LISTADO DE PREGUNTAS A TENER EN CUENTA PARA PRESENTARSE A LA AUDITORÍA NTC-ISO 9001

4. GENERALIDADES 1. Este numeral se evalúa con la Revisión del Manual de Calidad. 2. Cuales son los procesos de la organización? 3. Cuales son contratados con terceros? 4. Como se gestionan esos procesos? 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 1. Como se controlan los documentos tanto internos como externos? (preguntar por todos los aspectos propios de los documentos). 2. Quienes revisan y aprueban los documentos? 3. Como se mantienen actualizados los documentos 4. Que acciones se toman con los obsoletos? 5. Verificar Listado Maestro de Documentos, comparando las fechas de revisión y aprobación con las de los documentos a medida que se hacen las auditorías. 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 1. Cuáles son los tiempos de conservación de los registros de calidad (profundizar en los relacionados con la calificación del personal, auditorías internas de calidad, evaluación de proveedores, autocontroles y entrenamiento). 2. Verificar el cumplimiento de lo documentado en la Matriz de Control de Registros de Calidad. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 1. Como estableció la Política de Calidad? 2. Cuál es la Política de Calidad? 3. Cuál es su compromiso con la Calidad? 4. Quien es el Representante de la Gerencia por el Sistema de gestión de calidad? 5. Que responsabilidades tiene el representante de la Gerencia? 6. Que autoridad tiene el representante de la Gerencia? 7. Como se asignan los recursos para el mejoramiento del Sistema de gestión de calidad? 8. Como se asignan los recursos para aumentar la satisfacción del cliente? 9. Como se establecieron los recursos necesarios para la implementación del Sistema de gestión de calidad? 10. Como se difundió y aplicó la Política de Calidad? 11. Como se aseguran que se conozca la política de Calidad? 12. Como se asegura que la política de calidad, se entienda, se implemente y se mantenga en todos los niveles de la organización? 13. Cuáles son los objetivos de Calidad? 14. Como le hacen seguimiento a estos objetivos? Tiene Indicadores?

Como se hace la Planificación de sistema de gestión de Calidad 2. hay otra fuente de información que las genere? 25. Que ajuste a la organización va hacer para el mantenimiento del Sistema de gestión de calidad? 5. ejecuta y verifica el trabajo que afecta la calidad? 17. Pedir plan de entrenamiento. Que se hace con las deficiencias encontradas en las competencias del personal? 7. De que se quejan sus clientes? 29. Como detecta las necesidades de entrenamiento de su personal a cargo? 31. Como se identifican las necesidades de entrenamiento? 3. Que conoce usted sobre sus clientes.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION 1. Se han tomado acciones preventivas? 23. 6. autoridad e interrelación del personal que dirige. Fuera de las acciones correctivas detectadas en las auditorías internas. Establece objetivos de calidad para el servicio? . Cuáles son sus responsabilidades en la implementación de las acciones correctivas y preventivas? 24. Como se controla esta planificación para que no afecte otros procesos. Como se definen las competencias del personal 6. que información le ha llegado a Usted? 21. De esas Auditorías surgieron acciones correctivas? 22. Como se retroalimenta de esta comunicación? 19. Que relación tiene con los objetivos de calidad? 3.1 PLANIFICACION DEL SERVICIO 1. Como se mantienen? 7.15. Que comunica a las áreas que tenga relación con el sistema de gestión de calidad 18. Que estrategias tiene par cumplir con los objetivos de calidad? 16. Que acciones han tomado al respecto? 28. Usted participó en la calificación de su personal a cargo? 32. Como se evalúa? 5. Cuales han sido los resultados de la medición de satisfacción de clientes? 27. Cuál es el proceso del suministro del entrenamiento? 4. Mirar registro de las competencias de personal clave y entre ellos Auditores 8. Que acciones han tomado al respecto 30. Como se realiza la planificación del servicio? 2. sus intereses y necesidades? 26. Se hizo ya la revisión por parte de la dirección al Sistema de gestión de calidad? 20. De las Auditorías Internas de Calidad que se han realizado. 2.2 ENTRENAMIENTO 1. Como y en donde está definida o documentada la responsabilidad.

Muéstreme la ultima planificación realizada 5. cuál es el procedimiento a seguir? O no se hace?. Que información se tiene en cuenta y en donde se registran las actividades de Evaluación del desempeño de los proveedores. Como le ofrece el servicio 3. Como se analiza el desempeño de los proveedores? 8. insumos y servicios catalogados como críticos. . Que seguimiento le hacen al despacho de un producto o la prestaciones el servicio?.4 COMPRAS 1. que parámetros tiene en cuenta para comprometerse? 5. Que artículos o servicios que se compran o contratan son críticos para el servicio? 2. Revisar Planes de Calidad y todos los otros esquemas de planificación. Como se cancela un pedido. Cuál es el conocimiento de la capacidad disponible para la prestación del servicio?(pueden ser existencias en bodegas si se trata de productos físicos) 6. Cuando hay una modificación de un pedido. como se comunica al personal operativo? 7. Ver registros de las evaluaciones de los proveedores. Como le suministran la información a los proveedores de las especificaciones del producto comprado? 5. Cuando va hacer una negociación. 10. y quien lo puede cancelar? 9. Se tienen en cuenta los requisitos de Aseguramiento de la Calidad para evaluar a los Proveedores? 6. Como Programan la prestación del servicio y el despacho de lo solicitado por el cliente? 3. Cuales son sus clientes 2. Como se garantiza que los proveedores son confiables?. 4. Como manejan el cambio en los precios? 8. En donde se documenta los requerimientos del Cliente? Y como se comunica a las áreas operativas? 10. 12. 3. o cuando la bodega es del cliente. cuando el producto es del cliente. Cuando un cliente pide un servicio con características especiales. Que verificación hace la calidad del servicio producto comprado? 7. Que seguimiento se le hace a la oportunidad de la prestación del servicio? 7. Como se reevaluan? 9. Ver registros de compras de materias primas. Que documentos exige su procedimiento para aceptar un pedido? 4. cuál es el proceso a seguir? 4.2 RELACIONES CON CLIENTES 1. 7. 11.4. y el quiere que le hagan un proceso.

EMBALAJE. Auditar todos los aspectos de los planes de control de procesos o los procedimientos 3. Mirar métodos de manejo 7. Que acciones se toman cuando las medidas indican que hay comportamientos atípicos 8. Analizar en cada proceso los parámetros a los cuales se les hace seguimiento 2. Verificar el cumplimiento del programa de auditorías internas de calidad. Verificar los criterios para cerrar las acciones correctivas 8.4 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 1. Ver listado de los equipos 2.4 MEDICION DEL SERVICIO 1. Ver programa de comprobaciones o revisiones y calibraciones de los equipos y pedir registros de calibraciones.5 MANEJO. Verificar la independencia de los auditores con las áreas auditadas.2.3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO 1. 7. 3.2.7. Con que indicadores se miden. verificar que el proveedor de estos servicios use patrones certificados. 2. y registros de las auditorías realizadas. preservación y entrega. Pedir programa de auditorías internas de calidad.2 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. Ver hojas de vida de los equipos 3. almacenamiento. Auditar todos los aspectos de los planes de inspección y ensayo. 2. 4.5 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1. Aspectos propios de los procesos de verificación o autocontrol de la empresa. 7. Verificar registros de verificaciones de la prestación del servicio. Aspectos propios de los procesos de la empresa. Verificar registros con los equipos 5. Analizar áreas de almacenamiento 3. su lugar de uso y su estado 8. embalaje. 2. 3. . Analizar acciones correctivas de auditoria (verificar que si ataquen las causas) 5.6 CONTROL DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 1.5. con una reclamación o con un producto no conforme o conforme. 3. Que controles se tienen para el manejo. Hacer un ejercicio de trazabilidad. ALMACENAMIENTO. Que datos se tienen en cuenta para la trazabilidad del servicio? 2. Verificar ambiente de trabajo adecuado. PRESERVACIÓN Y ENTREGA 1. 4.5. 2. Analizar físicamente los equipos.2. Verificar el estado de los productos 4.

Cuáles son las fuentes de generación de Acciones Correctivas y Preventivas? 2. Mirar registros.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 1. Revisar registros de No Conformidades.4 ANÁLISIS DE DATOS 1. 2.5 8. Mirar que existan acciones en todas las áreas .8. 2. Quienes son responsables por la implementación y control de las técnicas estadísticas? 3.5 MEJORAMIENTO. Que técnicas estadísticas se usan para el control de las características del servicio?. Como se prioridad los problemas para hacer acciones correctivas y preventivas? 3. Ver registros del servicio no conforme detectado por la empresa y los detectados por el cliente (Quejas y Reclamos). Planificación. Como se da por terminada la acción correctiva? 6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1. Relacionar este requisito con el 8. seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas 7. Acciones Correctivas . Como es el plan de acción 5. Como se establecen las causas 4. Acciones Preventivas. Que acciones se toman con el producto no conforme? 3. 8.

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