CC Cesel 020

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0
TC
JS
JS
01-04-09
Versin Original
PLANIFICACIN
Proyecto: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN

LATINOAMERICA
Siglas del Proyecto: EPUCEHLA
Creditos:
Realizado por Ing. Tania Castaeda Grispo MSc. Ada Arancibia Samaniego Especialistas Gerencia de Hidrulica e Irrigaciones CESEL Ingenieros S.A.
EGPR010- Versin 1.0
1.0
TC
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JS
03-04-09
Elaboracin original
PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA SIGLAS DEL PROYECTO
EPUCEHLA
ROLES DE LA GESTIN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE CAMBIOS
NOMBRE DEL ROL PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD
Sponsor Comit de Control de Cambios Project Manager
JS
JS/TC/SP
Dirimir en decisiones empatadas en el Comit de Control de Cambios. Decidir qu cambios se aprueban, rechazan, o difieren. Evaluar impactos de las Solicitudes de Cambio y hacer recomendaciones. Aprobar Solicitudes de Cambio. Captar las iniciativas de cambio de los stakeholders y formalizarlas en Solicitudes de Cambio. Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno.
Total sobre el proyecto. Autorizar, rechazar, o solicitudes de cambio. diferir
TC
Hacer recomendaciones sobre los cambios.
Ing. Asistente Stakeholders
IA
Emitir solicitudes de cambio
Cualquiera
Solicitar cambios
TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS. 1. ACCIN CORRECTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin. 2. ACCIN PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin. 3. REPARACION DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin. 4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestin de Cambios, el cual se describe en la seccin siguiente.
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
EGPR010- Versin 1.0
PROCESO GENERAL DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIBIR

CAMBIOS, ESPECIFICANDO QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIN DE
SOLICITUD DE CAMBIOS: Captar las solicitudes y preparar el documento en forma adecuada y precisa.
VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS: Asegurar que se ha provisto toda la informacin necesaria para hacer la evaluacin.
EVALUAR IMPACTOS: Evala los impactos integrales de los cambios.
TOMAR DECISIN Y REPLANIFICAR: Se toma la decisin a la luz de los impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se replanifica segn sea necesario.
IMPLANTAR EL CAMBIO: Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio.
CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO: Asegura que todo el proceso haya sido seguido correctamente, se actualizan los registros.
El Ing. Asistente se contacta con el Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio. Entrevista al Stakeholder y levanta informacin detallada sobre lo que desea. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva usando el formato CGPR410. Presenta la Solicitud de Cambio al Project Manager. El Project Manager analiza a profundidad la Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se origin la iniciativa de cambio. Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la informacin que se necesita para hacer una evaluacin de impacto integral y exhaustivo. Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. Registra la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. El Project Manager evala los impactos integrales del cambio en todas las lneas base del proyecto, en las reas de conocimiento subsidiarias, en otros proyectos y reas de la empresa, y en entidades externas a la empresa. Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado. Efecta su recomendacin con respecto a la Solicitud de Cambio que ha analizado. Registra el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. El Comit de Control de Cambios evala los impactos calculados por el Project Manager y toma una decisin sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto dirimente. Comunica su decisin al Project Manager, quin actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. El Project Manager replanifica el proyecto para implantar el cambio aprobado. Comunica los resultados de la replanificacin a los stakeholders involucrados. Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecucin de la nueva versin de Plan de Proyecto. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. Monitorea el progreso de las acciones de cambio. Reporta al Comit de Control de Cambios el estado de las acciones y resultados de cambio. El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente. Actualiza todos los documentos, registros, y archivos histricos correspondientes. Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.

EGPR010- Versin 1.0
Genera los Activos de Procesos de la Organizacin que sean convenientes. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:
DESCRIBIR EL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA ATENDER SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE RENA EL COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS.
El nico autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager: 1. 2. 3. 4. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. Evaluar Impactos: Project Manager evala impactos. Tomar Decisin: Project Manager toma la decisin consultando telefnicamente al Sponsor, o en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comit de Control de Cambios. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comit de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comit de Control de Cambios formaliza la aprobacin o reconsidera la decisin del Project Manager. Ejecutar Decisin del Comit: Project Manager ejecuta decisin del Comit. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio.
5. 6.
7. 8.

EGPR010- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
04-04-09
Elaboracin Inicial
PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA SIGLAS DEL PROYECTO EPUCEHLA
ROLES DE LA GESTIN DE LA CONFIGURACIN: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE LA

CONFIGURACIN
NOMBRE DEL ROL
PERSONA ASIGNADA
RESPONSABILIDADES
NIVELES DE AUTORIDAD
Project Manager Gestor de Configuracin Inspector de Aseguramiento de Calidad Miembros del Equipo de Proyecto
TC
YP
Supervisar el funcionamiento de la Gestin de la Configuracin. Ejecutar todas las tareas de Gestin de la Configuracin. Auditar la Gestin de la Configuracin. Consultar la informacin de Gestin de la Configuracin segn sus niveles de autoridad.
Toda autoridad sobre proyecto y sus funciones.
el
MO
Varios
Autoridad para operar las funciones de Gestin de la Configuracin. Auditar la Gestin de la configuracin segn indique el Project Manager. Depende de cada miembro, se especifica para cada artefacto y cada CI (Item de Configuracin)
PLAN DE DOCUMENTACIN: CMO SE ALMACENARN Y RECUPERARN LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS

DEL PROYECTO
DOCUMENTOS ARTEFACTOS
FORMATO (E=ELECTR
NICO H=HARD COPY)
ACCESO RPIDO NECESARIO
DISPONIBI
LIDAD AMPLIA NECESARIA
SEGURIDAD DE ACCESO
RECUPERACIN
DE INFORMACIN
RETENCIN
DE
INFORMACIN
Project Charter
Disponible on-line
A todos los stakeholde rs A todos los stakeholde rs A todos los stakeholde rs A todos los stakeholde rs
Lectura general Modificacin restringida Lectura general Modificacin restringida Lectura general Modificacin restringida Lectura general Modificacin restringida
Plan de Proyecto Informe de Perfomance del proyecto Solicitud de Cambio
Disponible on-line
Disponible on-line
Disponible on-line
Backup primario y almacenamien to secundario Backup primario y almacenamien to secundario Backup primario y almacenamien to secundario Backup primario y almacenamien to secundario
Durante todo el proyecto

EGPR010- Versin 1.0
Log de Control de Solicitudes de Cambio Informe de Cierre de Proyecto
Disponible on-line
A todos los stakeholde rs A todos los stakeholde rs
Lectura general Modificacin restringida Lectura general Modificacin restringida
Disponible on-line
Backup primario y almacenamien to secundario Backup primario y almacenamien to secundario
ITEMS DE CONFIGURACIN (CI): OBJETOS

CONTROL DE LOS CAMBIOS QUE LOS AFECTAN
DEL PROYECTO SOBRE LOS CUALES SE ESTABLECERN Y
MANTENDRN DESCRIPCIONES LNEA BASE DE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES Y FSICOS, CON EL FIN DE MANTENER
CDIGO DEL ITEM DE CONFIGURACIN
NOMBRE DEL ITEM DE CONFIGURACIN Formulacin de Alternativas Programa de Inv. Bsicas Informe Tcnico N 01 Investigaciones Bsicas Anlisis de Alternativas Informe Tcnico N 02 Diseo de Obras Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto Evaluacin Ambiental Informe Tcnico N 03 Metrado, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto Evaluacin Econmica y Financiera Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad Informe Tcnico N 04
CATEGORA 1=FSICO 2=DOCUMENTO 3=FORMATO 4=REGISTRO 1 1 2 1 1 2 1
FUENTE P=PROYECTO C=CONTRATISTA V=PROVEEDOR E=EMPRESA P P P P P P P
FORMATO (SOFTWARE + VERSIN + PLATAFORMA) PDF PDF Original impreso PDF PDF Original impreso PDF
OBSERVA
CIONES
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1
4.2
PDF
4.3 4.4
2 2
P P
PDF Original impreso PDF
5.1
5.2
PDF
5.3
PDF
5.4
Hard Copy Original impreso
5.5

EGPR010- Versin 1.0
GESTIN DEL CAMBIO: ESPECIFICAR EL PROCESO DE GESTIN DEL CAMBIO O ANEXAR EL PLAN DE GESTIN DEL CAMBIO Ver Plan de Gestin de Cambios adjunto al Plan de Gestin del Proyecto. CONTABILIDAD DE ESTADO Y MTRICAS DE CONFIGURACIN:
INFORMACIN, EL REPORTE DE ESTADO Y MTRICAS A USAR ESPECIFICAR EL REPOSITORIO DE
El Repositorio de Informacin de los documentos del proyecto ser una carpeta con la estructura del WBS para la organizacin interna de sus sub-carpetas. El Repositorio de Informacin para los CIs (Configuration Items) ser el Diccionario WBS que residir en la carpeta antes mencionada. En cualquier momento se podr mostrar una cabecera con la historia de versiones de los documentos y artefactos del proyecto, as como se podr consultar todas las versiones de los CIs. No se llevarn mtricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos, y CIs para este proyecto.
ESPECIFICAR CMO SE ASEGURAR LA COMPOSICIN DE
VERIFICACIN Y AUDITORAS DE CONFIGURACIN:
LOS ITEMS DE CONFIGURACIN, Y COMO SE ASEGURAR EL CORRECTO REGISTRO, EVALUACIN, APROBACIN, RASTREO E IMPLEMENTACIN EXITOSA DE LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS.
Las verificaciones y auditoras de la integridad de la configuracin sern rutinarias y bisemanales, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad, y donde se comprobar: Integridad de la informacin de los CIs. Exactitud y reproducibilidad de la historia de los CIs.

EGPR010- Versin 1.0
1.0
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01-04-09
Versin Original
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES O
CAPACIDADES QUE
SIGLAS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
CARACTERSTICAS: PROPIEDADES
FSICAS,
QUMICAS,
DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
ENERGTICAS, O SICOLGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. Optimizacin del recurso hdrico en el ro Pataz. 2. Seleccin de Alternativas. 3. Recomendar una alternativa tcnica y econmicamente atractiva.
1. Anlisis de Alternativas, elaboracin del plan de investigaciones bsicas. 2. Resultados de Investigaciones Bsicas. 3. Desarrollo de la Ingeniera de la alternativa seleccionada, evaluacin ambiental y evaluacin tcnico-econmica; VAN>0 y TIR>11%
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES

CONCEPTOS
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
1. TCNICOS 2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES 5. SOCIALES
CRITERIOS DE ACEPTACIN - Programa de Investigaciones Tcnicas, segn Formato 05 del Anexo 07 de las bases del Concurso Pblico N CP-001-2007-EGESG. - Contenido de los puntos mnimos sealados en el ANEXO SNIP-06. Observaciones absueltas sobre los Informes Tcnicos (al 100%) Cambio del Personal Profesional Clave y Asistente, mximo 10% con respecto a la propuesta.
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO
PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0 Gestin del Proyecto
2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Bsicas 3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Bsicas
1.1 Iniciacin 1.2 Plan del Proyecto 1.3 Ejecucin 1.4 Control 1.5 Riesgos 1.6 Cierre del Proyecto 2.1 Formulacin de Alternativas 2.2 Programa de Inv. Bsicas 2.3 Informe Tcnico N 1 3.1 Investigaciones Bsicas 3.2 Anlisis de Alternativas 3.3 Informe Tcnico N 2

EGPR010- Versin 1.0
4.0 Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental
5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Final de Pre-Factibilidad
4.1 Diseo de Obras 4.2 Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto 4.3 Evaluacin Ambiental 4.4 Informe Tcnico N 3 5.1 Metrados, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado 5.4 Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.5 Informe Tcnico N 4
PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,
REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1. No incluye la obtencin del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos). 2. No incluye Estudio de Impacto Ambiental Detallado. RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO. PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Slo se emplearn los recursos humanos asignados para el proyecto. El presupuesto empleado no superar lo establecido en la propuesta presentada al Sponsor. SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
Aspectos Climticos adversos en poca de invierno. La aprobacin del Estudio (criterio de aprobacin administrativa) en el marco del SNIP depende del MEM y el MEF.
QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Disponibilidad de los recursos asignados El clima ser favorable para la realizacin de las para la realizacin del proyecto. investigaciones de campo. Los proveedores entregarn oportunamente No existirn conflictos sociales. los productos y servicios requeridos. Dado el incremento de la demanda energtica en el Sur del pas, se espera que el estudio sea aprobado por el SNIP. Se espera que la evaluacin y aprobacin del Estudio por el SNIP tome a lo mucho 7 meses. El inicio del estudio deber ser en pocas de estiaje para poder culminar en los plazos previstos.

EGPR010- Versin 1.0
0.1
TC
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JS
27-03-09
Versin Original
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
EPUCEHLA
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR

SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
LAS LIMITACIONES DE LA
Mantener el liderazgo en la Consultora para desarrollo de Estudios en Centrales Hidroelctricas, ya que el desarrollo del EPUCEHLA formar parte de la experiencia de CESEL en el desarrollo de estudios de Centrales Hidroelctricas. OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.
Optimizar el aprovechamiento del recurso hdrico disponible en el ro Pataz. Favorecer los principios de operacin econmica del sistema elctrico interconectado. Mejorar la confiabilidad en el suministro de energa en el sistema. Reducir los costos de la energa.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL

PRODUCTO, ETC.
PRIORIDAD STAKEHOLDER
OTORGADA POR EL
REQUERIMIENTOS
STAKEHOLDER
Elaborar el Estudio de Prefactibilidad y Cliente presentarlo de acuerdo al anexo SNIP-06 Empresa de Generacin R001 Contenido mnimo del estudio de Elctrica Muy Alta inversin pblico LATINOAMERICANA. (EGEL S.A.) Ministerio de Energa y Seleccionar una alternativa que pueda Minas Oficina de abastecer de energa a la demanda Alta R002 Proyectos de Inversin energtica de la zona sur del pas. (OPI MEM) REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO,
PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.
OTORGADA POR EL
REQUERIMIENTOS
STAKEHOLDER
Cliente Empresa de Generacin Elctrica LATINOAMERICANA. (EGEL S.A.) MEF Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico
Alta R003 Alta
Recomendar una alternativa tcnica y econmicamente atractiva (VAN>0; TIR>11%)

EGPR010- Versin 1.0
Poblacin Emplear mano de obra local para las Media R005 LATINOAMERICANA investigaciones de campo. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD,
O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
OTORGADA POR EL
REQUERIMIENTOS
STAKEHOLDER
Sponsor Gerencia de Hidrulica e Irrigaciones CESEL S.A.
Muy Alta Muy Alta
R006
R007
Cumplir con lo estipulado en las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGEL: Estudio de Prefactibilidad de la C.H. Latinoamericana. Cumplir con el cronograma y presupuesto planificado.
CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
1.
CONCEPTOS TCNICOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES 5. SOCIALES 6. OTROS
- Programa de Investigaciones Tcnicas, segn Formato 05 del Anexo 07 de las bases del Concurso Pblico N CP-001-2007-EGESG. - Contenido de los puntos mnimos sealados en el ANEXO SNIP-06. Observaciones absueltas sobre los Informes Tcnicos (al 100%) Cambio del personal profesional clave y asistente, mximo 10%, con respecto a la propuesta.
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN. - Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del proyecto. - Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso. - La gestin del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL. IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES - Ninguno. IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE. - Se espera que como resultado del proyecto, se apruebe la construccin de la Central Hidroelctrica Latinoamericana, mejorando la calidad de vida de la poblacin. SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS - Se tiene amplio conocimiento del anexo SNIP-06 - Se cumple con las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGESG: Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANA.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS - El estudio de prefactibilidad debe estar de acuerdo al anexo SNIP-06 Contenido mnimo del estudio de inversin pblico - Elaborar los 4 Informes Tcnicos, producto del desarrollo de las fases, requeridos como parte del proyecto.

FGPR_026 03/04/2009 Versin original
V1
TC
JS
JS
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA
SIGLAS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
ESTADO ACTUAL
Estado Abreviatura
NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado Abreviatura
GRADO DE COMPLEJIDAD
Estado Abreviatura
Activo Cancelado Diferido Cumplido
AC CA DI CU
Alto Mediano Bajo
A M B
Alto Mediano Bajo
A M B
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
SUSTENTO DE SU INCLUSIN FECHA DE INCLUSION ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) NIVEL DE FECHA DE ESTABILIDAD CUMPLIMIENTO (A, M, B) GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION NECESIDADES, OPORTUNIDADES, OBJETIVOS METAS Y DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Cumplir con el alcance del proyecto Cumplir con el alcance del proyecto Cumplir con el alcance del proyecto
TRAZABILIDAD HACIA: COMO SE REFLEJA O SATISFACE EN...

ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE DEL WBS DISEO DEL PRODUCTO / SERVICIO DESARROLLO DEL PRODUCTO / SERVICIO ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENARIO DE PRUEBA REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
CDIGO
DESCRIPCIN
PROPIETARIO
FUENTE
PRIORIDAD
VERSIN
R001
Elaborar el Estudio de Prefactibilidad y presentarlo de Solicitado por EGEL acuerdo al anexo SNIP-06 Contenido mnimo del estudio de inversin pblico Solicitado por MEM Seleccionar una alternativa que pueda abastecer de energa a la demanda energtica de la zona sur Oficina de Proyectos del pas, de Inversin
19/03/2007
CESEL
Contrato
Muy alta
1.0
AC
-----
Aprobacin del Plan de Proyecto
Satisfacer al cliente
1.2 Plan de Proyecto
R002
19/03/2007
MEM - OPI
Contrato
Alta
1.0
AC
-----
1.2 Plan de Proyecto
Los informes Se incluye 1 Informe tcnicos estn Tcnico por cada basados en la fase propuesta tcnica del Concurso Pblico El Informe Tcnico Se debe formular N 1 debe alternativas contemplar las alternativas En base a la propuesta econmica En base a las clusulas del contrato a la que hace referencia Se presentan informes segn el formato proporcionado por el cliente Se tomar en cuenta los mtodos de seleccin de proyectos Se tomar como referencia las polticas de contratacin Se tomar como base la propuesta del Conc. Pblico
No aplica
No aplica
Cumplir con lo requerido por el cliente
No aplica
No aplica
R003
Recomendar una alternativa tcnica y econmicamente atractiva (VAN>0; TIR>11%)
Solicitado por EGEL
19/03/2007
CESEL
Entrevista
Alta
1.0
AC
-----
1.2.3 Presupuesto
No aplica
No aplica
R005
Emplear mano de obra local para las investigaciones de campo
Solicitado por EGEL
19/03/2007
CESEL
Contrato
Media
1.0
AC
-----
Aprobacin del contrato
Cumplir con lo 1.2 Plan de estipulado en el Proyecto contrato Cumplir con lo 2,3 / 3,3 / 4,4 / y estipulado en las 5,5 --> Informes bases del Conc. Tcnicos Pblico Cumplir con el cronograma y Todo el Proyecto presupuesto del proyecto
No aplica
No aplica
Cumplir los acuerdos del contrato
R006
Cumplir con lo estipulado en las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGESG: Estudio de Prefactibilidad de la C.H. Latinoamericana
Solicitado por CESEL
22/03/2007
CESEL
Contrato
Muy Alta
1.0
AC
-----
Aprobacin de los Informes Tcnicos
No aplica
No aplica
R007
Cumplir con el cronograma y presupuesto planificado
Solicitado por CESEL
22/03/2007
CESEL
Informes de Rendimiento
Muy Alta
1.0
AC
-----
Aprobacion de Informe de Perfomance
Cumplir con las lneas base del proyecto
Se presenta Se monitorear la informes semanales perfomance del de performance proyecto
No aplica
No aplica
En el Informe de Perfomance del Proyecto se espera CPI>=0.95 y SPI>=0.95
EGPR010- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
03-04-09
Versin original
PLAN DE GESTIN DE PROYECTO

EPUCEHLA
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS
CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO).
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO (2 NIVEL DEL WBS) ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE
ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA LA INICIACIN DE ESTA FASE CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DE ESTA FASE
1.0 Gestin de Proyecto
Project Charter Scope Statement WBS Diccionario WBS Schedule Presupuesto 2.0 Planteamiento de Alternativas y Informe Tcnico N 01 Programa de Investigaciones Bsicas 3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas Informe Tcnico N 02 y Resultados de las Investigaciones Bsicas 4.0 Ingeniera del Proyecto y Informe Tcnico N 03 Evaluacin Ambiental 5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Informe Tcnico N 04 Final de Prefactibilidad
Firma del Contrato de prestacin del Servicio. Contar con el Programa de Investigaciones Bsicas. Contar con el Resultado de las Investigaciones Bsicas. Contar con la Ingeniera Aprobado el Informe por del Proyecto y la el SNIP se puede iniciar Evaluacin Ambiental el cierre del proyecto. culminada.
PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO
SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO.
PROCESO Desarrollar Acta Constitucin Proyecto
MODO DE TRABAJO el Una vez al inicio de la - Borrador de Mediante de preparacin de la Contrato reuniones del propuesta. - Bases del Concurso entre el CP-001-2007-EGEL Sponsor y el Una vez, al inicio del - Propuesta Tcnica Project proyecto. de CESEL Manager NIVEL DE IMPLANTACIN INPUTS
OUTPUTS - Acta de Constitucin del Proyecto
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL S.A.

EGPR010- Versin 1.0 Desarrollar Enunciado Alcance Proyecto el Una sola vez, al inicio - Acta de del del proyecto. Constitucin del del Proyecto - Enunciado de trabajo del proyecto - Enunciado del Alcance del Proyecto Mediante reuniones entre el Sponsor y el Project Manager Reuniones del equipo de la propuesta Reuniones del equipo del proyecto Reuniones del equipo de la propuesta - Enunciado del Alcance del Proyecto Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL S.A.
Desarrollar el Durante la preparacin Plan de Gestin de la propuesta. del Proyecto Actualizacin al inicio del proyecto, pudindose volver a actualizar en su desarrollo. Planificacin del Alcance
- Plan de Gestin del Proyecto
Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL S.A.
Crear EDT
- Acta de Constitucin del Proyecto - Enunciado del Alcance del Proyecto - Plan de Gestin del Proyecto - Plan de Gestin del Alcance del Proyecto
- Plan de Gestin del Alcance del Proyecto
Plantillas Formularios
Reuniones del equipo del proyecto Reuniones del - EDT equipo del - Diccionario EDT proyecto
Plantillas EDT
de
Desarrollo Cronograma
del
Redactar el Diccionario EDT Enunciado del Reunin del - Cronograma del Alcance del Proyecto equipo del Proyecto - Plan de Gestin del proyecto - Plan de Gestin Proyecto del Proyecto Estimacin de (actualizaciones) duracin de - Calendario del actividades Proyecto
Descomposici n Red del cronograma SW de Gestin de Proyectos Calendarios Ajuste adelantos retrasos de y
Preparacin Presupuesto Costos
del de
Planificacin Calidad
de
Planificacin de los Recursos Humanos
Enunciado del Alcance del Proyecto - EDT - Diccionario EDT - Plan de Gestin de Costos Factores ambientales de la empresa Enunciado del Alcance del Proyecto - Plan de Gestin del Proyecto Factores ambientales de la empresa - Plan de Gestin del Proyecto
Modelos de cronogramas anteriores - Lnea Base de Suma de Costo costos Plan de Gestin de Costos Anlisis de (actualizaciones) Reserva Establecimiento - Plan de Gestin Estudios de objetivos de de Calidad comparativos calidad Mtrica de Calidad
Reuniones de coordinacin con el equipo del proyecto
Roles y Organigramas Responsabilidade y descripciones s de cargos Organigrama del Proyecto Asignacin de - Plan de Gestin roles y del Personal responsabilidad es

EGPR010- Versin 1.0 Planificacin de las Comunicaciones Factores ambientales de la empresa Enunciado del Alcance del Proyecto - Plan de Gestin del Proyecto Reuniones - Plan de Gestin formales e de las informales con comunicaciones el equipo Anlisis de requisitos de comunicacione s Tecnologa de comunicacione s Reuniones de planificacin y anlisis
Planificacin de la Gestin de Riesgos
Planificar adquisiciones
las
Distribucin de la documentacin y acuerdos Factores Identificar - Plan de Gestin ambientales de la riesgos de Riesgos empresa Enunciado del Planificar plan alcance del proyecto de respuesta a - Plan de Gestin del riesgos Proyecto Enunciado del Planificar - Plan de Gestin Alcance del Proyecto adquisiciones de las - EDT Adquisiciones - Diccionario EDT Solicitar - Plan de Gestin del presupuestos Proyecto Negociar cotizaciones Firmar contrato Reuniones de Productos coordinacin entregables - Solicitudes de Reuniones de Cambio informacin del implementadas estado del Acciones proyecto Correctivas implementadas - Informe sobre el rendimiento del trabajo Reuniones de - Acciones coordinacin correctivas recomendadas Reuniones de informacin del estado del proyecto Informe de - Informes de performance Rendimiento del proyecto Acciones correctivas recomendadas
Tipos contrato Anlisis fabricacin propia compra
de
de o
Dirigir y gestionar la ejecucin del proyecto
- Plan de Gestin del Proyecto Acciones correctivas aprobadas Solicitudes de Cambio aprobadas
Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL S.A.
Supervisar Controlar Trabajo Proyecto
y Durante todo el - Plan de Gestin del el desarrollo del proyecto. Proyecto del - Informacin sobre el rendimiento del trabajo
Metodologa de Gestin de Proyectos de CESEL S.A. Tcnica de Valor Ganado Herramientas de presentacin de informacin Recogida de la informacin de rendimiento Reuniones de revisin del estado de la situacin
Informar Rendimiento
el A partir de la ejecucin - Informacin sobre del proyecto. el rendimiento del trabajo Mediciones de Rendimiento - Plan de Gestin del Proyecto Solicitudes de Cambio aprobadas
ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIN

OBJETIVOS DEL PROYECTO.
DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZAR EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS

EGPR010- Versin 1.0
El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. A continuacin se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 1. 2. 3. 4. 5. Inicialmente el equipo de proyecto se rene para definir cual ser el alcance del proyecto. Se establece los documentos de gestin del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que debern estar listos los entregables. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en trminos de costo, calidad, tiempo. En esta reunin se presenta el Informe de Performance del Proyecto. Al trmino del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto.
PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIPCIN

INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE.
DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARN Y CONTROLARN LOS CAMBIOS,
Durante el desarrollo del proyecto se podrn identificar algunos cambios necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, en tales casos se debe seguir el siguiente procedimiento: 1. 2. Se presentar la Solicitud de Cambio ante el Comit de Control de Cambios. La solicitud de cambio deber especificar que tipo de cambio es el requerido: Alcance, Presupuesto, Cronograma o Contrato. Debindose describir detalladamente el cambio solicitado, y la razn por la cual es solicitada. Esta solicitud ser evaluada por el Comit de Control de Cambios, quien tendr a su cargo la aprobacin o no aprobacin de la Solicitud de Cambio, dependiendo esta decisin de los efectos positivos o negativos que pueda ocasionar en el proyecto, en trminos de costos, tiempo y calidad, y cual ser el impacto en el alcance del proyecto. Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan. Mantener la integridad de la Lnea Base, y mantener actualizada la documentacin de configuracin y planificacin relacionada a la solicitud de cambio. Se controlar el impacto del la ejecucin de los cambios solicitados, para verificar si los impactos positivos y negativos se han dado, y si han sido correctamente pronosticados.
AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE
3. 4. 5.
PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN: DEFINE
REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizar lo siguiente: Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqu del cambio solicitado. El comit de control de cambios evaluar el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportar si estas son aprobadas o no al equipo de gestin del proyecto. Si el cambio ha sido aprobado, se implementar el cambio. Se har un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto.
GESTIN DE LNEAS BASE: DESCRIPCIN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDR LA INTEGRIDAD, Y SE USARN LAS LNEAS BASE
DE MEDICIN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE.

EGPR010- Versin 1.0
El informe de performance del proyecto es un documento que se presentar semanalmente en la reunin de coordinacin del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente informacin: - Estado Actual del Proyecto: 1. Situacin del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 4. Cumplimiento de objetivos de calidad. - Reporte de Progreso: 1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. - Pronsticos: 1. Pronstico del Costo: EAC, ETC y VAC 2. Pronstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de trmino planificada y fecha de trmino pronosticada. - Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. - Curva S del Proyecto.
COMUNICACIN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TCNICAS DE COMUNICACIN ENTRE
LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
NECESIDADES DE COMUNICACIN DE LOS STAKEHOLDERS Documentacin de la Gestin del Proyecto. -
TCNICAS DE COMUNICACIN A UTILIZAR Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. Distribucin de los documentos de Gestin del proyecto a todos los miembros del equipo de proyecto mediante una versin impresa y por correo electrnico. Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project Manager segn se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde se definirn cuales son las actividades que se realizarn. Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto debern ser registrados en el Acta de Reunin de Coordinacin, la cual ser distribuida por email al equipo del proyecto. Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project Manager deber informar al Sponsor y dems involucrados, cual es el avance real del proyecto en el periodo respectivo. Documento que ser distribuido al equipo de proyecto en la reunin de coordinacin mensual, y enviado por email. Documento que ser distribuido al equipo de proyecto en la reunin de coordinacin mensual, y enviado por email.
Reuniones de coordinacin actividades del proyecto.
de
Reuniones de informacin del estado del proyecto. Informe de Performance del Proyecto. Informe de Performance del Trabajo.
REVISIONES DE GESTIN: DESCRIPCIN
DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIN QUE FACILITARN EL ABORDAR LOS
PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES.

EGPR010- Versin 1.0
TIPO DE REVISIN DE GESTIN

(TIPO DE REUNIN EN LA CUAL SE
REALIZAR LA REVISIN DE GESTIN)
CONTENIDO
(AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN DE REVISIN DE GESTIN)
EXTENSIN O ALCANCE
(FORMA EN QUE SE DESARROLLAR LA REUNIN, Y TIPO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR)
OPORTUNIDAD (MOMENTOS, FRECUENCIAS, O

EVENTOS DISPARADORES QUE DETERMINARN LAS OPORTUNIDADES DE REALIZACIN DE LA REUNIN)
Reuniones de coordinacin - Revisin del Acta de del Equipo del Proyecto Reunin Anterior. - Presentacin de entregables (si fuera el caso). Reunin Semanal de - Revisin del Acta de informacin del Estado del Reunin anterior. Proyecto - Informe de Performance del Proyecto.
Reuniones con el cliente
- Establecer agenda segn los requerimientos del cliente.
La reunin ser convocada por el Project Manager. Se informar el estado de los pendientes del proyecto. Se establecer las siguientes actividades que se realizarn. La reunin se realizar el primer lunes de cada mes. Debern estar presentes todos los miembros del equipo del proyecto. Revisar el informe mensual del estado del proyecto. El cliente convocar a una reunin al Project Manager, para establecer acuerdos de mejora.
Reunin convocada por solicitud del Project Manager.
Programada para el primer lunes de cada mes.
Programadas segn la solicitud del cliente.
Comunicaciones (va email u oral)
informales Tomar conocimiento de los Conocer detalles del desarrollo de Ninguna en especial. avances y requerimientos las labores asignadas a cada para la ejecucin del persona y avances del trabajo. estudio.

EGPR010- Versin 1.0
LNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIN

GESTIN DEL PROYECTO.
DE
LNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE
LNEA BASE
DOCUMENTO LNEA BASE DEL ALCANCE ADJUNTO (SI/NO) No
PLANES SUBSIDIARIOS
TIPO DE PLAN PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO PLAN DE GESTIN DE CALIDAD PLAN DE MEJORA DE PROCESOS PLAN DE RECURSOS HUMANOS PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES PLAN DE GESTIN DE RESPUESTA A RIESGOS PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES ADJUNTO (SI/NO) Si Si Si Si No Si Si Si Si
LNEA BASE DEL TIEMPO
No
LNEA BASE DEL COSTO
No

EGPR010- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
03-04-09
Versin original
WBS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
WBS PRIMER NIVEL

EGPR060- Versin 1.0
WBS Fase 1.0
20
EGPR016 - Versin 1.0
WBS Fase 2.0 y Fase 3.0

WBS Fase 4.0 y Fase 5.0
22
1.0
TC
JS
JS
03-04-09
Versin Original
DICCIONARIO WBS (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN EPUCEHLA LATINOAMERICA ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIN DEL PDT, DESCRIPCIN DEL TRABAJO Y ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
1.1.1 Project Charter 1.1 Iniciacin 1.1.2 Scope Statement 1.2.1 EDT
1.2 Plan del Proyecto FASE 1: Gestin del Proyecto
1.2.2 Cronograma 1.2.3 Presupuesto 1.3.1 Informe de Rendimiento del Trabajo 1.3.2 Reunin de Coordinacin del Trabajo 1.4.1 Reunin de Control de Trabajo del Proyecto
Documento que detalla: definicin del proyecto, definicin del producto, requerimiento de los stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto. Documento que establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables que deben producirse. Documento que muestra la informacin de cada nivel de proyecto y como ste se divide en entregables. Documento donde se definen las actividades de cada paquete de trabajo y la secuencia de las actividades dentro de cada paquete de trabajo, estimar recursos y duraciones y construir el Schedule el proyecto. Documento en el cual se indicar el costo de las actividades del proyecto. Documento que recopila informacin sobre el rendimiento de los involucrados, incluye informes de estado, medicin del progreso y proyecciones. Reunin de Coordinacin Semanal, del equipo del proyecto, en las oficinas de CESEL S.A. para informar el avances del proyecto, verificar el cumplimiento del plan y tomar acciones correctivas Estas reuniones se realizaran a lo largo de todo el proyecto. Permitirn identificar los factores que producen cambios y si un cambio se a producido. Tambin monitorear la implementacin de los cambios aprobados Este informe indicar la forma de cmo se estn utilizando los recursos para lograr los objetivos del proyecto. En el informe se recoger los datos del estado en el que se encuentren las lneas bases de alcance, costo, cronograma y calidad. Documento que detalla, caracteriza y analiza cualitativa y cuantitativamente los riesgos que podran afectar el proyecto, ser desarrollado por el equipo de proyecto, con el apoyo de expertos en cada materia provenientes de otras reas de la empresa, as como el cliente, e interesados que se consideren idneos para este objetivo.
1.3 Ejecucin
1.4 Control 1.4.2 Reporte de Perfomance del proyecto
1.5 Riesgos
1.5.1 Lista y Ranking de Riesgos
23
1.5.2 Plan de Respuesta a Riesgos
1.6 Cierre del Proyecto
1.6.1 Informe de Cierre del Proyecto
FASE 2: Formulacin de Alternativas y Programa de Investigaciones bsicas
2.1 Formulacin de alternativas
2.1.1 Informacin existente recopilada revisada
La planificacin de las respuestas los riesgos determinar las estrategias para reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La supervisin y control determinar el seguimiento de los riesgos identificados, de la supervisin de riesgos residuales y de la identificacin de nuevos riesgos, asegurando la ejecucin de los planes de riesgos y evaluando su eficacia y reduccin de los mismos. Este informe deber presentar lo siguientes documentos: Informe de performance del proyecto Lecciones Aprendidas del Proyecto Mtricas del proyecto Acta de Aceptacin del Proyecto Archivo final del Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANA Contendr los siguientes documentos: Resultados de la revisin, evaluacin y anlisis del Estudio a Nivel de Perfil de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANA, entre otros documentos. Resultados de la revisin, evaluacin y anlisis de la informacin cartogrfica. Documento donde se Plantean las alternativas posibles para el desarrollo hidroelctrico y emplazamiento de obras. Planteamiento en campo de nuevas alternativas, modificacin o eliminacin de las planteadas en gabinete.
2.1.2 Alternativas planteadas en gabinete 2.2 Programa de Investigaciones Bsicas
2.3 Informe Tcnico N1
Elaboracin de un programa de investigaciones bsicas de ingeniera que comprende: cartografa y topografa; climatologa, hidrologa y sedimentologa; simulacin de operacin de embalses; geologa y geotecnia, riesgo ssmico; as como los estudios de mercado elctrico, sistema elctrico e Impacto Ambiental. FORMULACIN DE ALTERNATIVAS Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONES BSICAS Se presentar a los 30 das naturales de inicio del plazo contractual y tendr el siguiente contenido: Resultado de la evaluacin y anlisis de la informacin tcnica existente. Formulacin de alternativas como resultado de las tareas iniciales de gabinete y reconocimiento de campo. Programa de investigaciones bsicas. Metodologa a ser aplicada en la evaluacin y comparacin de alternativas.
24
3.1.1 Levantamiento s Topogrficos y Cartografa
3.1.2 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1 Investigacion es Bsicas
3.1.3 Manejo y uso del Recurso Hdrico
3.1.4 Geologa
3.1.5 Investigacione s Geotcnicas y Laboratorio
Elaboracin de planos en coordenadas UTM, a escala 1:1000, con curvas de nivel c/metro, a zona de obras de cabecera y zona de restitucin al ro de las aguas turbinadas, haciendo uso de cartografa E: 1:100,000 y 1:25,000, restitucin aerofotogramtica E: 1: 10,000 1:5,000 e imgenes satelitales. Levantamiento de Secciones transversales (05) en 200 m de un tramo del ro en zona de captacin y descarga al ro. Levantamiento de perfiles topogrficos en ejes de lneas de refraccin ssmica. Levantamientos topogrficos E: 1: 2,000 de zona de canteras. Monumentacin de hitos topogrficos en zonas de obras. Identificacin de zonas de canteras, botaderos, trasvases, campamentos, reas de cultivo y viviendas, vas de acceso. Anlisis de informacin climatolgica obtenida de diversas fuentes como SENAMHI, Ministerio de Agricultura, etc. Cuantificacin de la disponibilidad hdrica. Generar y completar serie hidrolgica de 30 aos. Determinacin de caudales medios diarios y medios mensuales, mximos, medios y mnimos, curva de duracin, caudales medios diarios y medios mensuales para condiciones hidrolgicas de aos secos y hmedos. Volmenes y caractersticas de los sedimentos. Mximas avenidas para perodos de retorno de 5, 10, 50, 100, 1,000 y 10,000 aos. Estimacin de transporte de sedimentos de fondo y suspensin. Estudio de balance hdrico considerando las 5 presas operativas, ms los proyectados de Pumamayo y 4 lagunas Corani. Determinacin de: caudales medios diarios y medios mensuales considerando las regulaciones existentes, caudales medios diarios y medios mensuales considerando los Proyectos de regulacin con Estudio de Factibilidad y/o Definitivo, caudales medios diarios y medios mensuales considerando nuevas alternativas de regulacin. Mapeo geolgico regional E: 1:100,000 de zona de influencia directa, mapeo geolgico E: 1:25,000 de cada alternativa, mapeo geolgico E: 1:20,000 en los sistemas de conduccin, mapeo geolgico E: 1:1,000 en zona de obras de cabecera y de casa de mquinas. Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneas. Determinacin de caractersticas geolgicas de las obras planteadas, as como botaderos, canteras, campamentos, trasvases, accesos, etc. Ejecucin del siguiente programa de investigaciones para determinar las caractersticas geotcnicas del rea de emplazamiento de las obras. Ejecucin del siguiente programa de ensayos de laboratorio: Ensayos de mecnica de suelos para cimentaciones. Ensayos para agregados. Ensayos de mecnica de rocas.
FASE 3: Anlisis y Seleccin de Alternativas e Investigaciones Bsicas
25
3.1.6 Canteras Identificadas y evaluadas para Materiales de Construccin
Estudio de canteras de materiales cercanas a la zona del emplazamiento de las obras.
3.1.7 Riesgo Ssmico
3.2.1 Mercado Elctrico
3.2 Anlisis de Alternativas
3.2.2 Anlisis del Sistema Elctrico
3.2.3 Comparacin Tcnico econmica de alternativas y seleccin de alternativas
Elaboracin del Estudio de Riesgo ssmico incluyendo lo siguiente: 1. Anlisis de riesgo ssmico. 2. Determinacin de probabilidad de ocurrencia y magnitud de sismo y aceleracin probable para diferentes perodos de retorno. 3. Determinacin de la aceleracin de gravedad de diseo de cada una de las obras del Proyecto. Realizacin del estudio del mercado elctrico incluyendo los siguientes aspectos: 1. Situacin actual del Sistema Elctrico. 2. Evaluacin de la demanda elctrica. 3. Evaluacin de la oferta elctrica. 4. Balance Oferta-Demanda. 5. Nuevos Proyectos Hidroelctricos y Trmicos. 6. Proyeccin de demanda de potencia y energa. 7. Proyeccin de costos marginales a 30 aos. Elaboracin del anlisis del sistema elctrico, incluyendo: 1. Diagnstico de la situacin actual, definicin del problema y elaboracin de rbol de causas y efectos, as como el rbol de Medios y Fines. 2. Anlisis del Sistema Elctrico Norte (SEN) y su evaluacin, tanto en equipamiento, en subestaciones como en lneas de transmisin. 3. Estudio de flujo de potencia para diversos aos tpicos coincidentes con la entrada de generacin, condiciones hidrolgicas promedio, estiaje y avenidas y para casos de operacin normal en mxima, media y mnima demanda. 4. Anlisis de estados de emergencia por salida sbita de lnea de transmisin en el SEN. 5. Precisar las restricciones tcnicas y requerimientos para el transporte de la energa de la C.H. Latinoamericana en sus diferentes alternativas al SEIN. 1. Planeamiento y evaluacin de alternativas. 2. Determinacin de los criterios y premisas para la formulacin de alternativas. 3. Determinacin de variables principales y secundarias e indicadores. 4. Elaboracin de Matriz de Clasificacin por Alternativa 5. Elaboracin de un manual de diseo y costos paramtricos 6. Establecimiento del Orden de Prelacin de las Alternativas. 7. Comparacin Tcnica y Econmica de Alternativas, usando 8. Seleccin de Alternativa. 9. Estimacin de capacidad instalada de la Planta.
26
Segundo Informe Tcnico: ESTUDIO DE AVANCE, ANLISIS Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS Y RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES BSICAS Se presentar a los 95 das naturales de inicio de plazo y tendr el siguiente contenido: Seleccin de la Alternativa de la C.H. LATINOAMERICANA. Resultado de las investigaciones bsicas. Estudio de Mercado Elctrico. Anlisis del Sistema Elctrico. 1. Definicin de Criterios y Parmetros de diseo a aplicar. 2. Disposicin de cada estructura componente de la C.H. LATINOAMERICANA y su dimensionamiento con el propsito de estimar los metrados y finalmente sus costos, conforme al nivel de la informacin topogrfica y geotcnica, segn la alternativa seleccionada. 3. Elaboracin de Memorias de Clculo de cada una de las obras del Proyecto. 1. Seleccin del equipo electromecnico y auxiliar de las obras de cabecera. Definicin de caractersticas y dimensiones principales de compuertas, ataguas, rejillas y otros de las obras de derivacin y toma, desarenador, captacin de aguas turbinadas de la C.H. LATINOAMERICANA, embalse de regulacin diaria y casa de mquinas. 2. Equipamiento mecnico de la casa de mquinas. Seleccin del tipo y nmero de turbinas en funcin de cada y caudal de diseo, equipos de bombas y sistemas auxiliares, puente gra, taller y otros equipos mecnicos. 3. Determinacin de caractersticas generales de las excitatrices, generadores, transformadores, sistemas auxiliares y otros elementos a definir. 4. Determinacin del equipamiento para la subestacin de salida de la C.H. LATINOAMERICANA segn las condiciones ambientales y climticas de la zona. 5. Elaboracin de Memorias de Clculo correspondientes. 1. Anlisis y seleccin de los principales componentes de la lnea de transmisin tales como conductor, estructuras y aislamiento. La definicin estar asociado a los resultados del Servicio 11 y a los objetivos especficos del tem f.3. 2. Trazo de ruta de lnea en base a cartografa E: 1:100,000 y 1:25,000 y reconocimiento de campo. 3. Seleccin del sistema de Control y Mando, de Proteccin, Servicios Generales y de Emergencia. 4. Determinacin de la potencia garantizada y produccin de energa media anual, energa firme y la energa de punta y fuera de punta, para determinar los beneficios del Proyecto. 5. Elaboracin de Memorias de Clculo de los equipamientos
4.1.1 Diseo Hidrulico de Obras Civiles
FASE 4: Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental
4.1 Diseo de Obras
4.1.2 Diseo de Equipamiento Hidrulico
4.1.3 Diseo del sistema de transmisin
27
1. Elaboracin de los procedimientos generales para la construccin de las obras civiles de la C.H. y en particular de las obras en tnel y pique de 4.2 Mtodos alta presin. Constructivos 2. Anlisis preliminar de uso de mquina excavadora Tunnel Bore Machine y Programa de y mtodo tradicional de perforacin y voladura; para la excavacin del Implementaci tnel. n del 3. Elaboracin del programa de implementacin del Proyecto que Proyecto incluir las Fases de Factibilidad, Estudio Definitivo, Licitacin y Ejecucin de Obras. Elaboracin del Estudio de Evaluacin Ambiental considerando los aspectos ambientales, socioeconmicos, aspectos culturales y de inters 4.3 humano, con el objeto de indicar, predecir, interpretar y comunicar los Evaluacin probables impactos ambientales de cada alternativa a fin de seleccionar la Ambiental ms ventajosa en relacin a los riesgos de seguridad y al medio ambiente, as como la generacin de conflictos sociales INGENIERA DEL PROYECTO SEGN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Se presentar a los 135 das naturales de inicio de plazo y tendr el 4.4 Informe siguiente contenido: Tcnico N3 - Diseos y dimensionamiento general de las obras civiles y equipamiento electromecnico. - Estimacin de costos y cronograma de implementacin. - Estudio de Impacto Ambiental. 1. Elaboracin de metrados conforme a los diseos y planos preparados de cada una de las obras que conforma la alternativa seleccionada. 2. Elaboracin de partidas u obras, para estimacin de costos. Los costos de partidas u obras de mayor incidencia en el costo total, se 5.1 Metrados, determinarn con mayor precisin. Anlisis de 3. Determinacin de costos de las obras civiles en base a costos Precios unitarios de obras similares dentro del mbito geogrfico. Unitarios y 4. Determinacin de costos del equipamiento electromecnico en base a Presupuesto informacin estadstica, datos de equipamiento similar y cotizaciones generales internacionales. 5. Elaboracin del Presupuesto, organizado en base a los componentes principales del proyecto hidroelctrico. 1. Evaluacin Econmica del Proyecto que comprender evaluacin privada y evaluacin social, considerando los estndares aceptados internacionalmente y conforme a lo estipulado por el SNIP. Se estimarn los siguientes indicadores: 2. Tasas de riesgo, anlisis del rgimen de impuestos para la empresa, 5.2 anlisis del endeudamiento patrimonial de la empresa, costo de capital Evaluacin de la empresa, flujo de caja proyectado, Valor Actual Neto, tasa interna Econmica y de retorno, relacin beneficio-costo y perodo de recuperacin. Financiera 3. Anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, definiendo los rangos de variacin de los factores que el Proyecto podr soportar sin afectar su rentabilidad. 4. 3. Planeamiento de escenarios para el anlisis de los lmites de rentabilidad del Proyecto. 5.3 Evaluacin de Alternativa Evaluacin y Comparacin Tcnica y Econmica de la Alternativa Seleccionada de la C.H. Latinoamericana con una Central Trmica a gas Seleccionada natural de Camisea, de ciclo simple y ciclo combinado, con la finalidad de y Central establecer la viabilidad econmica del Proyecto Hidroelctrico Trmica de Latinoamericano. Ciclo Combinado 5.4 Trminos Elaboracin de los trminos de referencia para el Estudio de Factibilidad de de Referencia la C.H. LATINOAMERICANA, considerando la necesidad de estudios de del Estudio de investigacin ms detallados, sobre todo para el diseo de las obras Factibilidad subterrneas.
FASE 5: Evaluacin del Proyecto
28
Elaboracin del Informe de Pre factibilidad de acuerdo al contenido mnimo del anexo 6 del SNIP, que incluye: RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de prefactibilidad que contemple los siguientes aspectos: a. Nombre del proyecto b. Objetivo del proyecto c. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP d. Descripcin de las alternativas propuestas e. Costos segn alternativas f. Beneficios segn alternativas g. Resultados de la evaluacin social h. Sostenibilidad del PIP i. Impacto ambiental j. Seleccin de la alternativa k. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de referencia 2.5 Diagnstico de la situacin actual 2.6 Definicin del problema y sus causas 2.7 Objetivos del proyecto 3 . FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Anlisis de la demanda 3.2 Anlisis de la oferta 3.3 Balance Oferta Demanda 3.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 3.5 Costos 3.6 Beneficios 3.7 Evaluacin social 3.8 Anlisis de Sensibilidad 3.9 Anlisis de Sostenibilidad 3.10 Impacto ambiental 3.11 Seleccin de alternativa 3.12 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada 4 CONCLUSION 5 ANEXOS Incluir como anexos la informacin de los informes anteriores.
29
1.0
TC
JS
JS
04-04-2009
Versin Original
IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

EPUCEHLA


PAQUETE DE TRABAJO CDIGO WBS NOMBRE CDIGO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD
ACT. PREDECESOR A TIPO DE RELACIN ADELANTO/A
TRASO
RESTRICCI
ONES O SUPUESTO S
FECHA IMPUESTA
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFI
CA
TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN,

RESOURCE DRIVEN)
SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES DENTRO DEL PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1.A01
Reunin con el sponsor Elaborar Project Charter Revisar Project Charter Reunin con el sponsor Elaborar Scope Statement Revisar el Scope Stament Elaborar EDT Elaborar Diccionario EDT
Reunin inicial de trabajo Redactar inicio documento de 1.1.1.A01
Sponsor PM
1.1.1
Project charter
1.1.1.A02
PM
1.1.1.A03
Revisar y aprobar el Project Charter Reunin de informacin con el sponsor del proyecto Elaborar el documento del Scope Stament Revisar y aprobar el Scope Stament Identificar, codificar y elaborar la estructura jerrquica de entregables. Elaborar el diccionario de la EDT
1.1.1.A02
Sponsor PM Sponsor PM
1.1.2.A01 Scope statement
1.1.2
1.1.2.A02
1.1.2.A01
PM
Sponsor PM
1.1.2.A03
1.1.2.A02
1.2.1.A01 1.2.1 EDT 1.2.1.A02
PM
Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A.
Time Driven Resource Driven Resource Driven Time Driven Resource Driven Resource Driven Resource Driven Resource Driven
1.1.1.A01
1.1.1.A02
1.1.1.A03 1.1.2.A01
1.1.2.A02
1.1.2.A03
1.2.1.A01
1.2.1.A01
PM
1.2.1.A02
31
1.2.2.A01
Definir actividades Definir secuencia de actividades Estimar recursos de las actividades Estimar duracin de las actividades Elaborar cronograma del proyecto Estimar costos de las actividades Elaborar presupuesto
Definir actividades a partir 1.2.1.A01 de la EDT Establecer la secuencia 1.2.2.A01 entre las actividades Estimar los recursos a asignarse a cada una de las 1.2.2.A02 actividades Estimar la duracin de cada 1.2.2.A03 una de las actividades Elaborar el cronograma del 1.2.2.A04 proyecto Estimar costos actividades de las
PM
1.2.2.A02
PM
Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A. Oficina Resource CESEL Driven S.A.
1.2.2.A01
1.2.2.A02
1.2.2
Cronograma
1.2.2.A03
PM
1.2.2.A03
1.2.2.A04
PM
1.2.2.A04
1.2.2.A05
PM
1.2.2.A05
1.2.3.A01 1.2.3 Presupuesto 1.2.3.A02
PM
1.2.3.A01
Elaborar el presupuesto Recopilar y documentar informacin sobre el rendimiento de los involucrados, incluyendo informes de estado, mediciones de progreso y proyecciones
1.2.3.A01
PM
1.2.3.A02
1.3.1
Informe de rendimiento del trabajo
1.3.1.A01
Elaborar informe de rendimiento de trabajo
PM
Oficina Resource CESEL Driven S.A.
1.3.1.A01
32
1.3.2
Reunin de coordinacin del trabajo
1.3.2.A01
Realizar reuniones de coordinacin
1.4.1
Reunin de control de trabajo del proyecto
1.4.1.A01
Realizar reuniones de coordinaciones
1.4.2
Informe de rendimiento del proyecto
1.4.2.A01
Elaborar informe del rendimiento del proyecto
1.5.1.A01
Identificar los Riesgos que podran afectar el proyecto
1.5.1
Lista y Ranking de Riesgos
1.5.1.A02
Cuantificar Cualitativa y Cuantitativame nte y Planificar las Respuestas a los Riesgos
Reunin de coordinacin, semanal, en base al informe de rendimiento de trabajo, donde se verificar el cumplimiento del plan y donde se tomarn acciones correctivas. Reunin de control previo a la elaboracin del Informe N 01, donde se dar visto bueno a cada componente del informe Se indicarn la forma como se estn utilizando los recursos para lograr los objetivos del proyecto. Se recoger el estado en que se encuentran las diferentes lneas bases del proyecto Se realizar reuniones con el equipo de proyecto, expertos en la materia e interesados a fin de identificar los riesgos que podran afectar al proyecto y sus objetivos Se realizar la evaluacin de la probabilidad en impacto de riesgos, y se analizar numricamente la probabilidad de cada riesgo y sus consecuencias en los objetivos del proyecto.
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
1.3.2.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
1.4.1.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
1.4.2.A01
1.1.2.A03
PM
Oficina CESEL S.A.
1.5.1.A01
Time Driven
1.5.1.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
1.5.1.A02
33
1.5.2
Plan de Respuesta a Riesgos
1.5.2.A01
Plan de Respuestas a los Riesgos
Se elaborar las respuestas a los riesgos, planteando estrategias para las amenazas, oportunidades y respuesta a contingencias. Se reevaluarn y auditarn los riesgos, se realizar la medicin del rendimiento tcnico. Se realizarn reuniones quincenales sobre el estado de la situacin de los riesgos. El informe debe contener lo siguiente: Informe de performance del Proyecto, lecciones aprendidas del proyecto, mtricas del proyecto, acta de aceptacin del proyecto, archivo final del Estudio de Prefactibilidad de la CH LATINOAMERICANA
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
1.5.2.A01
1.6.1
Cierre del Proyecto 1.6.1.A01
Elaborar informe del cierre del proyecto
5.5.A06
PM
1.6.1.A01
2.1.1
Informacin existente recopilada y revisada
2.1.1.A01
Recopilacin, Revisin y Analizar Informacin existente
Recopilar informacin tcnica incluyendo planos y mapas, as como revisin del Estudio a nivel de Perfil de la CH LATINOAMERICANA
Se contar con la colabora 1.2.1.A01 cin de los interesad os
PM
Oficina CESEL Resource S.A. , Driven Lima, Puno
2.1.1.A01
34
2.1.2
Alternativas planteadas en gabinete
2.1.2.A01
Plantear alternativas en gabinete Identificar, validar y/o reformular alternativas en campo
2.2.A01
Plantear diferentes alternativas para el desarrollo del emplazamiento de la CH LATINOAMERICANA Reconocimiento en campo de la ubicacin de las alternativas planteadas en gabinete, descarte y formulacin de nuevas alternativas Elaboracin del programa de investigaciones bsicas para las alternativas: cartografa y topografa; climatologa, hidrologa y sedimentologa; simulacin de operacin de embalses; geologa y geotecnia, riesgo ssmico; estudios de mercado elctrico, sistema elctrico y evaluacin ambiental.
2.1.1.A01
ESP
2.1.2.A01
2.1.2.A01
ESP
San Gabn - Puno
Time Driven
2.2.A01
2.2
Programa de Investigaciones Bsicas 2.2.A02
Elaboracin del Programa de Investigacion es Bsicas
2.2.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
2.2.A02
35
2.3.A01
2.3
Informe Tcnico N1
2.3.A02
2.3.A03
2.3.A04
Recopilacin de los resultados de la evaluacin y anlisis de la informacin tcnica existente, formulacin de alternativas Recopilacin de como resultado de las tareas Reportes de los iniciales de gabinete y especialistas reconocimiento de campo. Programa de investigaciones bsicas. Metodologa a ser aplicada en la evaluacin y comparacin de alternativas. Edicin del Informe, incluyendo su estructuracin, diagramacin Edicin del Informe e impresin del primer borrador para su revisin interna. Revisin y Verificacin del Informe editado, en cumplimiento de los Revisin y requerimientos de los Verificacin trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A. Impresin en original, 2 Emisin de copias, copia CESEL, y Informe versin digital en archivos tipo PDF en CD.
2.1.1.A0 1 2.1.2.A0 1 2.1.A01 2.2.A01 2.2.A02
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
2.3.A01
2.3.A01
IA
Oficina Resource CESEL Driven S.A. Time Driven
2.3.A02
2.3.A02
ES
Oficina CESEL S.A.
2.3.A03
2.3.A03
PM
Oficina CESEL S.A.
Resource Driven
2.3.A04
36
3.1.1
Levantamientos Topogrficos y Cartografa Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa
3.1.1.A01
Cartografa y Topografa Climatologa, Hidrologa y Sedimentolo ga
Conforme a los Propuesta Tcnica
T.R.
y 2.2.A02 EST
Pataz Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.1.1.A01
3.1.2
3.1.2.A01
T.R.
y 2.2.A01 ESH
Resourc e Driven
3.1.2.A01
3.1.3
Manejo y Uso del Recurso Hdrico
3.1.3.A01
Manejo y uso del Recurso Hdrico
T.R.
ESH
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.1.3.A01
3.1.4.A01 3.1.4 Geologa
Mapeo Geolgico Regional y Local
Mapeo geolgico regional E: 1:100,000 de zona de influencia directa, mapeo geolgico E: 1:25,000 de cada alternativa, mapeo geolgico E: 1:20,000 en los sistemas de conduccin, mapeo geolgico E: 1:1,000 en zona de obras de cabecera y de casa de mquinas. Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneas, es decir para el tnel a presin y casa de maquinas de ser el caso. 3.1.4.A0 1
3.1.4.A01
ESG
La Libertad Pataz
Resourc e Driven
3.1.4.A02
Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneas
ESG
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.1.4.A02
37
3.1.5.A01
Investigacione s Geotcnicas de campo
Ejecucin de calicatas y trincheras en las obras de cabecera: (10 calicatas y 1 trinchera); conduccin a baja presin (10 calicatas y 2 trincheras); conduccin a alta presin Ejecucin de perforaciones diamantinas en obras de cabecera: (10 calicatas y 1 3.1.5.A0 trinchera); conduccin a 1 baja presin (120 m); conduccin a alta presin y cmara de carga (100 m). - Ensayos de mecnica de suelos para cimentaciones. 3.1.5.A0 - Ensayos para agregados. 2 - Ensayos de mecnica de rocas. Anlisis de los resultados de las investigaciones de campo, 3.1.5.A0 presentacin de reporte de 3 los resultados y recomendaciones respectivas.
ESG
Pataz la Libertad
3.1.5.A01
Resourc e Driven
3.1.5
Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio
3.1.5.A02
Perforaciones Diamantinas SC. (100 000)
ESG
La Libertad
Resourc e Driven
3.1.5.A02
3.1.5.A03
Ensayos de Laboratorio
ESG
Lab. CESEL
Time Driven
3.1.5.A03
3.1.5.A04
Anlisis y reporte de resultados
ESG
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.1.5.A04
38
3.1.6
Canteras Identificadas y Evaluacin para Materiales de Construccin
3.1.6.A01
Evaluar canteras para materiales de construccin
3.1.7
Riesgo Ssmico
3.1.7.A01
Estudio de Riesgo Ssmico
3.2.1
Mercado Elctrico
3.2.1.A01
Estudio de Mercado Elctrico
Determinacin de la disponibilidad (cantidad) y caractersticas de los 3.1.5.A04 materiales de las canteras identificadas en campo (calidad). Anlisis de riesgo ssmico. Determinacin de probabilidad de ocurrencia y magnitud de sismo y aceleracin probable para diferentes perodos de 2.2.A02 retorno. Determinacin de la aceleracin de gravedad de diseo de cada una de las obras del Proyecto. Situacin actual del Sistema Elctrico. Evaluacin de la demanda elctrica. Evaluacin de la oferta elctrica. Balance Oferta-Demanda. 2.2.A01 Nuevos Proyectos Hidroelctricos y Trmicos. Proyeccin de demanda de potencia y energa. Proyeccin de costos marginales a 30 aos.
ESG
Pataz La libertad Oficina CESEL S.A.
Time Driven
3.1.6.A01
ESR
Pataz La Libertad Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.1.7.A01
ESS
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.2.1.A01
39
3.2.2
Anlisis del Sistema Elctrico
3.2.2.A01
Anlisis del Sistema Elctrico
Diagnstico de la situacin actual, definicin del problema y elaboracin de rbol de causas y efectos, as como el rbol de Medios y Fines. Anlisis del Sistema Elctrico Sur (SIS) y su evaluacin (equipamiento, subestaciones y lneas de transmisin). Estudio de flujo de potencia para diversos aos tpicos coincidentes con la entrada de generacin de SGIII, condiciones hidrolgicas promedio, estiaje y avenidas y para casos de operacin normal en mxima, media y mnima demanda. Anlisis de estados de emergencia por salida sbita de lnea de transmisin en el SIS. Precisar las restricciones tcnicas y requerimientos para el transporte de la energa de la C.H. LATINOAMERICANA en sus diferentes alternativas al SEIN.
3.2.1.A01
ESS
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.2.2.A01
40
3.2.3
Comparacin TcnicoEconmica de Alternativas y Seleccin de Alternativa
3.2.3.A01
Comparacin TcnicoEconmica y Seleccin de Alternativa
Planeamiento y evaluacin de alternativas. Determinacin de los criterios y premisas para la formulacin de alternativas. Determinacin de variables principales y secundarias e indicadores. Elaboracin de Matriz de Clasificacin por Alternativa. Elaboracin de un manual de diseo y costos paramtricos. Establecimiento del Orden de Prelacin de las Alternativas. Comparacin Tcnica y Econmica de Alternativas, usando Seleccin de Alternativa. Estimacin de capacidad instalada de la Planta.
3.2.1.A01 3.2.2.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.2.3.A0 1
41
3.3.A01
Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos
Recopilacin de los resultados de Seleccin de la Alternativa de la C.H. LATINOAMERICANA. Resultado de las investigaciones bsicas. Estudio de Mercado Elctrico y el Anlisis del Sistema Elctrico. Edicin del Informe, incluyendo su estructuracin, diagramacin e impresin del primer borrador para su revisin interna. Revisin y Verificacin del Informe editado, en cumplimiento de los requerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A. Impresin en original, 2 copias, copia CESEL, y versin digital en archivos tipo PDF en CD. Definicin de Criterios y Parmetros de diseo a aplicar. Disposicin de cada estructura componente de la C.H. LATINOAMERICANA y su dimensionamiento, segn la alternativa seleccionada. Elaboracin de Memorias de Clculo de cada una de las obras del Proyecto.
3.1.1.A01 3.1.2.A01 3.1.3.A01 3.1.4.A01 3.1.4.A02 3.1.5.A04
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.3.A01
3.3
Informe Tcnico N2
3.3.A02
Edicin del Informe
3.3.A01
IA
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.3.A02
3.3.A03
Revisin y Verifica-cin
3.3.A02
ES
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
3.3.A03
3.3.A04
Emisin de Informe
3.3.A03
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
3.3.A04
4.1.1
Diseo Hidrulico de Obras Civiles
4.1.1.A01
Diseo Hidrulico de Obras Civiles
3.2.3.A01
ESP
Resourc e Driven
4.1.1.A01
42
4.1.2
Diseo de Equipamient o Hidrulico
4.1.2.A01
Diseo del equipamiento Hidrulico
Seleccin del equipo electromecnico y auxiliar de las obras de cabecera. Definicin de caractersticas y dimensiones principales de compuertas, ataguas, rejillas y otros de las obras de derivacin y toma, desarenador, captacin de aguas turbinadas de la C.H. San LATINOAMERICANA, embalse de regulacin diaria y casa de maquinas. Equipamiento mecnico de la casa de mquinas: seleccin del tipo y nmero de turbinas en funcin de cada y caudal de diseo, equipos de bombas y sistemas auxiliares, puente gra, taller y otros equipos mecnicos. Determinacin de caractersticas generales de las excitatrices, generadores, transformado-res, sistemas auxiliares y otros elementos a definir. Determinacin del equipamiento para la subestacin de salida. Elaboracin de Memorias de Clculo correspondientes.
3.2.3.A01
IE
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
4.1.2.A01
43
4.1.3
Diseo del Sistema de Transmisin
4.1.3.A01
Diseo del Sistema de Transmisin
Anlisis y seleccin de los principales componentes de la lnea de transmisin tales como conductor, estructuras y aislamiento. Trazo de ruta de lnea en base a cartografa E: 1:100,000 y 1:25,000 y reconocimiento de campo. Seleccin del sistema de Control y Mando, de Proteccin, Servicios Generales y de Emergencia. Determinacin de la potencia garantizada y produccin de energa media anual, energa firme y la energa de punta y fuera de punta, para determinar los beneficios del proyecto. Elaboracin de Memorias de Clculo de los equipamientos. Elaboracin de procedimientos generales para la construccin de las obras civiles de la C.H. y en particular de las obras en tnel y pique de alta presin. Anlisis preliminar de uso de mquina excavadora Tunnel Bore Machine y mtodo tradicional de perforacin y voladura; para la excavacin del tnel. Elaboracin del programa de implementacin del Proyecto que incluir las Fases de Factibilidad, Estudio Definitivo, Licitacin y Ejecucin de Obras.
4.1.1.A01
ESL
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
4.1.3.A01
4.2
Mtodos Constructivo s y Programa de Implementac in del Proyecto
4.2.A01
Elaboracin de Mtodos Constructivos y Programas de Implementaci n del Proyecto
4.1.1.A01 4.1.2.A01 4.1.3.A01
ESP
Oficina CESEL S.A
Time Driven
4.2.A01
44
4.3
Evaluacin Ambiental
4.3.A01
Evaluacin Ambiental
Elaboracin del Estudio de Evaluacin Ambiental considerando los aspectos ambientales, socioeconmicos, aspectos culturales y de inters humano, con el objeto de indicar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de cada alternativa a fin de seleccionar la ms ventajosa en relacin a los riesgos de seguridad y al medio ambiente, as como la generacin de conflictos sociales.
3.1.1.A01 3.1.2.A01 3.1.3.A01 3.1.4.A01 3.1.4.A02 3.1.5.A04
ESA
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
4.3.A01
45
4.4.A01
Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos
Recopilacin de los Diseos y dimensionamiento general de las obras civiles y equipamiento electromecnico. Estimacin de costos y cronograma de implementacin. Evaluacin del Impacto Ambiental. Edicin del Informe, incluyendo su estructuracin, diagramacin e impresin del primer borrador para su revisin interna. Revisin y verificacin del Informe editado, en cumplimiento de los requerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A. Impresin en original, 2 copias, copia CESEL, y versin digital en archivos tipo PDF en CD. Elaboracin de metrados conforme a los diseos y planos preparados de cada una de las obras que conforma la alternativa seleccionada.
4.1.1.A01 4.1.2.A01 4.1.3.A01 4.2.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
4.4.A01
4.4
Informe Tcnico N3
4.4.A02
Edicin del Informe
4.4.A01
IA
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
4.4.A02
4.4.A03
Revisin y Verificacin
4.4.A02
ES
Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A.
Time Driven
4.4.A03
4.4.A04
Emisin de Informe Elaboracin de Metrados
4.4.A03
PM
Resourc e Driven
4.4.A04
5.1.1
Metrados
5.1.1.A01
4.1.1.A01 4.1.2.A01 4.1.3.A01
ESC
Resourc e Driven
5.1.1.A01
46
5.1.2
Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto
5.1.2.A01
Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto
Elaboracin de partidas u obras, para estimacin de costos. Los costos de partidas u obras de mayor incidencia en el costo total, se determinarn con mayor precisin. Determinacin de costos de las obras civiles en base a costos unitarios de obras similares dentro del mbito geogrfico. Determinacin de costos del equipamiento electromecnico en base a informacin estadstica, datos de equipamiento similar y cotizaciones generales internacionales. Elaboracin del Presupuesto, organizado en base a los componentes principales del proyecto hidroelctrico.
5.1.1.A01
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.1.2.A01
47
5.2
Evaluacin Econmica y Financiera
5.2.A01
Evaluacin Econmica y Financiera
Evaluacin Econmica del Proyecto que comprender evaluacin privada y evaluacin social, considerando los estndares aceptados internacionalmente y conforme a lo estipulado por el SNIP. Estimacin de los siguientes indicadores: Tasas de riesgo, anlisis del rgimen de impuestos para la empresa, anlisis del endeudamiento patrimonial de la empresa, costo de capital de la 5.1.2.A01 empresa, flujo de caja proyectado, Valor Actual Neto, tasa interna de retorno, relacin beneficio-costo y periodo de recuperacin. Anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, definiendo los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr soportar sin afectar su rentabilidad. Planeamiento de escenarios para el anlisis de los lmites de rentabilidad del Proyecto.
ESE
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.2.A01
48
5.3
Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado
5.3.A01
Evaluacin de Alternativa Seleccionada vs. Central Trmica
Evaluacin y Comparacin Tcnica y Econmica de la Alternativa Seleccionada de la C.H. LATINOAMERICANA con una Central Trmica a gas natural de Camisea, de ciclo simple y ciclo combinado, con la finalidad de establecer la viabilidad econmica del Proyecto Hidroelctrico de San Gabn III. Elaboracin de los trminos de referencia para el Estudio de Factibilidad de la C.H. LATINOAMERICANA, considerando la necesidad de estudios de investigacin ms detallados, sobre todo para el diseo de las obras subterrneas.
5.2.A01
ESE
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.3.A01
5.4
Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad
5.4.A01
Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad
4.1.1.A01
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.4.A01
49
5.5.A01
Recopilacin de la informacin del Estudio, para la elaboracin del Recopilacin de Informe de Pre factibilidad de Reportes de los acuerdo al contenido mnimo del especialistas y anexo 6 del SNIP. Incluyendo los estudios bsicos resultados de los estudios bsicos como anexos y los Trminos de Referencia Edicin del Informe, incluyendo su estructuracin, diagramacin e impresin del primer borrador para su revisin interna Revisin y verificacin del Informe editado, en cumplimiento de los requerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A. Impresin en original, 2 copias, copia CESEL, y versin digital en archivos tipo PDF en CD. Para revisin del MEM-MEF Inclusin de las observaciones del MEM/MEF en el Informe del Estudio de Prefactibilidad de la CH LATINOAMERICANA. Impresin en original, 2 copias, copia CESEL, con empastado grueso color verde, as como versin digital en archivos tipo PDF en CD.
PM
Oficina CESEL S.A.
5.5.A01 Time Driven
5.5.A02
Edicin del Informe
5.5.A01
IA
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.5.A02
5.5
Informe Tcnico N4
5.5.A03
Revisin y Verificacin
5.5.A02
ES
Oficina CESEL S.A.
Time Driven
5.5.A03
5.5.A04
Emisin de Informe Rev A
5.5.A03
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.5.A04
5.5.A05
Incorporacin de Observa-ciones MEM/MEF para aprobacin SNIP
5.5.A04
Puede tomar como mximo 7 meses
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.5.A05
5.5.A06
Emisin de Informe Rev 0
5.5.A05
PM
Oficina CESEL S.A.
Resourc e Driven
5.5.A06
50
1.0
TC
JS
JS
04-04-09
Elaboracin inicial
RED DEL PROYECTO

EPUCEHLA
51
0.1
TC
JS
JS
03-04-09
Versin Inicial
ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES

EPUCEHLA
Tipo de Recurso: Personal Entregable Actividad

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 1 1
Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles
Tipo de Recurso: Mquinas o no Consumibles.
Supuesto Nombre Nombre Supuesto s y Bases Forma de Supuestos Forma de y Bases Forma Duracin de de Recurs y Base de de Recurs de de (hrs) Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo 1
1.1.1 Project charter
1.1.2 Scope statement
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter 1.1.1.A03 Revisar Project Charter 1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.2.A02 Elaborar Scope Statement
Sponsor PM
PM
Sponsor Sponsor PM
1 1 1
PM
52

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
1.2.1 EDT
1.1.2.A03 Revisar el Scope Statement 1.2.1.A01 Elaborar EDT 1.2.1.A02 Elaborar Diccionario EDT 1.2.2.A01 Definir Actividades 1.2.2.A02 Definir secuencia de actividades 1.2.2.A03 Estimar recursos de las actividades 1.2.2.A04 Estimar duracin de las actividades 1.2.2.A05 Elaborar cronograma del proyecto 1.2.3.A01 Estimar costos de las actividades 1.2.3.A02 Elaborar presupuesto
Sponsor PM, ES PM, ES PM, ES
0.5
PM, ES PM, ES PM, ES PM
1.2.2 Cronograma
1.2.3 Presupuesto
PM
PM
53

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 112
1.3.1 1.3.1.A01 Informe de Elaborar informe de rendimiento del rendimiento de trabajo trabajo 1.3.2.A01 1.3.2 Realizar reuniones de Reunin de coordinacin coordinacin del trabajo 1.4.1 Reunin de control de trabajo del proyecto 1.4.2 Informe de rendimiento del proyecto 1.4.1.A01 Realizar reuniones de coordinacin
PM
PM, ESP, ES, OST, CIB
PM
1.4.2.A01 Elaborar informes de rendimiento del proyecto 1.5.1.A01 Identificar los Riesgos que podran afectar el proyecto 1.5.1 1.5.1.A02 Lista y Ranking Cuantificar Cualitativa de Riesgos y Cuantitativamente y Planificar las Respuestas a los Riesgos 1.5.2 1.5.2.A01 Plan de Plan de Respuestas a Respuesta de los riesgos
PM
PM, ES, CIB
PM, ES, CIB
PM, ES, CIB
54

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom)
Supuesto Nombre Nombre Supuesto s y Bases Forma de Supuestos Forma de y Bases Forma Duracin de de Recurs y Base de de Recurs de de (hrs) Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo
Riesgos 1.6.1 Cierre del Proyecto 2.1.1 Informacin existente recopilada y revisada 2.1.2 Alternativas planteadas en gabinete 1.6.1.A01 Elaborar informe del cierre del proyecto 2.1.1.A01 Recopilacin, Revisin y Anlisis de Informacin Tcnica Disponible 2.1.2.A01 Planteamiento en gabinete de las alternativas 2.2.A01 Reconocimiento de Campo; Planeamiento e Identificacin de Alternativas en campo
PM
ES, IA
8 32
32
ES, ESP, IA
8 24 40
64
2.2 Programa de Investigaciones 2.2.A02 Bsicas Elaboracin del Programa de Investigaciones Bsicas 2.3.A01 Recopilacin de 2.3 Informe Reportes de los Tcnico N1 especialistas
ES, ESP, EST, ESG
64 64 64 64
64
Viticos
Incluye alimentacin y hospedaje por 9 das
Camio neta Opera da
Alquiler por 9 das, incluido combusti ble y chofer
ES, CIB, ESP
8 16 16
48
PM, IA
2 16
16
55

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 8 12
2.3.A02 Edicin del Informe
IA, SEC
Supuesto Nombre Nombre Supuesto s y Bases Forma de Supuestos Forma de y Bases Forma Duracin de de Recurs y Base de de Recurs de de (hrs) Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo Papeles , tiles 16 de 1 escritorio 16 Papeles , tiles de escritorio Se consideran 2 Topgrafos y 3 ayudantes
2.3.A03 Revisin y Verificacin 2.3.A04 Emisin de Informe
ES, PM PM, IA, SEC EST, CIB, TOP, AYU ESH, CIB, IA, OC ESH, CIB, IA, OC ESG, CIB, IA, OC ESG, IA, OC
8 8 2 2 4 8 8 720 1080 144 16 48 88 96 16 24 64 80 16 40 40 48 32 16
3.1.1.A01 3.1.1 Levantamientos Cartografa y Topogrficos y Topografa Cartografa 3.1.2 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1.3 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.2.A01 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1.3.A01 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.4.A01 Mapeo Geolgico Regional y local 3.1.4.A02 Clasificacin del macizo rocoso en
368
Camioneta Operada
Alquiler por 46 das, incluido combustible y chofer
248
128
3.1.4 Geologa
88
56

obras subterrneas 3.1.5.A01 Investigaciones Geotcnicas de Campo

Alquiler por 46 das, incluido combustible y chofer. La misma de 3.1.1.A01 Alquiler por 46 das, incluido combustible y chofer. La misma de 3.1.1.A01
ESG, CIB, IA, TG, AYU
10 4 80 40 480
312
Se consideran 5 ayudantes de campo
Camioneta Operada
3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio
3.1.5.A02 Perforaciones Diamantinas SC, (100 000)
ESG, CIB, TG, AYU
16 120 120 720
328
Se consideran 5 ayudantes de campo
Camioneta Operada
3.1.5.A03 Ensayos de Laboratorio 3.1.5.A04 Anlisis del Reporte de resultados 3.1.6 3.1.6.A01 Canteras Evaluacin de identificadas y materiales de evaluadas para construccin materiales de construccin 3.1.7.A01 3.1.7 Estudio de Riesgo Riesgo Ssmico Ssmico
ESG ESG, IA, OC
24 8 24 24
208
40
ESG, IA, OC
8 24 16
184
ESR, CIB, IA, OC
72 16 16 40
128
57

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 161 17 40 84 25 50
3.2.1 Estudio de Mercado Elctrico 3.2.2 Anlisis del Sistema Elctrico 3.2.3 Comparacin TcnicoEconmica de Alternativas y Seleccin de Alternativas
3.2.1.A01 Estudio de Mercado Elctrico 3.2.2.A01 Anlisis del Sistema Elctrico 3.2.3.A01 Comparacin Tcnica y Econmica y Seleccin de Alternativas
ESS IA, OC ESS, IA, OC
168
PM, ESE
12 64
80
3.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos 3.3 Informe Tcnico N2 3.3.A02 Edicin del Informe 3.3.A03 Revisin y Verificacin 3.3.A04 Emisin del Informe
PM, IA
4 16
16
IA, SEC PM, ES PM,IA, SEC
8 12 8 8 2 2,4
16
Papeles, utiles de escritorio
16 Papeles, utiles de escritorio
58

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 98,244, 244,244 ,342
4.1.1 Diseo Hidrulico de las Obras Civioles 4.1.2 Diseo del Equipamiento Hidrulico 4.1.3 Diseo del Sistema de Transmisin 4.2 Mtodos Constructivos y Programas de Implementaci n del proyecto 4.3 Evaluacin Ambiental
4.1.1.A01 Diseo Hidrulico de las Obras
ESP,ESD,ED C,DOH,OC
488
Se considera 3 OC
4.1.2.A01 Diseo del Equipamiento Hidrulico 4.1.3.A01 Diseo del Sistema de Transmisin 4.2.A01 Elaboracin de los Mtodos Constructivos y Programas de Implementacin del proyecto 4.3.A01 Evaluacin Ambiental 4.4.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos 4.4.A02 Edicin del Informe
IE, IA, OC
115 23 230
288
Se considera 2 OC
ESL, IA, OC
230 66 131
328
PM, ESP, DOH
58 86 230
288
ESA, IA, AYU
288 86 115
288
PM, IA
2 16
16
IA, SEC
8 12
16
59

Nombre de Recurso Trabaj o (Hr Hom) 8 8 2 2, 4 56 24 120
Supuesto Nombre Nombre Supuesto s y Bases Forma de Supuestos Forma de y Bases Forma Duracin de de Recurs y Base de de Recurs de de (hrs) Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo o Cantidad Estimacin Clculo 16 8 Papeles, utiles de escritorio
4.4.A03 Revisin y Verificacin 4.4.A04 Emisin del Informe 5.1.1.A01 Elaboracin 5.1.1 Metrados de Metrados 5.1.2 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionadas y Central Trmica de ciclo combinado 5.4 Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.5 Informe Tcnico N4 5.1.2.A01 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto
PM, ES PM, IA,SEC ESC, IA, OC
120
ESC, IA
88 18
88
5.2.A01 Evaluacin Econmica y Financiera
ESE, IA
48 24
80
5.3.A01 Evaluacin de Alternativa Seleccionada vs. Central Trmica
ESE, IA
54 36
90
5.4.A01 Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.5.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios
ES, ODH, IA PM IA
18 24 72 2 16
120
16
60

bsicos 5.5.A02 Edicin del Informe 5.5.A03 Revisin y Verificacin 5.5.A04 Emisin del Informe Rev A 5.5.A05 Incorporacin de Observaciones MEM/MEF para aprobacin SNIP 5.5.A06 Emisin de Informe Rev 0
IA SEC PM ES PM IA SEC IA SEC ES 4 12 8 8 2 4 2 8 12 8 Papeles, utiles de escritorio
16 16
16
PM IA SEC
2 8 16
16
Impresio nes, empasta dos
61
1.0
TC
JS
JS
03-04-09
Versin original
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EPUCEHLA
62
63
64
65
66
67
1.0
TC
JS
JS
04-04-09
Versin inicial
COSTEO DEL PROYECTO

EPUCEHLA
TIPO DE RECURSO: PERSONAL

ENTREGA BLE ACTIVI DAD NOMBRE DEL RECURSO UNIDA DES CANTI DAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES

NOMBRE DEL RECURSO UNIDA DES CANTI DAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TIPO DE RECURSO: MQUINAS O NO CONSUMIBLES

1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter 1.1.1.A03 Revisar Project Charter 1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.2.A02 Elaborar Scope Statement
1.1.1 Project Charter
Sponsor PM
1 1
1h
$45,00 $40,00
$85,00
PM
Sponsor
4h
$40,00
$160,00
1h
$45,00
$45,00
1.1.2 Scope statement
Sponsor PM
1 1
1h
$45,00 $40,00
$85,00
PM
1h
$160,00
$160,00
68



1.1.2.A03 Revisar el Scope Statement 1.2.1.A01 Elaborar EDT 1.2.1.A02 Elaborar Diccionario EDT 1.2.2.A01 Definir Actividades 1.2.2.A02 Definir secuencia de Actividades 1.2.2.A03 Estimar recursos de las Actividades 1.2.2.A04 Estimar duracin de las Actividades 1.2.2.A05 Elaborar cronograma del proyecto 1.2.4.A01 Estimar costos de las actividades
Sponsor
1h
$90,00
$90,00
1.2.1 EDT
PM ES PM ES PM ES PM ES
1 1 1 1 1 1 1 1
1h 2h
$40,00 $40,00 $80,00 $80,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00
$80,00 $160,00
1h
$80,00
1h
$80,00
1.2.2 Cronograma
PM ES
1 1
2h
$40,00 $40,00
$160,00
PM ES
1 1
2h
$40,00 $40,00
$160,00
PM
4h
$400,00
$160,00
1.2.3 Presupuest o
PM
2h
$40,00
$80,00
69



1.2.4.A02 Elaborar presupuesto 1.3.1.A01 Elaborar informe de rendimiento de trabajo 01 1.3.1.A01 Elaborar informe de rendimiento de trabajo 02 ........
PM
2h
$40,00
$80,00
1.3.1 Informe de rendimiento del trabajo
PM
4h
$40,00
$160,00
PM
4h
$40,00
$160,00
........
........
........
........
1.3.1.A01 Elaborar informe de rendimiento de trabajo 28
PM
4h
$40,00
$160,00
1.3.2.A01 Realizar reunin de coordinacin 01
PM ES ESP ESD CIB ESH ESG IE ESS ESL ESA EST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1h
$40,00 $40,00 $4,25 $6,75 $6,25 $21,00 $6,75 $9,75 $8,25 $7,25 $7,25 $8,25
1.3.2 Reunin de coordinacin del trabajo
$189.7 5
........
70

ENTREGA BLE ACTIVI DAD NOMBRE DEL RECURSO UNIDA DES

COSTO TOTAL NOMBRE DEL RECURSO UNIDA DES CANTI DAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

CANTI
DAD
COSTO UNITARIO
ESC ESE DOH EDC
1 1 1 1
$7,75 $5,25 $5,75 $5,25
........
........
........
........
........
1.3.2.A01 Realizar reunin de coordinacin 28
PM ES ESP ESD CIB ESH ESG IE ESS ESL ESA EST ESC ESE DOH EDC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1h
$40,00 $40,00 $4,25 $6,75 $6,25 $21,00 $6,75 $9,75 $8,25 $7,25 $7,25 $8,25 $7,75 $5,25 $5,75 $5,25
$189.7 5
1.4.1 Reunin de control de trabajo del proyecto
1.4.1.A01 Realizar reunin de control de trabajo del proyecto 01 .... ....
PM ESP
1 1
1h
$40.00 $40.00
$80,00
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
1.4.1.A01 Realizar
PM ESP
1 1
1h
$40.00 $40.00
$80,00
.... ....
........
71



1.4.2 Reporte de Perfomance del proyecto
reunin de control de trabajo del proyecto 07 1.4.2.A01 Elaborar Reporte de Perfomance del proyecto 01 .... ....
PM
4h
$40.00
$160,00
..... ....
1.4.2.A01 Elaborar Reporte de Perfomance del proyecto 06 1.5.1 Lista y Ranking de Riesgos 1.5.2 Plan de Respues-tas a los riesgos 1.6.1.A01 Elaborar Informe del cierre del
PM
4h
$40.00
$160,00
1.5.1 Riesgos 1.5.2 Plan de Respuesta de Riesgos 1.6.1 Informe de Cierre del Proyecto
PM ES CIB
1 1 1
4h
$40.00 $40.00 $25.00
$420.00
PM ES CIB
1 1 1
4h
$40.00 $40.00 $25.00
$420.00
PM IA
1 1
16h
$40.00 $21.00
$976,00
..... ....
..... .....
..... .....
.... ....
72



2.1.1 Informacin existente recopilada y revisada 2.1.2 Alternativas planteadas al gabinete
2.2 Programa de Investigaci ones Bsicas
proyecto 2.1.1.A01 Recopilar, revisar y analizar informacin existente 2.1.2.A01 Plantear alternativas al gabinete 2.2.A01 Identificar, validar y/o reformular alternativas en campo 2.2.A02 Elaboracin del Programa de Investigacione s Bsicas 2.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 2.3.A02 Edicin del Informe 2.3.A03
ES IA
0.25 1
16h
$10.00 $21.00
$496.00
ES ESP IA
0.25 0.50 0.25
32h
$10.00 $8.50 $5.25
$1,096. 00
ES ESP EST ESG
1 1 1 1
40h
$40.00 $17.00 $33.00 $27.00
Viticos $4,680.00 Pasajes LimaJuliaca-Lima
0.05 0.05
0.10
$1.000,00 $750,00
$1.750,00
Camioneta 4x4
0.05
0.05 $2.400,00
$2.400,0 0
ES CIB ESP
0.20 0.50 0.50
16h
$8.00 $12.50 $8.50
$464.00
PM, IA
0.13 1
16h
$5.20 $21.00
$419.20
IA, SEC ES
0.25 0.75 0.50 0.50
16h 16h
$5.25 $7.50 $20.00
$204.00 $640.00
73



Revisin y Verificacin 2.3.A04 Emisin de Informe 3.1.1.A01 3.1.1 Realizar los Levantamie levantamiento nto s s topogrficos Topogrfico y cartografa sy Cartografa 3.1.2 Climatolog a, hidro loga y Sedimentologa 3.1.3 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.2.A01 Climatologa, Hidrologa y Sedimentolog a 3.1.3.A01 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.4.A01 Mapeo Geolgico Regional y local 3.1.4.A02 Clasificacin del macizo rocoso en
PM PM IA SEC 0.25 0.25 0.50
$20.00 $10.00 $5.25 $5.00
8h
$162.00
Gastos oficina
0,1
0,1
$1.300,00 $1.300,00 Equipo de topografa completo Camioneta 4x4 Equipo GPS diferencial ltima generacin
EST CIB TOP AYU
0.02 0.02 2 3
46d
$0.66 $0.50 $24.00 12.00
0,3 Viticos $13,674. Pasajes Lima88 Juliaca-Lima 0,3
0,3 0,3
$2.400,00 $750,00 $3.150,00
$2.500,00 $11.500, 00
0,3 1
0,3 1
$1.000,00 $8.000,00
ESH CIB IA OC
1 0.06 0.20 0.35
248h
$21.00 $1.50 $4.20 $4.20
$7.663,20
ESH, CIB, IA, OC ESG CIB IA OC ESG IA OC
0.75 0.13 0.19 0.50 0.50 0.10 0.25 0.25 0.50 0.40 0.20
87.24 h
$15.75 $3.25 $3.99 $6.00 $13.50 $2.50 $10.50 $3.00 $13.50 $8.40 $2.40
$2.528,96
160h
$3.880,00
3.1.4 Geologa
88h
$2.138,4 0
74



obras subterrneas
ESG CIB IA TG AYU $27.00 $0.25 $5.25 $1.8 $6.00
3.1.5.A01 Investigacione s Geotcnicas de campo 3.1.5 Investigaci ones Geotcnica s y Ensayos de Laboratorio
0.10 0.01 0.25 0.15 1.50
312h
Equipo ensayos de campo $34.142,0 geotecnica 0 Viticos Pasajes LimaJuliaca-Lima

$111.321 ,20 $3.861, 60
1 0,3 0,3
1,6
$25.000 ,00 $1.000,00 $750,00
$26.750,0 0
Camioneta 4x4
0,3
0,3
$2.400,00
$2.400 ,00
3.1.5.A02 Perforaciones Diamantinas
ESG CIB TG AYU ESG
0.05 0.40 0.40 2.00 0.10
328h
$1.35 $10.00 $4.80 $8.00 $2.70
Viticos Transporte muestras de suelos
0,25
0,25
$1.000,00
$1.000,00
Camioneta 4x4
0,25
0,25
$2.400,00
$2.400 ,00
3.1.5.A03 Ensayos de Laboratorio 3.1.5.A04 Anlisis del Reporte de resultados 3.1.6 3.1.6.A01 Canteras Evaluar identificada canteras para sy materiales de evaluadas construccin para materiales de construcci n 3.1.7 Riesgo 3.1.7.A01 Estudio de
218h
$300,00
$300,00
ESG IA OC
0.20 0.60 0.60
40h
$5.40 $12.60 $12.60
$1.008,00
ESG IA OC
0.25 0.75 0.50
184h
$7.75 $15.75 $6.00
$5.244,00
ESR CIB IA
0.50 0.15 0.15
128h
$16.50 $3.75 $3.15
$3.456,0 0
75



Riesgo Ssmico 3.2.1 3.2.1.A01 Mercado Mercado Elctrico Elctrico 3.2.2 3.2.2.A01 Anlisis del Anlisis del Sistema Sistema Elctrico Elctrico 3.2.3 3.2.3.A01 Comparaci Comparacin n TcnicoTcnicoEconmica Econmica de de Alternativas y Alternativa Seleccin de sy Alternativa Seleccin de Alternativa 3.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 3.3.A02 3.3 Informe Edicin del Tcnico Informe N2 3.3.A03 Revisin y Verificacin 3.3.A04 Emisin del Informe
Ssmico
OC ESS IA OC ESS IA OC
0.30 0.65 0.07 0.16 0.50 0.15 0.30
$3.60 $19.80 $1.47 $1.92 $16.50 $3.15 $3.60
248h
$6.160,3 2
168h
$3.906,0 0
ES ESE
0.20 0.80
80h
$8.00 $16.80
$1.984,0 0
PM, IA
0.13 1
16h
$5.20 $21.00
$419,20
IA, SEC PM, ES PM IA SEC
0.25 0.75 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50
16h
$5.25 $7.50 $20.00 $20.00 $10.00 $5.25 $5.00
$204,00
16h
$640,00
8h
$1.462,0 0
Gastos oficina
0,2
0,2
$1.300,0 0
$1.300,00
76



4.1.1 Diseo Hidrulico de Obras Civiles 4.1.2 Diseo del Equipamien to Hidrulico 4.1.3 Diseo del Sistema de Transmisi n 4.2 Mtodos Constructiv os y Programa de Implement acin del proyecto 4.3 Evaluacin Ambiental
4.1.1.A01 Diseo Hidrulico de Obras Civiles 4.1.2.A01 Diseo del Equipamiento Hidrulico 4.1.3.A01 Diseo del Sistema de Transmisin 4.2.A01 Mtodos Constructivos y Programa de Implementaci n del proyecto
ESP ESD EDC DOH OC IE IA OC
0.20 0.50 0.50 0.50 0.70 0.40 0.08 0.80
488h
$3.40 $13.50 $10.50 $11.50 $7.40 $15.60 $1.68 $9.60
$23.08 2,40
288h
$7.741,4 4
ESL IA OC
0.70 0.20 0.40
328h
$20.30 $4.20 $4.80
$9.610,4 0
ES ESP DOH
0.20 0.30 0.80
288h
$8.00 $5.10 $18.4
$8.611,2 0
4.3.A01 Evaluacin Ambiental 4.4.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas
ESA IA AYU
1 0.30 0.40
489. 6h
$29.00 $6.30 $1.60
$14.77 7,20
Viaticos Pasajes LimaJuliaca-Lima
0,1 0,1
0,1 0,1 0,1
$1.750,00 $1.000,00 $750,00
Camioneta 4x4
0,1
0,1
$2.400,00
$2.400,0 0
PM IA
0.13 1
16h
$5.20 $21.00
$419,2 0
77



5.1.1 Metrados 5.1.2 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuest o 5.2 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionad a y Central Trmica 5.4 Trminos de
4.4.A02 Edicin del Informe 4.4.A03 Revisin y Verificacin 4.4.A04 Emisin del Informe 5.1.1.A01 Elaborar Metrados 5.1.2.A01 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2.A01 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3.A01 Evaluacin Econmica y Financiera
IA SEC PM ES PM IA SEC ESC IA OC
0.25 0.75 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50

0.50 0.40 1
8h
$5.25 $7.25 $20.00 $20.00 $10.00 $8.40 $5.00 $15.50 $5.25 $12.00
$102,0 0 $640,0 0 $1.462,0 0 $4.308,0 0
16h
8h
Gastos oficina
0,2
0,2
$1.300,00
$1.300,00
120h
ESC IA
1 0.20
88h
$31.00 $4.20
$3.097,6 0
ESE IA
1 0.20
80h
$21.00 $4.20
$1.512,0 0
ESE IA
0.60 0.30
90h
$12.60 $6.30
$1.890,0 0
5.4.A01 Trminos de Referencia del
ES, DOH IA
0.15 0.20 0.70
120h
$6.00 $4.60 $14.70
$3.036,0 0
78



Referencia del Estudio de Factibilidad
Estudio de Factibilidad
5.5.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 5.5.A02 Edicin del Informe 5.5.A03 Revisin y Verificacin 5.5.A04 Emisin del Informe Rev A 5.5.A05 Incorporacin de Observaciones MEM/MEF para aprobacin SNIP 5.5.A06 Emisin de Informe Rev 0
PM IA
0.13 1
16h
$5.20 $21.00
$419,2 0
IA SEC PM ES PM IA SEC
0.25 0.75 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50
16h
$5.25 $7.50 $20.00 $20.00 $10.00 $5.25 $5.00
$204,0 0 $640,0 0
16h
8h
$1.462,0 0
Gastos oficina
0,2
0,2
$1.300,00
$1.300,00
IA SEC ES
0.50 0.50 0.75
16h
$10.50 $5.00 $30.00
$608,00
PM IA SEC
0.13 0.50 1
16h
$5.20 $10.50 $10.00
$1.711,2 0
Gastos oficina
0,3
0,3
$1.300,00 $1.300,00
79
EGPR160- Versin 1.0
Versin 1.0 Hecha por TC Revisada por JS Aprobada por JS Fecha 05-04-09 Motivo Versin original
PRESUPUESTO DEL PROYECTO - POR FASE Y POR ENTREGABLE NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA PROYECTO FASE
1.0 Gestin del Proyecto
SIGLAS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
ENTREGABLE
1.1 Iniciacin 1.2 Plan del Proyecto 1.3 Ejecucin 1.4 Control 1.5 Riesgos 1.6 Cierre 2.1 Formulacin de Alternativas 2.2 Programa de Inv. Bsicas 2.3 Informe Tcnico N1 625.00 1,040.00 10,186.00 1,520.00 840.00 976.00
MONTO $
Total Fase
2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Bsicas 3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Bsicas 1,592.00 9,294.00 2,725.20
15,187.00
Total Fase
3.1 Investigaciones Bsicas 3.2 Anlisis de Alternativas 3.3 Informe Tcnico N2 203,568.24 12,050.32 2,725.20
13,611.20
Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica

LATINOAMERICANA
Total Fase
4.1 Diseo de Obras 4.2 Mtodos Constructivos y 4.0 Ingeniera del Programa de Implementacin Proyecto y del Proyecto Evaluacin Ambiental 4.3 Evaluacin Ambiental 4.4 Informe Tcnico N3 5.1 Metrados, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Completo 5.4 Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.5 Informe Tcnico N4 40,434.24 8,611.20 14,777.20 2,623.20
218,343.76
Total Fase
7,405.60 1,512.00 1,890.00
66,445.84
5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Final de Prefactibilidad
3,036.00 5,044.40
Total Fase
18,888.00 332,475.80 33,205.58 33,205.58 398,886.96
TOTAL FASES Reserva de Contingencia Reserva de Gestin PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
05-04-09
Versin Original
PRESUPUESTO DEL PROYECTO - POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA
TIPO DE
SIGLAS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
PROYECTO
FASE 1.0 Gestin del Proyecto
RECURSO Personal Materiales Maquinaria 15,187.00 0.00 0.00 Total Fase 8,161.20 3,050.00 2,400.00 Total Fase
MONTO $
15,187.00
2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Bsicas 3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Bsicas 4.0 Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental 5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Final de Prefactibilidad
Personal Materiales Maquinaria
13,611.20
Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica Latinoamericana
89,043.76 8,800.00 120,500.00 Total Fase 218,343.76
60,995.84 3,050.00 2,400.00 Total Fase 16,288.00 2,600.00 0.00 Total Fase
66,445.84
18,888.00 332,475.80 33,205.58 33,205.58 398,886.96
TOTAL FASES Reserva de Contingencia Reserva de Gestin PRESUPUESTO DEL PROYECTO
8 1
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
05-04-09
Versin Original
PRESUPUESTO POR SEMANA

EPUCEHLA
PROYECTO
SEMANA N
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29
COSTO ($) POR SEMANA

3,023.8 8,812.0 155,726.4 14,197.1 13,846.4 8,799.3 8,039.5 7,854.0 6,175.3 3,661.7 3,334.6 5,062.9 6,167.8 8,286.6 6,224.6 11,029.4 9,159.7 8,380.2 8,063.5 6,739.4 6,036.2 4,904.8 2,570.1 2,141.7 1,838.3 2,915.3 2,921.7 3,261.2 3,303.0 TOTAL FASES Reserva de Contingencia Reserva de Gestin
COSTO ACUMULADO POR SEMANA

3,023.8 11,835.8 167,562.2 181,759.3 195,605.6 204,404.9 212,444.4 220,298.4 226,473.7 230,135.4 233,469.9 238,532.8 244,700.6 252,987.3 259,211.9 270,241.3 279,401.0 287,781.1 295,844.6 302,583.9 308,620.1 313,524.8 316,094.9 318,236.5 320,074.8 322,990.0 325,911.7 329,172.8 332,475.8 332,475.80 33,205.58 33,205.58 398,886.96
Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica Latinoamericana
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
8 2
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
05-04-09
Versin Original
PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S)

EPUCEHLA
8 3
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
06-04-09
Versin Original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

EPUCEHLA
MTRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

A LA MTRICA
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
Performance del Proyecto y del Entregable.

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD:

ESPECIFICAR PORQU ES RELEVANTE
La Perfomance del Proyecto y de los entregables, se definen como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del proyecto. Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podra no generar utilidades o ms an, podra generar prdidas. PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA? La mtrica se desarrolla para monitorear la perfomance del proyecto en cuanto al cumplimiento del cronograma y del presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. DEFINICIN OPERACIONAL:
DNDE, CMO? DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO,
El Project Manager actualizar las hojas de clculo de Gestin del Proyecto, en la maana de los lunes de cada semana, y calcular el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI (Schedule Perfomance Index), obteniendo de esta forma los ratios de perfomance del proyecto, los cuales se tendrn disponibles los lunes en la tarde. MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN 1. Se recabar informacin de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarn en las hojas de clculo de Gestin del Proyecto. 2. La hoja de clculo de Gestin del Proyecto calcular los ndices de CPI y SPI. 3. Estos ndices se trasladarn al Informe Semanal de Proyecto. 4. Se revisar el informe con el Patrocinador y se tomarn las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. 5. Se informar al cliente de dichas acciones de ser el caso. RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MTRICA 1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
El cumplimiento de las mtricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los proyecto, lo cual a su vez posibilitar el crecimiento de la empresa y la mejora general de sus productos y servicios. RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
8 4
CGPR160- Versin 1.0

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la mtrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad ltima de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto.
1.0
TC
JS
JS
06-04-09
Versin Original
LNEA BASE DE CALIDAD

EPUCEHLA
LNEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A
USAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE REPORTE
Perfomance del Proyecto
CPI>= 0.95
CPI= Cost Perfomance Index Acumulado
Perfomance del Proyecto
SPI >= 0.95
SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado
En la maana de los lunes de cada inicio de mes, se calcular el CPI (Cost Perfomance Index) obteniendo de esta forma los ratios de performance del proyecto. En la maana de los lunes de cada inicio de mes, se calcular el SPI (Schedule Perfomance Index), obteniendo de esta forma los ratios de performance del proyecto.
Frecuencia mensual Reporte, lunes en la tarde
Frecuencia mensual Reporte, lunes en la tarde
8 5
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
06-04-09
Versin Original
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE Metod. GP CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Metod. GP CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Metod. GP CESEL S.A. Metod. GP CESEL S.A. Metod. GP CESEL S.A. Metod. GP CESEL S.A. Metod. GP CESEL S.A. Actas de reunin Metod. GP CESEL S.A. Actas de reunin Procedimiento Revisin y Verificacin de Servicio Metod. GP CESEL S.A. Plantilla Metod. GP CESEL S.A. Procedimiento Administracin y Desarrollo del Servicio Plantillas de recopilacin de datos CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGESG Bases del Concurso CP001-2007-EGEL SIGLAS DEL PROYECTO
EPUCEHLA
ENTREGABLE 1.1.1 Project Charter
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor Aprobacin por Sponsor
1.1.2 Scope Statement 1.2.1EDT 1.2.2 Cronograma 1.2.3 Presupuesto 1.3.1 Informe de rendimiento del trabajo 1.3.2 Reunin de coordinacin del trabajo 1.4.1 Reunin de control de trabajo del Proyecto
1.4.2 Reporte de Perfomance del proyecto 1.5.1 Informe de Cierre del Proyecto
Aprobacin por Sponsor Revisin por el especialista responsable Revisin del Especialista Senior
2.1.1 Informacin existente revisada y recopilada 2.1.2 Alternativas Planteadas 2.1.3 Reconocimiento en campo y planteamiento en campo de las alternativas 2.2 Programa de Investigaciones Bsicas 2.3 Informe Tcnico N1
Metod. CESEL S.A.
Revisin por el CIB responsable Revisin Especialista Senior del
Plantillas de CESEL Bases del Concurso CP001-2007-EGEL
Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Sponsor
del
del
8 6
CGPR160- Versin 1.0
ENTREGABLE
ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE Lista de Verificacin Metod. CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Metod. CESEL S.A.
ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1.1 Cartografa y topografa 3.1.2 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1.4 Geologa
3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y ensayos de Laboratorio 3.1.6 Evaluacin de materiales de construccin 3.1.7 Riesgo ssmico
Metod. CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Metod. CESEL S.A Bases del Concurso CP001-2007-EGEL. Metod. CESEL S.A.
3.2.1 Mercado Elctrico
3.2.2 Anlisis del Sistema Elctrico 3.2.3 Comparacin Tcnica y Econmica y Seleccin de Alternativa 3.3 Informe Tcnico N2
Metod. CESEL S.A Bases del Concurso CP001-2007-EGESG Metod. CESEL S.A Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Metod. CESEL S.A.
4.1.1. Diseo Hidrulico de Obras Civiles 4.1.2 Diseo del Equipamiento Hidrulico 4.1.3 Diseo del Sistema de Transmisin 4.2 Mtodos Constructivos y Programas de Implementacin del proyecto 4.3 Evaluacin ambiental
Metod. CESEL S.A Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Plantillas de CESEL Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin Metod. CESEL S.A.
Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin del Especialista Senior Revisin por Especialista Responsable Revisin por Especialista Responsable Revisin por Especialista Responsable Revisin por Especialista Responsable el
Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Sponsor
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
Metod. CESEL S.A.
el
Metod. CESEL S.A.
el
Metod. CESEL S.A.
el
Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior
del
del
del
del
5.1.1 Metrados
Metod. CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Plantillas de CESEL Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin Plantillas de Cesel
Revisin por el Especialista Responsable Revisin del Especialista Senior Revisin por el
Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Sponsor
del
del
Aprobacin
del
8 7
CGPR160- Versin 1.0
ENTREGABLE
ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE Metod. CESEL S.A. Plantillas de Cesel Metod. CESEL S.A. Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin Plantillas de CESEL Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin Plantillas de CESEL Bases del Concurso CP001-2007-EGEL Lista de Verificacin
5.1.2 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2. Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo combinado 5.4 Trminos de referencia del Estudio de Factibilidad 5.5Informe Tcnico N4
ACTIVIDADES DE PREVENCIN Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por el Especialista Responsable Revisin por Especialista Responsable Revisin Especialista Senior el
ACTIVIDADES DE CONTROL Especialista Senior Aprobacin del Especialista Senior Aprobacin del Especialista Senior Aprobacin del Especialista Senior Aprobacin Especialista Senior Aprobacin Sponsor del
del
del
8 8
CGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
06-04-09
Versin Original
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: SIGLAS DEL PROYECTO
EPUCEHLA
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
El proyecto se debe cumplir con los requisitos de calidad requeridos por CESEL S.A., y culminar el proyecto dentro del tiempo y el presupuesto planificados.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:
ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
Ver CGPR_210: Lnea Base de Calidad
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN
LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Delimitar el proceso Determinar la oportunidad de mejora Tomar informacin sobre el proceso Analizar la informacin levantada Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso Aplicar las acciones correctivas Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del Proceso
ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL
Ver CGPR_220: Matriz de Actividades de Calidad ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD:

ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO 1 : PROMOTOR DEL PROYECTO
Objetivos del rol: Responsable Ejecutivo final por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Facilitar a discrecin los recursos de CESEL para el proyecto, renegociar contratos. Reporta a: Directorio de CESEL S.A. Supervisa a: Project Manager Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos.
8 9
CGPR160- Versin 1.0
Requisitos de experiencia: ms de 20 aos de experiencia en ese cargo. ROL NO 2 : PROJECT MANAGER (PM) Objetivos del rol: Gestionar el Plan de Calidad. Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas. Niveles de autoridad: Aplicar a discrecin los recursos de CESEL para el proyecto, renegociar contratos. Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo. Reporta a: Promotor del Proyecto Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos, Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: ms de 10 aos de experiencia en ese cargo. Objetivos del rol: Responsable final por la calidad de las Investigaciones Bsicas en Campo. Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos de CESEL en campo para la ejecucin de los trabajos de campo. Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo. Reporta a: Project Manager Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Administracin, Ley de Contrataciones con el Estado. Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: ms de 10 aos de experiencia en ese cargo. Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares establecidos por el Sistema de Gestin de Calidad de CESEL. Funciones del rol: Elaborar entregables. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado Reporta a: Project Manager Supervisa a: Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y las inherentes al desarrollo de los entregables que se les ha asignado. Requisitos de habilidades: Especficas segn el entregable asignado. Requisitos de experiencia: ms de 2 aos de experiencia en ese cargo.
ROL NO 3 : ING. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES BSICAS (CIB)
ROL NO 3 : MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GESTIN DE LA CALIDAD
9 0
CGPR160- Versin 1.0
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN
GESTIN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
PLANTILLAS
FORMATOS
CHECKLISTS
OTROS DOCUMENTOS
1. Procedimiento de desarrollo del Servicio. 2. Revisin y verificacin del Servicio. 3. Organizacin de documentacin y datos del Servicio. 4. Procedimiento de comunicacin y consulta con los interesados. 5. Compra de bienes y adquisicin del Servicio. 6. Verificacin de bienes y servicios adquiridos. 7. Revisin y verificacin del desarrollo del servicio. 8. Organizacin de documentacin y datos del servicio. 9. Control de dispositivos de seguimiento y medicin. 10. Para realizacin de auditorias, no conformidad del servicio y mejora continua. 1. Para elaboracin de informes tcnicos. 2. Para elaboracin de metrados. 3. Mtricas. 4 1. Para dibujo de planos. 2. 3. 4 1. Lista revisin de Planos. 2. Lista de verificacin del contenido de Informes Tcnicos. 3. 4 1. 2. 3 4.
5.
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
El Aseguramiento de Calidad se har monitoreando continuamente la perfomance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas del proyecto. De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditora de procesos, o de mejora de procesos. Los resultados se formalizarn como Solicitudes de Cambio. Asimismo se verificar que dichas Solicitudes de Cambio. El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si estn conformes o no. Los resultados de las mediciones se consolidarn y enviarn al proceso de aseguramiento de calidad. Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al proceso de aseguramiento de calidad. Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes. Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarn como solicitudes de cambio.
ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo siguiente: 1. Delimitar el proceso 2. Determinar la oportunidad de mejora 3. Tomar informacin sobre el proceso 4. Analizar la informacin levantada 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
9 1
CGPR160- Versin 1.0
1.0
KJ
AA
TC
05-04-09
Versin original
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

EPUCEHLA
9 2
CGPR160- Versin 1.0
9 3
CGPR160- Versin 1.0
9 4
EGPR_250_01
V1
1.0
KJ
AA
TC
03/04/2009
Versin original
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RAM)

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA
ES: Ing. Especialista Senior ESL: Esp. en Lneas de Transmisin ESP: Esp. Planteamiento y Diseos Hidrulicos ESD: Esp. Diseo de Obras Subterrneas ESS: Ing. Elctrico Especialista en Sistemas de Potencia ESA: Esp. Estudios de Impacto Ambiental
SIGLAS DEL PROYECTO

EPUCEHLA
EST: Especialista en Topografa CIB: Coordinador de Investigacones Bsicas DOH: Ing. Diseador de Obras Hidrulicas ESR: Esp. en Geotecnia y Riesgo Ssmico OC: Operador CAD
IA: Ing. Asistentes
AYU: Personal de Apoyo en Campo
TOP: Tcnico en Topografa
IE: Ing. Electromecnico
ENTREGABLES
1.1 Iniciacin 1.1.1 Project charter 1.1.1.A01 Reunin con el sponsor 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter 1.1.1.A03 Revisar Project Charter 1.1.2 Scope statement 1.2.1.A01 Reunin con el sponsor 1.2.1.A02 Elaborar el Scope Statement 1.2.1.A03 Revisar el Scope Statement 1.2 Plan de proyecto 1.2.1 EDT 1.2.1.A01 Elaborar EDT 1.2.1.A02 Elaborar diccionario de la EDT 1.2.2 Cronograma 1.2.2.A01 Definir actividades 1.2.2.A02 Definir secuencia de las actividades 1.2.2.A03 Estimar recursos de las actividades 1.2.2.A03 Estimar duracin de las actividades 1.2.2.A03 Elaborar cronograma 1.2.3 Presupuesto 1.2.3.A01 Estimar costos de las actividades 1.2.3.A02 Elaborar el presupuesto 1.3 Ejecucin 1.3.1. Informe de rendimiento del trabajo 1.3.1.A01 Elaborar informe de rendimiento de trabajo 1.3.2 Reunin de coordinacin del trabajo 1.3.2.A01 Realizar reunin de coordinacin 1.4 Control 1.4.1 Reunin de control de trabajo del proyecto 1.4.1.A01 Realizar reunin de control de trabajo del proyecto 1.4.2 Informe de rendimiento del proyecto 1.4.2.A01 Elaborar reporte de performance del proyecto
P A P A
P R
P R
R R R R R R R R R
P P P P P P P
R P P P P P P P P P P P P P P P P P
R
R
ESG: Esp. en Geologa y Geotecnia
ESC: Esp. en Costos y Presupuesto ESE: Esp. en Evaluacin Ecomica y Financiera
SP: Sponsor
PM: Project Manager
ROLES
SEC: Secretaria
EDC: Esp. en Diseos Civiles
TG: Tcnico en Geotecnia
ESH: Esp. en Hidrologa y Sedimentacin
1.5 Riesgos 1.5.1 Lista y ranking de Riesgos 1.5.2 Plan de Respuesta a Riesgos 1.6 Cierre de proyecto 1.6.1 Informe de cierre de proyecto 1.6.1.A01 Elaborar informe de cierre de proyecto 1.6.2 Acta de Aceptacin del Proyecto 1.6.2.A01 Elaboracin del Acta de Aceptacin del Proyecto 1.6.2.A02 Aceptacin del Proyecto 2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Bsicas 2.1 Alternativas Formuladas 2.1.1 Informacin existente recopilada y revisada 2.1.1.A01 Recopilar, revisar y analizar informacin existente 2.1.2 Alternativas planteadas en gabinete 2.1.2.A01 Plantear alternativas en gabinete 2.2 Programa de Inv. Bsicas 2.2.A01 Identificar, validar y/o reformular alternativas en campo 2.2.A02 Elaborar del Programa de Investigaciones Bsicas 2.3 Informe Tcnico N 1 2.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 2.3.A02 Edicin del Informe 2.3.A03 Revisin y Verificacin 2.3.A04 Emisin de Informe 3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Bsicas 3.1 Investigaciones Bsicas 3.1.1 Levantamientos Topogrficos y Cartografa 3.1.1.A01 Realizar los levantamientos topogrficos y cartografa 3.1.2 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1.2.A01 Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa 3.1.3 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.3.A01 Manejo y Uso del Recurso Hdrico 3.1.4 Geologa 3.1.4.A01 Mapeo Geologico Regional y local 3.1.4.A02 Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneas 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.5.A01 Investigaciones Geotcnicas de Campo 3.1.5.A02 Perforaciones Diamantinas 3.1.5.A03 Ensayos de Laboratorio 3.1.5.A04 Anlisis y reporte de resultados 3.1.6 Canteras identificadas y evaluadas para materiales de construccin 3.1.6.A01 Evaluar canteras para materiales de construccin 3.1.7 Riesgo Ssmico 3.1.7.A01 Riesgo Ssmico 3.2 Anlisis de Alternativas 3.2.1 Mercado Elctrico 3.2.1.A01 Mercado Elctrico 3.2.2 Anlisis del Sistema Elctrico 3.2.2.A01Anlisis del Sistema Elctrico 3.2.3 Comparacin Tcnico- Econmica de Alternativas y Seleccin de Alternativa 3.2.3.A01 Comparacin Tcnico- Econmica de Alternativas y Seleccin de Alternativa 3.3 Informe Tcnico N 2
R R
P P
P P
R R A
P P
A A A A A A A A
R R R R R R R R P P P P P P P P P
P P
P P P P
A A A A A A A A A A A
R R R R
P P P P
P P P P
R R
P P
P P
A A A
R R R
P P
P P
3.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 3.3.A02 Edicin del Informe 3.3.A03 Revisin y Verificacin 3.3.A04 Emisin de Informe 4.0 Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental 4.1 Diseo de Obras 4.1.1 Diseo Hidrulico de Obras Civiles 4.1.1.A01 Diseo Hidrulico de Obras Civiles 4.1.2 Diseo de Equipamiento Hidrulico 4.1.2.A01 Diseo de Equipamiento Hidrulico 4.1.3 Diseo del Sistema de Transmisin 4.1.3.A01 Diseo del Sistema de Transmisin 4.2 Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto 4.2.A01 Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto 4.3 Evaluacin Ambiental 4.3.A01 Evaluacin Ambiental 4.4 Informe Tcnico N 3 4.4.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 4.4.A02 Edicin del Informe 4.4.A03 Revisin y Verificacin 4.4.A04 Emisin de Informe 5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Final de PreFactibilidad 5.1 Metrados, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.1.1 Metrados 5.1.1.A01 Elaborar metrados 5.1.2 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.1.2.A01 Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto 5.2 Evaluacin Econmica y Financiera 5.2.A01 Evaluacin Econmica y Financiera 5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado 5.3.A01 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado 5.4 Terminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.4.A01 Terminos de Referencia del Estudio de Factibilidad 5.5 Informe Tcnico N 4 5.5.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas 5.5.A02 Edicin del Informe 5.5.A03 Revisin y Verificacin 5.5.A04 Emisin de Informe Rev A 5.5.A05 Incorporacion de Observaciones MEM/MEF para aprobacin SNIP 5.5.A06 Emision del Informe Rev0
A A A A
R R R R
P P P P
P P P P
A A A A A A A A A R R R R
P R R
R P P
P P P
P R
R P P P P P P P P P P
A A A A A A A A A A A R R R R R R R
R R R R P
P P P P P P P P P P P
P P P P P P
Cdigo de Responsabilidades R= Responsable del entregable A= Aprueba el entregable P= Participa V= Revisa
EGPR160- Versin 1.0
1.0
TC
AA
JC
07-04-09
Versin Original
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA
MODALIDAD
DE
SIGLAS DEL PROYECTO EPUCEHLA

FECHA
REQUERIDA DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
ROL
TIPO DE ADQUISICIN Asignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A.
FUENTE DE
ADQUISICIN
LOCAL DE
TRABAJO ASIGNADO
FECHA DE INICIO
DE
COSTO DE RECLUTAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
ADQUISICIN
RECLUTAMIENTO 01/04/09 01/04/09 01/04/09 01/04/09
APOYO DE AREA DE RRHH Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
SPONSOR PROJECT MANAGER ESPEC. TECNICO SG SUB-GERENTE HIDRAULICA E IRRIGACIONES ING. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES BASICAS (CIB) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA (EST) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y SEDIMENTOS (ESH) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y RIESGO SISMICO (ESR)
CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. Decisin del Sponsor Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa
CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A.
16/10/09 16/10/09 16/10/09 16/10/09
CESEL S.A.
CESEL S.A.
15/04/09
30/06/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A. CESEL S.A.
CESEL S.A. CESEL S.A.
15/04/09 15/04/09
30/06/09 30/06/09
Ninguno Ninguno
Ninguno Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
15/04/09
30/06/09
Ninguno
Ninguno
CGPR160- Versin 1.0
ROL ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA (ESG) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y DISEOS HIDRAULICOS (ESP) ESPECIALISTA EN DISEO DE OBRAS SUBTERRANEAS (ESD) ING. ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE POTENCIA (ESS) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE EVALUACION AMBIENTAL (ESA) ESPECIALISTA EN DISEOS CIVILES (EDC) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ESC) ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION (ESL) ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (ESE) INGENIERO ELECTROMECANICO (IE)
TIPO DE ADQUISICIN Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A.
FUENTE DE
ADQUISICIN
MODALIDAD
DE
LOCAL DE
TRABAJO ASIGNADO
FECHA DE INICIO
DE
FECHA
COSTO DE RECLUTAMIENTO
ADQUISICIN Contratacin Directa Contratacin Directa
RECLUTAMIENTO 15/04/09
APOYO DE AREA DE RRHH Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
30/06/09
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
Reasignacin CESEL S.A.
CESEL S.A.
Contratacin Directa
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
Reasignacin CESEL S.A.
CESEL S.A.
Contratacin Directa
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A. Reasignacin CESEL S.A.
CESEL S.A.
Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
16/08/09
11/09/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
26/06/09
06/08/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
11/09/09
21/09/09
Ninguno
Ninguno
CESEL S.A.
CESEL S.A.
16/06/09
16/08/09
Ninguno
Ninguno
9 7
CGPR160- Versin 1.0
ROL DISEADOR DE OBRAS HIDRAULICAS (DOH) INGENIEROS ASISTENTES (IA) TCNICOS EN TOPOGRAFA (TOP) PERSONAL DE APOYO EN CAMPO (AYU) TCNICO EN GEOTECNIA (TG) OPERADORES CAD (OC) SECRETARIA (SEC)
TIPO DE ADQUISICIN Reasignacin CESEL S.A. Contratacin Contratacin Contratacin Contratacin Contratacin Contratacin
FUENTE DE
ADQUISICIN
MODALIDAD
DE
LOCAL DE
TRABAJO ASIGNADO
FECHA DE INICIO
DE
FECHA
COSTO DE RECLUTAMIENTO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
ADQUISICIN Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa
RECLUTAMIENTO 16/06/09 15/04/09 15/04/09 15/04/09 15/04/09 15/04/09 01/04/09
APOYO DE AREA DE RRHH Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A.
CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A. CESEL S.A.
16/08/09 16/08/09 16/08/09 16/08/09 16/08/09 16/08/09 16/10/09
9 8
EGPR280- Versin 1.0
1.0
TC
AA
JC
08-04-09
Versin original
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA RECURSO: SPONSOR SIGLAS DEL PROYECTO EPUCEHLA
99
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: PROJECT MANAGER
RECURSO: INGENIERO ESPECIALISTA SENIOR
100
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ING. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES BSICAS
RECURSO: ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y DISEOS HIDRULICOS
101
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ING. ELECTRICISTA EN SISTEMAS DE POTENCIA
RECURSO: ESPECIALISTA EN DISEOS CIVILES
102
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ESPECIALISTA EN LNEAS DE TRANSMISIN
RECURSO: ESPECIALISTA EN DISEOS DE OBRAS SUBTERRNEAS
103
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE EVALUACIN AMBIENTAL
RECURSO: ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
104
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ESPECIALISTA EN EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
RECURSO: INGENIERO ELECTROMECNICO
105
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ING. DISEADOR DE OBRAS HIDRULICAS
RECURSO: INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFA
106
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y RIESGO SSMICO
RECURSO: ESPECIALISTA EN HIDROLOGA Y SEDIMENTOS
107
EGPR280- Versin 1.0
RECURSO: ESPECIALISTA EN GEOLOGA Y GEOTECNIA
108
EGPR280- Versin 1.0
1.0
TC
AA
JS
07-04-09
Versin original
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL EPUCEHLA HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM).

Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.
DESCRIPCIN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIN REPORTA, A
QUIN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR ROL.
Ver Descripcin de Roles versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIN DE ROLES.
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE

ASIGNACIN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.
Ver Diagrama de Carga del Personal versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNDO, CMO, HACIA DNDE?
ROL Sponsor Project Manager Comit de Control de Calidad Especialista en Planteamiento y Diseos Hidrulicos Ingeniero Electricista especialista en Sistemas de Potencia Especialista en Diseos Civiles Especialista en Lneas de Transmisin CRITERIO DE LIBERACIN Al trmino del proyecto Al trmino de proyecto Al trmino del proyecto Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Comunicacin del Sponsor Coordinacin con el Sponsor, Project Manager y el Cliente Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager CMO? DESTINO DE ASIGNACIN Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A.
109
EGPR280- Versin 1.0
Especialista en Diseo de Obras Subterrneas Especialista en Estudios de Evaluacin Ambiental Especialista en Costos y Presupuestos Especialista en Evaluacin Econmica y Financiera Ingeniero Electromecnico Especialista en Topografa Especialista en Geotecnia y Riesgo Ssmico Especialista en Hidrologa y Sedimentos Especialista en Geologa y Geotecnia
POR QUIN, CUNTO?
Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables Al terminar sus entregables
Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager Comunicacin del Project Manager
Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A. Otros proyectos de CESEL S.A.
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE,

1. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor har mentoring al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestin de proyectos; asimismo el Project Manager har mentoring a los especialistas que estn bajo su cargo. La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, segn lo requiera ste.
2.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las lneas base del proyecto: 1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo del proyecto. 2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo del proyecto. 3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE,

POR QUIN, CUNTO?
1. 2.
Slo se deben contratar Ingenieros y personal especialista que cuenten con una acreditacin y que pertenezcan al personal interno de la empresa. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una Evaluacin de Desempeo al final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en su file personal. El traslado de equipos, maquinaria pesada y cualquier elemento necesario para llevar a cabo el proyecto, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por una empresa externa pagada por la empresa. Cualquier trabajo de campo, genera un riesgo de accidente al personal, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que todo el personal que realice trabajo de campo cuente con el equipo necesario para proteger su bienestar personal y no sufrir ningn tipo de accidente.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO?
1.
2.
110
EGPR280- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
09-04-09
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL EPUCEHLA HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin 1.0 NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS: DEFINA
EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDAR SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS.
1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente. 2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS

Cdigo de Polmica Enfoque de Acciones Responsable Solucin de Solucin Resultado Obtenido
Descripcin Involucrados
Fecha
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de: a. Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas soluciones en el Log de Control. b. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas al respecto. c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a). 4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento: a. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. b. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. c. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de conflictos. d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES: DEFINA

PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES.
EL
111
EGPR280- Versin 1.0
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto. Se genere una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los stakeholders. Existan cambios de personal en el equipo de proyecto. Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos. Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Identificacin y clasificacin de stakeholders. Determinacin de requerimientos de informacin. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
GUA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
GUAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIN: DEFINA

ELECTRNICO, ETC.
GUIA PARA REUNIONES: 1. Se debe fijar la agenda con anterioridad. 2. Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes. 3. Se debe empezar puntual. 4. Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias. 5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin). 6. Se debe terminar puntual. 7. Se debe emitir un Acta de Reunin (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin por parte de ellos). GUIA PARA CORREO ELECTRONICO: 1. Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de CESEL y el Cliente debern ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de comunicacin con el Cliente. 2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de CESEL debern ser copiados al Project manager y al Sponsor (si es que stos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de CESEL, debern ser copiados a la lista Equipo_CESEL, que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
GUAS
PARA
DOCUMENTACIN
DEL
PROYECTO:
DEFINA
LAS
GUAS
PARA
CODIFICACIN,
ALMACENAMIENTO, RECUPERACIN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Para la documentacin de proyecto se utilizar los procedimientos de CSGI-P-14 Organizacin de la Documentacin del servicio versin 1, en el cual se detalla los procedimientos a seguir para codificar, almacenar, recuperar y distribuir los documentos del proyecto. Los formularios incluidos se listan a continuacin:
112
EGPR280- Versin 1.0
CSGII-P-14-F1: Recepcin de Correos Electrnicos (Versin 0). CSGII-P-14-F2: Recepcin Ingreso Documentos (Versin 0). CSGII-P-14-F3: Trazabilidad del Documento (Versin 0). CSGII-P-14-F4: Hoja de Despacho Documentos (Versin 0). CSGII-P-14-F5: Hoja de Transmisin de Documentos (Versin 0). CSGII-P-14-F6: Hoja de Emisin de Documentos (Versin 0). CSGII-P-14-F7: Etiqueta de Archivador (Versin 0). CSGII-P-14-F8: Lista Maestra de Documentos de Servicio (Versin 0). CSGII-P-14-F9: Prstamo de Documentos del Servicio (Versin 0). CSGII-P-14-A1: Organizacin en la Red (Versin 0). CSGII-P-14-A2: Codificacin de Documentos (Versin 0). CSGII-P-14-A1: Recomendaciones Organizacin Red (Versin 0). CSGII-P-14-A1: Informacin Por Archivo (Versin 0).
GUAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
GUAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA

VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Para controlar las versiones de los documentos, se seguirn las recomendaciones indicadas en el procedimiento CSGI-P-14 y se tomarn en cuenta los siguientes lineamientos: Los documentos se identificarn con una letra mayscula correlativa, segn las siguientes pautas: o A: Emitido para revisin del cliente. o B, C, D: Otras revisiones, indicando la razn del cambio. Los documentos tcnicos irn acompaados de esta cartula de seguimiento en la cual se llevar el control de las revisiones, la indicacin de los responsables de la elaboracin, de la revisin y de la verificacin as como la descripcin del cambio y cualquier otra informacin que se considere necesaria. Las pginas que cambian y las pginas que se adicionan se indicarn en el Campo Descripcin del cambio. Cuando los documentos sean aprobados por el Cliente, estos sern identificados con la revisin 0 (cero), eliminando la historia de las revisiones anteriores, o se continuar con la serie de letras segn lo disponga el Project Manager. Adems en el campo Descripcin del Cambio de las cartulas de seguimiento se indicar Emitido para Edicin Final de Expediente Tcnico, Emitido para construccin o como corresponda. Cuando se tiene una entrega nica de los documentos se indicar revisin 0. Las revisiones posteriores de los documentos aprobados obedecern a cambios originados luego de la ltima revisin seguirn la numeracin 1, 2, etc., o como el PM lo disponga. En este formulario debe figurar la historia de las revisiones del documento desde la Rev. A hasta la Rev. Final indicando a los cambios entre las versiones. Adems deber registrar los envos en la HED CCSGI-P-14-F6 Hoja de Emisin de Documentos. Los documentos debern transmitirse con la HTD CSGI-P-14-F5 Hoja de Transmisin de Documentos, que a su vez puede servir para transmitir varios documentos a la vez.
DE TRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS,
GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO: GLOSARIO

FRMULAS, ETC.
VER GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO.
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

INFORMACIN Iniciacin del Proyecto Iniciacin del Proyecto CONTENIDO Datos y comunicacin sobre la iniciacin del proyecto Datos preliminares sobre el alcance del proyecto Planificacin detallada del Proyecto: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, y Adquisiciones Reunin de Coordinacin Semanal, del equipo del proyecto FORMATO NIVEL DE DETALLE Medio RESPONSABLE COMUNICAR
DE
GRUPO RECEPTOR Sponsor, Equipo de Proyecto Sponsor, Equipo de Proyecto
METODOLOGA O TECNOLOGA Documento digital (PDF) va correo electrnico Documento digital (PDF) va correo electrnico
FRECUENCIA DE COMUNICACIN Una sola vez
ELEMENTO
CDIGO DE WBS
Project Charter Scope Statement
Project Manager
1.1.1 Project Charter 1.1.2 Scope Statement
Alto
Project Manager
Una sola vez
Planificacin del Proyecto
Plan del Proyecto
Muy alto
Project Manager
Sponsor, Equipo de Proyecto
Documento digital (PDF) va correo electrnico
Una sola vez
1.2 Plan del Proyecto
Reunin de Coordinacin del Trabajo
Reunin
Alto
Project Manager
ES, CIB, Alternan de acuerdo a la etapa del proyecto: ESP, ESD, ESS, ESA, EDC, ESC, ESE, ESL, IE, DOH, EST, ESH, ESR, ESG
Reunin
Semanal
1.3.2 Reunin de Coordinacin del Trabajo

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INFORMACIN
CONTENIDO Identificar los factores que producen cambios y si un cambio se ha producido. Tambin monitorear la implementacin de los cambios aprobados Estado Actual, Progreso, CPI, SPI, Pronstico de Tiempo y Costo, Problemas y pendientes Informe de performance, Lecciones Aprendidas, Mtricas, Acta de Aceptacin del Proyecto Archivo Final del Estudio de Prefactibilidad Formulacin de alternativas y programa de investigaciones bsicas Estudio de avance, anlisis y seleccin de alternativas y resultado de las investigaciones bsicas Ingeniera del proyecto segn la alternativa seleccionada Elaboracin del Informe de Pre factibilidad
FORMATO
NIVEL DE DETALLE
DE
RESPONSABLE COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR ES, CIB, Alternan de acuerdo a la etapa del proyecto: ESP, ESD, ESS, ESA, EDC, ESC, ESE, ESL, IE, DOH, EST, ESH, ESR, ESG
METODOLOGA O TECNOLOGA
FRECUENCIA DE COMUNICACIN
ELEMENTO
CDIGO DE WBS
Reunin de Control de Trabajo del Proyecto
Reunin
Alto
Project Manager
Reunin
Previo a la entrega de cada informe tcnico
1.4.1 Reunin de control de trabajo del proyecto
Estado del Proyecto
Reporte de Performance
Alto
Project Manager
EGSG, Sponsor, Equipo de Proyecto
Documento Impreso
Mensual
1.4.2 Reporte de Performance del Proyecto
Cierre del Proyecto
Cierre del Proyecto
Medio
Project Manager
Sponsor, Equipo de Proyecto
Documento digital (PDF) va correo electrnico
Una sola vez
1.5 Cierre del Proyecto
Informe Tcnico N 1
De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso
Alto
Project Manager
Cliente
Informe impreso y digital
De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso De acuerdo a las bases del Concurso
2.3 Informe Tcnico N 1
Informe Tcnico N 2
Alto
Project Manager
Cliente
Informe impreso y digital
3.3 Informe Tcnico N 2
Informe Tcnico N 3 Informe Tcnico N 4 Rev A y Rev 0
Alto
Project Manager
Cliente
Informe impreso y digital Informe impreso y digital
4.4 Informe Tcnico N 3 5.5 Informe Tcnico N 4 Rev A y Rev 0
Alto
Project Manager
Cliente
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INFORMACIN Informe de Cierre de Proyecto
CONTENIDO
FORMATO Informe de Cierre
NIVEL DE DETALLE Alto
DE
RESPONSABLE COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR
METODOLOGA O TECNOLOGA Informe impreso y digital
FRECUENCIA DE COMUNICACIN Una vez al finalizar el proyecto
ELEMENTO
CDIGO DE WBS
Project Manager
Sponsor
1.5.1 Informe de cierre de proyecto
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TC
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GLOSARIO DE TERMINOLOGA
SIGLAS COMUNES
SIGLA AC ACWP BAC BCWP BCWS CAP CPM CV EAC ETC EV EVM LOE OBS PM PMBOK PMO PMP PV QA QC RAM RBS RBS SOW SPI WBS
DEFINICION Actual Cost / Coste Real Actual Cost of Work Performed / Coste Real del Trabajo Realizado Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusin Budgeted Cost of Work Performed / Coste Presupuestado del Trabajo Realizado Budgeted Cost of Work Scheduled / Coste Presupuestado del Trabajo Planificado Control Account Plan / Plan de la Cuenta de Control Critical Path Method / Mtodo del Camino Crtico Cost Variance / Variacin del Coste Estimate at Completion / Estimacin a la Conclusin Estimate to Complete / Estimacin hasta la Conclusin Earned Value / Valor Ganado Earned Value Management / Gestin del Valor Ganado Level of Effort / Nivel de Esfuerzo Organizational Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la Organizacin Project Management / Direccin de Proyectos Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Direccin de Proyectos Program Management Office / Oficina de Gestin de Programas Project Management Professional / Profesional de la Direccin de Proyectos Planned Value / Valor Planificado Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad Quality Control / Control de Calidad Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignacin de Responsabilidades Resource Breakdown Structure / Estructura de Desglose de Recursos Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo Statement of Work / Enunciado del Trabajo Schedule Performance Index / ndice de Rendimiento del Cronograma Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

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DEFINICIONES
Accin Correctiva / Corrective Action. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestin del proyecto. Accin Preventiva / Preventive Action. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance. Una tcnica de planificacin de la respuesta a los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestin del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar alguna otra estrategia de respuesta adecuada. Acta de Constitucin del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organizacin a las actividades del proyecto. Actividad Crtica / Critical Activity. Cualquier actividad del cronograma en un camino crtico del cronograma del proyecto. Se determina ms comnmente con el mtodo del camino crtico. Aunque algunas actividades son "crticas" en su sentido literal, sin estar en el camino crtico, este significado se utiliza raramente en el contexto del proyecto. Actividad Predecesora / Predecessor Activity. La actividad del cronograma que determina cundo la actividad sucesora lgica puede comenzar o terminar. Actividad Resumen / Summary Activity. Un grupo de actividades del cronograma relacionadas, agregadas a algn nivel de resumen, que se muestran / informan como una nica actividad en un resumen. Vase tambin subproyecto. Actividad Sucesora / Successor Activity. La actividad del cronograma que sigue a una actividad predecesora, determinadas por su relacin lgica. Activos de los Procesos de la Organizacin / Organizational Process Assets. Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el xito del proyecto. Estos activos de los procesos incluyen planes formales e informales, polticas, procedimientos y pautas. Los activos de los procesos tambin incluyen las bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e informacin histrica. Adelanto / Lead. Una modificacin de una relacin lgica que permite una anticipacin de la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a inicio con un adelanto de diez das, la actividad sucesora puede comenzar diez das antes del fin de la actividad predecesora. Vase tambin retraso. Un adelanto negativo es equivalente a un retraso positivo. Administracin del Contrato / Contract Administration. El proceso de gestionar el contrato y la relacin entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cul es o fue el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar la relacin contractual con el comprador externo del proyecto. Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarn como un proyecto. Vase tambin alcance del proyecto y alcance del producto. Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado. Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y caractersticas especificadas.
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Amenaza / Threat. Una condicin o situacin desfavorable para el proyecto, conjunto de circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace realidad tendr un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o posibilidad de cambios negativos. Comprese con oportunidad. Anlisis Causal / Root Cause Analysis. Una tcnica analtica utilizada para determinar el motivo subyacente bsico que causa una variacin, un defecto o un riesgo. Ms de una variacin, defecto o riesgo pueden deberse a una causa. Anlisis Cualitativo de Riesgos / Qualitative Risk Analysis. El proceso de priorizar los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Anlisis Cuantitativo de Riesgos / Quantitative Risk Analysis. El proceso de analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. Anlisis de Asunciones / Assumptions Analysis. Tcnica que analiza la exactitud de las asunciones e identifica los riesgos del proyecto causados por el carcter impreciso, incoherente o incompleto de las asunciones. Tambin conocido como: Anlisis de Premisas; Anlisis de Suposiciones; o Anlisis de Supuestos. Anlisis de Reserva / Reserve Analysis. Una tcnica analtica para determinar las caractersticas y relaciones esenciales de los componentes en el plan de gestin del proyecto a fin de establecer una reserva para la duracin del cronograma, el presupuesto, los costes estimados o los fondos para un proyecto. Anlisis de Variacin / Variance Analysis. Un mtodo para resolver la variacin total en el conjunto de variables de alcance, coste y cronograma en variantes del componente especficas que estn asociadas con factores definidos que afectan las variables de alcance, coste y cronograma. Tambin conocido como: Anlisis de Variaciones. Anlisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis. Una tcnica que calcula, o que repite, el coste del proyecto o el cronograma del proyecto muchas veces, utilizando valores de datos iniciales seleccionados al azar a partir de distribuciones de probabilidades de costes o duraciones posibles, para calcular una distribucin de los costes totales del proyecto o fechas de conclusin posibles. Tambin conocido como: Anlisis de Monte Carlo. rea de Aplicacin / Application Area. Una categora de proyectos que tienen componentes significativos en comn y que no estn presentes ni son necesarios en todos los proyectos. Por lo general, las reas de aplicacin se definen en trminos del producto (es decir, por tecnologas o mtodos de produccin similares) o del tipo de cliente (es decir, interno contra externo, gubernamental contra comercial) o del sector de la industria (es decir, servicios pblicos, automocin, aerospacial, tecnologas de la informacin). Las reas de aplicacin pueden superponerse. rea de Conocimiento de la Direccin de Proyectos / Project Management Knowledge Area. Un rea identificada de la direccin de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en trminos de sus procesos de componentes, prcticas, datos iniciales, resultados, herramientas y tcnicas. Tambin conocido como: rea de Conocimiento de la Administracin de Proyectos; rea de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; rea de Conocimiento de la Gestin de Proyectos; o rea de Conocimiento del Gerenciamiento de Proyectos. rea de Conocimiento, Direccin de Proyectos / Knowledge Area, Project Management. Vase rea de Conocimiento de Direccin de Proyectos. Tambin conocido como: rea de Conocimiento, Administracin de Proyectos; rea de Conocimiento, Gerencia de Proyectos; rea de conocimiento, Gerenciamiento de Proyectos; o rea de Conocimiento, Gestin de Proyectos. Asignacin para Contingencias / Contingency Allowance. Vase reserva. Asunciones / Assumptions. Las asunciones son factores que, para los propsitos de la planificacin, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o demostracin. Las asunciones afectan todos los aspectos de la planificacin del proyecto y son parte de la elaboracin gradual del proyecto. Los equipos del proyecto frecuentemente identifican, documentan y validan las asunciones como parte de su proceso de planificacin. Las asunciones generalmente involucran un grado de riesgo. Tambin conocido como: Premisas; Suposiciones; o Supuestos. Atributos de la Actividad / Activity Attributes. Varios atributos asociados con cada actividad del cronograma que pueden incluirse dentro de la lista de actividades. Entre los atributos de la actividad se pueden mencionar cdigos de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lgicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y asunciones.
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Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned Knowledge Base. Almacenamiento de informacin histrica y lecciones aprendidas, tanto acerca de los resultados de decisiones de seleccin de proyectos anteriores como de rendimiento de proyectos anteriores. Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario de das laborales y no laborales que determina aquellas fechas en las que cada recurso especfico est ocioso o puede estar activo. Por lo general, define festivos especficos de recursos y perodos de disponibilidad de los recursos. Vase tambin calendario del proyecto. Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de das o turnos laborales que establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de das no laborales que determina las fechas en las cuales no se realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los das festivos, los fines de semana y los horarios de los turnos. Vase tambin calendario de recursos. Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes satisface los requisitos. Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste en el coste o cronograma del proyecto. Tambin conocido como: Cambio del Alcance. Cambio Solicitado / Requested Change. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta para su aprobacin al proceso de control integrado de cambios. Comprese con solicitud de cambio aprobada. Tambin conocido como: Solicitud de Cambio. Camino Crtico / Critical Path. Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del cronograma que determina la duracin del proyecto. Normalmente, es el camino ms largo para el proyecto. No obstante, un camino crtico puede finalizar, por ejemplo, en un hito del cronograma que se encuentra en el medio del cronograma del proyecto y que tiene una restriccin del cronograma expresada por una fecha impuesta que exige finalizar antes de una fecha determinada. Vase tambin mtodo del camino crtico. Tambin conocido como: Ruta Crtica. Categora de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las causas de riesgo pueden agruparse en categoras como tcnica, externa, de la organizacin, ambiental o de direccin de proyectos. Una categora puede incluir subcategoras como madurez tcnica, clima o estimacin agresiva. Vase tambin estructura de desglose del riesgo. Cerrar Proyecto / Close Project. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de l. Tambin conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del Proyecto. Ciclo de Vida / Life Cycle. Vase ciclo de vida del proyecto. Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. Un conjunto de fases del producto que, generalmente, son secuenciales y sin superposicin, cuyos nombres y nmeros son determinados por las necesidades de fabricacin y control de la organizacin. La ltima fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto est contenido dentro de uno o ms ciclos de vida del producto. Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y nmeros son determinadas por las necesidades de control de la organizacin u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodologa. Cliente / Customer. La persona u organizacin que usar el producto, servicio o resultado del proyecto. (Vase tambin usuario). Comit de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo formalmente constituido de interesados responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y registrar todas las decisiones y recomendaciones. Compresin del Cronograma / Schedule Compression. Reduccin de la duracin del cronograma del proyecto sin disminuir el alcance del proyecto. Vase tambin intensificacin y seguimiento rpido.
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Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en las lneas base del proyecto. Control de Costes / Cost Control. El proceso de influenciar los factores que crean variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. Tambin conocido como: Control del Costo o Control de Costos. Control del Alcance / Scope Control. El proceso de controlar los cambios en el alcance del proyecto. Control del Cronograma / Schedule Control. El proceso de controlar los cambios del cronograma del proyecto. Control Integrado de Cambios / Integrated Change Control. El proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos entregables y a los activos de los procesos de la organizacin. Controlar / Control. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, analizar las variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas segn sea necesario. Convergencia de Caminos / Path Convergence. La fusin o unin de caminos de red de cronogramas paralelos en un mismo nodo en un diagrama de red de cronograma del proyecto. La convergencia de caminos se caracteriza por una actividad del cronograma con ms de una actividad predecesora. Tambin conocido como: Convergencia de Rutas. Corrupcin del Alcance / Scope Creep. Adicin de funciones y funcionalidad (alcance del proyecto) sin considerar los efectos sobre el tiempo, los costes y los recursos, o sin la aprobacin del cliente. Tambin conocido como: Adiciones al Alcance; Alteracin del Alcance; o Cambio Mayor del Alcance. Coste / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la actividad o el componente, o para producir el componente. Un coste especfico puede estar compuesto por una combinacin de componentes de coste, incluidas las horas de mano de obra directa, otros costes directos, horas de mano de obra indirecta, otros costes indirectos y precio de compra. (Sin embargo, en algunas ocasiones, para la metodologa de gestin del valor ganado, el trmino coste puede referirse nicamente a horas de mano de obra sin su conversin al valor monetario). Vase tambin coste real y estimacin. Tambin conocido como: Costo. Coste Real / Actual Cost (AC). Costes totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo que se realiz en un perodo determinado respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo. En ocasiones, los costes reales pueden ser horas de mano de obra directa nicamente, costes directos nicamente o todos los costes, incluidos los costes indirectos. Tambin se lo conoce como el coste real del trabajo realizado. Vase tambin gestin del valor ganado y tcnica del valor ganado. Tambin conocido como: Costo Real. Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) / Create WBS (Work Breakdown Structure). El proceso de subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes ms pequeos y ms fciles de manejar. Tambin conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregacin del Trabajo); Crear EDT (Estructura de Descomposicin del Trabajo); Crear EDT (Estructura de la Divisin del Trabajo); Crear EDT (Estructura Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo. Criterios de Aceptacin / Acceptance Criteria. Aquellos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los productos entregables del proyecto. Cronograma / Schedule. Vase cronograma del proyecto. Cronograma de hitos / Milestone Schedule. Un cronograma resumido que identifica los principales hitos del cronograma. Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Las fechas planificadas para realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. Cuenta de Control / Control Account (CA). Un punto de control de gestin donde se produce la integracin entre el alcance, el presupuesto, el coste real y el cronograma, y donde se mide el rendimiento. Las cuentas de control se colocan en puntos de gestin seleccionados (componentes especficos en niveles seleccionados) de la estructura de desglose del trabajo. Cada cuenta de control puede incluir uno o ms paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo slo puede estar asociado con una cuenta de control. Cada cuenta de control
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est asociada a un componente nico y especfico de la organizacin en la estructura de desglose de la organizacin. Antes se llamaba Cuenta de Costes. Vase tambin paquete de trabajo. Curva S / S-Curve. Representacin grfica de los costes acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relacin con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (ms uniforme al principio y al final, ms pronunciada en el medio) producida en un proyecto que comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Trmino que tambin se utiliza para la distribucin acumulada de probabilidad, que consiste en el resultado de una simulacin, una herramienta de anlisis cuantitativo de riesgos. Definicin del Alcance / Scope Definition. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto. Diagrama de Barras / Bar Chart. Representacin grfica de la informacin relacionada con el cronograma. En un diagrama de barras tpico, las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo largo de la parte superior, y la duracin de las actividades se muestra como barras horizontales ordenadas por fecha. Tambin se conoce como diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Vase diagrama de barras. Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure . Un documento que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definicin del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra informacin puede incluir: la organizacin responsable, las fechas de inicio y finalizacin, los recursos requeridos, una estimacin del coste, el nmero de cargo, la informacin del contrato, los requisitos de calidad y las referencias tcnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. Tambin conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposicin del Trabajo; Diccionario de la Estructura de Desagregacin del Trabajo; Diccionario de la Estructura de la Divisin del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. Disparadores / Triggers. Indicadores de qu ha ocurrido o est por ocurrir un riesgo. Los disparadores pueden descubrirse en el proceso de identificacin de riesgos y pueden observarse en el proceso de seguimiento y control de riesgos. A veces se los llama sntomas de riesgo o seales de advertencia. Ejecucin Rpida / Fast Tracking. Una tcnica especfica de compresin del cronograma de un proyecto que cambia la lgica de la red para solapar fases que normalmente se realizaran en forma secuencial, tales como la fase de diseo y la fase de construccin, o para llevar a cabo actividades del cronograma en forma paralela. Vase compresin del cronograma y tambin intensificacin. Tambin conocido como: Ejecucin Acelerada; Solapamiento; Superposicin de actividades; o Traslape de Actividades. Elaboracin Gradual / Progressive Elaboration. Mejorar y agregar detalles continuamente a un plan en la medida en que se cuente con informacin ms detallada y especfica y con estimaciones ms precisas, a medida que el proyecto avanza. De ese modo se podrn producir planes ms precisos y completos que sean el resultado de las reiteraciones sucesivas del proceso de planificacin. Tambin conocido como: Elaboracin Progresiva. Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement. La descripcin narrativa del alcance del proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hiptesis del proyecto, restricciones del proyecto y una descripcin del trabajo, que brinda una base documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento comn del alcance del proyecto entre los interesados. La definicin del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. Tambin conocido como: Definicin del Alcance del Proyecto; Descripcin del Alcance del Proyecto; o Enunciado de Alcance del Proyecto. Equipo de Direccin del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de direccin del mismo. En algunos proyectos ms pequeos, el equipo de direccin del proyecto puede incluir prcticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. Tambin conocido como: Equipo de Administracin de Proyectos; Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo de Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de Gestin de Proyecto. Equipo del Proyecto / Project Team. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de direccin del proyecto, el director del proyecto y, para algunos proyectos, el patrocinador del proyecto.
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Estimacin a la Conclusin / Estimate at Completion (EAC). El coste total previsto de una actividad del cronograma, de un componente de la estructura de desglose del trabajo o del proyecto, cuando se complete el alcance definido del trabajo. El EAC es igual al coste real (AC) ms la estimacin hasta la conclusin (ETC) para todo el trabajo restante. EAC = AC ms ETC. El EAC puede ser calculado sobre la base del rendimiento hasta la fecha o estimado por el equipo del proyecto sobre la base de otros factores, y en este caso se denomina ltima estimacin revisada. Vase tambin tcnica del valor ganado y estimacin hasta la conclusin. Tambin conocido como: Estimacin a la Terminacin. Estimacin hasta la Conclusin / Estimate to Complete (ETC). El coste previsto necesario para terminar todo el trabajo restante para una actividad del cronograma, un componente de la estructura de desglose del trabajo o el proyecto. Vase tambin tcnica del valor ganado y estimacin a la conclusin. Tambin conocido como: Estimacin para Terminar. Estructura de Desglose de la Organizacin / Organizational Breakdown Structure (OBS). Una descripcin jerrquica de la organizacin del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la organizacin. Tambin conocido como: Estructura de Desagregacin de la Organizacin; Estructura de Descomposicin de la Organizacin; Estructura de la Divisin de la Organizacin; Estructura de la Organizacin; o Estructura Detallada de la Organizacin. Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure (RBS). Una estructura jerrquica de recursos por categora de recurso y tipo de recurso utilizada en la nivelacin de recursos de los cronogramas y para desarrollar cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para identificar y analizar las asignaciones de recursos humanos a los proyectos. Tambin conocido como: Desglose de la Estructura de Recursos; Estructura de Desagregacin de Recursos; Estructura de Descomposicin de Recursos; Estructura de la Divisin de Recursos; o Estructura Detallada de Recursos. Estructura de Desglose del Riesgo / Risk Breakdown Structure (RBS). Una descripcin jerrquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados por categora de riesgo y subcategora, que identifica las distintas reas y causas de posibles riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse para tipos de proyectos especficos. Tambin conocido como: Desglose de la Estructura de Riesgos; Estructura de Desagregacin de Riesgos; Estructura de Descomposicin del Riesgo; Estructura de la Divisin del Riesgo; Estructura Detallada de Riesgos; o Estructura Detallada del Riesgo. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure (WBS). Una descomposicin jerrquica con orientacin hacia el producto entregable relativa al trabajo que ser ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa una definicin cada vez ms detallada del trabajo del proyecto. La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientacin hacia el producto entregable de la jerarqua incluye los productos entregables internos y externos. Vase tambin paquete de trabajo, cuenta de control, y estructura de desglose del trabajo del contrato. Tambin conocido como: Desglose de la Estructura del Trabajo; Estructura de Desagregacin del Trabajo (EDT); Estructura de Descomposicin del Trabajo (EDT); Estructura de la Divisin del Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (EDT); o Estructura Detallada del Trabajo (EDT). Evitar el Riesgo / Risk Avoidance. Una tcnica de planificacin de la respuesta a los riesgos ante una amenaza que genera cambios en el plan de gestin del proyecto con la intencin de eliminar el riesgo o proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Por lo general, la evitar el riesgo implica relajar los objetivos de plazos, costes, alcance o calidad. Tambin conocido como: Eliminacin del Riesgo; Evadir el Riesgo; o Prevencin del Riesgo. Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental factors. Todos y cualquiera de los factores ambientales externos y los factores ambientales internos de la organizacin que rodean o tienen alguna influencia sobre el xito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la organizacin, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de direccin de proyectos de asignacin. Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lgicamente, que generalmente culminan con la finalizacin de un producto entregable principal. Las fases del proyecto (tambin denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Las fases pueden subdividirse en subfases y, a su vez, en componentes; esta jerarqua, si el proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, est contenida en la estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de direccin de proyectos.
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Fundamentos de la Direccin de Proyectos (PMBOK) / Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Expresin inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesin de direccin de proyectos. Al igual que en otras profesiones, como la abogaca, la medicina y las ciencias econmicas, los fundamentos residen en los practicantes y acadmicos que los aplican y desarrollan. El conjunto de los fundamentos de la direccin de proyectos incluye prcticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas as como prcticas innovadoras emergentes para la profesin. Los fundamentos incluyen tanto material publicado como no publicado. El PMBOK evoluciona de forma constante. Tambin conocido como: Conjunto de Conocimientos de la Direccin de Proyectos; Cuerpo de Conocimientos de la Administracin de Proyectos; Fundamentos de la Gerencia de Proyectos; Fundamentos de la Gestin de Proyectos; o Fundamentos del Gerenciamiento de Proyectos. Gestin del Valor Ganado / Earned Value Management (EVM). Una metodologa de gestin para integrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se mide determinando el coste presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y comparndolo con el coste real del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. Tambin conocido como: Administracin del Valor del Trabajo Realizado; Administracin del Valor Ganado; Gerencia de Valor Ganado; o Gerenciamiento del Valor Ganado. Habilidad / Skill. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o una capacidad para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de inmediato. Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado. Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Una breve y nica identificacin numrica o de texto asignada a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades. Generalmente, es nico dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto. ndice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia en funcin de los costes con respecto a un proyecto. Es la relacin valor ganado (EV) y costes reales (AC). CPI = EV dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condicin favorable, y un valor menor que uno indica una condicin desfavorable. Tambin conocido como: ndice de Desempeo de Costos; ndice de Rendimiento de Costo; ndice de Rendimiento de Costo; ndice del Desempeo de Costos. ndice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razn entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV dividido PV. Un SPI igual o mayor que uno indica una condicin favorable, y un valor menor que uno indica una condicin desfavorable. Vase tambin gestin del valor ganado. Tambin conocido como: ndice de Desempeo del Cronograma. Iniciacin del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por resultado la autorizacin y definicin del alcance de un nuevo proyecto. Intensificacin / Crashing. Un tipo especfico de tcnica de compresin del cronograma del proyecto realizada al tomar las medidas necesarias para disminuir la duracin del cronograma del proyecto total despus de analizar varias alternativas para determinar cmo obtener la mxima compresin de la duracin del cronograma al menor coste adicional posible. Los enfoques tpicos para la intensificacin de un cronograma incluyen reducir la duracin de la actividad del cronograma y aumentar la asignacin de recursos para las actividades del cronograma. Vase compresin del cronograma y vase tambin seguimiento rpido. Tambin conocido como: Compresin. Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organizacin ejecutante y el pblico, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecucin o conclusin del proyecto. Tambin pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables. Tambin conocido como: Interesados o Involucrados. Interesado en el Proyecto / Project Stakeholder. Vase interesados. Tambin conocido como: Interesados en el Proyecto o Involucrado en el Proyecto. Juicio de Expertos / Expert Judgement. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un rea de aplicacin, rea de conocimiento, disciplina, industria, etc. segn resulte apropiado para la actividad que se est llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una educacin, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitacin especializada, y puede obtenerse de
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numerosas fuentes, incluyendo: otras unidades dentro de la organizacin ejecutante; consultores; interesados, incluidos clientes; asociaciones profesionales y tcnicas; y grupos industriales. Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. Lo que se aprende en el proceso de realizacin del proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. Tambin considerado un registro del proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas. Lnea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente de la estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del cronograma), ms o menos el alcance del proyecto, el coste, el cronograma y los cambios tcnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, pero tambin puede referirse a la referencia original o a alguna otra referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., costes de referencia, referencia del cronograma, referencia para la medicin del rendimiento, referencia tcnica). Vase tambin lnea base para la medicin del rendimiento. Lnea Base de Coste / Cost Baseline. Vase referencia. Tambin conocido como: Lnea Base de Costo o Lnea Base de Costos. Lnea Base del Alcance / Scope Baseline. Vase referencia. Lnea Base para la Medicin del Rendimiento / Performance Measurement Baseline. Un plan aprobado para el trabajo del proyecto contra el que se compara la ejecucin del proyecto y se miden las desviaciones con el fin de un control de gestin. Por lo general, la referencia para la medicin del rendimiento incluye los parmetros de alcance, cronograma y coste de un proyecto, pero tambin puede incluir parmetros tcnicos y de calidad. Tambin conocido como: Lnea Base para la Medicin del Desempeo. Matriz de Asignacin de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix (RAM). Una estructura que relaciona la estructura de desglose de la organizacin con la estructura de desglose del trabajo para ayudar a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. Mtodo del Camino Crtico / Critical Path Method (CPM). Una tcnica de anlisis de la red del cronograma que se usa para determinar el nivel de margen de los cronogramas (el nivel de holgura) sobre varios caminos de red lgicos de la red del cronograma del proyecto y para determinar la duracin total mnima del proyecto. Las fechas de inicio y finalizacin tempranas se calculan mediante un recorrido hacia adelante, usando una fecha de inicio especificada. Las fechas de inicio y finalizacin tardas se calculan mediante un recorrido hacia atrs, a partir de una fecha de finalizacin especificada, que generalmente es la fecha de finalizacin temprana del proyecto determinada durante el clculo del recorrido hacia adelante. Tambin se denomina Mtodo de la Ruta Crtica. Metodologa / Methodology. Un sistema de prcticas, tcnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. Miembros del Equipo / Team Members. Vase miembros del equipo del proyecto. Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las personas que dependen, ya sea directa o indirectamente, del director de proyectos, y que son responsables de realizar el trabajo del proyecto como parte regular de sus obligaciones asignadas. Mitigar el riesgo / Risk Mitigation. Una tcnica de planificacin de la respuesta a los riesgos asociada con amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo por debajo de un umbral aceptable. Tambin conocido como: Disminuir el Riesgo o Mitigacin del Riesgo. Nivelacin de Recursos / Resource Leveling. Cualquier forma de anlisis de la red del cronograma en que las decisiones de planificacin (fechas de inicio y de finalizacin) se basan en aspectos relativos a las restricciones de los recursos (por ej., disponibilidad de recursos limitados o cambios de difcil gestin en los niveles de disponibilidad de recursos). Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que proporciona, para uso comn y repetido, reglas, pautas o caractersticas para actividades o sus resultados, orientado a lograr el ptimo grado de orden en un contexto determinado. Tambin conocido como: Estndar. Oficina de Gestin de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo o entidad de la organizacin que tiene varias responsabilidades asignadas con relacin a la direccin centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdiccin. Las responsabilidades de una oficina de gestin de proyectos pueden variar, desde realizar funciones de soporte para la direccin de proyectos hasta ser
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realmente los responsables de la direccin de un proyecto. Tambin conocido como: Oficina de Administracin de Proyectos; Oficina de Direccin de Proyectos; Oficina de Gerencia de Proyectos; u Oficina del Gerenciamiento de Proyectos. Paquete de Planificacin / Planning Package. Un componente de la EDT por debajo de la cuenta de control con contenido de trabajo conocido pero sin actividades del cronograma detalladas. Vase tambin cuenta de control. Tambin conocido como: Paquete de Planeacin. Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el nivel ms bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete de trabajo incluye las actividades del cronograma y los hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. Tambin conocido como: Patrocinante. Patrocinador del Proyecto / Project Sponsor. Vase patrocinador. Tambin conocido como: Patrocinador de Proyecto. Plan de Gestin de Calidad / Quality Management Plan. El plan de gestin de calidad describe cmo el equipo de direccin del proyecto implementar la poltica de calidad de la organizacin ejecutante. El plan de gestin de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestin del proyecto. El plan de gestin de calidad puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto. Tambin conocido como: Plan de Administracin de Calidad; Plan de Gerencia de Calidad; o Plan de Gerenciamiento de Calidad. Plan de Gestin de las Comunicaciones / Communication Management Plan. El documento que describe: las necesidades y expectativas de comunicacin para el proyecto; cmo y bajo qu formato se comunicar la informacin; dnde y cundo se realizar cada comunicacin; y quin es el responsable de efectuar cada tipo de comunicacin. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestin de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestin de las comunicaciones es un plan subsidiario del plan de gestin del proyecto o una parte de l. Tambin conocido como: Plan de Administracin de las Comunicaciones; Plan de Gerencia de Comunicaciones; o Plan de Gerenciamiento de las Comunicaciones. Plan de Gestin de Personal / Staffing Management Plan. El documento que describe cundo y cmo se cumplirn los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestin del proyecto o una parte de l. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestin de personal puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La informacin del plan de gestin de personal vara segn el rea de aplicacin y el tamao del proyecto. Tambin conocido como: Plan de Administracin de Personal; Plan de Gerencia de Personal; o Plan de Gerenciamiento de Personal. Plan de Gestin de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que describe cmo se estructurar y realizar en el proyecto la gestin de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestin del proyecto o una parte de l. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestin de riesgos puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La informacin del plan de gestin de riesgos vara segn el rea de aplicacin y el tamao del proyecto. El plan de gestin de riesgos es diferente del registro de riesgos ya que ste contiene la lista de riesgos del proyecto, los resultados del anlisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. Tambin conocido como: Plan de Administracin de Riesgos; Plan de Gerencia de Riesgos; o Plan de Gerenciamiento de Riesgos. Planificacin de Calidad / Quality Planning. El proceso de identificar qu estndares de calidad son relevantes para el proyecto y de determinar cmo satisfacerlos. Tambin conocido como: Planeacin de Calidad. Planificacin de la Gestin de Riesgos / Risk Management Planning. El proceso de decidir cmo enfrentar, planificar y ejecutar las actividades de gestin de riesgos para un proyecto. Tambin conocido como: Planeacin de la Administracin de Riesgos; Planificacin de la Administracin de Riesgos; Planificacin de la Gerencia de Riesgos; o Planificacin del Gerenciamiento de Riesgos. Planificacin de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Tambin conocido como: Planeacin de la Respuesta a los Riesgos.
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Planificacin de las Comunicaciones / Communications Planning. El proceso de determinar las necesidades con respecto a la informacin y las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quines son, cul es su nivel de inters e influencia sobre el proyecto, quin necesita qu tipo de informacin, cundo la necesita y cmo se le entregar. Tambin conocido como: Planeacin de las Comunicaciones. Planificacin de los Recursos Humanos / Human Resource Planning. El proceso de identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicacin, as como de crear el plan de gestin de personal. Tambin conocido como: Planeacin de los Recursos Humanos. Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, que proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar informacin y datos. Las plantillas suelen basarse en documentos creados durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados. Polmica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una controversia, o que no se ha resuelto y se est analizando, o respecto del cual existen posiciones opuestas o desacuerdo. Tambin conocido como: Problema o Punto de Atencin. Portafolio / Portfolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han agrupado para facilitar la gestin eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratgicos de negocio. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes o estn directamente relacionados. Prctica / Practice. Un tipo especfico de actividad profesional o de gestin que contribuye a ejecutar un proceso y que puede utilizar una o ms tcnicas y herramientas. Presupuesto / Budget. La estimacin aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. Presupuesto hasta la Conclusin / Budget At Completion (BAC). La suma de todos los valores del presupuesto establecidos para el trabajo que se realizar en un proyecto, componente de la estructura de desglose del trabajo o actividad del cronograma. El valor planificado total para el proyecto. Tambin conocido como: Presupuesto a la Terminacin; Presupuesto Final; o Presupuesto hasta la Terminacin. Procedimiento / Procedure. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un propsito. Proceso / Process. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto especfico de productos, resultados o servicios. Proceso de Direccin de Proyectos / Project Management Process. Uno de los 44 procesos, propios de la direccin de proyectos que se describe en la Gua del PMBOK. Tambin conocido como: Proceso de Administracin de Proyectos; Proceso de Gerencia de Proyectos; Proceso de Gestin de Proyectos; o Proceso del Gerenciamiento de Proyectos. Profesional en la Direccin de Proyectos (PMP) / Project Management Professional (PMP). Persona certificada como PMP por el Project Management Institute (PMI). Tambin conocido como: Profesional de la Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestin de Proyectos; Profesional en Administracin de Proyectos; o Profesional en el Gerenciamiento de Proyectos. Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestin se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendran si se gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados que estn fuera del alcance de los proyectos diferenciados del programa. Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto sobre la base de la informacin y el conocimiento disponible en el momento de realizar la proyeccin. Las proyecciones se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de la informacin sobre el rendimiento del trabajo que se consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La informacin se basa en el rendimiento pasado del proyecto y en el rendimiento previsto para el futuro, e incluye informacin que podra ejercer un impacto sobre el proyecto en el futuro, tal como estimacin a la conclusin y estimacin hasta la conclusin. Tambin conocido como: Pronsticos. Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado nico.
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Registro de Riesgos / Risk Register. El documento que contiene los resultados del anlisis cualitativo de riesgos, anlisis cuantitativo de riesgos y planificacin de la respuesta a los riesgos. El registro de riesgos detalla todos los riesgos identificados, incluso la descripcin, categora, causa, probabilidad de ocurrencia, impactos en los objetivos, respuestas propuestas, responsables y condicin actual. El registro de riesgos es un componente del plan de gestin del proyecto. Requisito / Requirement. Una condicin o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificacin u otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Tambin conocido como: Requerimiento. Reserva / Reserve. Provisin de fondos en el plan de gestin del proyecto para mitigar riesgos del cronograma y/o costes. Se utiliza a menudo con un modificador (por ej., reserva de gestin, reserva para contingencias) con el objetivo de proporcionar ms detalles sobre qu tipos de riesgos se pretende mitigar. El significado especfico del trmino modificado vara por rea de aplicacin. Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, que supere la estimacin, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostes de los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organizacin. Restriccin / Constraint. El estado, la calidad o la sensacin de ser restringido a un curso de accin o inaccin determinado. Una restriccin o limitacin aplicable, ya sea interna o externa al proyecto, que afectar el rendimiento del proyecto o de un proceso. Por ejemplo, una restriccin del cronograma consiste en una limitacin o condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que afecta el momento en el que una actividad del cronograma puede programarse y que suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas fijas. Una restriccin en el coste es cualquier limitacin o condicionamiento aplicado sobre el presupuesto del proyecto tales como fondos disponibles a lo largo del tiempo. Una restriccin de recursos del proyecto es cualquier limitacin o condicionamiento aplicado sobre el uso de un recurso como, por ejemplo, qu tipo de recursos de habilidades o disciplinas hay disponibles, y la cantidad disponible de un recurso determinado durante un perodo especfico. Riesgo / Risk. Un evento o condicin incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Vase tambin categora de riesgo y estructura de desglose del riesgo. Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece despus de haber implementado las respuestas a los riesgos. Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo de la implantacin de una respuesta a los riesgos. Rol / Role. Una funcin definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato inicial para un proceso sucesor. Tambin conocido como: Resultado. Seguimiento / Monitoring. Tambin conocido como: Monitorear o Monitoreo. Seguimiento y Control de Riesgos / Risk Monitoring and Control. El proceso de realizar el seguimiento de los riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. Tambin conocido como: Monitoreo y Control de Riesgos. Sistema de Control de Cambios / Change Control System. Un conjunto de procedimientos formalmente documentados que definen cmo se controlarn, cambiarn y aprobarn los productos entregables, y cualquier otra documentacin del proyecto. En la mayora de las reas de aplicacin, el sistema de control de cambios es un subconjunto del sistema de gestin de la configuracin. Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, modificar polticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costes o presupuestos, o revisar cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma externa o interna y pueden tener carcter obligatorio u opcional, ya sea desde el punto de vista legal o contractual. nicamente se procesan las solicitudes de cambio formalmente documentadas, y slo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas.
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Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request. Una solicitud de cambio que se ha procesado a travs del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. Comprese con cambio solicitado. Subproyecto / Subproject. Una porcin ms pequea del proyecto general creada al subdividir un proyecto en componentes o partes ms fciles de gestionar. Generalmente, los subproyectos estn representados en una estructura de desglose del trabajo. Un subproyecto puede ser considerado como un proyecto, gestionado como un proyecto y adquirido a un vendedor. Puede ser considerado una subred en un diagrama de red del cronograma del proyecto. Supervisar / Monitor. Recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto a un plan, producir medidas de rendimiento, e informar y difundir la informacin sobre el rendimiento. Tambin conocido como: Monitorear. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project Work. El proceso de supervisar y controlar los procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestin del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto. Tambin conocido como: Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. Tcnica / Technique. Un procedimiento sistemtico definido y utilizado por una persona para realizar una actividad para producir un producto o un resultado, o prestar un servicio, y que puede emplear una o ms herramientas. Tcnica del Valor Ganado / Earned Value Technique (EVT). Una tcnica especfica para medir el rendimiento del trabajo para un componente de la estructura de desglose del trabajo, una cuenta de control o un proyecto. Tambin conocido como: Mtodo de Acreditacin; Normas de Devengo; o Tcnica del Valor del Trabajo Realizado. Tormenta de Ideas / Brainstorming. Una tcnica general de recoleccin de datos y creatividad que puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o expertos en el tema. Generalmente, una sesin de tormenta de ideas consiste en registrar las opiniones de cada participante para su posterior anlisis. Tambin conocido como: Lluvia de Ideas. Trabajo / Work. Esfuerzo fsico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en forma sostenida, para superar obstculos y lograr un objetivo. Trabajo del Proyecto / Project Work. Vase trabajo. Transferir el Riesgo / Risk Transference. Una tcnica de planificacin de la respuesta a los riesgos que traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. Tambin conocido como: Transferencia del Riesgo. Triple Restriccin / Triple Constraint. Un marco para evaluar demandas contrapuestas. La triple restriccin suele representarse como un tringulo en el cual uno de los lados, o de los vrtices, representa uno de los parmetros que gestiona el equipo de proyecto. Usuario / User. La persona u organizacin que usar el producto o servicio del proyecto. Vase tambin cliente. Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en trminos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Tambin conocido como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. Glosario Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo. Tambin conocido como Coste Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado. Variacin / Variance. Una desviacin, cambio o divergencia cuantificable de una referencia conocida o valor previsto. Variacin del Coste / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en funcin de los costes con respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el coste real (AC). CV = EV menos AC. Un valor positivo indica una condicin favorable, y un valor negativo indica una condicin desfavorable. Tambin conocido como: Variacin del Costo o Variacin en los Costos.
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Variacin del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del cronograma en un proyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV menos PV. Vase tambin gestin del valor ganado. Tambin conocido como: Variacin en Tiempo. Verificacin del Alcance / Scope Verification. El proceso de formalizar la aceptacin de los productos entregables terminados del proyecto.
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1.0
TC
JSH
JSH
14-04-09
Versin original
IDENTIFICACION Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA PROBABILIDAD
Muy Improbable Relativamente Probable Probable Muy Probable Casi Certeza CDIGO
DEL
SIGLAS DEL PROYECTO EPUCEHLA TIPO DE RIESGO

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
VALOR NUMRICO
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
VALOR NUMRICO
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
PROBABILIDAD X IMPACTO
mayor menor menor menor menor a a a a a 0.50 0.50 0.30 0.10 0.05 PROB X IMPACT
O
RIESGO
DESCRIPCIN DEL RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES AFECTADOS
ESTIMACIN DE PROBABILIDAD
OBJETIVO AFECTADO Alcance Tiempo Costo Calidad
ESTIMACIN
DE IMPACTO
TIPO DE RIESGO
R001
- Sobrecarga de trabajo del Entregables internos fuera Disponibilidad de personal asignado. de fecha. los Recursos - Modificacin de cronograma de Otro SPI bajo, < 0.7 Humanos Proyecto. Demora en entrega del equipo para calibracin. Dificultad para conseguir equipos similares en
2.3 Informe Tcnico N 1 3.3 Informe Tcnico N 2 4.4 Informe Tcnico N 3 5.5 Informe Tcnico N 4 3.1.1 Levantamientos Topogrficos 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de
0.20 0.20
0.06 0.06 0.12 0.20 0.10
0.30
R002
Disponibilidad de No liberacin oportuna de Equipos los equipos
0.50
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.40 Tiempo 0.20 Costo Calidad
Modera do
Alto

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CDIGO
DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER Proyectos diferentes
ENTREGABLES AFECTADOS Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico 3.1.1 Levantamientos Topogrficos y Cartografa 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico
OBJETIVO AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X IMPACT
O
TIPO DE RIESGO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.40
0.30 0.12
R003
Inaccesibilidad a la zona del Estudio
Condiciones climticas adversas, lluvias, inundaciones, huaycos. Bloqueos en los accesos por parte de los pobladores de la zona.
Demora en la llegada de las comunicaciones de campo. Demora en la ejecucin de los trabajos de campo.
0.30
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.20 0.20
Modera do
0.12 0.02 0.02
R004
Oposicin de la Poblacin a la ejecucin del Estudio
Negativa de los pobladores a trabajar en las Los dirigentes desconocen investigaciones de campo. los alcances del Proyecto y Negativa de los pobladores los beneficios que pueden a brindar alojamiento o obtener. comida al personal en campo.
3.1.1 Levantamientos Topogrficos y Cartografa 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico
0.10
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad
Muy bajo
0.04
R005
Renuncia del Personal clave del proyecto
Motivos personales. Personal no conforme con las polticas de la empresa. Conflictos personales entre los miembros del equipo.
Reiterada inasistencia a las reuniones de coordinacin. Reiteradas discusiones entre los miembros del equipo clave.
0.20
0.02
2.3 Informe Tcnico N1 3.3 Informe Tcnico N2 4.4 Informe Tcnico N3 5.5 Informe Tcnico N4
0.10
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad
Muy bajo
0.02
R006
Falta de integracin de las La organizacin de la reas de estudio empresa es de tipo
Incongruencias en 2.1 Formulacin de informes presentados por Alternativas los diferentes especialistas. Falta de concordancia en
0.10
0.20
0.02
Muy bajo
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CDIGO
DEL
RIESGO
CAUSA RAZ funcional
TRIGGER las alternativas planteadas.
ENTREGABLES AFECTADOS
OBJETIVO AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X IMPACT
O
TIPO DE RIESGO
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Continas fallas en la PC. Presencias de virus en la PC. Borro involuntario de la informacin. Bajones intempestivos de energa. Retraso en la ejecucin de las perforaciones y signos de no calidad en la ejecucin del servicio. 3.1.1 Levantamientos Topogrficos y Cartografa 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.40 0.20 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
0.02
R007
Prdida de Informacin levantada en campo
Fallas en las PCs o LAPTOPs Fallas en la Red
0.10
0.20 0.40
0.02 0.04
Bajo
0.06 0.20 0.10 0.30
R008
Incumplimiento de Contrato de Perforaciones
Demora en la entrega de los productos entregables.
3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Laboratorio
0.50
Alto
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1.0
TC
AA
TC
14-04-09
Versin original
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Evitar, Mitigar Transferir Explotar, Compartir ,Mejorar Aceptar CDIGO
DEL
Ordenados en forma Decreciente
Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
PROBABILIDAD AMENAZA / OPORTUNIDAD DESCRIPCIN DEL RIESGO CAUSA RAZ TRIGGER ENTREGABLES AFECTADOS
POR
RIESGO
IMPACTO TOTAL
TIPO DE RIESGO
RESPONSABLE DEL RIESGO
RESPUESTAS PLANIFICADAS
TIPO DE RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA PLANIFICADA
PLAN DE CONTINGENCIA
R002
Amenaza
Disponibilidad de Equipos
No liberacin oportuna de los equipos
Demora en entrega del equipo para calibracin. Dificultad para conseguir equipos similares en Proyectos diferentes Retraso en la ejecucin de las perforaciones y signos de no calidad en la ejecucin del servicio
3.1.1 Levantamientos Topogrficos 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico
0.30
Alto
SS
R008
Amenaza
Incumplimiento de Contrato de Perforaciones
Demora en la entrega de los productos entregables
3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Laboratorio
0.30
Alto
PM Project Manager
Contar con una lista de proveedores externos. Tener proveedores preseleccionados Subcontratar paquetes del trabajo 1. Solicitar el ingeniero coordinar de investigaciones bsicas reportes sobre los avances en
01/04/2009
Mitigar
JD
01/04/2009
Evaluar incumplimiento Informar al Jefe del Departamento de Logstica Anlisis de Causa e implementaci n de medidas correctivas
Mitigar
KJ
Incentivar y mantener Cuando ocurre constante el Trigger comunicacin con el proveedor
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CDIGO
DEL
POR
RIESGO
IMPACTO TOTAL
TIPO DE RIESGO
TIPO DE RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA PLANIFICADA
las perforaciones 2. Envo de comunicacin de advertencia al proveedor comunicndole que se har efectiva la penalidad del contrato de descuento del 1% por da de retraso. 3. Hacer efectiva la penalidad estipulada en el contrato 4. Actualizar la ficha tcnica del proveedor.
Mitigar
KJ
Cuando ocurre el Trigger
Mitigar
KJ
Mitigar
KJ
R001
Amenaza
- Sobrecarga de trabajo del personal asignado. Disponibilidad de los Recursos Modificacin Humanos de cronograma de Otro Proyecto.
Entregables internos fuera de fecha. SPI bajo, < 0.7
2.3 Informe Tcnico N 1 3.3 Informe Tcnico N 2 4.4 Informe Tcnico N 3 5.5 Informe Tcnico N 4
Evaluacin del rendimiento del personal 0.12 Moderado KJ Evaluacin de la carga de trabajo del personal
Mitigar
AAS
Mensual
Mitigar
AAS
Mensual
Evaluar incumplimiento Informar a recursos humanos Contratar ms personal
135
EGPR360- Versin 1.0

CDIGO
DEL
POR
RIESGO
IMPACTO TOTAL
TIPO DE RIESGO
TIPO DE RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA PLANIFICADA
R003
Amenaza
Inaccesibilidad a la zona del estudio
Condiciones climticas adversas, lluvias, inundaciones , huaycos. Bloqueos en los accesos por parte de los pobladores en la zona.
Demora en la llegada de las comunicaciones de campo. Demora en la ejecucin de los trabajos de campo.
3.1.1 Levantamientos Topogrficos 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio. 3.1.7 Riesgo Sismico
Solicitar reportes de las condiciones climticas de la zona Programar trabajos de campo en pocas de estiaje Solicitar reportes de avances de ejecucin de trabajos de campo Hacer backups peridicos de la informacin Instalacin y actualizacin de antivirus Limitar el acceso a la red
Mitigar
LL
Semanal Evaluar incumpli miento. Informar a EGESG. Reprogramar actividades.
0.12
Moderado
JD
Evitar
LL
Una vez
Mitigar
LL
Semanal
R007
Amenaza
Prdida de informacin levantada en campo
Fallas en las PCs o LAPTOPs. Fallas en la Red
Continuas fallas en la PC Presencia de virus en la PC Borro involuntario de la informacin Bajones intempestivos de energa.
3.1.1 Levantamientos Topogrficos 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.7 Riesgo Ssmico 3.1.1 Levantamientos Topogrficos 3.1.5 Investigaciones Geotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.6 Canteras identificadas y evaluadas para
Mitigar
SS
Semanal Volver a campo a levantar la informacin perdida
0.06
Bajo
KJ
Mitigar
SS
Semanal
Mitigar
SS
Semanal
R004
Amenaza
Dirigentes que desconocen Oposicin de la el impacto poblacin a la del proyecto, ejecucin del levantan a la estudio poblacin en contra del mismo
Conversaciones de los dirigentes con el equipo de campo alertando un levantamiento
0.04
Muy Bajo
Charla de CIB sensibilizacin Coordinador de a los Investigacione pobladores de s Bsicas la zona
Mitigar
CIB
Durante las investigacione s bsicas de campo
Solicitar apoyo de las fuerzas del orden y polticos de la zona a favor del proyecto
136
EGPR360- Versin 1.0

CDIGO
DEL
POR
RIESGO
IMPACTO TOTAL
TIPO DE RIESGO
TIPO DE RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA PLANIFICADA
materiales de construccin 3.3 Informe Tcnico N 2 Personal no conforme con polticas de la empresa, y asuntos personales 2.3 Informe Tcnico N 1 Comunicado a 3.3 Informe Tcnico N 2 nivel superior de querer abandonar 4.4 Informe el cargo Tcnico N 3 5.5 Informe Tcnico N 4 Falta de una visin integral del proyecto en soluciones planteadas. Las soluciones cubren una especialidad dejando de lado las posibles repercusiones en otras reas. Incompatibilidad de informacin Posponer fecha de salida hasta Asignar un Cuando ocurre nuevo el trigger responsable y/o contratar nuevo personal
R005
Amenaza
Renuncia del personal clave del proyecto
0.02
Muy Bajo
PM Project Manager
Negociar condiciones de trabajo
Mitigar
PM
R006
Amenaza
Falta de integracin de las reas de estudio
La organizacin de la empresa es de tipo funcional
2.1 Formulacin de Alternativas
0.02
Muy Bajo
PM Project Manager
Reunin de coordinacin de trabajo e Informes de Rendimiento de trabajo
Mitigar
PM
Cada reunin de coordinacin de trabajo
Modificar enfoque de reuniones de coordinacin
137
EGPR380- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
16-04-09
Versin original
PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL EPUCEHLA HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto
PROCEDIMIENTOS ESTNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Para el Contrato de Perforaciones Diamantina, se realiza el siguiente proceso: Lista de posibles proveedores Solicitud de cotizacin de ejecucin del servicio, con las especificaciones tcnicas requeridas Revisin de las cotizaciones de los proveedores Evaluacin y Seleccin del proveedor, puede incluir inspeccin de los equipos del proveedor. Negociacin con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio, mediante reuniones, cartas y correos electrnicos. Confirmacin del servicio con el proveedor Firma del contrato y se provee un adelanto del 30% para su movilizacin, previa presentacin de carta fianza por el mismo monto.
FORMATOS ESTNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Para las adquisiciones se emplearan los siguientes documentos estandarizados CESEL: Ficha tcnica de identificacin del proveedor Ficha de evaluacin de proveedores Ficha de resultados de evaluacin comparativa Contrato tipo para proveedores de perforaciones
COORDINACIN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIN DEL PROYECTO: COORDINACIN CON

EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIN DEL PROYECTO, ETC.
Para la subcontratacin de Perforaciones se coordinar con el Departamento de Geotecnia respecto a los requerimientos tcnicos y proveern las estimaciones independientes. La subcontratacin deber adecuarse al cronograma de actividades del proyecto para realizar la actividad de Perforaciones dentro del Paquete de Trabajo respectivo, para lo cual deben respetarse los siguientes hitos: Invitacin a Proveedores: Del 10 al 14 de Abril Seleccin de Proveedores: 16 de Abril Firma de contrato: 28 de Abril Inicio del Servicio: 30 de Abril
Una vez seleccionado el subcontratista, se debe informar al Supervisor de la empresa de Generacin Elctrica Latinoamericana. Para que autorice su ingreso a la zona de estudio.
COORDINACIN CON LA GESTIN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIN

CON LA GESTIN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGAS.

EGPR380- Versin 1.0
El contrato de perforaciones diamantinas, debe ser coordinado con el subcontratista por lo menos con 2 semanas de anticipacin para garantizar la disponibilidad del equipo. El pago debe considerar un adelanto de por lo menos 30% para que pueda realizar la movilizacin de sus equipos a la zona del estudio.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO
Las restricciones y supuestos que se han identificado y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes: Solicitudes de cambio en el presupuesto que excedan lo previsto en el subcontrato, debido a la imposibilidad de realizar el trabajo por condiciones naturales (la profundidad de la roca est mas profundo de lo estimado). Solicitudes de cambio en el plazo previsto en el subcontrato, debido a fallas en el equipo.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES
RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE
HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
Segn el plan de respuesta a riesgos se tiene el Incumplimiento de Contrato de Perforaciones, siendo el trigger retraso en la ejecucin de las perforaciones o signos de no calidad en la ejecucin del servicio: Las respuestas planificadas son: Solicitar el ingeniero coordinar de investigaciones bsicas reportes sobre los avances en las perforaciones Envo de advertencia al proveedor para que se har efectiva la penalidad del contrato, con un descuento del 1% por da de retraso, por causas que depende directamente del proveedor. Hacer efectiva la penalidad estipulada en el contrato. Actualizar la ficha tcnica del proveedor.
MTRICAS: MTRICAS DE ADQUISICIN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.

Cumplimiento con especificaciones tcnicas y/o requerimientos de la empresa (Mximo 5 puntos). Condicin del proveedor solo de productos (Mximo 2 puntos). Medio Ambiente (Mximo 5 puntos). Seguridad y Salud en el Trabajo (Mximo 5 puntos). Precio (Mximo 5 puntos). Financiamiento (Mximo 4 puntos). Tiempo de entrega (Mximo 4 puntos). Garanta, en caso de adelanto y productos (Mximo 3 puntos).
139
EGPR390- Versin 1.0
1.0
TC
JS
JS
16-04-09
Versin original
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

CDIGO
DE ELEMENTO

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS PROVEEDORES PRE-CALIFICADOS
MANEJO TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO

DE
PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR
FORMA DE
CONTACTAR
WBS
CONTRATACIN - Lista de posibles proveedores - Solicitud de cotizacin. - Revisin de las cotizaciones - Evaluacin y Seleccin del proveedor. - Negociacin con el proveedor. - Confirmacin del servicio con el proveedor - Firma del contrato y adelanto del 30%. - Pago al trmino de los servicios.
PROVEEDORES
REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
REA/ROL/PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA
DE MLTIPLES
PROVEEDO
RES
Planif. Contrat Del al
Solic. Resp. Del al
Selecc. Proveed. Del al
Admin. Contrato Del al
Cerrar Contrato Del al
Perforacione s Diamantinas
3.1.5 Investigaci ones Geotcnic as y Ensayos de Laboratori o
Contrato de precio fijo.
Pool de especialistas del Departamento de Geotecnia de CESEL.
Latinoa mericana - Perforadores SAC - Consorcio SyC de Per 01/04/09 04/04/09 10/04/09 1404/09 16/04/09 28/04/09 30/04/09 20/05/09 21/05/09 26/05/09
SI
TC
NO


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CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

Proyecto: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN

Siglas del Proyecto: EPUCEHLA

EGPR010- Versin 1.0

PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

Sponsor Comit de Control de Cambios Project Manager

Total sobre el proyecto. Autorizar, rechazar, o solicitudes de cambio. diferir

Hacer recomendaciones sobre los cambios.

Ing. Asistente Stakeholders

Emitir solicitudes de cambio

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

PROCESO GENERAL DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIBIR

EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIN DE

EVALUAR IMPACTOS: Evala los impactos integrales de los cambios.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN

ROLES DE LA GESTIN DE LA CONFIGURACIN: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE LA

NOMBRE DEL ROL

Toda autoridad sobre proyecto y sus funciones.

PLAN DE DOCUMENTACIN: CMO SE ALMACENARN Y RECUPERARN LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS

ACCESO RPIDO NECESARIO

Plan de Proyecto Informe de Perfomance del proyecto Solicitud de Cambio

Durante todo el proyecto

Durante todo el proyecto

Durante todo el proyecto

Durante todo el proyecto

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

Log de Control de Solicitudes de Cambio Informe de Cierre de Proyecto

A todos los stakeholde rs A todos los stakeholde rs

Lectura general Modificacin restringida Lectura general Modificacin restringida

Backup primario y almacenamien to secundario Backup primario y almacenamien to secundario

Durante todo el proyecto

Durante todo el proyecto

ITEMS DE CONFIGURACIN (CI): OBJETOS

DEL PROYECTO SOBRE LOS CUALES SE ESTABLECERN Y

CDIGO DEL ITEM DE CONFIGURACIN

CATEGORA 1=FSICO 2=DOCUMENTO 3=FORMATO 4=REGISTRO 1 1 2 1 1 2 1

FUENTE P=PROYECTO C=CONTRATISTA V=PROVEEDOR E=EMPRESA P P P P P P P

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1

PDF Original impreso PDF

Hard Copy Original impreso

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

VERIFICACIN Y AUDITORAS DE CONFIGURACIN:

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

SIGLAS DEL PROYECTO

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES

1. TCNICOS 2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES 5. SOCIALES

FASE DEL PROYECTO

1.0 Gestin del Proyecto

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

EGPR010- Versin 1.0

4.0 Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental

5.0 Evaluacin del Proyecto e Informe Final de Pre-Factibilidad

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL