Manual de Seguridad, Noviembre, Final

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO.
NOVIEMBRE, 2007.
Derechos Reservados Primera edicin, noviembre de 2007. Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Salud Instituto de Salud del Estado de Mxico Independencia Ote. 1009 Colonia Reforma C.P. 50070 Impreso y hecho en Toluca, Mx. Printed and made in Toluca, Mx. La reproduccin parcial o total de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin exprofeso de la fuente y dndole el crdito correspondiente.
El cimiento de la Seguridad Integral ser la organizacin innovadora de la administracin pblica. Los tiempos exigen renovar a las instituciones, para hacerlas ms eficientes, coordinando adecuadamente sus actividades para resolver los problemas reales de la poblacin Enrique Pea Nieto
INDICE
Presentacin Aprobacin Objetivo General Identificacin e Interaccin de Procesos Relacin de Procesos y Procedimientos Alcance Referencias Responsabilidades Definiciones Polticas Descripcin de los Procedimientos 1.-Registro y control del ingreso/egreso de personal y visitantes. 2.-Registro y control del ingreso/egreso de bienes del personal y visitantes 3.-Registro y control del ingreso/egreso de vehculos del personal y visitantes Formatos e Instructivos de Llenado Bitcora de Visitantes Registro de Ingresos y Egresos de Bienes Libro de Control Vehicular Simbologa Registro de Ediciones Distribucin Validacin
I II III IV V VI VII VIII X XI XIV 217B32300-01 217B32300-02 217B32300-03 XV XVI XVIII XX XXII XXVII XXVIII XXIX
Edicin: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina
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PRESENTACIN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico, impulsa la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generacin de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales El buen gobierno se sustenta en una administracin pblica ms eficiente en el uso de sus recursos y ms eficaz en el logro de sus propsitos. El ciudadano es el factor principal de su atencin y la solucin de los problemas pblicos su prioridad. En este contexto, la Administracin Pblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestin, orientado a la generacin de resultados de valor para la ciudadana. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instrucciones que han demostrado su eficacia, pero tambin por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos de innovacin y del establecimiento de sistemas de gestin de calidad. El presente Manual de Procedimientos de Seguridad para Unidades Administrativas y Hospitales del ISEM documenta la accin organizada de la Subdireccin de Servicios Generales para dar cumplimiento en materia de Seguridad. Los mecanismos de coordinacin y comunicacin, las actividades encomendadas, los procesos clave de la organizacin y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean el procedimiento de seguridad de las Unidades Administrativas del Instituto. Este documento contribuye en la planificacin, conocimiento, aprendizaje y evaluacin de la accin administrativa. El reto impostergable es la transformacin de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares del Sector Salud hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencias, organizacin, liderazgo y productividad.
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APROBACIN
Con fundamento en el artculo 293, fraccin IV del Reglamento de Salud del Estado de Mxico, el H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico en sesin ordinaria nmero __________, aprob el presente Manual de Procedimientos de Seguridad para Unidades Administrativas y Hospitales del ISEM., el cual contiene la informacin referente a consideraciones generales, mapa de procesos y procedimientos, as como polticas para dar cumplimiento en la materia de Seguridad.
FECHA DE ACUERDO
NMERO DE ACUERDO
_____________________________________________ M. EN A. EDUARDO FRANCISCO BERTERAME BARQUN DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y SECRETARIO DEL CONSEJO INTERNO DEL ISEM (RUBRICA)
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OBJETIVO GENERAL
Establecer un control del ingreso y egreso de los servidores pblicos, visitantes, ,bienes y vehculos de los mismos, a las unidades que conforman el Instituto de Salud del Estado de Mxico, mediante un registro y control adecuados.
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IDENTIFICACIN E INTERACCION DE PROCESOS. Mapa de Procesos de Alto Nivel COMUNICACIN CON EL USUARIO
SOLICITUD VERBAL DE INGRESO Y EGRESO A LAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE: SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES BIENES VEHCULOS
INGRESO Y EGRESO DE: SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES BIENES VEHCULOS
REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES
REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE BIENES DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES
REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE VEHCULOS DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES
PERSONAL CAPACITADO
ABASTECIMIENTO DE PAPELERIA
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RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso Ingreso y Egreso de Servidores Pblicos, Visitantes, Bienes y Vehculos. Desde la solicitud de ingreso a las instalaciones del Instituto hasta el egreso de las mismas. Procedimientos: Registro y control del ingreso / egreso de servidores pblicos y visitantes. Registro y control del ingreso / egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes. Registro y control del ingreso / egreso de vehculos de servidores pblicos y visitantes.
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ALCANCE
La observancia del presente manual de procedimientos es de carcter obligatorio y general para todo aquel servidor pblico, visitante y empleado de Seguridad adscrito al Instituto de Salud del Estado de Mxico.
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REFERENCIAS Constitucin Poltica del Estado de Mxico. Ttulo sexto, artculo 129 de la Administracin y Vigilancia de Recursos Pblicos). Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el ejercicio fiscal 2007, Ttulo Segundo, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios, Artculo 41. Cdigo Administrativo del Estado de Mxico, Ttulo Octavo de los Convenios y Acuerdos, artculos 1.39 y 1.40. Reglamento del Libro Dcimotercero del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico; Ttulo Segundo de la Planeacin, Programacin y Sistemas, artculos 7-10; Ttulo Tercero de las Operaciones Consolidadas, artculo14; Ttulo Cuarto de los Catlogos Captulo Primero de los Catlogos de Bienes y Servicios y de Proveedores y Prestadores, artculos 15-29; Captulo Segundo de la Cdula de Proveedor de Bienes y la Constancia de Prestador de Servicios, artculos 30-43; Ttulo Quinto de la Integracin y Funciones de los Comits, Captulo Primero del Comit de Adquisiciones y Servicios, artculos 44-50; Ttulo Sptimo de las Excepciones a la Licitacin Pblica, Captulo Primero de la Invitacin Restringida, artculo 91; Captulo Segundo de la Adjudicacin Directa, artculos 92-94; Ttulo Noveno de los Contratos, artculos 115-121; Ttulo Dcimo de las Garantas, Captulo Primero de las Clases de Garantas, artculo 122; Captulo Segundo de la Constitucin de las Garantas, artculos 123-127; Captulo Tercero de los Ajustes y Devolucin de las Garantas, artculos 128-130; Ttulo Dcimoprimero de los Contratos Abiertos, artculos 131-133; Ttulo decimosegundo de la Informacin y Verificacin, artculos 134-139; Ttulo Decimotercero del Listado de Empresas o Personas Fsicas Sujetas al Procedimiento Administrativo Sancionador, artculos 140-145.
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RESPONSABILIDADES El Departamento de Servicios Generales deber: Preparar, realizar y proveer en coordinacin con los departamentos de Apoyo a Comits y de Adquisiciones respectivamente, la contratacin del servicio de vigilancia, vigilar la entrada y salida de mobiliario y equipo en las oficinas centrales del Instituto, analizar los informes elaborados por el personal de vigilancia para detectar posibles anomalas y llevar a cabo las acciones conducentes y verificar que el prestador del servicio se apegue a los lineamientos establecidos en su contratacin y en su caso, realizar las observaciones y reclamaciones que procedan de manera conjunta con las unidades.
La Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia deber: Registrar y controlar los accesos y egresos de los servidores pblicos adscritos al Instituto y trabajadores de empresas contratistas; adems de la generacin de informes respecto de las actividades realizadas por perodo; Canalizar las solicitudes de acceso a las unidades administrativas e instruir al jefe de servicio y elementos de seguridad actividades que juzgue pertinentes para el buen desempeo de sus funciones.
El Jefe de Servicio deber: Acordar con el Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia programas de actividades inherentes al servicio; Exigir a los guardias de vigilancia responsables del acceso a los edificios del Instituto identifiquen, y en su caso, anuncien a toda persona que pretenda ingresar al mismo; Comprobar que toda persona que circule por los pasillos de los edificios del Instituto porten el gafete, ya sea personal del Instituto o visitante; Verificar que los responsables del acceso a los edificios del Instituto realicen oportuna y correctamente las anotaciones correspondientes en los libros de registro del control respectivo; Reportar inmediatamente al Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia, cualquier irregularidad detectada y que estimen sea de importancia, como en el caso de robo de bienes; Intervenir directamente en apoyo de los guardias de vigilancia, que realicen la detencin de alguna persona que sea sorprendida en la ejecucin de un hecho delictivo;
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Controlar que todos y cada uno de los guardias de vigilancia cumplan estrictamente con su servicio y las consignas establecidas; y, Resolver, en el mbito de su competencia, todos los incidentes que se presenten en la realizacin del servicio de vigilancia.
Los Elementos de Seguridad debern: Conocer fsicamente y por nombre a los funcionarios del Instituto; En presencia de los funcionarios del Instituto, permanecer de pie y guardarles las consideraciones debidas; Orientar con cortesa y veracidad a las personas que soliciten informacin; En caso de presentarse manifestaciones en el exterior, dar parte al personal de mando, as como estar al tanto de toda novedad y recabar informacin, debiendo cerrar la puerta principal y/o cualquier acceso a las instalaciones; Registrar entrada y salida de todo aquel personal que labore domingos y das festivos, previo oficio de autorizacin de acceso; Registrar e identificar al personal administrativo as como al personal contratado por compaas independientes y que por algn motivo laboren en esta Institucin de noche, previo oficio de autorizacin de acceso; Contar con el control y ubicacin de los tableros del suministro de energa elctrica; Poseer conocimiento del manejo, ubicacin y cantidad de extintores e hidrantes; Verificar en los recorridos nocturnos que los siguientes aparatos no cuenten con suministro de energa elctrica: copiadoras, grabadoras, ventiladores, enfriadores, etc.; Queda prohibido durante los recorridos nocturnos desconectar fax y/o cualquier equipo de cmputo; En caso de algn accidente brindar apoyo y prestar primeros auxilios, dando aviso al personal de mando para que en caso necesario se pida apoyo de personal especializado; Contar con un listado de nmeros telefnicos de emergencia: bomberos, cruz roja, radio patrullas, etc.; Auxiliar al personal de mensajera externa proporcionando informacin veraz, canalizndolos al mdulo de informacin para que su labor sea ms eficaz y entregue la correspondencia oportunamente; y, Poseer una relacin por escrito del total de llaves de las reas asignadas al personal de vigilancia con su cdigo en cada puerta con su respectiva llave.
