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PROMTURIST (cadena hotelera) DIRECTOR GENERAL: Millán TRABAJO DE VERANO: Oriol Batllori OBJETIVO: posibles mejoras en la cadena de control

de costos Solución CS Promturist Unidades de Negocio:: Cadena de hoteles (2 estrellas) Beneficio en función de servicios "extras" Segmentación: Familias con hijos Visión: Calidad en servicio brindado y diferenciación uniforme Estrategia: Atraer con precio bajo y ofrecer servicio de calidad uniforme a través de cadena Sistema de Control Estratégico Herramienta: Presupuesto Estructura: Centro de responsabilidad de beneficios Indicador: (Beneficios extras - Gastos extras) = Beneficio -- Controlado por Director del Hotel Otros : Estancias ocupadas (pesetas), encuestas Costos por Pensión: Estancia + Desayuno, Almuerzo y Cena = Punto Muerto Sistema de incentivos en función a Beneficios Extras. Cómo presupuestan * Definen los estándares (Sólo Loris - Dir. Cadena Hotelera) según Históricos reales y experiencia, donde debería intervenir los directores de hoteles, a fin que haya motivación y compromiso. Periódicamente revisados y ajustados. Ni muy altos, ni muy bajos. Organización Gerente General de la Corporación, Millán mide por Cuenta de Resultados (Ingresos Pensión Completa - Costos de Pensión Completa + Ingresos extras Gastos Extras) Estos últimos eran gestión de Loris, quien controla a Directores de hoteles mediante (Ingresos Extras - Gastos Extras) Variables clave: Personal (Director de Cadena, capacitación) Ambiente, instalaciones Calidad (Publicidad, reparación) Servicios extras No se está cumpliendo con la misión: Director Hotel:: Presupuesto

Real

Ingresos Extras Gastos Extras 18914400 28755000 . consecuencia y resultado Con variables claves de: Personal. Preocupación de Loris: "Que comprendan la filosofía del negocio" Habiendo mala gestión Control Estratégico: * Financiero: Presupuestos * No financiero: Índice de corto y largo plazo (Respecto a cambios en la estrategia) Beneficio: Indicador. sin impacto en negocio a corto plazo. calidad de servicio.16228890 (2685510) 29916180 (1161180) Total = 3846690 Asignado:: Gasto Repartidos 24435360 20509460 (3925900) Quedando aparentemente "compensado" * Gasto discrecional. satisfacción del cliente. servicios extras e instalaciones.