000000 25000000 25000000 5 Biaya Promosi 5..11.2.. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi 3. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 3. Biaya administrasi bank 1. ……………………………………………….12. ………………………………………………………. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 4. faks & Internet 4.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 RBA BP4 Madiun 71 . Biaya langganan listrik. Biaya jasa sewa ………. sarana & prasarana fisik lainnya …………………………….. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 4. Biaya bunga Bank 1. Biaya bunga deposito 1. Biaya pemel. 50000000 25000000 50000000 25000000 II. …………………………………………………….. Biaya makanan dan minuman tamu 200000000 75000000 APBN SUMBER DANA TAHUN 2010 FUNGS HIBAH KSO LAINLAIN JUMLAH 200000000 75000000 3 Biaya pemeliharaan 3. Biaya Pengembangan SIM dan TI 4.7.2. 2 Biaya administrasi bank 1. Biaya makanan dan minuman kantor 2.5. Biaya pemel..5. alat dan pemeriksaan sanitasi 4.. alat transportasi & komunikasi 3.6. Biaya bahan. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa …………………….1. Biaya keamanan dan ketertiban 6. Biaya Peralatan dan bahan pustaka 4. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya 4.3.5.9.4. Biaya gas dapur 4.3. telp. Biaya perijinan dan legalisasi 6. Biaya premi asuransi 6. Biaya sewa 4. Biaya ……………………. air.3.4.1. Biaya pemasaran dan publikasi 5. Biaya bahan baker 4.1.

1.………. Pengeluaran pembangunan gedung 1. Biaya kerugian penjualan aset tetap 1.. ambulan & lainnya 1.. ………………………………………………………… 0 0 0 0 2 Pengeluaran untuk Sarana Fisik 1.1. ………………………………………… ……………………………………………………… 0 0 4 Biaya kerugian penurunan nilai 1.2. Pengeluaran utk kendaraan dinas. Pengeluaran perluasan gedung …………………………………………….2. 1. Biaya non operasional lainnya 1. Pengeluaran renovasi gedung 1...……….1. Biaya kerigian penurunan nilai 1.3.2 …………………………………. Pengeluaran utk mesin dan alat bengkel 100000000 0 300000000 1000000000 300000000 4 Pengeluaran sarana fisik lainnya 1.1.1.2. ……………………………………………………… 0 0 5 Biaya non operasional lainnya 1. Pengeluaran ……………….2. 1 PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran Pembelian Tanah 1. Pengeluaran utk alat kedokteran & alat kesehatan 1. Pengeluaran……………….2. 100000000 0 200000000 150000000 1000000000 200000000 150000000 3 Pengeluaran untuk Peralatan & Mesin 1. ALOKASI BIAYA APBD ……………………………………………………… APBN SUMBER DANA TAHUN 2010 FUNGS HIBAH KSO LAINLAIN JUMLAH 3 Biaya kerugian penjualan aset tetap 1.No.1. …………………………… 25000000 25000000 TOTAL BIAYA 427300000 0 4273000000 - Rekapitulasi Anggaran Biaya Balai Berdasarkan Jenis Anggaran RBA BP4 Madiun 72 .1. Pengeluaran utk alat kantor dan rumah tangga 1...2.3.. …………………………………… 0 0 III.

. 5 Biaya Barang dan Jasa 5. Biaya Benda pos dan pengiriman 2.1. Biaya perlengkapan ruang pasien 5. A 1 BIAYA OPERASIONAL BIAYA PELAYANAN Biaya Pegawai 1..2.5.………… 2 Biaya Adm.1.2. 2 Biaya Bahan 2.1.2. Kantor 2.3.1. Biaya ATK 3000000 60000000 3000000 60000000 552000000 60000000 552000000 60000000 100000000 100000000 200000000 25000000 200000000 25000000 100000000 100000000 100000000 400000000 100000000 400000000 230000000 400000000 75000000 75000000 230000000 400000000 75000000 75000000 86400000 21600000 75000000 86400000 21600000 75000000 RBA BP4 Madiun 73 .No JENIS BIAYA JENIS ANGGARAN TAHUN 2010 Belanja Barang Belanja dan Belanja Pegawai Jasa Modal TOTAL BIAYA I. Biaya jasa palayanan paramedis/non medis 3..4. Biaya bahan dan alat laboratorium 2. Biaya bahan dan alat radiologi 2. Biaya Alkes 2. Biaya …………………………… B 1 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Biaya Pegawai 1. Biaya jasa pembinaan ………………………… 4 Biaya Pemeliharaan 4. Tambahan Penghasilan PNS …………………………….1.1. Biaya cetakan rekam medis …………………………… 6 Biaya Lain-lain 6.3.2. Lembur ………………. Biaya Obat 2. Biaya jasa insentif 3.5.1. 3 Biaya Jasa Pelayanan 3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan 3.2.2.2.4.3.1. Tambahan Penghasilan Non PNS 1. Biaya jasa pelayanan medis 3. Gaji dan Tunjangan PNS 1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik ……………………………. Gaji dan Tunjangan Non PNS 1. Biaya bahan makan pasien ………………………. Biaya Pelayanan lainnya 6.

Biaya langganan listrik..10. ……………………………………………………….2. alat dan pemeriksaan sanitasi 4.8. Biaya pemel.2.5. Biaya cetakan dan penggandaan 2. Biaya representasi …………………………….. Biaya pemel.1. Biaya pemasaran dan publikasi 5.1. air.. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 4. Biaya bunga deposito 50000000 150000000 200000000 75000000 10000000 200000000 50000000 50000000 200000000 10000000 200000000 50000000 50000000 200000000 50000000 25000000 30000000 5000000 100000000 50000000 100000000 15000000 25000000 25000000 25000000 50000000 25000000 30000000 5000000 100000000 50000000 100000000 15000000 25000000 25000000 25000000 50000000 50000000 50000000 50000000 50000000 25000000 50000000 25000000 0 0 0 0 RBA BP4 Madiun 74 . Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa ……………………. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya 4. 6 Biaya Lain-lain 6.5. Biaya Jasa Kebersihan 4. Biaya makanan dan minuman kantor 2. 4 Biaya Barang dan Jasa 4. Biaya Langganan Media 4.6. Biaya makanan dan minuman tamu ……………………………… 3 Biaya pemeliharaan 3. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi 3. Biaya pakaian dinas.4. 1 BIAYA NON OPERASIONAL Biaya Bunga 1. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 3. Biaya premi asuransi 6.7. Biaya bunga Bank 1..5. Biaya bahan.9.4. faks & Internet 4.2. alat transportasi & komunikasi 3.3.1. Biaya jasa sewa ……….2. Biaya keamanan dan ketertiban 6.13.12. pakaian kerja dan atribut 2.3. Biaya Pengembangan SIM dan TI 4. II.No JENIS BIAYA JENIS ANGGARAN TAHUN 2010 Belanja Barang Belanja dan Belanja Pegawai Jasa Modal 50000000 150000000 200000000 75000000 TOTAL BIAYA 2.4. Biaya bahan baker 4. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 3. Biaya perijinan dan legalisasi 6.3.2. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 4. Biaya sewa 4. Biaya gas dapur 4.1. sarana & prasarana fisik lainnya …………………………….3.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka 4. telp.1.6.4. 5 Biaya Promosi 5.

