[Escribir texto]

Plan de Gestin de la Calidad

[Escribir texto]

Tabla de Contenido
1.ANTECEDENTES.................................................................................................................................... 3 2.ALCANCE DEL TRABAJO...................................................................................................................... 3 2.1Definiciones del proyecto................................................................................................................... 5 3.PROPOSITO........................................................................................................................................... 6 4.REFERENCIAS NORMATIVAS DEL SGC.............................................................................................. 6 5.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.............................................................................................. 6 5.1Documentos del sistema de gestin de calidad XXX.........................................................................7 6.POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD............................................................................................ 8 7.PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA............................................................................................... 8 8.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN............................................................................................... 8 9.SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS........................................................................................ 9 9.1Control de los Documentos................................................................................................................ 9 9.2Control de los Registros..................................................................................................................... 9 10.GESTION DE LOS RECURSOS......................................................................................................... 10 10.1RECURSOS HUMANOS............................................................................................................... 10 10.2EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA.......................................................................................15 10.3EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME).........................................................15 11.REALIZACION DEL PRODUCTO....................................................................................................... 16 11.1REVISION DEL CONTRATO......................................................................................................... 16 11.2COMPRAS..................................................................................................................................... 17 11.3MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA................18 11.4DESARROLLO DEL PROYECTO.................................................................................................. 18 11.5CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................. 22 11.6CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS..................................................................23 12.MEJORA CONTINUA.......................................................................................................................... 25 12.1NO CONFORMIDADES................................................................................................................. 25 12.2ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS............................................................................25 12.2.1VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS..............................................................26 12.3AUDITORIAS INTERNAS.............................................................................................................. 26 12.4MEDICION DE LOS PROCESOS.................................................................................................. 27 12.5SATISFACCIN DEL CLIENTE..................................................................................................... 28 13.REFERENCIAS................................................................................................................................... 29

[Escribir texto]

1. ANTECEDENTES El Templo de Trujillo de La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los ltimos Das, est ubicado en la zona Rural del Valle Moche, Sub lotes 01-B y 02-B1-B con un rea total de terreno de 35,178.92 m2; Jurisdiccin del distrito Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento y regin La Libertad, Per. El Propietario del proyecto es Aspersud Asociacin Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los ltimos Das y el diseo y las dimensiones de todos los edificios se basan en los planos arquitectnicos de los arquitectos de GSBS. Los edificios en el campus consistirn en el templo, el albergue y tres estructuras auxiliares en un terreno que ha sido utilizado con fines agrcolas y vinculados al soporte del cementerio adyacente. Adicionalmente a las mencionadas zonas se disearon algunas estructuras complementarias exteriores tambin descritas en el Alcance del Trabajo. 2. ALCANCE DEL TRABAJO Comprende el desarrollo de dos edificaciones principales, el Templo y el Albergue y edificaciones auxiliares de menor envergadura. Estas edificaciones se caracterizarn por su integracin arquitectnica con el lugar y su paisajismo. En el Templo se desarrollan actividades destinadas a la cultivo de la fe y su planteamiento arquitectnico corresponde a las ceremonias de la ms alta jerarqua dentro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los ltimos Das. Es de un solo nivel con un stano parcial, un entrepiso parcial para mantenimiento de instalaciones electro-mecnicas y un tnel de servicio que conecta el Templo con el edificio del Albergue. El Edificio del Albergue est diseado para uso exclusivo de los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los ltimos Das que concurren al Templo por periodos de tiempo para el cultivo de la fe. ste posee alojamientos para viajeros as como para las personas responsables del manejo del templo y las reas de soporte. Es una construccin de dos niveles con un stano parcial, habitaciones para alojamiento y espacios auxiliares. Adyacente a la edificacin del Albergue se ubica el Patio de Servicio que cuenta con un bao para conductores de mnibus y un depsito con un rea para equipos mecnicos Se desarrollar toda el rea de intervencin con un diseo paisajstico, excepto en la zona donde se proyecta construir la futura Casa para Reuniones que no es parte de este proyecto. Se contar con una nueva va de acceso construida a uno de los lados que se conectar con la Av. Mansiche. Se ejecutara los puntos de conexin con las vas troncales para la instalacin de los servicios bsicos (gas de petrleo lquido, agua, alcantarillado, lneas de energa y comunicaciones) a excepcin de la futura Casa para Reuniones, que no es un alcance del proyecto actual. (Ver los planos de instalaciones) Templo El edificio es de una sola planta con un stano en toda el rea del primer piso. La estructura del edificio es de concreto armado y est compuesta principalmente por el piso, el techo y los muros de carga exteriores. La parte central debajo de la torre tambin se compone de muros de concreto armado, con columnas de concreto armado con capiteles en su parte superior, adems de vigas que sostienen la losa maciza del techo del edificio. El sistema de muros de concreto armado ha sido diseado para tomar las cargas ssmicas y los muros junto a las columnas para soportar las cargas de gravedad. El edificio se divide en tres ambientes bien definidos:

[Escribir texto]

Stano: Se ubican los equipos mecnicos y elctricos el cual cuenta con una sola escalera y un pequeo ascensor; como tambin posee espacio para almacenamiento. Se cuenta con un tnel de servicios bsicos que comunica el Albergue con el stano del Templo, adems de un espacio de acceso mecnico. Primer Piso: Se ubican las salas de ordenanza y los espacios complementarios los cuales se unen por una circulacin rectangular, reas de espera, oficinas administrativas, vestuarios, capillas y espacios nicos para el trabajo en el Templo. Se incluye una pila bautismal as como salas de sellamiento. Exteriores: Todos los muros exteriores sern revestidos por enchape de piedra, los que tendrn barreras de proteccin contra aire, vapor y condiciones climticas. Albergue El edificio es de dos pisos con un stano. La estructura del edificio es de concreto armado y est compuesta principalmente por el piso, el techo y los muros de carga exteriores. Tambin hay columnas, vigas y algunos muros de concreto armado para soportar el piso y los techos. El sistema de muros de concreto armado ha sido diseado para tomar las cargas ssmicas y los muros conjuntamente con las columnas y vigas soportan las cargas de gravedad. El edificio se divide en cuatro ambientes bien definidos: Stano: Se ubican los equipos mecnicos y elctricos el cual cuenta con dos escaleras y un ascensor de acceso a todos los pisos; como tambin posee espacio para almacenamiento y taller, adems del tnel de servicios bsicos que comunica el Albergue. Primer Piso: Se ubican el vestbulo, el comedor y el espacio de alojamiento, los espacios complementarios como cocina y lavandera, los cuales sern controlados desde la administracin; asimismo en este nivel se encuentra el alojamiento del Presidente del templo adems del Centro de Historia Familiar Segundo Piso: Se ubican los cuartos de huspedes, reas de espera, lavandera y almacenamiento Exteriores: los muros exteriores tendrn acabado en stucco, como tambin enchape de travertino los que tendrn barreras de proteccin contra aire, vapor y condiciones climticas. Estructuras exteriores fuera del templo y albergue y dentro de los limites de propiedad Las estructuras exteriores son las siguientes: Cisterna de agua potable y agua contra incendio. Cmara de bombeo de la cisterna Cmara de bombeo de desage de la cisterna Pozo de agua subterrneo Cmaras de vlvulas en exteriores Buzones de desage Cmara de tanques de gas. Caseta de vigilancia Sala de Estar/Patio de Servicio Garaje

[Escribir texto]

Otros (mobiliario urbano, cercos, etc.) Adicionalmente, el desarrollo del presente proyecto abarca los siguientes sistemas: a) Sistema de agua potable. b) Sistema de desage domstico. c) Sistema de drenaje pluvial. d) Sistema de extincin de incendios. La obra se ejecutar considerando las siguientes especialidades: Arquitectura Estructuras Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Instalaciones Mecnicas Sistema de Extincin Sistema de Deteccin y Alarma Sistemas Especiales Telecomunicaciones

2.1 Definiciones del proyecto Aseguramiento de la calidad: Actividades, acciones y procedimientos realizados antes y durante la ejecucin de la obra para prevenir defectos y deficiencias, as mismo comprobar que la construccin propuesta, cumplir con los requisitos establecidos. Control de calidad: Pruebas, inspecciones, procedimientos y acciones relacionadas, realizadas durante la ejecucin de obra para evaluar que los productos especificados son incorporados a ella, y que la construccin est terminada y cumple con los requisitos.. Ensayos: Montaje a una escala determinada, que se arma in situ, en un centro de pruebas o laboratorio; que sirve para verificar procedimientos y acabado de los productos a ejecutar y que cumplan los lineamientos del proyecto, a modo de muestra, para reflejar efectos estticos, cuando se requiera, calidad de los materiales, as como la ejecucin. Tambin sirven para revisar coordinaciones, pruebas y funcionamiento, para mostrar la interaccin entre distintos materiales y mostrar el cumplimiento de las tolerancias de instalacin requeridas. Los ensayos no son muestras. Pruebas de preconstruccin: Pruebas e inspecciones realizadas especficamente para el proyecto, antes de incorporar los productos y materiales a la obra, con el fin de verificar su rendimiento y cumplimiento, segn los criterios especificados. Pruebas de producto: Pruebas e inspecciones realizadas por un Laboratorio de Prueba Nacionalmente Reconocido, un Programa Nacional de Acreditacin Voluntaria de Laboratorios o una agencia de prueba calificada para realizar pruebas al producto, que cuente con la autorizacin de las Instituciones pertinentes, y que establezcan el rendimiento y cumplimiento del producto, segn los requerimientos especificados. Pruebas de control de calidad de la Procedencia: Pruebas e inspecciones que se realizan en la fuente de origen, por ejemplo, en la planta, fbrica o taller. Pruebas de control de calidad de campo: Pruebas e inspecciones que se realizan en el sitio para la instalacin de la obra y para la obra terminada. Experto: Cuando se usa el termino en una entidad o persona, experto significa haber concluido satisfactoriamente como mnimo cinco (05) proyectos previos, similares en naturaleza, tamao y

[Escribir texto]

alcance a este proyecto, debe estar familiarizado con los requisitos especiales indicados, habiendo cumplido con los requisitos de las instituciones competentes. 3. PROPOSITO El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar como el Sistema de Gestin de Calidad del XXX asegurar el cumplimiento adecuado en sus procesos de Gestin y Operacin con el objetivo de cumplir con los requisitos del cliente para el proyecto de la referencia, de acuerdo al alcance del trabajo establecido en el punto 2. 4. REFERENCIAS NORMATIVAS DEL SGC Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. 5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de XXX S.A., est basado en procesos que interactan entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organizacin respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

GESTIN DE LOS RECURSOS

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

ENTRADA

REALIZACIN DEL PRODUCTO

PRODUCTO / SERVICIO

SALIDA

Leyenda
Actividades que aportan valor Flujo de informacin Integracin de elementos

CLI EN TE

S A TI SF A C CI N

R E Q UI SI T O S

CLI EN TE

[Escribir texto]

El Sistema de Gestin de Calidad de XXX cumple con la Norma Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edicin de la norma anula y sustituye a la tercera edicin (ISO 9001:2000), garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfaccin de nuestros clientes a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables. El SGC de XXX S.A., se basa en los siguientes principios: Enfoque al Cliente. Liderazgo. Participacin del personal. Enfoque basado en procesos. Enfoque de Sistema para la Gestin. Mejora continua. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 5.1 Documentos del sistema de gestin de calidad XXX MA-CAL-01 PL-CAL-01 PG-CAL-01 PG-CAL-02 PG-CAL-03 PG-CAL-04 PG-CAL-05 PG-CAL-06 PG-CAL-08 PG-CAL-09 PG-CAL-10 PG-ALM-01 PG-ALM-02 PG-COM-01 PG-COM-02 PG-IME-01 Manual de Gestin de la Calidad Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC Procedimiento para la Revisin del SGC Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC Procedimiento para el Control de Documentos del SGC Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para el Control de Registros Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditoras Internas Mapa de Procesos Poltica y Objetivos de la Calidad Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de Materiales Crticos en Almacenes Procedimiento para la Recepcin, Despacho y Control de Materiales Crticos en Almacenes XXX Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Crticos Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos. Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

[Escribir texto]

PL-MTO-01 FG-CAL-03

Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente

PG-RRHH-02 Plan de Desarrollo Humano

6. POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del XXX S.A., en relacin con la calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. La Poltica de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los Objetivos de la Calidad. El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeo de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfaccin y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la siguiente manera:

7. PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Con el propsito de definir los controles de seguimiento y medicin de los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad, se utilizaran los lineamientos establecidos en el PL CAL 01: Matriz de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la Calidad.

8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye: Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones: Son realizadas por la Gerencia. Se planifican y ejecutan a intervalos regulares. Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad. Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad. Examinan los resultados de nuestras Auditoras Internas. Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.

[Escribir texto]

9. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC), cuenta con Procedimientos documentados y Formatos, tanto para la Gestin de nuestros procesos como para la Operacin y Control, segn el detalle siguiente: a) Gestin: Procedimientos de Gestin. Recursos Humanos. Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME). Revisin del Contrato. Compras. Almacn.

b) Operacin y Control: Procedimientos Constructivos. Instructivos de Trabajo. Formatos. 9.1 Control de los Documentos
Cd. Proc. PG-CAL-02 PG-CAL-03 Procedimiento Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

9.2 Control de los Registros

Cod. Proc. Procedimiento Procedimiento para el Control de Registros

PG-CAL-06

XXX S.A ha establecido los procedimientos mencionados en este documento para los controles necesarios de: Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobacin, Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos, Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso, Legibilidad y facilidad de identificacin de los documentos, Identificacin y control de la distribucin de los documentos de origen externo, que XXX S:A determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del SGC.

NOTA: XXX al implementar un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en base a la norma ISO 9001: 2008, contempla el uso de Procedimientos de Gestin y Formatos estandarizados, los cuales son referidos en el presente Plan de Gestin de la Calidad, por lo que su uso es de carcter

[Escribir texto]

obligatorio; sin embargo, pueden presentarse situaciones en las cuales se usen formatos del cliente, pudiendo en este caso llegar a un acuerdo entre XXX y el Cliente, para definir el uso de determinados formatos sobre la base de un mejor control y una gestin de calidad de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, que se traduzca en beneficio para todo el proyecto. 10. GESTION DE LOS RECURSOS 10.1 RECURSOS HUMANOS

XXX S.A., integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. XXX S.A., se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a continuacin:
Funciones Gerente de Proyecto Responsabilidades Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto. Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el proyecto. Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto. Definir la planificacin maestra del proyecto. Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Aprobar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento. Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, as como los Formatos de control, de las actividades a realizar en el proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros). Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-definidas. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de

[Escribir texto]

Funciones

Responsabilidades Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Tcnica, la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central XXX S.A.) para atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Revisar subcontratos para la aprobacin del gerente de proyecto. Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente su representante y con los subcontratistas. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento. Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad con los responsables del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos. Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de Inducciones Generales, Inducciones Especficas, talleres. Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestin de

Jefe de Obra

Jefe de Calidad (Jefe QA/QC)

[Escribir texto]

Funciones Calidad.

Responsabilidades Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas. Coordinar con las reas implicadas, y brindar asesora para el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y acciones preventivas. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementacin de acuerdo a lo establecido. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto. Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite. Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y procedimientos de accin correctiva. Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento. Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, est disponible y sea presentada en forma oportuna. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Revisar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central XXX S.A.) para

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Jefe SSOMA)

Jefe de Oficina Tcnica

[Escribir texto]

Funciones

Responsabilidades atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto. Responsable de la Reevaluacin a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Crticos. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones de campo. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Disear y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad en la curva de liberacin. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo, as como los Formatos de Control, de las actividades a realizar en el proyecto. Poner en prctica los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informado adems sobre los reclamos potenciales en relacin con cambios en el alcance del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin del material y/o servicio como Crtico en la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del proyecto , para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e

Jefe de Planeamiento

Jefe de rea: Produccion Obras Arquitectura Obras Elctricas Obras Sanitarias Obras Mecnicas

[Escribir texto]

Funciones

Responsabilidades incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales permanentes a su llegada a obra. Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentacin tal como: Planos, Procedimientos Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las versiones vigentes. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad. Organizar y coordinar los trabajos del grupo cuadrilla bajo su mando. Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin. Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad. Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar. Analizar e interpretar los requerimientos topogrficos del proyecto Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspeccin, medicin y comparacin con los parmetros establecidos en los planos, especificaciones tcnicas, procedimientos, etc.).

Jefe de Grupo o Jefe de Cuadrilla Personal de cuadrilla (general)

Jefe de Topografa

[Escribir texto]

Funciones

Responsabilidades Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Verificar el mantenimiento de equipos topogrficos y herramientas utilizadas.

NOTA 01: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrado en el Organigrama.

En el proyecto se implementar un Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD, permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas y legales. El programa contemplar como mnimo los siguientes temas: Induccin al Sistema de Gestin de Calidad de XXX S.A. Control de documentos y Control de Registros. Control del Producto No Conforme. Acciones Preventivas y Acciones Correctivas. Seguimiento y Medicin de los Procesos. Seguimiento y Medicin del Producto. Medicin de la satisfaccin del cliente. Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo. EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA

10.2

XXX cuenta con equipo de produccin directa adecuado para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicacin de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de gestin de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorean los equipos de medicin de horas de trabajo, de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Adems se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipacin para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo. Para la gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de Gestin de Calidad de XXX contempla el siguiente procedimiento:
Cd. Proc. Procedimiento Plan de control y mantenimiento de equipos de produccin directa. Cd. Formato FL-MTO-01-A FL-MTO-01-C FL-MTO-01-E FL-MTO-01-G Formato Hoja de vida por equipo. ndices de disponibilidad de equipos. Orden de Trabajo Preventiva. Programa de Mantenimiento Preventivo.

PL-MTO-01

10.3

EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME)

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han

[Escribir texto]

sido fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu ensayos se realizan. Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del diseo. El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato FL-IME-01-A FL-IME-01-B FL-CAF-01-A Formato Hoja de vida de equipos de medicin, inspeccin y ensayo Plan de calibracin anual de equipos IME Nota de Transferencia

Plan de control y mantenimiento de PL-IME-01 equipos de medicin, inspeccin y ensayo

Nota 01: Calificacin de la agencia de pruebas; para que las agencias de pruebas especificadas en la Clusula Aseguramiento de la Calidad puedan demostrar sus capacidades y experiencia. Debern incluir pruebas de calificacin a travs de un informe reciente sobre la inspeccin de sus instalaciones, realizada por una autoridad reconocida. (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). Nota 02: Calificacin de la agencia de pruebas; agencia independiente con experiencia y capacidad para realizar las pruebas e inspecciones indicadas, segn lo documentado en funcin a ASTM E 329 o una Norma de Calidad Peruana equivalente. (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). 11. REALIZACION DEL PRODUCTO Presentar un plan de control de calidad dentro de los diez (10) das de la orden de inicio, y no menos de cinco (05) das antes de la reunin de pre construccin. Presentarla en un formato aceptable para el arquitecto. Identificar al personal, procedimientos, controles, instrucciones, pruebas, registros y formularios a emplear para efectuar las responsabilidades de aseguramiento y control de calidad del contratista. Coordinar con el cronograma de construccin del contratista. (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). Si el cumplimiento de dos o ms normas se especifica y las normas establecen requisitos distintos o contradictorios para cantidades mnimas o niveles de calidad, se deber cumplir el/los requisito(s) ms exigente(s). Consultar los requisitos en conflicto que son distintos, pero aparentemente iguales, con el arquitecto para tomar una decisin antes de actuar. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). 11.1 REVISION DEL CONTRATO

Durante la ejecucin del proyecto documentamos los pedidos de informacin, rdenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente y que finalmente est satisfecho con el producto final.

[Escribir texto]

El procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:

Cod. Proc. PG-CON-03 Procedimiento Proc. Revisin y modificacin del contrato posterior a su firma Cod. Formato FG-CON-03-A FG-CON-03-B Formato Solicitud de informacin (RFI) Impacto de orden de cambio

11.2

COMPRAS

Las compras del proyecto estn planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se generan contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los planos necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda informacin tcnica necesaria para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos. Todos los materiales crticos, suministrados por XXX S.A., poseern certificados de calidad. Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Durante el desarrollo del proyecto: Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten: Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos. Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. Garantizar que los subcontratistas sean competentes. Controlar la recepcin de los productos.

Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepcin de productos para monitorear el desempeo de nuestros proveedores y analizar tendencias histricas. Desarrollamos planes y procedimientos especficos de inspeccin para controlar la recepcin de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes.

Los procedimientos del Sistema de gestin de Calidad asociados al cumplimiento de este punto Son los siguientes:
Cd. Proc. Procedimiento Cod. Formato FG-COM-01-A PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios FG-COM-01-B FG-COM-01-C FG-COM-02-A FG-COM-02-B FG-COM-02-C FG-COM-02-D Formato Orden de Suministro Orden de Compra Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos Actualizacin de base de datos para proveedores Evaluacin de proveedores Registro de Baja de Proveedores Reevaluacin de Proveedores

PG-COM-02

Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos

[Escribir texto]

11.3

MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA

XXX S.A., implementa mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservacin de los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. Nuestros almacenes tienen una distribucin estndar y cuentan con procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega de materiales y equipos. En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad:
Cd. Proc. PG-ALM-01 Procedimiento Procedimiento para la manipulacin, almacenamiento y preservacin de materiales en almacenes de XXX Procedimiento para la recepcin, despacho y control de materiales en almacenes de XXX Cod. Formato FG-ALM-01-A FG-ALM-02-A FG-ALM-02-B FG-ALM-02-C Formato Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de materiales crticos Reporte de inspeccin Pedido al almacn Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

PG-ALM-02

11.4

DESARROLLO DEL PROYECTO

XXX S.A., implementar en el proyecto procedimientos de Ingeniera y de Gestin que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de ingeniera. Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto: Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad. Desarrollamos procedimientos para: Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso. Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final. Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso. Manipular y preservar productos en el proceso y para evitar las deficiencias del proceso. La exactitud de los datos del proceso. La confiabilidad del equipo del proceso. La efectividad de los operadores del proceso. La conveniencia de las condiciones ambientales. La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificacin de:

[Escribir texto]

Cd. Proc.

Procedimiento

Cd. Formato

Formato

FC-TOP-01-A FC-TOP-01-B PC-TOP-01 Procedimiento para control Topogrfico FC-TOP-01-C FC-TOP-01-D FC-TOP-01-E PC-MVT-01 PC-MVT-07 Procedimiento de Excavacin y Corte de Terreno Procedimiento para eliminacin de material FC-TOP-10-A PC-MVT-15 Procedimiento de Relleno y Compactacin Procedimiento de Zapatas y vigas de PC-CIM-01 cimentacin Procedimiento Constructivo para el PC-ENC-01 Habilitado y Colocacin de Encofrado PC-ENC-04 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado Procedimiento Constructivo para la Habilitacin y Colocacin de Acero Procedimiento para la Instalacin de Barras y/o Pernos de Anclaje en Concreto FC-MVT-15-A FC-MVT-15-B FC-CON-01-A FC-ENC-01-A FC-ENC-04-A FC-ENC-04-B FC-ACR-01-A FC-ARM-05-A FC-CON-1-A Procedimiento Constructivo para la Produccin y Colocacin de Concreto FC-CON-1-B FC-CON-1-C FC-CON-1-D PC-CON-02 Procedimiento para la Colocacin de elementos embebidos en concreto FC-CON-2-A FC-CON-1-A FC-CON-1-B PC-CON-10 Ejecucin de losas de Piso FC-CON-1-C FC-CON-1-D PC-ALB-02 Construccin de muros de Albailera FC-ALB-01-A FC-MVT-01-A FG-SEG-43-A

Registro de Control topogrfico Registro de Alineamiento Registro de Nivelacin Registro de Control Dimensional Verificacin de Trazo Registro de Excavacin Inspeccin de Zanjas

Registro de Control topogrfico Ensayo de Densidad de Campo Mtodo del Cono de Arena Relleno y Compactacin Liberacin de Concreto Habilitado y colocacin de encofrado Autorizacin para Encofrar Autorizacin de Desencofrado Registro de colocacin de Acero en Estructuras Registro de instalacin de Barras y/o Pernos de anclaje Liberacin de concreto Registro de Ensayo de compresin para probetas cilndricas Liberacin de Estructura Verificacin Post. Vaciado Registro de Vaciado Liberacin de concreto Registro de Ensayo de compresin para probetas cilndricas Liberacin de Estructura Verificacin Post. Vaciado Registro para la ejecucin de muros de albailera

PC-ARM-01 PC-ARM-05

PC-CON-01

[Escribir texto]

PC-ARQ-02 PC-ARQ-03 PC-ARQ-10 PC-ARQ-11 PC-ACB-01 PC-ACB-02 PC-ACB-03 PC-ACB-04 PC-ACB-05 PC-ACB-06 PC-ACB-13

Procedimiento para la colocacin de Cielo Raso Procedimiento para la colocacin de tabiqueras Procedimiento para la colocacin de revoques y enlucidos Procedimiento para la colocacin de mantas asflticas y PVC Procedimiento para la colocacin de enchapes en piso Procedimiento para la colocacin de zcalos y contra zcalos de piedra Procedimiento para la colocacin de contrapiso. Procedimiento para la colocacin de puertas de madera Procedimiento para la colocacin de carpinteria especial Procedimiento para trabajos de paisajismo en exteriores Procedimiento para la colocacin de baldosas en cobertura

FC-ARQ-02-A FC-ARQ-03-A FC-ARQ-02-A FC-ARQ-03-A FC-ARQ-01-C FC-ARQ-01-C FC-ACB-03-A FC-ACB-04-A FC-ACB-05-A FC-ACB-03-A FC-ACB-13-A FC-AAC-01-A

Control de Cielo Raso Control de Tabiqueras Control de Revoques y Enlucidos Control de Mantas asflticas y PVC Inspeccin de enchape en piso y paredes. Inspeccin de enchape en piso y paredes. Control de Contrapisos Control de Puertas de Madera Control de detalles de carpintera. Control de trabajos de paisajismo Registro para la colocacin de ladrillo en cobertura Control de ducteria para Aire Acondicionado Control de Equipos de Aire Acondicionado Registro de Liberacin de Equipos de Aire Acondicionado Informe de Recepcin en Almacn de Obra Registro de Control topogrfico Registro de Liberacin para Grout Protocolo de Inspeccin de Equipo Mecnico Informe de Recepcin en Almacn de Obra Registro de Control topogrfico Registro de Liberacin para Grout Protocolo de Alineacin y Acoplamiento para Equipo Mecnico Prueba de Estanqueidad Prueba Hidrulica con Agua Potable

Procedimiento para la fabricacin e PC-AAC-01 instalacin de ductos y equipos de aire acondicionado

FC-AAC-01-B FC-AAC-01-C FG-ALM-02-D

PC-EQP-01

Procedimiento para el Montaje e Instalacin de Equipos Estacionarios

FC-TOP-10-A FC-CON-08-A FC-EQP-01-A FG-ALM-02-D FC-TOP-10-A

Procedimiento para el Montaje e PC-EQP-02 Instalacin de Equipos Rotativos

FC-CON-08-A FC-EQP-02-A

PC-SAN-01 Procedimiento constructivo para las instalaciones sanitarias PVC

FC-SAN-01-A FC-SAN-01-B

[Escribir texto]

FC-SAN-01-C PC-SAN-02 PC-ELC-01 Procedimiento constructivo para las instalaciones sanitarias tuberas metlicas Procedimiento para la instalacin de tuberas y ductos FC-SAN-02-A FC-ELC-01-A FC-ELC-02-A FC-ELC-02-B PC-ELC-02 Procedimiento para la Instalacin y Prueba de la red de tierra FC-ELC-02-C FC-ELC-02-E FC-ELC-03-A Procedimiento para Instalacin de Banco de Ductos, Manholes, Bandejas, Conduits y Accesorios FC-ELC-03-C FC-ELC-03-D FC-ELC-03-E FC-ELC-05-C FC-ELC-05-I PC-ELC-05 Procedimiento para pruebas elctricas de construccin FC-ELC-05-J FC-ELC-05-K PC-ELC-07 PC-ELC-09 Procedimiento para la prueba de continuidad Procedimiento para pruebas de Aislamiento de Cables FC-ELC-07-A FC-ELC-09-A FC-ELC-31-A FC-ELC-31-B PC-ELC-31 Procedimiento para la Instalacin de equipos elctricos y electromecnicos FC-ELC-31-D FC-ELC-31-E FC-ELC-31-F

PC-ELC-03

Inspeccin de Aparatos Sanitarios Lista de inspeccin para la instalacin de tuberas Registro de Liberacin de instalacin de tuberas y ductos elctricos Registro de pruebas de resistencia de puesta a tierra Registro de instalacin de pozo de tierra Registro de inspeccin del sistema de puesta a tierra Inspeccin y prueba de continuidad de tierra con equipos y estructura Lista de inspeccin para Instalacin de Bandejas y Accesorios Registro de instalacin de banco de ductos Checklist de inspeccin de banco de ductos Checklist de inspeccin elctrica de Manhole Registro de prueba de aislamiento de transformador Registro de prueba de relacin de transformacin Registro de pruebas de aislamiento de barras Registro de resistencia de aislamiento de equipos elctricos Registro de Inspeccin de Prueba de continuidad Registro de pruebas de Aislamiento de Cables Check List Inspeccin de Equipos Elctricos Check List Inspeccin de Centro de Control de Motores Check List Inspeccin de Paneles de Iluminacin Check List Inspeccin de Motores Elctricos Check List Tomacorrientes, paneles de Instrumentacin

[Escribir texto]

PC-ELC-33

Procedimiento para el conexionado de cables elctricos FC-SOL-13-D FC-SOL-13-E WPS-01-A Registro de soldadores Calificados Registro de Calificacin de soldador (WPS) Especificacin de Procedimiento de Soldadura Especificacin de Procedimiento de Soldadura Especificacin de Procedimiento de Soldadura Registro de Calificacin de Procedimiento de Soldadura Registro de Calificacin de Procedimiento de Soldadura Constructivos e Instructivos sern elaborados en forma el Cliente y/o Agente, luego

Procedimiento para la calificacin de PC-SOL-04 soldadores wps/pqr

WPS-02-A WPS-03 QPR-01-B QPR-02-B

NOTA: De requerirse Procedimientos de Gestin, Procedimientos de Trabajo que no figuran en la presente relacin, estos conjunta y presentados para su aprobacin respectiva por de lo cual se dar inicio a los trabajos implicados. 11.5 CONTROL DE CALIDAD

Para garantizar la calidad de los productos / servicios ofrecidos se realiza un Control de Calidad con actividades de inspeccin y prueba en los procesos de ingeniera con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspeccin y prueba final garantiza un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. Prueba de Pre-Construccin: cuando la agencia de pruebas debe realizar pruebas de PreConstruccin para verificar el cumplimiento de requisitos especficos de rendimiento y mtodos de prueba. Las responsabilidades del contratista incluyen lo siguiente (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) : a. Proporcionar muestras de prueba representativas de los productos propuestos y construccin. b. Presentar muestras oportunamente, con suficiente antelacin para las pruebas y anlisis de los resultados, a fin de prevenir el retraso de la obra. Notifique a las agencias de pruebas por lo menos 48 horas antes de realizar las pruebas e inspecciones necesarias (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). Para los servicios que se indiquen como responsabilidad del contratista, contrate a una agencia de pruebas calificada para realizar estos servicios de control de calidad; esta entidad no debe ser la misma entidad contratada por el propietario. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C).

[Escribir texto]

Las pruebas e inspecciones que no sean explcitamente asignadas al propietario son responsabilidad del contratista (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). Monitoreo y documentacin: actualizar los informes de prueba e inspeccin, incluyendo el registro de los resultados aprobados y rechazados. Incluir el trabajo que el arquitecto ha indicado como disconforme o defectuoso. Indicarlas acciones correctivas aplicadas para lograr que el trabajo no conforme cumpla con los requisitos. Cumplir con los requisitos de las instituciones competentes. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). CONTROL DE CALIDAD: (por parte del propietario) Para los servicios de control de calidad que son responsabilidad del propietario, ste contratar a una agencia de prueba calificada para prestar estos servicios (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C). REGISTRO DE PRUEBA E INSPECCIN Prepare un registro de pruebas e inspecciones. Incluir lo siguiente (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) : 1. Fecha en la que se realice la prueba o inspeccin. 2. Descripcin del trabajo evaluado o inspeccionado. 3. Fecha en la que los resultados de la prueba o inspeccin se transmitieron al arquitecto. 4. Identificacin de la agencia de pruebas o inspector que realiza las pruebas o inspeccin. 11.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS

En el proyecto, cada Subcontratista deber cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestin de la Calidad, que permita lograr una integracin y compromiso con el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de XXX S.A., establecido para el presente proyecto; para ello cada subcontratista adicionalmente deber cumplir con los siguientes lineamientos: a) Antes de ser tomado como Subcontratista, ser evaluado de acuerdo a su condicin, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si cumple las calificaciones requeridas. Luego de ser Aprobado, presentar previamente los procedimientos constructivos y formatos iniciales que aplicar dentro de su alcance, para en forma conjunta con XXX definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al SGC. Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisin que impliquen el uso de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estacin Total, Teodolito, Nivel Topogrfico, Balanzas, Termmetros, Multmetro, Megmetro, Pinza Amperimtrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc; ser necesario entregar a XXX previamente a su utilizacin en Obra, el respectivo Certificado de Calibracin. La Omisin por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibracin, antes de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del

b)

c)

d)

[Escribir texto]

Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos Certificados. e) Para Registrar la informacin obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos con anterioridad, el Subcontratista, previamente deber coordinar con XXX S.A, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados. Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, sern visitados por XXX para verificar que se cumplan los requisitos del cliente. Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la Obra, sern presentados a solicitud de XXX durante las visitas a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos). De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en cualquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente a XXX S.A., la ocurrencia de los mismos, quien evaluar de acuerdo al criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificacin de tal defecto como: Observacin No Conformidad. Las No Conformidades sern tratadas usando el Registro de Tratamiento de No Conformidad (FG-CAL-04-A). Las Observaciones tendrn un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o Servicio. Para el caso de No Conformidades, estas sern tratadas en forma conjunta entre el Subcontratista y XXX S.A., en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista por XXX S.A., luego de la ocurrencia de cada No Conformidad, con el fin de determinar las causas races que generaron la No Conformidad. La determinacin de las Causas Races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones correctivas, tendrn Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometern a implementar tales acciones, segn la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas en el ms breve plazo.

f)

g)

h)

i) j) k)

l)

m) El estado de cada No Conformidad como: ABIERTA CERRADA, ser determinado por XXX S.A., quien verificar: 1.- La Implementacin de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la documentacin que sustente la realizacin de tales acciones por parte del Subcontratista; Nota: Esta documentacin ser entregada por el Subcontratista a solicitud de XXX S.A. 2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas. Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dar por CERRADA; caso contrario permanecer ABIERTA. n) Tanto las No Conformidades como, las Observaciones, tienen un seguimiento por parte del XXX S.A., las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA CERRADA,

[Escribir texto]

siendo una condicin necesaria para efecto de pago de Facturas, Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen CERRADAS. o) Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del producto y/o servicio, o al finalizar su prestacin con XXX S.A., siendo XXX S.A., el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la ms adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 segn su condicin como crtico. A los Subcontratistas evaluados por XXX se les solicitara la realizacin de Pruebas de Preconstruccion como tambin Ensayos en campo, en exteriores o en laboratorio antes de la instalacin o fabricacin final para verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) La Empresa subcontratadas deber sustentar su experiencia en la fabricacin de productos o sistemas similares a los indicados para este proyecto, y con un record de xito de rendimiento en servicio, as como suficiente capacidad de produccin para producir las unidades necesarias. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) Informes de campo del representante tcnico del fabricante: prepare informacin escrita que documente las pruebas e inspecciones especificadas en otras secciones que hayan sido realizadas por el representante tcnico del fabricante. Incluya lo siguiente (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C): 1. Nombre, direccin y nmero telefnico de la agencia de pruebas. 2. Declaracin de la condicin de los sustratos y su aceptabilidad para instalar el producto. 3. Declaracin si los equipos cumplen con los requisitos 4. Resumen de los procedimientos de instalacin realizados 5. Resultados de prueba operativas 6. Declaracin si las condiciones, productos e instalacin afectaran la garanta 7. Otros tems requeridos 12. MEJORA CONTINUA 12.1 NO CONFORMIDADES

p)

q)

r)

Nuestro Sistema de Gestin de Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de mejora continua, documentando No Conformidades en la Gestin y en la Operacin, eliminando la(s) causa(s) desde su raz. Nuestras actividades incluyen: Controlar los productos no conformes. Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. Describir la no conformidad y analizar las causas. Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

12.2

Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas races de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades

[Escribir texto]

potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas races de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementacin de tales acciones medimos su eficacia.
Cod. Proc. PG-CAL-04 PG-CAL-05 Procedimiento Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Cod. Formato FG-CAL-04-A FG-CAL-04-A Formato Registro de Tratamiento de No Conformidad Registro de Tratamiento de No Conformidad

12.2.1

VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

La verificacin de la Implementacin de las acciones propuestas se realiza despus de un tiempo prudente a partir de la fecha de cierre general que figura en el Registro de Tratamiento de No Conformidad (FG-CAL-04-A). Este tiempo debe ser el necesario para que exista la evidencia que permita determinar si una accin ha sido eficaz o no. Si las acciones no han sido implementadas se hace esta anotacin en el registro y conjuntamente con el responsable de la accin se define una nueva fecha para la implementacin. Si las acciones tomadas no resultan efectivas y persiste la causa de la No Conformidad, el Responsable de Calidad del proyecto conjuntamente con las personas involucradas plantean nuevas acciones correctivas. Adicionalmente, se evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas haciendo uso de un Diagrama de Pareto de las causas races. Todas aquellas causas races que tengan mayor moda, sern sometidas a un nuevo tratamiento de Espina de Pescado. Presente el plan intervencin y resane describiendo los procedimientos a seguir, por lo menos diez (10) das antes de que se ejecute las intervenciones y resane, incluyendo lo siguiente (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 017300 EXECUTION Rev.C): 1. 2. 3. 4. 5. 12.3 Extensin del rea afectada Modificaciones en la Construccin In Situ Lista de Productos a ser usados Fecha de intervencin Lista de los sistemas a ser interrumpidos para la intervencin AUDITORIAS INTERNAS

El proyecto es objeto de procesos de Auditorias Internas al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas auditorias determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificacin y ejecucin de auditoras internas (PG-CAL-08) define: Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados. Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente. Que se documenten las auditorias con registros e informes.

[Escribir texto]

Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no conformidades en sus causas races y la medicin de la eficacia de las mismas.

El procedimiento aplicable a esta seccin del SGC de XXX es el siguiente:

Cod. Proc. Procedimiento Proc. Planificacin y Ejecucin de Auditorias Internas Cod. Formato FG-CAL-08-A FG-CAL-08-B FG-CAL-08-C FG-CAL-08-D Formato Programa General de Auditoria Interna Plan de Auditoria Interna Acta de Reunin de Apertura Acta de Reunin de Cierre

PG-CAL-08

NOTA: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora Interna, evitando conflicto de intereses; las Auditoras Internas al SGC de XXX, sern realizadas por Auditores Calificados ajenos al presente proyecto pero pertenecientes a XXX, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central, emitir un Programa General de Auditoras Internas del SGC, en el cual se contemplar al presente proyecto y ser dado a conocer a sus miembros en forma oportuna. 12.4 MEDICION DE LOS PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras. El uso de las tcnicas de medicin estn enfocadas en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes indicadores: TNC CPE AIE RS HHC PCA PFC SAT IMP SPI CPI : Tratamiento de No Conformidades. : Capacitacin Programada Ejecutada. : Auditoras Internas Ejecutadas. : Reevaluacin de Subcontratos. : Horas Hombre Capacitacin / Mes x Trabajador. : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente. : Protocolos Validados por el Cliente. : Satisfaccin del Cliente. : Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad. : ndice de Rendimiento del Plazo. : ndice de Rendimiento del Costo.

Nota 01: Cuando se indique por parte del propietario se requerir se contrate a un representante de servicio autorizado del fabricante u otra fabrica calificada para inspeccionar los componentes en campo y la realizacin de la obra. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) Nota 03: Se notificara al arquitecto treinta (30) das antes de las fechas y horarios en los que se elaborarn los ensayos; se dejaran 10 das entre el ensayo inicial y cada nueva revisin de

[Escribir texto]

ensayo requerida. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) Nota 03: El propietario contratar una Agencia de pruebas calificada y un inspector especial para dirigir pruebas e inspecciones requeridas por las instituciones competentes . (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C) Nota 04: Informes de pruebas e inspeccin: preparar y presentar los informes escritos certificados, que se especifican en otras secciones. Incluya lo siguiente (Ver ESPECIFICACION TECNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C): 1. Fecha de emisin. 2. Ttulo y nmero del proyecto. 3. Nombre, direccin y nmero telefnico de la agencia de pruebas. 4. Fechas y ubicaciones de las muestras y pruebas o inspecciones. 5. Nombres de las personas que realizan las pruebas e inspecciones. 6. Descripcin de la obra y mtodo de prueba e inspeccin. 7. Identificacin del producto y Seccin de especificacin. 8. Datos de prueba o inspeccin completos. 9. Resultados de prueba e inspeccin e interpretacin de los resultados de la prueba. 10. Registro de temperatura y condiciones climticas al tomar las muestras, pruebas e inspeccin. 11. Comentarios u opinin profesional sobre si la obra probada o inspeccionada cumple con los requisitos en los documentos del contrato. 12. Nombre y firma del inspector del laboratorio. 13. Recomendaciones para repetir una prueba o inspeccin. Nota 05: al completar las pruebas, inspecciones, toma de muestras y servicios similares, proteja y repare la construccin daada y repare las capas y acabados. , estas son responsabilidad del contratista, independientemente de la asignacin de responsabilidad para los servicios de control de calidad. (Ver ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C): 12.5 SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Sistema de Gestin de la Calidad de XXX est orientado a conseguir la satisfaccin del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecucin. Durante la ejecucin del proyecto se ejecutar como mnimo una Encuesta de Satisfaccin del Cliente (FG-CAL-03), la cual ser entregada al cliente 15 das antes de la fecha de trmino contractual.

[Escribir texto]

DESCRIPCIN 1era Encuesta 2da Encuesta 3ra Encuesta 4ta Encuesta 5ta Encuesta 6ta Encuesta 7mo Encuesta 8va Encuesta

FECHA 15 de Octubre de 2012 17 de Diciembre de 2012 18 de Marzo de 2013 17 de Junio de 2013 16 de Septiembre de 2013 13 de Enero de 2014 16 de Junio de 2014 15 de Diciembre de 2014

En esta encuesta se solicita la apreciacin del cliente acerca de nuestro desempeo, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prcticas ambientales, personal clave, equipos de construccin e instalaciones (campamento). Tambin se contempla un campo para la formulacin de observaciones libres del cliente. 13. REFERENCIAS ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 014000 QUALITY REQUIREMENTS Rev.C ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 017300 EXECUTION Rev.C ESPECIFICACIN TCNICA SECTION 017300 SUBMITTAL PROCEDURES Rev.B