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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN
“CREACION DEL POLIDEPORTIVO CESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”

INVERSION DEL PIP

S/. 3’223,329.00

Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) OBJETIVOS DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP COSTO DEL PIP BENEFICIO DEL PIP RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LÓGICO.

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

NOMBRE DEL PROYECTO CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD VIAS DE ACCESO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III
IDENTIFICACION

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.12.

HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA – DEMANDA COSTOS BENEFICIOS EVALUACION SOCIAL A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CAPITULO VI
ANEXOS

56 172. losa y graderías y áreas verdes. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA. que en la ejecución del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma. vestidores.24 189. hospedaje. Descripción Técnica del PIP La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A.52 1. está representada por un diseño arquitectónico.20 6. VESTIDORES Y HOSPEDAJE PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES Unidad M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 GLB GLB SIN PROYECTO No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene CON PROYECTO 2058.08 984.00 1. sardineles. muros reforzados. correspondiente a los periodos de diseño.HH. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro. obras eléctricas .60 7405. piscina y equipamiento. estructural. pisos y pavimentos.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.Demanda Será importante determinar la demanda insatisfecha. en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada). la cual deberá ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto.00 D.. B. obras preliminares. sanitario y eléctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prácticas deportivas. OBRAS LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS. PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA. Movimiento de tierras. C. pérgolas. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada. por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA. servicios higiénicos. Balance Oferta . portal de ingreso.87 275. comprende Obras Civiles como: obras provisionales.

y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado.5cm. piso de adoquín de color 10x20x4cm (389. relleno.56m2) e=6” inc acabado.     Servicios Higiénicos. carpintería de madera cedro en puertas y tabiquería en melapak. instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza. tarrajeo y pintura de superficies. arcos de FºGº 2” inc. solados para zapatas. tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido. instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría. sembrado de grass tipo implante. nivelación. Vestidores y Hospedaje (172. pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.24m2) conformado por obras preliminares.  . pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984. tableros. (ver plano adjunto en el anexo del Perfil). columnas. válvulas y accesorios en cajas de salida.20m2) conformado por obras provisionales. piso de cerámica 30x30cm. botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples. aparatos y accesorios sanitarios. cielo raso. vidrios sistema directo y pintura. zócalo de cerámica 20x30cm color. pórtico de ingreso conformado por obras de excavación. albañilería con muros de ladrillo KK soga. vigas . solados para zapatas. columnas o placas y vigas. sistema de riego con tubería PVC. juntas de dilatación con elastómeros 1”.  Zona de Esparcimiento (7405. con obras provisionales. Castillo de básquet. concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas.13m2) E=4” inc.60HP. revoques (primarios y frotachados). obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2. nivelación. sobrecimientos y falso pisos). pérgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavación. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de postes. sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores). movimiento de tierras. además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”. movimientos de tierras. etc. cerrajería.    Losa Deportiva (1058. obras de concreto simple (solados. sardineles de concreto f’c=175kg/cm2. muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2. considerando electrobomba monofásica potencia 0. postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley. losa de concreto f’c=175kg/cm2. losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto). pintado de líneas de juego 7. ALTERNATIVA Nº 01 Estas Obras contemplan las partidas de. zapatas. pastorales luminarias. tanque elevado de polietileno.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.87m2). contrazócalo cerámico color. 02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros. Acabado. cimientos. preliminares y movimiento de tierras.96m2). cables y luminarias. sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas. conductores. relleno. concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circular es. obras preliminares.

movimientos de tierras (corte superficial. excavación.24m2) que incluye trazo y replanteo. suministro e instalación de ductos (tub. sub base granular 15cm y base granular 15cm. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2. preparación subrasante. cama de arena y caucho. .T.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w. 3’223. Costo del PIP El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación. PVC-P 25. Impuestos IGV (18%) del Subtotal. movimiento de tierras. 3-1x6mm2. esto incluye Gastos Generales en 12%. 105mm). albañilería con ladrillo kk de cabeza.    Redes Eléctricas interiores (1940. 2-1x10mm2. sum. graderías y vigas). STMSM).22KV. muros.    Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares. sum. luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas. de postes y accesorios. del Costo Directo. sum. caja portamedidor trifásico.058. e inst. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -  Graderías de Losa Deportiva (189. pruebas eléctricas. de armados (tipo A7.2/0.00ml) conformado por obras preliminares.. e inst. 31x16mm2). y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2). manhol acometida de 40x40 y 80x80cm. trafomix trifásico de 13. sum. 55.329. luminarias esféricas de vapor de sodio 70w. reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w. murete de ladrillo. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm. de puesta a tierra.00 (Tres Millones Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles) . medidor electrónico multimedia trifásico. tablero general y de distribución principal. arcos de FºGº 2” inc. sum. postes de concreto de L=12m. sum. columnas. cable de energía NYY 3-1x70mm2.  ALTERNATIVA Nº 02     La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:  Campo Deportivo con Grass Sintético (1. postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley. Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total. suministro e instalación de grass artificial inc. concreto simple (cimientos y gradas). eE inst. siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.60m2) conformado por obras preliminares. A11. líneas de juego.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. e inst. detallada de la siguiente manera. eliminación. tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies. Transformador trifásico de 50KVA. A11-SM. sum. de retenidas simple B. poste de concreto armado ornamental de 5m. Utilidades en 10%. Castil lo de básquet.  E.    Redes Eléctricas interiores (1940.

601.423. recreación y deporte.329. logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.098. Metrado Parcial (S/.36 2.59 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.095.132. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - F.82 2.00 1.52 50. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 7.621.280.870.890.00 3.423. También se contará con una adecuada infraestructura para la adecuada condición de actividades deportivas.08 984.940.83 213. aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.78 468.242.56 172.747.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01 Obra Cliente CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 2.11 86.59 255.906.00 92.18 76.556.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS. DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CRUZ 15.405. PROV.G.60 275. mejora del Ornato de la zona.069.25 90.15 222.223. además de contar con un lugar para el sano esparcimiento.20 6.694.87 1.132.403.47 52.04. e incrementando la convivencia. se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. estimular la economía y desarrollo del comercio en la zona del proyecto.837. Los beneficios se verán a través de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza.16 319.803.916.00 1.397. Beneficio del PIP Los beneficios generados por el proyecto.461.HH.00% 3.058. SANTA Item Descripción PARTIDAS GENERALES Und.24 189.00 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIÓN . mejorando su estética.22 3.2011 Localidad DISTRITO LA ESPERANZA.45 168.00 15.V 18% 2.00% 61. conseguir una mayor calidad humana en la zona.

06 SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 2.836. por ser este un proyecto  de infraestructura urbana y de aporte social.13 624.42 2.85 7.42 H.72 7. elaboración de estudios  y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.73 2. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - F.772.889 1.03 562.371.20 336.889 863.351.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.405. Sostenibilidad del PIP   No existen beneficios generados por el proyecto.494.405.06 451.195.233. los beneficios se verán a través de las personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza.405.  La Fase de inversión.327. Resultados de la Evaluación Privada y Social  En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE.59 2.889 1.20 518. disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y recreativas.20 466.54 ALTERNATIVA Nº 02 3.454.35 7.203.254.405.21 2. logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y   sus autoridades locales. .82 ALTERNATIVA Nº 02 2.889 959.810. de las alternativas en estudio:  PRIVADO Evaluación: INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 3.20 374.635.92 7.99 405.920.

.Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente.    b).Emisión de Ruidos.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.  tales como el físico-químico. el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local. ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. son de carácter momentáneo y bastante localizado..Los ruidos derivados de este proyecto.-Emisión de Partículas. directo e indirecto sobre los factores ambientales.  d).. no es solo otro procedimiento que precede  a un proyecto..-Impactos sobre el medio físico.      c). que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto. Impacto Ambiental   La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio. biológico y socio económicos. la minimización de desechos y la recuperación y protección de      los recursos naturales. desde que esta prevé los problemas que ocasionaran. controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.Objetivos de la EIA.  Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo. y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado este. los aspectos de diseño  a).  I..En el medio físico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavación de zanjas para las estructuras y redes. ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos y financiado a través de Inversiones..    Elaborar un plan de Manejo Ambiental. un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar.  .  Se debe entender que la (EIA). DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -     Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma  Entidad Pública (Municipalidad).