Pengeluaran utk kendaraan dinas.2.………. ………………………………………… ……………………………………………………… 4 Biaya kerugian penurunan nilai 1.2.3.2. 2 Biaya administrasi bank 1.No JENIS BIAYA JENIS ANGGARAN TAHUN 2010 Belanja Barang Belanja dan Belanja Pegawai Jasa Modal TOTAL BIAYA 1. …………………………… 1. ……………………. ……………………………………………………… 5 Biaya non operasional lainnya 1. Pengeluaran……………….. ……………………………………………..1. 3 Pengeluaran untuk Peralatan & Mesin 1. ………………………………………………………… 2 Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan 1.1..2 …………………………………. …………………………………… ……………………………………………………… III. Biaya kerugian penjualan aset tetap 1.………. Pengeluaran utk alat kedokteran & alat kesehatan 1..2. Pengeluaran utk alat kantor dan rumah tangga 1. Biaya non operasional lainnya 1. Biaya ……………………. Pengeluaran pembangunan gedung 1.1. ……………………………………….3.1..1..4. Pengeluaran ……………….. …………………………………………………….2.3.. 1 PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran Pembelian Tanah 1. ambulan & lainnya 1. Biaya kerigian penurunan nilai 1. ……………………………………………….. ……………………………………………………… 4 Pengeluaran sarana fisik lainnya 1.2.4. Pengeluaran renovasi gedung 1..…………. ……………………………………………………… 3 Biaya kerugian penjualan aset tetap 1. …………………………… TOTAL 1295000000 2878000000 100000000 4273000000 1000000000 200000000 150000000 1000000000 200000000 150000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000000 300000000 1000000000 300000000 25000000 25000000 RBA BP4 Madiun 75 . 1.1. Biaya administrasi bank 1.3.1.1. Pengeluaran perluasan gedung 1.. Pengeluaran utk mesin dan alat bengkel 1.2.

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG (2010) A. 2009 0 0 PROYEKSI TH.I. AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL BALAI Ambang batas anggaran biaya operasional balai tahun 2010 sebesar 10%. 2010 0 0 % 0 0 RBA BP4 Madiun 76 . PROYEKSI NERACA NERACA PER 31 DESEMBER 2010 KOMPONEN I ASET A Aset Lancar 1) Kas dan Setara Kas 2) Investasi Jk Pendek PROGNOSA TH.

PENDAPATAN I Pendapatan Operasional 1 Pendapatan UGD 2 Pendapatan Rawat Jalan 3 Pendapatan Laborat 4 Pendapatan Radiologi 5 Pendapatan Fisioterapi PROGNOSA TH. 2010 34017000 34017000 63257200 23000000 4090000 % RBA BP4 Madiun 77 .5 100 75 40 60 75 0 80 A.3) Piutang Usaha 4) Piutang Lain-lain 5) Persediaan 6) Uang Muka 7) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Jumlah Aset Lancar B Aset Tetap 1) Tanah 2) Bangunan 3) Peralatan Medik 4) Kendaraan 5) Perlengkapan dan Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap C Aset Lain-Lain JUMLAH ASET II KEWAJIBAN A Kewajiban Jangka Pendek 1) Hutang Usaha 2) Hutang Pajak 3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar 4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 5) Pendapatan yang Diterima Dimuka 6) Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek B Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN III EKUITAS 1) Ekuitas 2) Donasi 3) Surplus & Defisit tahun lalu 4) Surplus & Defisit tahun berjalan Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0 0 0 3500000000 0 3500000000 6000000000 3000000000 1000000000 150000000 300000000 0 1045000000 0 1045000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000000 0 4000000000 6000000000 4000000000 2500000000 250000000 400000000 0 13150000000 0 13150000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.5 0 87. PROYEKSI OPERASIONAL LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2010 KOMPONEN A. 2009 33216600 33216600 44327100 19860000 2680000 PROYEKSI TH.

I BIAYA OPERASIONAL Biaya Pelayanan 1 Biaya Pegawai 2 Biaya Bahan 3 Biaya Jasa Pelayanan 4 Biaya Pemeliharaan 5 Biaya Barang dan Jasa 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi 7 Biaya Operasional Lainnya Jumlah Biaya Pelayanan Biaya Umum dan Administrasi 1 Biaya Pegawai 2 Biaya Administrasi Kantor 3 Biaya Pemeliharaan 4 Biaya Barang dan Jasa 5 Biaya Promosi 6 Biaya Depresiasi atau amortisasi 7 Biaya Umum dan Administrasi Lanilla Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 936000 1107000 426000 0 0 0 0 135769300 0 0 0 0 0 0 0 2000000000 2000000000 3500000000 3500000000 5635769300 1344000 1605000 642000 34017000 0 17140000 17140000 214843200 0 0 0 0 0 0 0 3000000000 3000000000 3500000000 3500000000 6214843200 2554953000 3070275000 2980000000 (xxxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) (xxxx) 3568000000 (xxxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) (xxxx) II Jumlah Biaya Operasional RBA BP4 Madiun 78 .6 Pendapatan Konseling TB 7 Pendapatan Konseling Gizi 8 Pendapatan Konselingg Kesling 9 Pendapatan One day care 10 Pendapatan Farmasi 11 Pendapatan Sanitasi 12 Pendapatan Pengolahan Limbah Jumlah Pendapatan Operasional II Hibah 1 Hibah Terikat 2 Hibah Tidak Terikat Jumlah Hibah III Pendapatan dari Hasil Kerjasama 1 Pendapatan Kerjasama Operasi 2 Pendapatan dari Sewa-Menyewa 3 Pendapatan dari Usaha Lain Jumlah dari Hasil Kerjasama IV Pendapatan dari APBD Operasional Jumlah Pendapatan dari APBD V Pendapatan APBN 1 Operasional Jumlah Pendapatan dari APBN Jumlah Pendapatan B.

C SURPLUS (DEFISIT) STLH BIAYA OPERASIONAL I Pendapatan Non Operasionali) 1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak Dipisahkanii) 2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan 3 Pendapatan Jasa Giroiii) 4 Pendapatan Bunga 5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asingv) 6 Komisi. PROYEKSI ARUS KAS LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2010 URAIAN I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional A Penerimaan dari Layanan B Penerimaan piutang/tagihan C Pengeluaran dari Operasional Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional Arus Kas Dari Aktivitas Investasi PROGNOSA TH. 2010 130000000 130000000 % 92 92 II RBA BP4 Madiun 79 . 2009 120000000 120000000 PROYEKSI TH. Potongan dan bentuk lain 7 Hasil Investasi Jumlah Pendapatan Non Operasional Biaya Non Operasional 1 Biaya Bunga 2 Biaya Administrasi Bank 3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai 5 Biaya non Operasional Lainnya Jumlah Biaya Non Operasional Xxxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxxx) Xxxx II D SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN C.

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan d. Kebijakan Akuntansi . dsb. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK yang disajikan disini adalah hanya yang ada relevansinya dengan pembuatan anggaran. Penjelasan pos-pos laporan keuangan c. Solvabilitas Rentabilitas e. dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada mengenai akuntansi BLUD b.III A Hasil Penjualan Aset Tetapi) B Hasil Penjualan Aset Lain-lainii) C Hasil Investasiiii) D Perolehan Aset Tetapiv) E Pembelian Investasiv) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan A Tambahan Ekuitasvi) B Penerimaan Hibahvii) C Penerimaan APBDviii) D Penerimaan APBNix) E Perolehan Pinjamanx) F Pembayaran Pinjamanxi) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 4000000000 4500000000 88 4000000000 4500000000 88 4000000000 3000000000 4500000000 4000000000 88 75 7000000000 8500000000 82 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awalxii) Jumlah Saldo Kas 11120000000 13130000000 85 D. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LK. basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK. Rasio Keuangan (Liquiditas : Current Ratio. CALK ini memuat hal-hal sebagai berikut : a. KESIMPULAN RBA BP4 Madiun 80 . dan hal-hal lain yang dipandang perlu) BAB V PENUTUP A.

I NIP. TUTY SATRIJAWATI. RBA BP4 Madiun 81 . 25 September 2009 KEPALA BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU (BP4) MADIUN Dr.B. M.Kes Pembina Tk. 140 202 395 ……………………………. SARAN Madiun.