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DEFINICIONES Bienes: Artculos de papelera, equipo de oficina, equipo de cmputo, objetos personales, bienes muebles e inmuebles y de consumo. Bitcora de Control de Visitantes: Libro de registro donde se consignan los datos personales de aquellos individuos que ingresan a las instalaciones del Instituto. Elemento de Seguridad: Personal operativo contratado por la empresa contratada adscrito a las oficinas centrales, unidades aplicativas y oficinas administrativas. Formato de Registro de Ingreso / Egreso de Bienes: Documento donde se describen y registran todos aquellos bienes que ingresan y egresan de las instalaciones del Instituto. Gafete: Tarjeta de identidad o identificacin con fotografa perteneciente al Instituto.. Gafete de visitante: Tarjeta de identidad o identificacin con fotografa que se entrega a visitantes registrados en la bitcora de control de visitantes y que desean ingresar a las instalaciones del Instituto.. Jefe de Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia: Servidor Pblico adscrito al ISEM con actividades de enlace y supervisin entre el Instituto y el personal de la empresa subrogada encargada de la vigilancia de las oficinas centrales, unidades aplicativas y oficinas administrativas. Jefe de Servicio: Persona designada como supervisor y representante de la empresa subrogada ante el ISEM. Jefe de Turno: Persona designada por el Jefe de Servicio para supervisar las actividades del personal de seguridad en un turno. Libro de Control Vehicular: Libro de registro donde se consignan los datos de los vehculos pertenecientes a visitantes y proveedores que ingresan a instalaciones del Instituto. Tarjeta de Acceso a Estacionamiento: Documento portado en lugar visible del vehculo emitido por la Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial que autoriza el acceso al estacionamiento correspondiente.
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POLTICAS 1.- De las modalidades del servicio Para las situaciones de emergencia, en das y horas no hbiles, los Jefes de Turno debern comunicarse con la persona que est representando en ese momento a la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia de la unidad administrativa. Para el caso de comitivas, anotar el partido u organizacin de la que son miembros y sus respectivos nombres, as como el del representante, hora de entrada y salida de la comisin. A toda persona de los diferentes medios de comunicacin que desee ingresar a las instalaciones con cmaras de video o fotogrficas, se le indicar que est prohibido tomar fotos o realizar filmaciones dentro del inmueble sin previa autorizacin de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia de la unidad administrativa.
2.- De las personas que ingresan al Instituto:
Las personas que acuden a los edificios del Instituto son las siguientes:
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Servidores Pblicos del Instituto Trabajadores de las empresas contratistas del Instituto. Personas que acuden a realizar algn trmite. Proveedores. Visitantes.
Para el control de accesos al Instituto de personas que acuden al planteamiento y solucin de algn problema, proveedores y visitantes se usar obligatoriamente la Bitcora de Control de Visitantes, con los siguientes rubros: Fecha, Hora de Entrada, Nombre de la Persona, Procedencia o Institucin que representa, Asunto por el que acude a los edificios del Instituto, persona a quien desea entrevistar, hora de salida y observaciones. Los das no laborales, el Jefe de Resguardo y Seguridad de la unidad administrativa proporcionara al personal de vigilancia un listado de las personas autorizadas a presentarse en los edificios del Instituto.
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3.- De los objetos que ingresan al Instituto:
Toda persona que acuda a los edificios del Instituto para la ejecucin de trabajos, deber reportar a vigilancia todo tipo de material o herramienta que introduzca, a fin de requisitar el formato Registro de Ingreso / Egreso de Bienes, o en su caso elaborar oficio de autorizacin de entrada e inventario respectivo, enviando el original a la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia del Instituto. Cualquier persona que pretenda retirar objetos a cargo del Instituto, deber presentar al personal de vigilancia el oficio de autorizacin de salida correspondiente, la cual deber contener una descripcin detallada de los bienes que desea sacar de las instalaciones del Instituto, la firma de autorizacin del funcionario respectivo, y el visto bueno del Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia del Instituto, sin que sean validas las firmas de otras personas.
4.- De los vehculos que ingresan al Instituto:
Las personas que pretendan ingresar en automvil a las instalaciones del Instituto, debern permitir la revisin de su vehculo por parte del personal de vigilancia, ya que sin revisin no se le permitir el acceso. El personal que labora en el Instituto y los vehculos a cargo del mismo, debern presentar la tarjeta de estacionamiento, en la que estar anotado el nombre del titular, unidad administrativa y nmero del lugar asignado, en caso de olvido o extravi de la tarjeta, requerir de la autorizacin de su jefe inmediato o del Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia del Instituto. El personal externo, para poder hacer uso del servicio de estacionamiento, deber presentar autorizacin del Jefe de la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia del Instituto. Los proveedores que transporten materiales y objetos para el Instituto, presentarn la autorizacin correspondiente procediendo de la manera siguiente:
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Las personas abordo del vehculo deber registrarse en el libro de control vehicular, el acceso por el estacionamiento es para mximo dos personas, si existe un numero mayor de ocupantes los restantes ingresarn por la puerta principal. La revisin del vehculo se efectuar de acuerdo a la nota de remisin, factura u oficio de autorizacin, a fin de determinar la correspondencia de la carga. Todo objeto abordo de un vehculo que ingrese al estacionamiento deber ser registrado en el libro de control vehicular.
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Para el control de vehculos, se usar el Libro de Control Vehicular, en el que se anotar: fecha, hora de entrada, hora de salida, nombre del conductor, tipo de vehculo, placas, motivo de visita y observaciones (nombre de las personas que acompaan al conductor o materiales y objetos que transporta). No permitir por ningn motivo que se estacionen vehculos que obstruyan la entrada y salida del titular del ISEM. Se permitir el acceso slo a visitantes distinguidos con previa autorizacin, as como al personal de seguridad del titular del ISEM.
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DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO 01 Registro y control del ingreso / egreso de servidores pblicos y visitantes. Objetivo: Realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de personal adscrito a las diferentes reas del Instituto de Salud del Estado de Mxico, as como de los visitantes que ingresan a las instalaciones de las unidades administrativas mediante la aplicacin correcta de los procedimientos establecidos en este manual. Insumos: Solicitud Verbal.
Resultado: Ingreso y egreso de servidores pblicos y visitantes de las instalaciones del Instituto.
Interaccin con otros procedimientos: Registro y control del ingreso / egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes Registro y control del ingreso / egreso de automviles de servidores pblicos y visitantes.
Desarrollo: PROCEDIMIENTO 01: Registro y control del ingreso / egreso de servidores pblicos y visitantes. DESCRIPCIN No 1 RESPONSABLE Personal de Seguridad ACTIVIDAD Recibe a los usuarios que desean ingresar a las instalaciones e identifica si son servidores pblicos o visitantes. Determina si son servidores pblicos que cuentan con gafete Si cuenta con gafete, realiza revisin fsica y permite el acceso a las instalaciones del Instituto. No cuenta con gafete, solicita se registre en la Bitcora de Visitantes y una identificacin oficial con fotografa Entrega la identificacin oficial y se registra en Bitcora de Visitantes. Recibe identificacin oficial, verifica y resguarda; realiza revisin fsica y entrega gafete de visitante. Recibe gafete de visitante, porta y accesa a las instalaciones del Instituto a realizar sus actividades. Se dirige con el personal de seguridad, entrega gafete de visitante y solicita su identificacin oficial. ( Si no entrega el gafete de visitante bajo ninguna circunstancia podr recibir su identificacin Recibe gafete de visitante, entrega identificacin oficial y solicita registre su salida en Bitcora de Visitantes. Recibe identificacin oficial, registra su hora de salida y se retira. Se conecta con la actividad nmero cuatro.
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Personal de Seguridad Personal de Seguridad Personal de Seguridad Servidor Pblico / Visitante Personal de Seguridad Servidor Pblico / Visitante Servidor Pblico / Visitante
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Personal de Seguridad Servidor Pblico / Visitante Visitante
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Medicin No aplica. Registro de Evidencias El ingreso y egreso de servidores pblicos y visitantes queda registrado en la Bitcora de Visitantes.
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PROCEDIMIENTO 02 Registro y control de ingreso / egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes. Objetivo: Realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de bienes pertenecientes al personal adscrito a las diferentes unidades que conforman el Instituto de Salud del Estado de Mxico, as como de los visitantes que ingresan a las instalaciones de las unidades administrativas del ISEM. Insumos: Solicitud Verbal.
Resultado: Ingreso y egreso de bienes de las instalaciones del Instituto.
Interaccin con otros procedimientos: Registro y control de ingreso / egreso de servidores pblicos y visitantes.
Registro y control de ingreso / egreso de automviles de servidores pblicos y visitantes.

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Desarrollo: PROCEDIMIENTO 02: Registro y control de ingreso/egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes. DESCRIPCIN No 1 2 RESPONSABLE Personal de Seguridad Personal de Seguridad ACTIVIDAD Recibe a los usuarios que desean ingresar a las instalaciones e identifica si porta bienes y determina. No porta bienes. (Se conecta al Procedimiento 01 Registro y Control del Ingreso / Egreso de Servidores Pblicos y Visitantes. Si porta bienes, interroga por cuanto tiempo los bienes permanecern en el interior de las Instalaciones del Instituto. Los bienes no permanecen mas de veinticuatro horas en el interior del Instituto, entrega formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes y solicita sea requisitado. Recibe formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes, en original y una copia, lo requisita y devuelve. Recibe formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes u oficio de autorizacin de acceso debidamente requisitados en original y una copia, procediendo a verificar fsicamente que correspondan con lo descrito, resguarda el original y devuelve la copia; permite el acceso. Recibe copia de formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes u oficio de autorizacin de acceso e ingresa a las instalaciones del Instituto con los bienes descritos y realiza sus actividades. Se presenta ante el personal de vigilancia y entrega copia de Registro de Ingresos y Egresos de Bienes u oficio de autorizacin de ingreso/salida. Recibe copia de Registro de Ingresos y Egresos de Bienes u oficio de autorizacin de ingreso/salida coteja con el original resguardado y verifica fsicamente que corresponda con lo descrito, registra en Bitcora de Visitantes la salida, devuelve documento y despide.
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Personal de Seguridad Personal de Seguridad
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Servidor Pblico / Visitante Personal de Seguridad
Servidor Pblico / Visitante
Personal de Seguridad

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Recibe original o copia de Registro de Ingresos y Egresos de Bienes u oficio de autorizacin de ingreso/egreso y se retira con los bienes. Si los bienes permanecen por ms de veinticuatro horas solicita oficio de autorizacin de ingreso/egreso de bienes. No cuenta con oficio, canaliza a la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia para realizar el trmite necesario. Recibe la instruccin y se presenta en la Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia y solicita verbalmente el oficio de autorizacin de ingreso/egreso de bienes Recibe la solicitud verbal autorizacin de ingreso/egreso de bienes, verifica las caractersticas de los mismos, elabora oficio de autorizacin y entrega original. Recibe oficio se dirige con el personal de vigilancia y hace entrega de oficio en original y copia. Se conecta con actividad nmero 6. Recibe oficio de autorizacin de ingreso/egreso de bienes, verifica, resguarda, devuelve y permite el acceso. Se conecta con actividad nmero 7.
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Personal de Seguridad Personal de Seguridad
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Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia Servidor Pblico / Visitante
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PROCEDIMIENTO 02: Registro y Control del Ingreso / Egreso de Bienes del Personal
Personal de Seguridad Servidores Pblicos / Visitantes
Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia
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SOLICITA Y DETERMINA CANALIZA
RECIBE, SE PRESENTA Y SOLICITA
RECIBE, VERIFICA, ELABORA Y ENTREGA
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SI
CUENTA CON OFICIO?
NO
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SE CONECTA CON LA ACTIVIDAD NMERO SIETE
BIEN
BIEN
Oficio de Autorizacin de Ingresos y Egresos de Bienes
RECIBE, SE DIRIGE Y ENTREGA
o 1
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BIEN
Oficio de Autorizacin de Ingresos y Egresos de Bienes o 1
SE CONECTA CON LA ACTIVIDAD NMERO SEIS

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Medicin No aplica. Registro de Evidencias El ingreso y egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes queda registrado en el formato Registro de Ingresos y Egresos de Bienes.

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PROCEDIMIENTO 03 Registro y control de ingreso/egreso de automviles del servidores pblicos y visitantes.
Objetivo: Realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de automviles pertenecientes a servidores pblicos adscritos a las diferentes reas del Instituto de Salud del Estado de Mxico, as como de los visitantes que ingresan a las instalaciones de las unidades administrativas. Insumos: Solicitud Verbal.
Resultado: Ingreso y egreso de automviles de las instalaciones del Instituto.
Interaccin con otros procedimientos: Registro y control de ingreso / egreso de servidores pblicos y visitantes. Registro y control de ingreso / egreso de bienes de servidores pblicos y visitantes.

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Desarrollo: PROCEDIMIENTO 03: Registro y control del ingreso/egreso de automviles de servidores pblicos y visitantes. DESCRIPCIN No. 1 RESPONSABLE Personal de Seguridad ACTIVIDAD Recibe a los servidores pblicos, proveedores o visitantes que desean ingresar a las instalaciones con su vehculo y solicita identificacin oficial, tarjetn de estacionamiento. Proveedores (original de factura, nota de remisin u oficio de autorizacin). Se entera y presenta tarjetn de estacionamiento, en el que se indica el nombre del titular, rea o unidad administrativa, nmero del espacio de estacionamiento e identificacin oficial y permite la revisin de su vehculo. Se entera y entrega original y copia de nota de remisin, factura u oficio de autorizacin de acceso, permiten el cotejo y revisin por parte del personal de vigilancia. Se entera y presenta oficio en original de autorizacin de acceso al estacionamiento de la unidad y permiten la revisin del vehculo. Recibe, revisa y devuelve originales de tarjetn de estacionamiento, nota de remisin, factura u oficio, coteja, registra en el libro de control vehicular y permite el acceso a las instalaciones del instituto. En el libro de control vehicular se anotar: Fecha Hora Tipo de vehculo Nmero de placas Nombre del conductor Nombre de personas que acompaan al conductor Motivo de ingreso Materiales y objetos que transporta Hora de salida Observaciones, proveedores tipo de bienes entregados
Servidores Pblicos
Proveedor
Visitante

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6 7
Servidores Pblicos Proveedor
Recibe su tarjetn e identificacin e ingresa a realizar sus actividades. Recibe original de nota de remisin, factura u oficio de autorizacin de acceso, ingresa a las instalaciones de la unidad y se dirige al rea solicitante y hace entrega. Recibe oficio de autorizacin, ingresa al estacionamiento del Instituto y se dirige al lugar de trabajo donde realizar sus actividades. Se retira del estacionamiento de la Unidad y permite una nueva revisin del vehculo. Se retira del estacionamiento de la unidad, muestra acuse de recibido y permite una nueva revisin del vehculo. Se retira del estacionamiento de la unidad y permite una nueva revisin del vehculo. Realiza revisin del vehculo: a)No lleva en el interior del automvil equipo de oficina, cmputo. artculos de papelera o insumos (medicamentos, material de curacin, reactivos, etc.), permite la salida y registra la hora en el libro de control vehicular. b)En caso de encontrar en el interior del automvil equipo de oficina, cmputo, artculos de papelera o insumos (medicamentos, material de curacin, reactivos, etc.),solicitar el oficio de autorizacin de salida detallando las caractersticas de los bienes y verificar que los bienes descritos correspondan fsicamente, permite la salida y registra la hora de salida del vehculo. Recibe identificacin y se retira.
Visitante
9 10 11 12
Servidores Pblicos Proveedor Visitante Personal de Seguridad
13
Proveedor / Visitante

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P rocedim iento03: R egistroyC ontrol deIngreso/E gresodeautom vilesdeS ervidoresP blicosyV isitantes. P ersonal deS eguridad
IN IC IO R E C IB EYS O LIC IT A
S ervidoresP blicos
P roveedor
V isitante
E N T E R AYE N T R E G A E N T E R AYP R E S E N T A
2
T A R JE T N ID E N TIF IC A C I N
E N T E R AYP R E S E N T A
4
O F IC IOD E A U T O R IZA C I N ID E N T IF IC A C I N
N O T AD E R E M IS I N
0 1
F A C T U R A O F IC IOD E A U T O R IZ A C I N
0
B IE N E S
0 1
R E C IB E ,C O TE JA , D E V U E LV E ,P E R M IT EY R E G IS T R A
5
LIB R OD E C O N T R O L V E H IC U LA R
T A R JE T N
N O T AD E R E M IS I N 1 F A C T U R A 1
O F IC IO
B IE N E S
O F IC IO 1
T A R JE T N
R E C IB EEIN G R E S A
7
N O T AD E R E M IS I N 0 F A C T U R A 0
O F IC IO
B IE N E S
R E A LIZ AA C T IV ID A D E S R E C IB E ,R E V IS A , R E G IS T R AYP E R M IT E
O F IC IOD E A U T O R IZ A C I N 0
E N T R E G A
R E A LIZAA C TIV ID A D E S
A C U S E
R E T IR AYP E R M IT E
10 R E T IR A ,M U E S TR AY
P E R M IT E
11
R E T IR AYP E R M IT E
12
LIB R OD E R E G IS TR O V E H IC U LA R
A C U S E

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Medicin No aplica. Registro de Evidencias El ingreso y egreso de vehculos de servidores pblicos y visitantes queda registrado en el Libro de Control Vehicular.
Primera Noviembre, 2007 217B32300 XV
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
BITCORA DE VISITANTES
FECHA ENTRADA SALIDA NOMBRE PROCEDENCIA ASUNTO ENTREVISTA CON OBSERVACIONES
217B30000-050-07
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XVII
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL LIBRO: BITCORA DE VISITANTES Objetivo: Registrar y realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de personal sin identificacin y visitantes. Distribucin y Destinatario: No aplica No CONCEPTO DESCRIPCIN 1 FECHA Anotar el da, mes y ao que correspondan a la fecha de ingreso. 2 3 4 5 6 7 8 ENTRADA SALIDA NOMBRE PROCEDENCIA ASUNTO ENTREVISTA CON: OBSERVACIONES Registrar la hora que corresponda al momento de ingresar a la unidad. Registrar la hora que corresponda al momento de egresar de la unidad. Asentar el(los) nombre(s) completo(s) de la persona que desea ingresar. Anotar la empresa, entidad gubernamental, unidad administrativa, institucin de adscripcin o procedencia. Describir la(s) actividad(es) a realizar dentro de las instalaciones del Instituto. Nombrar el(las) rea(s) o departamento(s) a donde se dirige a realizar su(s) actividad(es). Anotar eventos o situaciones especficas previas al ingreso del solicitante.
REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES PARA PERSONAL Y VISITANTES

NOMBRE EMPRESA FECHA MOTIVO HORA DE INGRESO HORA DE EGRESO DEPARTAMENTO
CANTIDAD
DESCRIPCIN
MARCA
MODELO:
NUMERO DE SERIE:
PROCEDENCIA
AUTORIZA _________________________ NOMBRE Y FIRMA
INGRESA _________________________ NOMBRE Y FIRMA

217B30000-051-07
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XIX
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES PARA PERSONAL Y VISITANTES Objetivo: Registrar y realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de bienes pertenecientes a los servidores pblicos y visitantes. Distribucin y Destinatario: No aplica No CONCEPTO DESCRIPCIN 1 NOMBRE Anotar el nombre de la persona que desea ingresar los bienes a la unidad. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DEPARTAMENTO / EMPRESA FECHA HORA DE INGRESO MOTIVO HORA DE EGRESO CANTIDAD DESCRIPCIN MARCA MODELO NMERO DE SERIE PROCEDENCIA AUTORIZA INGRESA Registrar el nombre del departamento del que procede o la empresa en la que labora. Registrar la fecha que corresponda al da en que desea ingresar a la unidad. Asentar la hora exacta en que el(los) bien(es) ingresa(n) a las instalaciones de la unidad. Razn por la que es necesario ingresar los bienes o equipo. Asentar la hora exacta en que el(los) bien(es) egresa(n) a las instalaciones de la unidad. Escribir el nmero de artculos por modelo o equipo. Anotar la descripcin completa del bien (tipo de bien, color). Escribir la marca del bien. Escribir el nmero de modelo correspondiente del bien. Anotar el nmero de serie asignado al bien. Registrar la empresa o unidad administrativa a la que se encuentra asignado el bien. Anotar el nombre y firma de la persona responsable del rea que autoriza el acceso. Anotar el nombre y firma de la persona que ingresa y se hace responsable de los bienes que ingresan.
LIBRO DE CONTROL VEHICULAR

FECHA HORA DE INGRESO HORA DE EGRESO VEHCULO PLACAS NOMBRE DEL CONDUCTOR NOMBRE DE ACOMPAANTE MOTIVO BIENES QUE TRANSPORTA OBSERVACIONES
217B30000-052-07
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXI
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL LIBRO: CONTROL VEHICULAR Objetivo: Registrar y realizar un control eficiente de los ingresos y egresos de vehculos pertenecientes al personal y visitantes. Distribucin y Destinatario: No aplica No CONCEPTO DESCRIPCIN 1 FECHA Anotar la fecha que corresponde al da en que desea ingresar a la unidad. 2 3 4 5 6 7 HORA DE INGRESO HORA DE EGRESO VEHCULO PLACAS NOMBRE DE CONDUCTOR Asentar la hora exacta en que el vehculo ingresa a las instalaciones de la unidad. Asentar la hora exacta en que el vehculo egresa de las instalaciones de la unidad. Asentar la marca y descripcin del vehculo que desea ingresar a las instalaciones de la unidad. Anotar el nmero de placas correspondiente. Anotar el nombre de la persona que desea ingresar a las instalaciones de la unidad.
8 9 10
NOMBRE DEL ACOMPAANTE Anotar el nombre de la persona que acompaa al conductor y que tambin desea ingresar a las instalaciones de la unidad. MOTIVO Describir el motivo o razn de la visita a las instalaciones de la unidad. BIENES QUE TRANSPORTA OBSERVACIONES Los proveedores describirn los bienes que entregaran en el interior de las instalaciones de la unidad. Anotar cualquier tipo de incidencia ocurrida con el conductor o vehculo.
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXII
SIMBOLOGA Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representacin, fueron en consideracin a la simbologa siguiente:
INICIO O FINAL DEL Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice PROCESO para indicar el principio de un proceso se anotar la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de operaciones, se escribir la palabra FIN.
OPERACION
Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizar este smbolo; el cual muestra las principales fases del procedimiento, emplendose cuando el material, formato o la propia accin va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; se anotar dentro del smbolo un nmero en secuencia, concatenndose con las verificaciones o actividades combinadas nicamente; del mismo modo se escribir una breve descripcin al margen del smbolo de lo que sucede en ese paso. La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que se estn realizando en el rea; su direccin se maneja a travs de terminar la lnea con una pequea lnea vertical; puede ser utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier smbolo empleado.
LINEA CONTINUA
LINEA DE GUIONES Este smbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la informacin; invariablemente deber salir de una inspeccin o actividad ----------combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos especficos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la lnea continua se termina con una pequea lnea vertical.
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXIII
LINEA DE COMUNICACION
Se utiliza para sealar que existe flujo de informacin, la cual se realiza a travs de telfono, telex, fax, etc. La direccin del flujo se indica como en los casos de las lneas de guiones y continua.
FORMATO IMPRESO Como su nombre lo indica, esta representacin se aplica en formas impresas, documentos, reportes, listados, etc., y se anota despus de cada operacin, inspeccin o actividad combinada, indicando dentro del smbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos utilizados o que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizar la letra O. Cuando el nmero de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, despus de la primera se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero final de copias, esta disposicin se ejercer cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora bien si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una X y en el ltimo una N. Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcar en el ngulo inferior derecho un tringulo lleno.
FORMATO NO IMPRESO Este smbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no est impreso, se distingue del anterior, nicamente en la forma, las dems especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXIV
PAQUETE DE MATERIALES En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.
REGISTRO Y/O CONTROLES
Tiene como funcin representar un control o libro de registros, se usar cuando se hable de registrar o efectuar alguna anotacin en formatos especficos o libretas de control, aparecer cuando exista la necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar informacin. Se deber anotar al margen del smbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra informacin, llegar al smbolo una lnea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la lnea debe ser de guiones terminando de igual manera en el smbolo.
ARCHIVO TEMPORAL
La situacin de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material por algn motivo debe guardarse durante un perodo indefinido para despus utilizarlo en otra actividad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra operacin.
ARCHIVO DEFINITIVO
Esta representacin marca el fin de la participacin de un documento o material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros procesos. En el caso de que en una actividad se archive y concluya el proceso, es vlido utilizar, ambos smbolos (archivo definitivo y FIN).
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXV
DECISION
Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin.
INTERRUPCION DEL En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupcin para ejecutar PROCESO alguna actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada situacin. Por ello, el presente smbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando un documento se archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.
ANEXO DE DOCUMENTOS
El empleo de este smbolo indica que dos o ms documentos se anexan para concentrarse en un slo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el procedimiento.
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervencin en el proceso.
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXVI
CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la continuacin de otro(s). Es importante anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.
CONECTOR DE HOJA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao que lejos de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen ms complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor nmero de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los smbolos de tal manera que slo se empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para fines de control se escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A", y continuando con la secuencia del mismo.
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXVII
REGISTRO DE EDICIONES Primera Edicin, noviembre de 2007. Elaboracin de Manual
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXVIII
DISTRIBUCIN
Coordinacin de Salud Coordinacin de Administracin y Finanzas Hospitales (35) Jurisdicciones Sanitarias (19) Jurisdicciones de Regulacin Sanitaria (18) Modulo de Oftalmologa y Comunicacin Humana Laboratorio Estatal de Salud Pblica Centro Estatal de Transfusin Sangunea Centro Medico Lic. Adolfo Lpez Mateos Subdireccin de Urgencias del Estado de Mxico Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial Departamento de Servicios Generales
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXIX
VALIDACIN
DRA. MARA ELENA BARRERA TAPIA SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL ISEM (RUBRICA)
M. EN E. RODOLFO DAVIS CONTRERAS COORDINADOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS (RUBRICA)
CAP. DE CORB. JOS LUIS CABRERA ALARCN SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES (RUBRICA)
LIC. MARTHA MEJA MRQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIN ADMINISTRATIVA (RUBRICA)
C.P. CARLOS OCAA PONCE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (RUBRICA)
Edicin: Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL ISEM. Fecha: Cdigo: Pgina Noviembre, 2007 217B32300 XXX
Manual de Procedimientos de Seguridad en Unidades Administrativas y Hospitales del ISEM, Toluca, Mxico, noviembre de 2007.
MP.-120 Manuales de Procedimientos Manual de Procedimientos de Seguridad en Unidades Administrativas y Hospitales del Instituto de Salud del Estado de Mxico Secretara de Salud Instituto de Salud del Estado de Mxico
Responsable de su elaboracin: Cap. de Corbeta Jos Luis Cabrera Alarcn Responsable de su integracin: L.A.E. Martha Meja Mrquez Lic. Armando Santn Prez Lic. Nstor Gutirrez Santos Toluca, Mxico Noviembre, 2007

Manual de Seguridad, Noviembre, Final

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALES DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO.

Primera Noviembre, 2007 217B32300 I

Primera Noviembre, 2007 217B32300 II

Primera Noviembre, 2007 217B32300 III

Primera Noviembre, 2007 217B32300 IV

INGRESO Y EGRESO DE: SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES BIENES VEHCULOS

REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES

REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE BIENES DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES

REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO / EGRESO DE VEHCULOS DE SERVIDORES PBLICOS Y VISITANTES

Primera Noviembre, 2007 217B32300 V

Primera Noviembre, 2007 217B32300 VI

Primera Noviembre, 2007 217B32300 VII

Primera Noviembre, 2007 217B32300 VIII

Primera Noviembre, 2007 217B32300 IX

Primera Noviembre, 2007 217B32300 X

Primera Noviembre, 2007 217B32300 XI

2.- De las personas que ingresan al Instituto:

Primera Noviembre, 2007 217B32300 XII

3.- De los objetos que ingresan al Instituto:

4.- De los vehculos que ingresan al Instituto:

Primera Noviembre, 2007 217B32300 XIII

Primera Noviembre, 2007 217B32300 XIV

DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Primera Noviembre, 2007 217B32300-01 1 de 15

Primera Noviembre, 2007 217B32300-01 2 de 15

Personal de Seguridad Servidor Pblico / Visitante Visitante

Primera Noviembre, 2007 217B32300-01 3 de 15

Primera Noviembre, 2007 217B32300-01 4 de 15

Primera Noviembre, 2007

Resultado: Ingreso y egreso de bienes de las instalaciones del Instituto.

Registro y control de ingreso / egreso de automviles de servidores pblicos y visitantes.

Primera Noviembre, 2007

Personal de Seguridad Personal de Seguridad

Servidor Pblico / Visitante Personal de Seguridad

Servidor Pblico / Visitante

Servidor Pblico / Visitante

Primera Noviembre, 2007

Servidor Pblico / Visitante

Personal de Seguridad Personal de Seguridad

Servidor Pblico / Visitante

Oficina de Seguridad, Mantenimiento e Intendencia Servidor Pblico / Visitante

Primera Noviembre, 2007

Primera Noviembre, 2007

SOLICITA Y DETERMINA CANALIZA

RECIBE, SE PRESENTA Y SOLICITA

RECIBE, VERIFICA, ELABORA Y ENTREGA

CUENTA CON OFICIO?

SE CONECTA CON LA ACTIVIDAD NMERO SIETE

Oficio de Autorizacin de Ingresos y Egresos de Bienes

RECIBE, SE DIRIGE Y ENTREGA

Oficio de Autorizacin de Ingresos y Egresos de Bienes o 1

SE CONECTA CON LA ACTIVIDAD NMERO SEIS

Primera Noviembre, 2007

Primera Noviembre, 2007

PROCEDIMIENTO 03 Registro y control de ingreso/egreso de automviles del servidores pblicos y visitantes.

Resultado: Ingreso y egreso de automviles de las instalaciones del Instituto.

Primera Noviembre, 2007

Primera Noviembre, 2007

Servidores Pblicos Proveedor

Servidores Pblicos Proveedor Visitante Personal de Seguridad

Primera Noviembre, 2007

Primera Noviembre, 2007

Primera Noviembre, 2007 217B32300 XV