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JANEIRO 2008
Material de treinamento
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Responsabilidade
CLIENTE CLIENTE
da Direção
Satisfação
Medição
Gestão de
análise e
recursos
melhoria
Requisitos
Legenda:
Atividades que agregam valor
Fluxo de informação
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Esta Norma não inclui requisitos específicos para outros sistemas de gestão, tais como aqueles
específicos à gestão ambiental, gestão de segurança e saúde ocupacional, gestão financeira ou de risco.
Entretanto, esta Norma possibilita a uma organização o alinhamento ou a integração de seu sistema de
gestão da qualidade com outros requisitos de sistemas de gestão relacionados. É possível a uma
organização adaptar seus sistemas de gestão existentes para estabelecer um sistema de gestão da
qualidade que cumpra com os requisitos desta Norma.
Sistema de gestão da qualidade – Requisitos particulares para aplicação da ABNT NBR ISO
9001:2000 para organizações de produção automotiva e peças de reposição pertinentes.
2. Referência normativa
O documento normativo a seguir contém disposição que, através de referência neste texto, constituem
prescrições para esta Especificação Técnica. Para referências datadas não são aplicáveis emendas
subseqüentes ou revisões de quaisquer destas publicações. Entretanto, as partes interessadas em acordos,
tendo como base esta Especificação Técnica, são encorajadas a investigar a possibilidade de aplicação da
mais recente edição do documento normativo abaixo. Para referências não datadas, é aplicável a última
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edição do documento normativo referido. A ABNT mantém registros das normas internacionais atualmente
válidas.
ABNT NBR ISO 9000:2000, Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e vocabulário.
O termo "organização" substitui o termo "fornecedor" usado na ABNT NBR ISO 9001:1994, e refere à
unidade para a qual esta Norma se aplica. Igualmente, o termo "fornecedor" agora substitui o termo
"subcontratado".
Ao longo do texto desta Norma, onde aparecer o termo “produto”, este também pode significar “serviço”.
3.1.4 Laboratório
Instalação para inspeção, ensaio ou calibração que pode incluir, mas não se limita a, ensaios químicos,
metalúrgicos, dimensionais, físicos, elétricos e de confiabilidade.
3.1.6 Manufatura
Processo de produção ou fabricação de:
• Materiais de produção,
• Peças de produção ou reposição,
• Montagens, ou
• Tratamento térmico, solda, pintura, tratamento superficial ou outros serviços de acabamento.
3.1.11 Planta
Local no qual ocorrem processos de manufatura que agregam valor.
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6.2.2.2 Treinamento
A organização deve estabelecer e manter procedimentos documentados para identificar as necessidades de
treinamento e atingir a competência para todo o pessoal que realiza atividades que afetem a qualidade do
produto. O pessoal que realiza tarefas designadas específicas deve ser qualificado, como requerido, com
atenção especial para a satisfação dos requisitos do cliente.
Nota 1: Isto se aplica para todos os funcionários que afetam a qualidade em todos os níveis da organização.
Nota 2: Um exemplo dos requisitos específicos do cliente é a aplicação de dados matematicamente
digitalizados.
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Métodos devem ser desenvolvidos e implementados para avaliar e monitorar a eficácia das operações
existentes.
Nota: Convém que esses requisitos foquem os princípios de manufatura “enxuta” e sua ligação com a
eficácia do sistema de gestão da qualidade.
7.1.3 Confidencialidade
A organização deve assegurar a confidencialidade dos produtos e projetos em desenvolvimento contratados
pelo cliente, e as informações relacionadas ao produto.
A organização deve ter um processo para controlar e reagir às alterações que impactam na realização do
produto. Os efeitos de qualquer alteração, incluindo aquelas alterações causadas por qualquer fornecedor,
devem ser avaliados, e atividades de verificação e validação devem ser definidas para assegurar o
atendimento aos requisitos do cliente. As alterações devem ser validadas antes de serem implementadas.
Para projetos próprios, o impacto na forma, no ajuste e na função (incluindo desempenho e/ou durabilidade)
devem ser analisados criticamente com o cliente para que todos os efeitos possam ser devidamente
avaliados.
Quando requerido pelo cliente, requisitos adicionais de verificação e identificação, tais como aqueles
requeridos para a introdução de novo produto, devem ser atendidos.
Nota 1: qualquer alteração na realização do produto que afete os requisitos do cliente requer notificação ao
cliente e sua concordância.
Nota 2: o requisito acima aplica-se a alterações do produto e do processo de manufatura.
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A organização deve investigar, confirmar e documentar a viabilidade de manufatura dos produtos propostos
no processo de análise crítica do contrato, incluindo uma análise de riscos.
- requisitos de cliente (análise crítica de contrato), tais como características especiais (ver 7.3.2.3),
identificação, rastreabilidade e embalagem;
- uso de informação: a organização deve ter um processo para desdobrar a informação adquirida de
projetos anteriores, análise da concorrência, realimentação da informação do fornecedor, entrada de
origem interna, dados de campo, e outras fontes pertinentes para projetos atuais e futuros de
natureza similar, e
- metas para qualidade, tempo de vida, confiabilidade, durabilidade, manutenabilidade, prazo e custo
do produto.
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7.3.4.1 Monitoramento
Medições em estágios apropriados do projeto e desenvolvimento devem ser definidas, analisadas e
reportadas junto com o resumo dos resultados como entrada para a análise crítica da direção.
Nota: essas medições incluem riscos de qualidade, custos, tempos de realização do produto, caminhos
críticos e outros, como apropriado.
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A organização deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua
comunicação ao fornecedor.
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Os planos de controle devem ser analisados criticamente e atualizados quando ocorrer qualquer alteração
que afete o produto, processo de manufatura, medição, logística, fontes de fornecimento ou Análise de
Modo e Efeito de Falha (FMEA) (ver 7.1.4).
Nota: aprovação do cliente pode ser requerida após análise crítica ou atualização do plano de controle.
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As instalações de um laboratório interno da organização devem ter um escopo definido que inclua a
capacidade em realizar os serviços de inspeção, ensaio e calibração requeridos. Este escopo de laboratório
deve ser incluído na documentação do sistema de gestão da qualidade. O laboratório deve especificar e
implementar, no mínimo, requisitos técnicos para:
- adequação dos procedimentos do laboratório,
- competência do pessoal de laboratório,
- ensaios do produto,
- capacidade de realizar esses serviços corretamente, rastreáveis às normas aplicáveis ao processo
(tais como ASTM, EN, etc), e
- análise crítica dos registros relacionados.
Nota: Acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 pode ser utilizada para demonstrar a conformidade do
laboratório interno da organização a esse requisito, mas não é mandatório.
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controle de processo. Os resultados dos estudos de processo devem ser documentados com
especificações, onde aplicáveis, para fins de produção, medição e ensaios, e instruções de manutenção.
Estes documentos devem incluir objetivos para a capacidade do processo de manufatura, confiabilidade,
manutenabilidade e disponibilidade, bem como critérios de aceitação.
A organização deve manter a capacidade ou desempenho dos processos de manufatura conforme
especificado pelos requisitos do processo de aprovação de peças do cliente. A organização deve assegurar
que o plano de controle e diagrama de fluxo do processo estão implementados, incluindo aderência às
especificações de:
- técnicas de medição;
- planos de amostragem;
- critérios de aceitação;
- planos de reação quando critérios de aceitação não são atendidos.
As ocorrências significativas do processo, tais como mudança de ferramenta ou reparo de máquina, devem
ser registradas.
A organização deve iniciar um plano de reação conforme o plano de controle para características que estão
estatisticamente não capazes ou são instáveis. Estes planos de reação devem incluir a contenção do
produto e 100% de inspeção, conforme apropriado. Um plano de ação corretiva deve então ser realizado
pela organização, indicando os prazos específicos e responsabilidades designadas para assegurar que o
processo se torne estável e capaz. Os planos devem ser analisados criticamente e aprovados pelo cliente
quando assim requerido.
A organização deve manter registros das datas efetivas de alterações de processo.
ABNT NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
8.2.4 Medição e monitoramento de produto
A organização deve medir e monitorar as características do produto para verificar se os requisitos do produto
tem sido atendidos. Isso deve ser realizado em estágios apropriados do processo de realização do produto
de acordo com as providências planejadas (ver 7.1).
A evidência de conformidade com os critérios de aceitação deve ser mantida. Os registros devem indicar a(s)
pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 4.2.4).
A liberação do produto e a entrega do serviço não devem prosseguir até que todas as providências
planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por
uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente.
Nota: Ao selecionar parâmetros de produto para monitorar conformidade com requisitos internos e externos,
a organização determina os tipos de características do produto, direcionando
- Os tipos de medição,
- Meios de medição adequados, e
- A capacidade e habilidades requeridas.
8.2.4.1 Inspeção de leiaute e ensaio funcional
Uma inspeção de leiaute e uma verificação funcional de acordo com as normas de desempenho e material
aplicáveis definidas pela engenharia do cliente devem ser realizadas para cada produto, conforme
especificado nos Planos de Controle. Os resultados devem estar disponíveis para uma análise crítica pelo
cliente.
Nota: Inspeção de leiaute é uma medição completa de todas as dimensões do produto mostradas nos
registros de projeto.
responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes devem ser definidos
em um procedimento documentado.
A organização deve tratar os produtos não-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
b) autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde
aplicável, pelo cliente; e
c) execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais.
Devem ser mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes
executadas, incluindo concessões obtidas (ver 4.2.4).
Quando o produto não-conforme for corrigido, esse deve ser reverificado para demonstrar a conformidade
com os requisitos.
Quando a não-conformidade do produto for detectada após a entrega ou início de seu uso, a organização
deve tomar as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade.
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Cada peça deve ter um plano de controle, mas, em muitos casos, planos de controle por família podem
cobrir um número de peças similares produzidas por meio de um processo comum. Planos de controle são
resultados do planejamento da qualidade.
A organização deve desenvolver um plano de controle que inclua no mínimo os seguintes conteúdos:
a) Dados gerais
- número do plano de controle;
- data de emissão e data de revisão, se houver;
- identificação do cliente (ver requisitos do cliente);
- nome da organização/designação da planta;
- número da(s) peça(s);
- nome/descrição da peça;
- nível de alteração de engenharia;
- fase coberta (protótipo, pré-lançamento, produção);
- contato chave;
- número da etapa da peça/processo;
- nome do processo/descrição da operação.
b) Controle do produto
- características especiais relacionadas ao produto;
- outras características para controle (número, produto ou processo);
- especificação/tolerância.
c) Controle do processo
- parâmetros de processo;
- características especiais relacionadas ao processo;
- máquinas, gabaritos, elementos de fixação, ferramentas para manufatura.
d) Métodos
- técnicas de medição/avaliação;
- abordagem à prova de erro;
- tamanho e freqüência de amostra;
- método de controle.
e) Plano de reação e ações corretivas
- plano de reação (incluso ou referência);
- ação corretiva.
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