Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 5 Tahun 2013

Tanggal

: 2 September 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1 . 20 . 05

Dinas Pendapatan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 01

Dinas Pendapatan
JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pajak Daerah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

DASAR HUKUM
7

8.717.893.200,00

19.692.534.764,00

10.974.641.564,00

125,89

8.717.893.200,00

19.692.534.764,00

10.974.641.564,00

125,89

8.717.893.200,00

19.689.434.764,00

10.971.541.564,00

125,85

Perda Kab.
10/2011
Perda Kab.
13/2011
Perda Kab.
11/2011
Perda Kab.
15/2011
Perda Kab.
14/2011
Perda Kab.
12/2011
Perda Kab.

Tanah Bumbu No.

Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No. 9/2011

Perda kab. Tanah Bumbu No. 8/2011

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 2/2011
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

0,00

3.100.000,00

3.100.000,00

0,00

10.129.479.990,00

11.197.150.120,00

1.067.670.130,00

10,54

4.801.114.490,00

5.435.960.820,00

634.846.330,00

13,22

4.801.114.490,00

5.435.960.820,00

634.846.330,00

13,22

5.328.365.500,00

5.761.189.300,00

432.823.800,00

8,12

Perda Kab.
10/2011
Perda Kab.
13/2011
Perda Kab.
15/2011
Perda Kab.
12/2011

Tanah Bumbu No.

Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.
Tanah Bumbu No.

Halaman 1

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

4.413.325.500,00

4.602.349.300,00

189.023.800,00

4,28

70.500.000,00

73.500.000,00

3.000.000,00

4,26

70.500.000,00

73.500.000,00

3.000.000,00

4,26

105.300.000,00

124.800.000,00

19.500.000,00

18,52

105.300.000,00

124.800.000,00

19.500.000,00

18,52

429.258.000,00

471.818.000,00

42.560.000,00

9,91

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

119.150.000,00

126.750.000,00

7.600.000,00

6,38

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

310.108.000,00

345.068.000,00

34.960.000,00

11,27

5.429.000,00

5.429.000,00

0,00

0,00

5.429.000,00

5.429.000,00

0,00

0,00

32.400.000,00

26.900.000,00

(5.500.000,00)

(16,98)

Belanja Barang dan Jasa

32.400.000,00

26.900.000,00

(5.500.000,00)

(16,98)

Penyediaan alat tulis kantor

74.537.300,00

79.537.300,00

5.000.000,00

6,71

Belanja Barang dan Jasa

74.537.300,00

79.537.300,00

5.000.000,00

6,71

340.176.000,00

305.425.000,00

(34.751.000,00)

(10,22)

340.176.000,00

305.425.000,00

(34.751.000,00)

(10,22)

2.950.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00

2.950.000,00

2.950.000,00

0,00

0,00

2.305.035.200,00

2.486.550.000,00

181.514.800,00

7,87

21.800.000,00

6.900.000,00

(14.900.000,00)

(68,35)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Belanja Pegawai

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

50.000.000,00

3.000.000,00

(47.000.000,00)

(94,00)

2.233.235.200,00

2.476.650.000,00

243.414.800,00

10,90

535.890.000,00

612.390.000,00

76.500.000,00

14,28

7.650.000,00

7.650.000,00

0,00

0,00

528.240.000,00

604.740.000,00

76.500.000,00

14,48

238.550.000,00

230.150.000,00

(8.400.000,00)

(3,52)

238.550.000,00

230.150.000,00

(8.400.000,00)

(3,52)

273.300.000,00

182.900.000,00

(90.400.000,00)

(33,08)

273.300.000,00

182.900.000,00

(90.400.000,00)

(33,08)

477.500.000,00

810.500.000,00

333.000.000,00

69,74

Halaman 2

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

370.000.000,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Optimalisasi Penerimaaan Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah YangSah*)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

703.000.000,00

333.000.000,00

DASAR HUKUM
7

90,00

0,00

2.850.000,00

2.850.000,00

0,00

370.000.000,00

700.150.000,00

330.150.000,00

89,23

107.500.000,00

107.500.000,00

0,00

0,00

107.500.000,00

107.500.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

425.540.000,00

336.340.000,00

(89.200.000,00)

(20,96)

102.900.000,00

100.450.000,00

(2.450.000,00)

(2,38)

8.250.000,00

16.650.000,00

8.400.000,00

101,82

94.650.000,00

83.800.000,00

(10.850.000,00)

(11,46)

154.150.000,00

84.950.000,00

(69.200.000,00)

(44,89)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

89.150.000,00

8.250.000,00

(80.900.000,00)

(90,75)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

65.000.000,00

76.700.000,00

11.700.000,00

18,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

Optimalisasi Penerimaan PAD*)

74.200.000,00

56.650.000,00

(17.550.000,00)

(23,65)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.100.000,00

7.900.000,00

(3.200.000,00)

(28,83)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.100.000,00

48.750.000,00

(14.350.000,00)

(22,74)

94.290.000,00

94.290.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah*)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / (DEFISIT)

5.850.000,00

5.850.000,00

0,00

0,00

88.440.000,00

88.440.000,00

0,00

0,00

(1.411.586.790,00)

8.495.384.644,00

9.906.971.434,00

(701,83)

Batulicin, 2 September 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3