El Área Técnica de la misma entidad pública. los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.-  Todos los pagos que se realicen. cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros.Mitigación de ruido J. ejecución y Liquidación de Obras.-   En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa. puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente. significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza. . Generación de Empleo. además cuenta con el personal técnico . DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -     Impactos sobre el Medio Socio. Organización y Gestión El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras. cuenta con profesionales encargados de la elaboración de Proyectos.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra.Económico y Cultural. ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos.     Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:  . flete terrestre.administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución del Proyecto.Acondicionamiento de zona de botaderos.Acondicionamiento de área ocupada por maquinas . Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: .    Incremento de la Recaudación Fiscal.

los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - Modalidad de Ejecución Costo de la Obra CONTRATA S/.08 1405. Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras.20 6.00 L. DISTRTIO D ELA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA . DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZCAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA SANTA CRUZ Localidad DISTRITO LA ESPERANZA.2 7. 1 2 3 MESES 4 5 6 7 8 TOTAL METAS FÍSICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS. el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto. Item Descripción Und. K.52 50. PROV. maquinarias y equipos.24 189. contando con mano de obra calificada.00 ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión DE OBRAS GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 6.60 275.00 Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa. además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.00 1. el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico.940. 3’223.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Conclusiones y Recomendaciones  La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:  CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.058. en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01 Obra Cliente CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.329. y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. tendrá una duración de 8 meses.405.08 984.87 1. Plan de Implementación La ejecución del proyecto. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 100 300 400 400 400 500 60 400 65 485 60 258 65 80 60 80 80 50 400 340 36 53 1500 1500 1500 1500 6.56 172.00 1.HH.

 Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión. se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.454.SNIP.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 13.00 2’320.  El costo total de inversión.965. incrementos en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad.195. se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.  INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 3.594.329.  .     Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión.049.85 7.20 466.00 19.254.00  Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor.889 1.974. así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:  ALTERNATIVA Nº 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operación Costos de Mantenimiento Periódico: Costos de Operación Costos de Mantenimiento 24.00 18.810.00 9.00 27.055. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -     Durante la vida útil del proyecto (10 años).982.405.00 14.00 36.00 Precios Privados Precios Sociales 3’223.42 2. para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.310.54     El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública .037.073.03 562.

92. a través de su programado para el Presupuesto Mantenimiento del Institucional. Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.00   en el Distrito de La Esperanza.   Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas   Menor generación de polvo   Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.20m2).  Sistema de seguimiento  al cumplimiento del Expediente Técnico. FIN Indicadores Medios de Verificación Supuestos  Rápida solución de los  Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno beneficiarios.08m3).00   Inventario del avance de  Financiamiento la obras de instalación.  Presentación de facturas  y comprobantes de venta por compras y/o servicios.329.   S/.00.  de obras: S/.56m2).00    Costo total de la inversión S/.00ml)    Instalaciones eléctricas interiores (1.52m2).    Red eléctrica Primaría en   220V (50.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.058.60m2)    Zona de esparcimiento COMPONENTES  SS.   Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura  Adecuadas condiciones para PROPÓSITO sano esparcimiento y desarrollo de prácticas deportivas en el Distrito de La Esperanza.837.61. 3’069. proyecto.3’223.  ACCIONES  Supervisión para la Ejecución  Costo de la supervisión de Obra.  Generación de puestos de trabajos “temporales”  Afluencia de la población aledaña a la zona del proyecto  Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el  Proyecto (3.   Energización e Iluminación   Piscina y Equipamiento   (275.179 aprox. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - M.   Pavimento rígido en Hospedaje.  Reportes de Supervisión de acuerdo al avance y  metas programadas. Regional o central en positivo del proyecto.095. Elaboración del expediente técnico por el gobierno local o Consultoría Ejecución bajo la Modalidad de Contrata.   Deportiva (189.HH.    estacionamiento (984.  Multideportivo La Esperanza en el  SS.   Costo de elaboración del Expediente Técnico:  Elaboración de Expediente  Técnico. Financiamiento apropiado oportuno.   Graderías de Losa   Losas deportivas y graderías.940m2)      Presupuesto total del  Creación del Centro Multideportivo La Esperanza  proyecto: S/.87m2). Resumen de objetivos  Mayor Nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. Vestidores y  (7. HH.397.24m2)   Zona de Esparcimiento.  Creación del Centro  Portal de Ingreso (6.).    Losa Deportiva (1. . oportuno del Gobierno  Financiamiento Local. Matriz de Marco Lógico.  Acta y recepción de obra  Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.  Satisfacción con la Creacion del la ejecución del proyecto.405. Vestidores y Distrito de La Esperanza: Hospedaje (172.  Liquidación de Obra.

muros de concreto. sardineles. bancas. El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro. 2. en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreación con pisos de concreto.1 ANTECEDENTES El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza. adoquín y arena en zona de juegos. áreas verdes y juegos infantiles. logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto. La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad. además toda el área de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes fuertes. ubicada en el Departamento de Cajamarca. es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz.1. pérgola y cobertura. logrando un desarrollo económico y mejor calidad de vida de los pobladores. 2. los pobladores que habitan en dicha zona. es por ello que el proyecto en mención mejorará la imagen de la zona. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD El distrito de La esperanza. la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada. tal . debido a la realización de deportes por parte de la población y mejorará la calidad de vida de los pobladores. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA. ya que durante muchos años este sector no fue atendido por las autoridades. todas estas construcciones serán nuevas y lo único existente es un reservorio para almacenamiento de agua. requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y así aumentar el sano esparcimiento en la zona. lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo. NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. así como. así mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en forma directa.2.1.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. losas deportivas y graderías. está conformada mayormente de pueblos agrícolas de la serranía de la provincia. vestidores y zona para hospedaje. servicios higiénicos. y no exista mayor condición para realizar actividades deportivas ni recreativas. piscinas con su respectivo equipamiento. su respectiva energización e iluminación. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.

M. Departamento de Cajamarca. entre otros. La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo vehicular demandante en la zona. 2. debido a su desarrollo longitudinal como vía de paso en el distrito capital de La Esperanza. siguiendo hacia el sur hacia la salida al C. Distrito La Esperanza. de Santa Cruz – Dpto.3. VÍAS DE ACCESO El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital. Fig. viniendo de la ciudad de Santa Cruz. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la localidad. está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. agua potable y desagüe. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso. además de servicios como telefonía celular. El Progreso. esta calle toma el nombre de Jr. Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz. Chaquil.P.1.3. de Cajamarca DEPARTAMENTO CAJAMARCA .PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad. Provincia de Santa Cruz. Ubicación del Proyecto La zona del proyecto. 2.

N° 02: Plano de Localización .Distrito de La Esperanza DISTRITO DE LA ESPERANZA .PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - ZONA DEL PROYECTO PROVINCIA LA ESPERANZA SANTA CRUZ MIRAFLORES Fig.

m. Chancaybaños. al Sur con la provincia de San Miguel. : Con el caserío de Pachamama. Uticyacu. siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca) Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creación Nro.2.) Población Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Población (Hab/Km2) Nombre del alcalde Dirección Teléfono Fax Mail Frecuencia de Radio LA ESPERANZA SANTA CRUZ CAJAMARCA LEY 4652 23/04/1923 LA ESPERANZA 1713 2889 59. Túpac Amaru S/N 354341 / 979165384 354341 mdlaesperanza@hotmail. Saucepampa.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Sexi. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 2. sus coordenadas geográficas son 06º35’27’’ Latitud Sur y78º53’33’’ Longitud Oeste. siendo el más poblado Catache.com - . del Dispositivo de Creación Fecha de Creación Capital Altura capital (m.889 habitantes. : Con el caserío EL Molino del distrito Santa Cruz.7 48.s. Ubicación Geográfica.. Superficie. al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de Hualgayoc. Limita al norte con la provincia de Chota. La ciudad capital La Esperanza abarca una extensión de 0.n. Pulan.m. La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman el Departamento de Cajamarca.n.3. Geográficamente se ubica en la altitud 1700 m. Limita: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste : Con el caserío Agua Salada del distrito de Chancay Baños : Con los caseríos de Guayao y Marcopampa. La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2. Yauyucan y Andabamba.s. Santa Cruz.80 Km2. Comprende 10 distritos que son: Catache.4 JOSE MARINO DIAZ ALARCON Jr. La esperanza.

m.gobierno_laesperanza@hotmail.s.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing. Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.n.3. al Polulo.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado.co m . hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de producción.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C.2 Unidad Ejecutora del Proyecto SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing.gobierno_laesperanza@hotmail.m. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 2. consumo de ganado y regadío Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay.n. sobre los 2000 m. La Esperanza s/n – La Esperanza 976-645016 japer72@hotmail. San Juan y La Quebrada de Shitamayo. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr. Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión. cuya altitud va desde los 1700 m.4. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr.m y cuya temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno y agradable. debido a que se halla en la sierra. La Esperanza s/n – La Esperanza 976-645016 japer72@hotmail.co m 2. que está produciendo la destrucción del suelo.com.n. se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas. Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas.4. En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.s. 2. Clima y Geología Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca del Río Chancay que cuenta como principales afluentes. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ríos. que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo humano.3.4.s. 2.com.

Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza. tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledañas. a fin de permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos destinados a la Inversión Pública. El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES El presente proyecto surge. 2. selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y del gobierno local. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 2. La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico. deficientes condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecución del proyecto. ya que actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva. a través de consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecución de la misma. .5. debido a la poca atención de los gobiernos anteriores. precisando el área donde se plasmará la obra. además de buscar las características de los beneficiarios e intervención social del mismo. conforme lo establece la Ley 27293 de Inversión Pública. El Gobierno Local. identificándola.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. por los constantes pedidos de los pobladores que se verán beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local. será canalizado por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la fase de inversión. lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso. La identificación.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS: El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboración del Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil. según el ordenamiento urbano de la ciudad. con mucha experiencia y responsabilidad en la formulación y ejecución de obras. así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseñados. la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto. cuya problemática es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados.

5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la zona de influencia. apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente . es así. por este motivo el actual alcalde viene gestionando la realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. 2. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 2.6 MARCO DE REFERENCIA 2. Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la calidad de vida de sus pobladores. El comité central y su agente municipal. que en reuniones con los representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la población. DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA. siendo considerado el proyecto en estudio que durante muchos años no es atendida. ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo. participan a través de los constantes pedidos ante las autoridades locales. En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para estas áreas pobladas. hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la Municipalidad. en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial. para solucionar la situación negativa dado la falta de área de recreación. dentro del presente año. para que esta atienda a la población.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS: El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial. que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. para la ejecución de esta obra y la población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este proyecto. De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales. por lo tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población y parte del sector.6. las Municipalidades deben promover.

2 BASE Y NORMAS LEGALES:   Ley N°27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. publicadas en el Diario Oficial      Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15. modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El  Peruano" el 04 de Abril de 2007). Viabilidad. En ese sentido.6.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. 28522 y  28802. la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su población. Departamento de Cajamarca. así mismo promover el desarrollo integral. Decreto de Urgencia N°015-2007. Elaboración de Expediente Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través de la misma entidad. aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF (28/06/00).    Junio de 2000. que declara en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión  Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público. modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802.        Decreto Supremo  N°176-2006-EF. . el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local. Siendo responsable de las actividades de Formulación. Ley que crea el Sistema Nacional de  Inversión Pública (Ley Nº 27293. publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006. Decreto Supremo N°084-2004-PCM. Asimismo. modificada por las Leyes Nos. que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006.   Reglamento de la Ley Nº 27293. su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública: El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales: 2. que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. VI-Promoción del desarrollo económico local). el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La Esperanza. para viabilizar el crecimiento económico. Distrital de La esperanza. respectivamente) Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos  de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006- EF/15. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art.

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293. y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son.2 del artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007 EF/68. 2. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.6. entre otros. que deja sin efecto el numeral 3.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. tales como: Reglamento Nacional de Construcción. modificada por las Leyes N° 28522 y 28802. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -  El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68. otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68. regional y nacional. El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006. publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68. la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación. aprobadas mediante Decreto Supremo N0 0022003-PCM. y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local. respectivamente) Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF.01. el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza. En las bases para la superación de la pobreza. para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios. la universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento).3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL: Función Programa 048 Subprograma : 21 Cultura y deporte : 46 Deportes : 0102 Infraestructura educativa y deportiva . para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social.

011 . 2. NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea. responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual está adscrita la.PROGRAMÁTICA: CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. este deberá velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los. UF).6. según corresponda. 2.6. (Inciso h del artículo 6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF). • Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - • Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo. el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. sectorial.5 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL: El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2. regional y local de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad.

está conformada el para el año 2007 es de 48. Población Censada Población Urbana Población Rural Población Censada Hombres 2889 179 2710 1478 distrito de La Esperanza. así como la preocupación de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad. por Km 2 para el distrito capital La Esperanza. representando en 179 en la zona urbana. Demografía. mediante una adecuada ejecución y control de la contaminación ambiental.16% por hombres el 48.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. La estructura de la población por sexo.478 hombres y 1. 2710 en la zona rural y dispersa. estructural. distribuida por sexo en 1. según fuente INEI al año 2007. tiene una población de 2.23m2 delimitado en un perímetro de 546.517. tiene entre sus planes mejorar la infraestructura urbana para el servicio de la comunidad. debido a que la inadecuada condición para realizar actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza. sanitario y eléctrico acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su población.1. entonces. y que tiene un mal aspecto producto del desinterés de autoridades anteriores a la actual gestión. es por ello que se ha realizado un diseño arquitectónico. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero. SITUACION ACTUAL La Municipalidad Distrital de La Esperanza. proyecta una población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes).El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007.88ml que se encuentra en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura. del 51. se cuenta con un espacio de terreno de 15. 3. Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa.889.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.40 habitantes . DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAPITULO III IDENTIFICACIÓN 3.411 mujeres.. La Densidad Poblacional estimada. SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN El Distrito de La Esperanza.84 % por mujeres.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad.6 % de la PEA Ocupada de 14 y más años . en el Distrito La Esperanza el sector corresponde a la actividad agrícola. el nivel de la alimentación. empresarial y alquileres % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Hoteles y restauranrantes % de la PEA Ocupada de 14 y más años . almacenamiento y comunicaciones % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Según el Censo de Población económico de mayor relevancia Vivienda de 2007.Trnasporte.1 0 0.1 0 0.Construcción % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Venta.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.2 0 0. caza y silvicultura 81. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - Población Censada Mujeres Población de 15 y más años de edad Porcentaje de la población de 15 y más años de edad Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 1411 1982 68.Mujeres Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad .Intermediación financiera % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Servicios sociales y de salud % de la PEA Ocupada de 14 y más años .5 0.6 0. ganaderia.6 1.Total Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad .5 de los cuales la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para % de la PEA Ocupada de 14 y más años . gas y agua % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Comercio % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Industrias manufactureras % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Explotación de minas y canteras % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Actividad inmoviliaria.2 4.61 25.Suministro de electricidad.7 73.2 .En la agricultura. comercio y otros.6 Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007 Las Características Socioeconómicas. 204. servicio comun social y personales % de la PEA Ocupada de 14 y más años .4 1.Enseñanza % de la PEA Ocupada de 14 y más años .En la pesca 0 % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Hogares privados con servicios 0. que representa el 70% y en menor porcentaje se dedican a la ganadería. Nivel es de Ingreso.2 ingreso mensual familiar per–capita es de S/.Hombres Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad 989 220 769 48.3 0.Administración pública y defensa para seguridad social afiliada % de la PEA Ocupada de 14 y más años .7 0 0. mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Otras actividades.

.

. por lo tanto. red de tendido domiciliario /o piletas. de los cuales solo el 10% de la población ha conectado a este sistema.Organizaciones y organos extraterritoriales % de la PEA Ocupada de 14 y más años . Sin embargo. cuyos técnicos organizan a la población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS). cerca a establos de animales. así como el apoyo del Ministerio de Salud. Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables. clara evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie. de la carencia de educación sanitaria en cuanto al manejo disposición final de deposiciones fisiológicas. vía participación ciudadana. Sistema de Alcantarillado Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - doméstico % de la PEA Ocupada de 14 y más años .Actividad económica No especificada Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007 0 8. capacitan a la población en el manejo del agua realizan controles en los centros poblados. Ya que esta tiene más la falta de mantenimiento. reservorios apoyados. presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. lo que sumados a los establos de animales dentro de las viviendas. donde se ha detectado frecuentemente la presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques). En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el manejo del agua en los domicilios. monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas. Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. mediante la modalidad de captación de ladera o manantial. La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza. El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la educación. es que existen enfermedades estomacales.4 Servicios Públicos Sistema de Agua Potable El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando el recurso de los manantiales que existen en las partes altas. línea de aduccion. solo cuenta con este sistema el distrito capital. siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario. La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la micción la deposición de excretas a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas). generan altos grados de contaminación de enfermedades gastrointestinales endémicas. el mismo que tiene implicancia directa con la educación manejo de alimentos residuos sólidos. a través del Programa de Saneamiento Ambiental. aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.50 hectáreas.4 Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007 Aspectos sobre la Ciudad El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35. mostrando las ventajas del uso de tecnología apropiada para cada caso. Específicamente ha promocionado la construcción mantenimiento de letrinas silos sépticos. Sin embargo.40% de ellas carecen del servicio de agua potable. generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.Sin agua. el grado de consolidación de las edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8. Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA. Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higiénico Vivendas con alumbrado eléctrico % de hogares en viviendas particulares . ingresando actualmente la señal de telefonía celular. según sus estadísticas ha alcanzado que el 60% de la población de los centros poblados cuenten con letrinas. el servicio de energía eléctrica tiene como fuente el Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central Hidroeléctrica Chiriconga. en ese . presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno. Aspectos sobre Vivienda En el distrito La Esperanza. la administración venta de energía está a cargo de ENSA La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada La Iluminación La iluminación es deficiente. el 41. El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campañas promocionales del manejo óptimo del agua. Del total de Viviendas. son eliminadas arrojándolas a las vías públicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes. cuenta con postes de luz pública bastante espaciados. ni desagüe ni alumbrado eléctrico 907 37 408 93 41. eliminación de residuos sólidos excretas. Sistema de Energía Eléctrica A nivel del Distrito de La Esperanza.% de ladrillo. la población aún no interioriza ni practica comportamientos óptimos de un manejo sanitario Un 40% de la población aún no cuenta con ningún sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos sépticos. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - Las aguas residuales del manejo doméstico. desagüe y alumbrado eléctrico. Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefonía comunicaría.

Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto. colindante al parque principal.Ubicada en el Jr La Esperanza. debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso. Chaquil. . Centros Educativos. los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los días miércoles y domingos. siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.No se cuenta con este servicio.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Municipalidad Distrital La Esperanza. cuenta con desagüe. La Imagen Urbana.P. viniendo de la ciudad de Santa Cruz. Equipamiento Urbano. Tupac Amaru paralelo a la calle de ingreso. el cual atiende a la población en forma administrativa y técnicamente. Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia (84años). frente al Parque Principal.Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. satisfacen basicamente necesidades de los usuarios. Mercado de Abastos. la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital. Áreas Verdes. Local Comunal. El Progreso. Tupac Amaru.Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desagüe. esta calle toma el nombre de Jr.No se cuenta con esta infraestructura local.Se encuentran sin tratamiento.M. El Ingreso. la cual cuenta con agua permanente. Posta Médica. Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. La Accesibilidad La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del mismo. Iglesia Católica.. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno.

que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 3.889 habitantes para el año 2007. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana CUADRO Nº 01 POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA Departamento CAJAMARCA Provincia SANTA CRUZ DEMANDA DE POBLACIÓN Distrito LA ESPERANZA OFERTA SIN PROYECTO Pueblo LA ESPERANZA Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO DEFICIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 Pobl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. proyecta una población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes).889 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 Promedio Anual 10 Años . CUADRO No 3.2 POBLACIÓN REFERENCIAL El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza.Prom. El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007. cuya población ascendiente a 2.1.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. proyectándose para el presente año o año cero.745 Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador AÑO N° DE HABITANTES N° DE FAMILIAS 0 1 2 3 4 EN RESUMEN: 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2.

cuya población considerada ascendiente a 2.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA Para este caso.pe/tasainei2007 Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según Manzana CUADRO Nº 02 POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA Departamento CAJAMARC A Provincia SANTA CRUZ DEMANDA DE POBLACIÓN Distrito LA ESPERANZA Pueblo LA ESPERANZA Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO OFERTA SIN PROYECTO DEFICIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 Pobl.00 % 3. CUADRO No 3.889 Fuente: Planos de Cofopri ANALISIS DE LA DEMANDA ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021 AÑO N° DE HABITANTES N° DE FAMILIAS OFERTA SIN PROYECTO (5%) DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO 0 1 2 3 4 5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2889 2889 2889 2889 2889 2889 578 578 578 578 578 578 144 144 144 144 144 144 2745 2745 2745 2745 2745 2745 . que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.00% Fuente: htp//desa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - POBLACION PROMEDIO FAMILIAS PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO 2.889 habitantes para el presente año o año cero.gob. lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una población foránea a la zona del proyecto.889 578 0.Prom.inei.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.

6 2017 2889 578 144 2745 .

DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - 7 8 9 10 2018 2019 2020 2021 2889 2889 2889 2889 2.00% (estimada por el Formulador). los pobladores del área de influencia.889 Hab.pe/tasainei2007 y COFOPRI Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00% Promedio Anual 10 Años POBLACION PROMEDIO FAMILIAS PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO Fuente: htp//desa.889 578 578 578 578 578 144 144 144 144 2745 2745 2745 2745 Promedio Anual 10 Años AÑO N° DE HABITANTE S N° DE FAMILIA S 0 1 EN RESUMEN: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2. Pfutura Donde:  Pactual  (1  r ) T . asignándosele un modelo de crecimiento aritmético. 5 Hab/Viv 578 Viv.gob.889 578 0. De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021.inei. = Población estimada actual. (ver cuadro adjunto). 2.889 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 2.00 % Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia: Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv.889 habitantes a una tasa de crecimiento de 0. contará con una población de 2.

Pfutura = población futura .

.Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales. De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas: Causa Indirecta 1. CUADRO Nº 03 TASA DE CRECIMIENTO 0.Disminución de recreación.. El problema tiene como Causas Directas: Causa Directa 1. Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO Nº DE Viv.Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB..Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión.2.Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores.00 % DENSIDAD 5 HAB/VIV PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS POBLACION ACTUAL (2011) 2.Bajo desarrollo recreacional. esto afectan especialmente a gran parte de la población del distrito capital La Esperanza. deportivo y descontento de los pobladores. Efectos Directos 2. Causa Indirecta 2.889 HAB POBLACIÓN PROMEDIO 2.1-3: Población.2 3.Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.. Causa Directa 2. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - Pactual = población actual r = tasa de crecimiento T = periodo de diseño CUADRO No 3. Efectos Indirectos 1.Ausencia de infraestructura adecuada.. en terreno natural.. prácticas y eventos deportivos.1 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS DEFINICION DEL PROBLEMA El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”. 578 578 578 100% 3.. . Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura N° 3). EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Efectos Indirectos 2..889 HAB. Números de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Año 2021. Así mismo los principales Efectos son: Efectos Directos 1.

DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - .PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTOFINAL Bajo n ivel de de sarr ol lo de práct ic as de port iva s y de interac ci ón soc ial

Efecto Indirecto:
Bajo valor de los predios aledaños y daño a la salud de los pobladores

Efecto Indirecto: Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores

Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión

Efecto Directo:
Disminución de recreación, prácticas eventos deportivos

Problema Central:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”

Causa Directa: Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo

Causa Directa: Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado

Causa Indirecta: Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural

Causa Indirecta: Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.2.2

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades deportivas.

3.2.3

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Posibilidades El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura urbana propuesta; que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con la construcción del centro recreacional turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del Proyecto presentado. Limitaciones Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que intentaron dar solución al problema, pero en menor escala debido al desinterés y/o escaso presupuesto destinado para la ejecución del proyecto.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el cual es “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA”. 3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto Medios Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.

Medios Indirectos Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento. Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -

3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. Fines Directos Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por partículas en suspensión. Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e interurbanos. Fines Indirectos Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores. Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona. Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a continuación se establece (ver figura N° 4).

DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - Figura No 4.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLT IMO Mayor nivel de de sar ro ll o de prá cti ca s depo rtiva s y de interac ci ón soc ial Fin Indirecto: Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores Fin Directo: Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona Fin Directo: Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e interurbanos Objetivo Central: Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por partículas en suspensión “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA” Medio Directo: Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo Medio Directo: Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo Medio Fundamental: Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento Medio Fundamental: Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva .

52m2) Acción 1H: Red eléctrica Primaria 220V (50ml) Acción 1I: Instalaciones eléctricas interiores (1.87m2). Vestidores y Hospedaje (172. Acción 1F: Graderías de losa deportiva (189.3.HH.3 Análisis de Medios Fundamentales Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales IMPRESCINDIBLE Acción 1: Creacion del Centro Multideportivo La Esperanza Acción 1A: Zona de esparcimiento (7405. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 3. Acción 1D: SS. Acción 1B: Portal de Ingreso (6.058. Acción 1E: Losa Deportiva (1.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.56m2). Acción 1C: Pavimento rígido estacionamiento (984. Acción 1G: Piscina y Equipamiento (275.60m2).940ml) .20m2).24m2).08m3).

considerando electrobomba monofásica potencia 0. columnas. carpintería de madera cedro en puertas y tabiquería en melapak. pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984. movimientos de tierras. solados para zapatas. juntas de dilatación con  . sobrecimientos y falso pisos). relleno. sardineles de concreto f’c=175kg/cm 2.96m2). DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA. y asumiendo consideraciones de orden técnico.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples. piso de adoquín de color 10x20x4cm (389. losa de concreto f’c=175kg/cm2. contrazócalo cerámico color. piso de cerámica 30x30cm. pórtico de ingreso conformado por obras de excavación. con obras provisionales. sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores). cimientos. válvulas y accesorios en cajas de salida. pintado de líneas de juego 7. tarrajeo y pintura de superficies.13m2) E=4” inc.5cm. vidrios sistema directo y pintura. instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría. solados para zapatas.87m2).24m2) conformado por obras preliminares. zapatas.20m2) conformado por obras provisionales. tableros. aparatos y accesorios sanitarios.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”. muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 3. y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado.56m2) e=6” inc acabado. concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas. relleno. sembrado de grass tipo implante. pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758. concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circul ares. sistema de riego con tubería PVC. tanque elevado de polietileno. obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2. cables y luminarias. sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas. losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto). albañilería con muros de ladrillo KK soga. nivelación. cerrajería. columnas o placas y vigas. 02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros. tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido.    Losa Deportiva (1058.     Servicios Higiénicos. instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza. se plantean las siguientes alternativas:  CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. ambiental y de uso y costumbres de la población. zócalo de cerámica 20x30cm color. cielo raso. preliminares y movimiento de tierras. nivelación.  Acabado. además de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”. Vestidores y Hospedaje (172. pérgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavación.  ALTERNATIVA N° 01   Zona de Esparcimiento (7405.60HP. obras preliminares. obras de concreto simple (solados. vigas . movimiento de tierras. revoques (primarios y frotachados).

PVC-P 25. eliminación. e inst.     Red Eléctrica Primaria 220V (50. concreto simple (cimientos y gradas). DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - elastómeros 1”. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm. 3-1x6mm2. e inst.22KV. postes de concreto de L=12m. Castillo de básquet. albañilería con ladrillo kk de cabeza. e inst. sum.2/0.00ml) conformado por obras preliminares. cama de arena y caucho.058. manhol acometida de 40x40 y 80x80cm. 31x16mm2). de armados (tipo A7. luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas. graderías y vigas). Castillo de básquet. líneas de juego. tablero general y de distribución principal.    Redes Eléctricas interiores (1940. de puesta a tierra. eE inst. medidor electrónico multimedia trifásico. sum. movimiento de tierras.  ALTERNATIVA N° 02     La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:  Campo Deportivo con Grass Sintético (1. Transformador trifásico de 50KVA.T. luminarias esféricas de vapor de sodio 70w.60m2) conformado por obras preliminares. movimientos de tierras (corte superficial. de postes y accesorios. caja portamedidor trifásico. pruebas eléctricas. postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley. A11-SM. muros. suministro e instalación de grass artificial inc. trafomix trifásico de 13. murete de ladrillo. sum. STMSM). tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies. poste de concreto armado ornamental de 5m. arcos de FºGº 2” inc. e inst. arcos de FºGº 2” inc. concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2). sum. excavación. 2-1x10mm2. sum. A11.  . suministro e instalación de ductos (tub.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares. sum. preparación subrasante.  Graderías de Losa Deportiva (189. columnas. de retenidas simple B. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2. postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.24m2) que incluye trazo y replanteo.    Redes Eléctricas interiores (1940. 55.. sum. reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w. sub base granular 15cm y base granular 15cm.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w. 105mm). cable de energía NYY 3-1x70mm2.

HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años. Estudio Nivel Perfil Unidad de Tiempo mes Cantidad 1 4.1. Ejecución del Proyecto  Ejecución de obras civiles de acuerdo al  expediente técnico Total Unidad de tiempo mes Cantidad 2 mes mes 6 8 .1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación 4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.2 La Fase de Pre Inversión y su Duración Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión. ALTERNATIVA Nº 01 FASE DE INVERSIÓN ETAPAS Etapa I 1. analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.1.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación 2. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4. de formulación y evaluación social de proyectos de Inversión pública. 4. igualmente para cuestiones de identificación. a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. que se estima en 2. Descripción Operación y Mantenimiento de Proyecto Unidad de Tiempo Año Cantidad 10 4. para lo cual se asumen como variables de análisis. Ejecución del Proyecto  Ejecución de obras civiles de acuerdo al  expediente técnico Total Unidad de tiempo mes Cantidad 2 mes mes 6 8 4.1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación 4. la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un ambiente natural.4. la población del área de influencia directa del proyecto. La fase de Post Inversión y sus Etapas. Bajo estas condiciones. se establece que el Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional. por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - ALTERNATIVA Nº 02 FASE DE INVERSIÓN ETAPAS Etapa I 3. además de considerar los costos de operación para el centro multideportivo son poco significativos para el análisis y estimación de la demanda. representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro: .889 habitantes (población urbana y rural beneficiada) La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA Departamento CAJAMARCA Provincia SANTA CRUZ Distrito LA ESPERANZA Pueblo LA ESPERANZA Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021 AÑO DEMANDA DE POBLACIÓN OFERTA SIN PROYECTO DEFICIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 Pobl.Prom.889 Fuente: Planos de Cofopri .

DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 4. a excepción del espacio disponible y pequeñas construcciones existentes. La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO.2 OFERTA CON PROYECTO. que contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población. 4.3. Los principales componentes. características técnicas. debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaños.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4. La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza. Los principales componentes. se resumen en el siguiente cuadro: .1 OFERTA SIN PROYECTO. los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax.3.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. características técnicas y de distribución del centro recreacional prácticamente no existen.

08 984. Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y juntas de dilatación 1”.00 .87 6. y acabados con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro exterior. VESTIDORES Y HOSPEDAJE PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 172. Postes y Transformadores.60 7405.24 189.Concreto F'c=175 Kg/cm2 Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”. pruebas eléctricas y puesta en servicio. juntas dilatación. muros reforzados concreto F'c=175 Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2. Gradas y Escalones . puerta metálica de ingreso. sistemas de protección.52 1. pérgolas y cobertura madera. manholes. que en la ejecución del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma. Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con conductores de cu de diferentes espesores. izaje de postes de concreto.. Encofrado. ZONA DE ESPARCIMIENTO SS.HH. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2. VESTIDORES Y HOSPEDAJE PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES Unidad M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 GLB GLB SIN PROYECTO CON PROYECTO No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 2058. luminarias de diversa potencia.20 6.56 275.52 GLB 1.4 BALANCE OFERTA . Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías. área verde. sistema de recirculación y filtrado e iluminación. y acabados con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias y eléctricas.DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada.87 275. bancas revestidas.56 172.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. OBRAS LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS. cables. cama de arena en zona de juegos. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2. accesorios. Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2. ductos.204 Características Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruñado E=4" Inc. tableros generales y pruebas eléctricas. pintura de líneas y equipamiento.00 1. pisos de adoquin color. sistema de riego y equipamiento.08 984. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro.00 GLB 1. sardineles.60 7405. en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).24 189. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - OBRAS LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA Unidad Metrado M2 M2 M2 2058. y acabados con tarrajeo y pintura látex.HH.00 4.

423.00 1. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 4.60 275.24 189.47 52. están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local.803.405.5 COSTOS 4.556. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 7.242. para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual.1 Costos a Precios de Mercado  Costos en la Situación SIN PROYECTO  Los costos en la situación sin proyecto.132.095.G. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CRUZ 15.069. Metrado Parcial (S/.423.2011 Localidad DISTRITO LA ESPERANZA.461.36 2.694.87 1.621.56 172.601.00 1.747.11 86.82 2.837.329.132.403.00% 61.00 3.04.5.15 222.00 2.397.870.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.223.59 255.18 76.00% 3.25 90.83 213.V 18% 2.280.890.00 15.058.HH.20 6.22 3.940.52 50.  Costos en la Situación CON PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01  Obra Cliente CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.906.00 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIÓN .78 468. PROV.59 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.098.16 319. para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción existente.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.916.08 984.00 92. SANTA Item Descripción PARTIDAS GENERALES Und.45 168.

01 0.075.90 IGV 18 % 5.110.32 2.00 10.58 17.24 10.76 7. FILTRADO E ILUMINACION Unid.88 446.150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W .66 33.00 Total A Precios Sociales *0.05 117.96 1.72 1.94 124.166.16 3.80 33.16 1.39 85.10 1. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA ALTERNATIVA Nº 01 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS ( A Precios Privados ) Metrados % Item 1.04 1.694.345.43 7.05 389.81 Sub Total 28.10 105.11 1.39 46. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -  Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO  CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.84 221.76 487.93 2.758.07 1. 164.56 138.48 720.40 406.70 9.60 40.22 7.27 7.15 1.50 Costo Directo 26.40 1.00 1.87 GLB 0.08 1.88 60.18 3.740.170.38 6.13 1.02 161.32 3.1000W SISTEMA DE RECIRCULACION.64 531.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 3.58 11. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ML m2 UND UND Cant.10 Gastos Generales 8% 2.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS C/LAMPARA 70W .00 97.110.00 .00 403.75 60.183.14 1.96 3 1.04 49.75 24.198.37 2.956.10 136.03 1.44 236.07 6.35 45.24 1 1.12 1.64 40.498.00 Costos Costo Unitario Parcial Total 26.18 908.00 5 1.21 867.51 1.89 100.62 11.058.82 456.0 1.088.00 1641.00 1 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.13 44.00 24.18 Actividad VARIOS JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.17 1.09 1.10 12.63 334.534.01 13.43 73.13 1 1.06 984.76 600.60 10 1.991.275.85 13.26 143.

11 1.00 33.092.47 5.00 5.14 1.092 .72 1.14 JARDINES m2 GRASS ARTIFICIAL m2 PISO DE CERAMICA m2 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m2 m2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS m2 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.122 RUTINARIO PERIODICO 24.171.81 90.65 12.04 49.774.122.480.43 7.04 1.60 15.06 1. 246.122.75 PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL RUTINARIO PERIODICO 33.735.362.35 45.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.16 354.65 19.986.09 1.801.15 1.79 9.90 187.00 146.16 35.43 73.18 Actividad VARIOS Unid.956 45.00 24.16 13.64 974.31 5.13 50.86 21.166.39 46.79 151.345.00 45.08 1.275.00 1.27 7.12 1.07 6.25 332. FILTRADO E ILUMINACION GLB Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total 60.13 44.89 215.00 45.176.46 60.956.27 620.831.52 20.06 4.76 7.75 47.50CM m2 PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE m2 JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ml ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ m2 LUMINARIAS C/LAMPARA 70W 150W UND REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W UND SISTEMA DE RECIRCULACION.02 1.950.32 669.82 456.99 50.07 1.06 1.042.64 5.18 3.00 A Precios Sociales *0.43 1.441.05 1.275 60.22 7.32 105.197.00 2.69 20.62 11.092.17 1.00 60. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS ( A Precios Privados ) Item 1.03 1.56 12.00 0.01 1.176. Cant.65 3.90 60.16 1.13 1.15 Costos Costo Total Unitario Parcial 47.08 175.11 1.39 85.24 4.27 1.

680. PROV.56 172.273.00 15. SANTA Localidad CRUZ 15.300.451.058.735.78 276.2011 Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripción PARTIDAS GENERALES ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.24 189.480.G.34 2.018.20 6. VESTIDORES Y HOSPEDAJE CAMPO SINTETICO GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Und.25 90.769. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA.60 275.08 984.803. M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML Metrado 7.52 50.940.337. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - ALTERNATIVA N° 02 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02 Obra Fórmula CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.302.405.315.302.29 230.916.098.45 168.00% 66.00% 3.694.659.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.43 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIÓN .HH.328.65 505.809.00 99.735.04.517.47 52.11 182.16 319.747.00 3.58 2.621.00 Parcial (S/.00 1.V 18% 2.43 2.78 3.906.) 1.87 1.870.78 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.85 76.15 296.

18 908.01 5 1.35 45.00 10 1.76 7.534.91 3.00 10.87 3.43 7.906.07 1.05 3 1. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA ALTERNATIVA Nº 02 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS ( A Precios Privados ) Metrados 1641.89 100.00 .18 3.75 60.14 1.44 236.76 867.13 51.17 1.96 GLB 0.60 1058.373.40 406.70 9.345.12 1.58 11.88 60.45 1.66 33.913.88 446.85 13.56 138.705. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -  Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO  CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.70 3.166.76 600.00 3.83 IGV 18 % 7.01 13.98 8.705.464.32 1.11 1.18 Actividad VARIOS JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTORIGIDODECONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.75 38.40 Gastos Generales 8% 3.43 73.961.00 97.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.62 11.93 0.07 6.0 1.38 6.09 1.50 Costo Directo 40.05 117.94 124.02 2.26 6.1000W SISTEMA DE RECIRCULACION.06 1 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.10 105.00 24.27 7. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ML m2 UND UND 164.48 720.03 1 1.16 52.991.875.00 1.13 115.117.40 1183.24 161.43 Sub Total 43.00 % Item 1.00 1758.04 1 1.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W .64 40.24 17.22 7.16 143.64 531. Cant.13 389.694.10 136.08 1.00 403.498.256.00 Costos Costo Unitario Parcial Total 40.60 40.00 Total A Precios Sociales *0.39 49.51 1170.82 1.240.10 1.37 2.84 221.39 85.61 44.63 334. FILTRADO E ILUMINACION Unid.96 984.40 12.16 1.15 1.13 1.

06 4.06 1.166.99 50.27 1.27 7.89 12.491.11 1.18 Actividad VARIOS Unid.25 332.735.32 669.00 88.76 7.554.35 45.07 1.82 1.90 187.07 6.11 1.39 49.90 60.75 PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL RUTINARIO PERIODICO 51.00 66.86 35.81 90.31 215.875 88.05 1.45 1.31 5.61 44.43 7.00 5.04 1.46 60.13 115.30 12.00 51.906.906 66.12 1. FILTRADO E ILUMINACION GLB Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total 88.69 20.40 5.60 15.06 1. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS ( A Precios Privados ) Item 1.24 105.43 73. Cant.15 1.00 0.61 JARDINES m2 GRASS ARTIFICIAL m2 PISO DE CERAMICA m2 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m2 PINTURA CIELO RASO m2 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS m2 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.831.01 1.02 1.39 85.150W UND REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W UND SISTEMA DE RECIRCULACION.437.197.62 11.18 3.47 16.362.373.82 4.00 38.00 146.08 1.16 1.17 1.368.498.437.00 A Precios Sociales *0.13 1.491.08 175.56 12.042.98 74.64 1.32 105.368 .28 13.481.16 13.441.00 2.368.992.00 1.03 1.491 RUTINARIO PERIODICO 38.986.75 69.52 20.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.14 1.09 1.00 66.345.27 620.22 7.875.15 Costos Costo Total Unitario Parcial 69.79 151.50CM m2 PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE m2 JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ml ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ m2 LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W .234.30 5.801. 246.16 354.65 19.

COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 4.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y Sociales se presentan a continuación: .6. está dada entre las diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y mantenimiento. BENEFICIOS . Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02 Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.

36 468.00 0.280.000 33.03 33.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.00 3 0.15 255.00 3.425.122.254.63 443.00 0.075 33.810.523 33.275.275.275.00 33.00 9 0.00 6 0.275.329.10 3.122.00 0.275. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 ( PRECIO DE MERCADO ) RUBRO A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1.00 60.275.00 33.39 23.00 33.00 0.275.00 10 0.122.00 33.544.275.00 0.00 0.250.454.275.00 60.275.00 60.275.00 0.00 7 0.00 0.00 33.122.00 0.279.00 33.00 33.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.22 61.00 92.83 213.397.275.329.00 8 0. Expediente Técnico 8.275.275.275.00 0.275.122.56 18. Mano de Obra NO Calificada 3.179.00 2 0.454.00 33.329.112 60.275.122.223.00 0.42 14.500 33. Supervisión ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3.33 1.223.47 15.00 0.00 33.00 33.00 33. Gastos Generales 12% 5.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 33. IGV 18% 7.00 0.727 60.00 33.242.00 0. Materiales y Equipos 4.00 0.75 25.00 60.00 0.00 33. Mano de Obra Calificada 2.783 33.00 0.275.223.00 3.62 37.00 PERIODO EN AÑOS 4 5 0. Utilidades 10% 6.275.68 22.11 409.275.223.275.91 30.00 33.331.00 33.890.095.03 562.275.329.00 .00 VAC PS 0 3.42 1.00 0.83 27.00 0.00 0.51 17.00 33.275.00 33.275.

00 0.300.875.00 51.00 51.73 1.875.159.00 0.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.00 VAC PS 0 3.00 8 0.00 51.00 0. Materiales y Equipos 4.00 0.875.480.00 10 0. Gastos Generales 12% 5.875.83 42.875.491.00 51.42 22. Mano de Obra Calificada 2.875.00 0.27 1.00 0. IGV 18% 7.875.00 0.00 3.00 0.00 0. Utilidades 10% 6.00 51.00 3.51 26.00 51.00 3 0. Supervisión ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3.875.491.875.00 51.351.78 66.00 PERIODO EN AÑOS 4 5 0.00 88.00 88.00 51.00 0.10 3.00 51.39 34.00 0.09 51.974 51.491.62 54.91 47.00 51.875.04 442.29 230.00 88.13 624.282 51.00 51.117.00 7 0.11 478.969.620 51.00 51.381.875. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02 ( PRECIO DE MERCADO ) RUBRO A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1.945.00 2 0.00 0.875.00 0.875.769.451. Mano de Obra NO Calificada 3.00 6 0.00 0.00 99.95 51.875.872 51.00 51.00 51.47 276. Expediente Técnico 8.00 0.47 24.00 .00 88.836.875.68 35.875.00 0.00 51.641.875.680.480.875.875.273.00 0.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.328.00 0.431 88.56 29.00 0.769.00 1 0.769.875.875.00 0.00 51.00 0.491.00 51.491.58 505.00 0.769.480.00 0.875.491.125.371.875.480.75 38.200 51.000 88.00 9 0.875.

00 0.956.00 24.39 17.00 0.092.956.00 0.00 45.00 0.36 0.956. Materiales y Equipos 4.998.00 24.00 2 0.91 22. IGV 18% 7.00 0.47 11.00 55.956.087 24.242.75 18.750 24.203.956.33 213.00 0.920.00 10 0.594.00 24.806 24.00 24.58 24.87 83.956.956.42 10.00 2.956.00 24.956.584 45. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 ( PRECIO SOCIAL ) RUBRO A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1.956.00 24.96 278.00 0.56 14.594.00 0.00 0.253.00 0. Gastos Generales 12% 5.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.00 8 0.00 24. Expediente Técnico 8.625 24.00 7 0.092.320.00 24.00 0.00 0.956.956.10 2.092.36 VAC PS 0 2.956.00 24.956.00 .00 24.00 0.092.320.956.956.809.956.99 405.642 24.00 0.705.00 0.00 24.51 12.00 0.494.956.00 0.092.075.00 0.00 24.22 1.00 45.00 0.00 24.00 1 0.00 24.594.27 228.687.00 45.320.045 45. Mano de Obra Calificada 2.714.594.00 PERIODO EN AÑOS 4 5 0.21 1.956.956.92 385.956.409.00 6 0.00 0.384.00 0.00 3 0.00 2.956.27 24.83 20.68 17.00 45. Utilidades 10% 6. Mano de Obra NO Calificada 3.00 24.092.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 9 0.459.00 24.956.62 27. Supervisión ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2.00 0.956.00 24.320.00 0.

00 1 0.368.00 0.231 38.645.00 60.00 0.906.00 0.00 7 0.00 .505.906.00 38.00 66.906.705.00 10 0.00 0.49 246.906.91 35.906.68 26.00 66.935.42 16.906.70 90.154 38.56 21.00 2.511.48 300.00 9 0.772.505.00 38.00 38.505.00 38.131.00 PERIODO EN AÑOS 4 5 0.161.96 VAC PS 0 2.368.906.209. Supervisión ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2.00 38.00 38.906.00 0.935.00 0.906.573 66.368. Materiales y Equipos 4.00 38.00 0.233.00 38.906.00 0.00 0.31 38. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02 ( PRECIO SOCIAL ) RUBRO A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1.906.18 1.273.906.906.74 416.906.00 38.906.00 0.00 8 0.906.906. Expediente Técnico 8.00 38.75 29.00 0.906.368.00 2.00 0.58 0.47 18. Mano de Obra Calificada 2.400.00 0.965 38.10 2.00 0.00 0. Gastos Generales 12% 5.00 38.505.906.00 38.09 38.00 0.906.368.00 66.935.62 41.635.83 32.51 19.39 25.500 66.00 2 0. Utilidades 10% 6.00 0.266.06 451.906.587.00 66.00 3 0.961 38.935.369.00 38. Mano de Obra NO Calificada 3.00 38.00 38.00 0.368.906.906.00 38.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 0.150 38.00 38.59 1.906.00 0.00 6 0.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.00 0.00 0.00 0. IGV 18% 7.90 230.

279.705.459. Y HERRM.00 SOCIAL TOTAL 385.9090 0.00 0.8928 1.223.15 255.423.96 278.425. se considera como mejor proyecto para el país. con los correspondientes a la situación base (sin proyecto optimizada).00 92.22 1. el que en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en este caso.11 409.253.83 213.8404 0.60 Costo Directo Mano de Obra Mat.00 .81 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO MANO DE OBRA MAT.8696 0.59 852.68 0. Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la situación sin proyecto optimizado.320.909 0.00 3.15 A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN TOTAL 443.279.594.44 1. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4. En general.33 213. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una infraestructura deportiva con mejores características de diseño.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.00 2’320.87 83.132.095.409. todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto.454. 2.397.280.544.075.714.909 0.890. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos criterios.36 2.8928 1. COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Técnico Supervisión Bienes Importados 0.809.594.00 TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL 3’223.22 61.329.454.242.40 0.27 228.9090 0.68 0.242.00 0.7 EVALUACIÓN SOCIAL Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto.8404 0.969.36 55. Y Herrm.329.8696 0.36 468. el cual viene medido por el ICE económico del Proyecto. 0.33 1.

06 451.47 A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% IGV 19% EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN TOTAL 478.35 7.641.909 0.641.889 863.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.04 442.094.40 0.10) -1 10 .20 336.935.00 TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL 3’480.889 959.505.705.511.8928 1.48 300.8696 0.8404 0.96 2.00 0. Y HERRM.769. Y Herrm.381.78 66.203.00 0.72 7.9090 0.68 0.735.27 1.58 60.9090 0.78 921.405.635.81 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO MANO DE OBRA MAT.909 0.266.451.920.273.772.302.480.31 1.70 90.381.68 0.47 276. 2.59 2.273.00 Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro: SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 2.125.405.60 Costo Directo Mano de Obra Mat.20 374.00 2’505.58 505.29 230.21 2.10* (1.99 405.8696 0.82 VAE = VACT 0.8404 0.400.90 230.969. 0.49 246.328.494.131.00 SOCIAL TOTAL 416.300.8928 1.00 99.233.645.10) 10 (1.18 1.769.935. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Técnico Supervisión Bienes Importados 0.00 3.161.82 ALTERNATIVA Nº 02 2.680.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. 336.93 2455363.56 CE 872.39 CE 783.46 INVERSION -10% 0% 10% VARIACION DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL COSTO DE Alternativa 1 VAE 2494203. para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.67 Alternativa 2 VAE 2522041.82 por persona atendida.35 943.99 2726263.75 CE 959.56 2772635. y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. el Costo Efectividad es de S/. lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro: COSTO/EFECTIVIDAD Análisis de Sensibilidad: DE COSTOS DE VARIACION Alternativa 1 VAE 2262144. 4. Deduciéndose que la mejor alternativa corresponde a la primera.35 858.26 849.28 2713276. Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%.54 CE 863.99 2479509.90 Alternativa 2 VAE 2772635. 374. El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.98 959.42 para la Alternativa N° 02.02 863.18 10% 12% 16% El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas realizando un análisis minucioso.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo. y de S/. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.72 1046.06 3023228.72 951.95 939. . dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado.59 2494203. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - Donde: VACT = Valor actual de los costos totales VAE = Valor anual equivalente CE = Costo efectividad PA = Población atendida por mes TASA DE DESCUENTO = 10% Como se puede observar en el cuadro anterior. la Alternativa N° 01.06 2750187.

ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos y financiado a través de Inversiones. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo. la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.  La Fase de inversión. 4. directo e indirecto sobre los factores ambientales. tales como el físico-químico.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio.Objetivos de la EIA. disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades recreativas y deportivas.. Se debe entender que la (EIA).  IMPACTO AMBIENTAL La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local. .10 proyecto y sus autoridades locales. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad. los aspectos de diseño a). Elaborar un plan de Manejo Ambiental. Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma  entidad pública..Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente. biológico y socio económicos. logrando que los beneficiarios se identifique con el         4. que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. los beneficios se verán a través de las personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza. desde que esta prevé los problemas que ocasionaran. la Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos. controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible. un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar. elaboración de estudios  y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza. por ser este un proyecto  de infraestructura urbana y de aporte social. no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD   No existen beneficios generados por el proyecto.

35 7.920..Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución del proyecto..82 .494. Impactos sobre el Medio Socio. impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ b).233.21 2.En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población económicamente activa. significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.59 2. son de carácter momentáneo y bastante localizado. 4. ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.Económico y Cultural.635. ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos. de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto.Todos los pagos que se realicen.99 405.889 959.405.11.405.889 863..82 ALTERNATIVA Nº 02 2.06 451.En el medio físico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las tuberías de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado este. fletes terrestres. puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente.72 7.Emisión de Ruidos.-Emisión de Partículas.772.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.20 336. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación social y económica. Incremento de la Recaudación Fiscal. d).Los ruidos derivados de este proyecto.203. se concluye su viabilidad.-Impactos sobre el medio físico.20 374. c).. como se muestra en el siguiente cuadro: SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 2. Generación de Empleo.

00 Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa. de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras.13. contando con mano de obra calificada. los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: Modalidad de Ejecución Costo de la Obra CONTRATA S/. El Área Técnica de la misma entidad pública. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: . en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución del proyecto. 3’223. ejecución y Liquidación de Obras. maquinarias y equipos.329. cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados. y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. tendrá una duración de 8 meses. 4.12. los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto. además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 4. el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico. además cuenta con el personal técnico administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. cuenta con profesionales encargados de la elaboración de Proyectos.

173 61.08 7 1405.913 130.CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA SANTA CRUZ Localidad DISTRITO LA ESPERANZA.HH.52 50.00 1.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.575 22. PROV.00 6.87 1. 1 2 3 MESES 4 5 6 7 8 TOTAL METAS FINANCIERAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.60 275.537 76.329 ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión DE OBRAS 61397 0 0 0 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349 .928 124.00 ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TÉCNICO Supervisión DE OBRAS GLB GLB CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA Item Descripción Und.581. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML GLB GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320364 0 0 0 47048 0 0 0 16504 320364 0 66306 84316 47048 37938 0 0 49511 320364 0 64258 84316 30374 37938 133722 0 66015 320364 22913 0 74296 0 34786 133722 0 66015 300117 0 0 0 0 0 133722 76015 66015 0 0 0 0 0 0 59372 0 56113 1. PROVINCIA SANTA CRUZ .015 320.24 189.058. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01 Obra Cliente CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO LA ESPERANZA. Item Descripción Und.223.20 6.470 110.56 172.397 92.00 1.940. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 7.405.2 8 TOTAL METAS FÍSICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.564 242.095 3.662 460.08 984.HH. MESES 4 5 1500 500 60 400 400 65 1500 485 60 258 65 80 100 1 1 1 1 1 1 1 300 400 60 80 400 80 50 400 340 36 53 1 2 3 1500 6 1500 6.

FIN Indicadores Medios de Verificación Supuestos  Rápida solución de los  Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno beneficiarios.  Reportes de Supervisión de acuerdo al avance y  metas programadas.   Energización e Iluminación   Piscina y Equipamiento   (275.  Creación de Centro  Portal de Ingreso (6.397.00   Inventario del avance de  Financiamiento la obras de instalación.405. proyecto.  Generación de puestos de trabajos “temporales”  Afluencia de la población aledaña a la zona del proyecto  Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de verán beneficiados con el cantidad de personas beneficiadas con el  Proyecto (3.  Acta y recepción de obra  Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.24m2)   Zona de Esparcimiento.  Sistema de seguimiento  al cumplimiento del Expediente Técnico.61.00ml)    Instalaciones eléctricas interiores (1.    Losa Deportiva (1. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4.   Costo de la supervisión de ACCIONES  obras: S/.60m2)    Zona de esparcimiento COMPONENTES  SS.00  Esperanza en el Distrito de La  Costo de elaboración del Expediente Técnico:  Esperanza.HH.). 3’069.    Red eléctrica Primaría en 220V   (50.   Graderías de Losa Deportiva   Losas deportivas y graderías.    Costo total de la inversión S/. Vestidores y Hospedaje Distrito de La Esperanza: (172. positivo del proyecto.87m2).  Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.   Elaboración de Expediente  S/. oportuno del Gobierno  Financiamiento Local. HH. Vestidores y  (7.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.329.  Regional o central en  Satisfacción con la Creación del la ejecución del proyecto.08m3).   (189.    estacionamiento (984.00.56m2).  Proyecto.179 aprox. Elaboración del expediente técnico por el gobierno local o Consultoría Ejecución bajo la Modalidad de Contrata.20m2).095. .837.940m2)      Presupuesto total del proyecto:  Construcción de Centro Recreacional Turístico La  S/.058.00   Supervisión para la Ejecución de Obra.  Liquidación de Obra.  Técnico. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de objetivos  Mayor Nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. a través de su programado para el Presupuesto Mantenimiento del Institucional.  Multideportivo La Esperanza en el  SS.92. Financiamiento apropiado oportuno.14.   Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas   Menor generación de polvo   Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura  Adecuadas condiciones para PROPÓSITO sano esparcimiento y desarrollo de prácticas deportivas en el Distrito de La Esperanza.52m2).3’223.   Pavimento rígido en Hospedaje.  Presentación de facturas  y comprobantes de venta por compras y/o servicios.

203.00 Precios Privados Precios Sociales 3’223.772.037. Durante la vida útil del proyecto (10 años).82 ALTERNATIVA Nº 02 2.974.20 374.99 405.310.00 2’320. así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado: ALTERNATIVA Nº 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operación Costos de Mantenimiento Periódico: Costos de Operación Costos de Mantenimiento 24.00 14.594. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada. se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.965.494. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor.06 451.982.72 7.59 2.42 .405.635.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.35 7. SOCIAL Evaluación: INDICADORES DE EVALUACIÓN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA Nº 01 2.00 36. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - 1. para el presente proyecto: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. 2.405.920.889 863.049.00 9.00 18.00 13.20 336.233.00 27. El costo total de inversión.00 19.00 3.889 959.073.21 2.329.055.

7. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4. 6. . incrementos en los montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros establecidos por el Sector.SNIP. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública . se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones. para posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra. 5. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad. desde el punto de vista económico.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - ANEXOS .

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - PRESUPUESTOS DE OBRA .

DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - RESUMEN DE PRESUPUESTOS .PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.

870.20 6.15 222.058.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.890.403.00 15.V 18% 2.242.22 3. Metrado Parcial (S/.47 52.HH.621.16 319.18 76.00 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIÓN .00 1.132.556.098.G.2011 Localidad DISTRITO LA ESPERANZA.00 92.59 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.78 468.87 1.940.069. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - Obra Cliente PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. PROV.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.11 86. SANTA Item Descripción PARTIDAS GENERALES Und.04.00% 3.280.461.803.24 189.60 275.36 2.00 2.59 255.601. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ .423.837.52 50.423.25 90.83 213.397.CAJAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA CRUZ 15.45 168. VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 7.223.08 984.329.916.405.82 2.00 3.906.132.694.56 172.747.095.00 1.00% 61.

694.78 3. M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML Metrado 7.769.302.328.302.87 1.60 275.85 76.735. DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA.00% 66.00 99.098.803.78 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.V 18% 2.2011 Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripción PARTIDAS GENERALES ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.735.PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.747.916.16 319.56 172.HH.680.273.405. SANTA Localidad CRUZ 15. PROV.870.300. VESTIDORES Y HOSPEDAJE CAMPO SINTETICO GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Und.659.00 3.058.00 1.315.24 189.906.G.52 50.940.018.43 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIÓN .11 182.20 6.337.480.25 90. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - Obra Fórmula PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.34 2.29 230.08 984.04.809.15 296.65 505.78 276.00 15.43 2.) 1.45 168.00% 3.00 Parcial (S/.621.517.451.58 2.47 52.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA. DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - PANEL FOTOGRAFICO .

DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ - PLANOS .PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA.