ALUR PENGAJUAN ANGGARAN PROGRAM

UNIT / PENYELENGGARA KEGIATAN
start

MANAJER

TATA USAHA

DIREKTUR

TIM PENGADAAN

KEUANGAN

BS

1 2

1a 1b 1 1 1

9b

12

2

10b 2 ya 2

tidak

3

Ya / tidak

13

14 9a 6 3

7 10a BS 8 11
1. Input Formulir Pengajuan Angg. 2. TOR (utk jml tertentu) 9a. data & disposs. Diterima BS = Bon Sementara 10a. Proses Kegiatan, penyusunan laporan. 1a. TOR (utk jml tertentu) 1b. Print out pengajuan 2. Bandingkan dg anggaran 3. setuju / tolak 6. data & disposs. diterima 7. input persetujuan dir. 8. pilihan distribusi persetujuan 11. paraf & input realisasi, data dikirim ke KEU &AKT

5

15 16

4

AKUNTANSI
1. Pengajuan diterima 2. Proses pencatatan & disposisi 3. Pencatatan, penggandaan disposisi 4. Arsip 5. Distribusi disposisi ke Manajer 1. Pengajuan & disposisi diterima 2. Proses pembahasan & pengambilan keputusan 9.b. data & disposs. diterima 10.b.Proses pengadaan & penyusunan laporan. BS = dikeluarkan dana BSuntuk pelaksanaan kegiatan. 12. Lap. Pertg.jawaban diterima 13. Lap. Ke Akuntansi 14. Proses SPMU 15. Input data sistem 16. Arsip data

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful