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  • Introducción
  • Tango Punto de Venta
  • Integración
  • Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta
  • Módulo de Ventas
  • Descripción General
  • Consideraciones Generales de Implementación
  • Cómo leer este manual
  • Convenciones
  • Puesta en Marcha
  • Aclaraciones de integración con otros módulos
  • Archivos
  • Datos asociados al cliente
  • Características de Facturación
  • Ms Office
  • Clasificador de Clientes
  • Clasificador de Clientes - Definición
  • Sectores de pantalla
  • Relaciones
  • Carpetas
  • Clientes
  • Relaciones (clientes - carpetas)
  • Opciones de visualización
  • Búsquedas
  • Invocación desde otros procesos
  • Invocación a otros procesos
  • Clasificador de Clientes - Consulta
  • Grupos Empresarios
  • Algunas consideraciones
  • Vendedores
  • Provincias
  • Zonas
  • Alícuotas
  • Códigos de Retención
  • Actividades para Ingresos Brutos
  • Condiciones de Venta
  • Definición de Listas de Precios
  • Actualización de Precios Individual por Artículo
  • Actualización de Precios Individual por Lista
  • Actualización de Precios Global
  • Actualización de Precios de Artículos con Escalas
  • Exportación de Clientes
  • Importación de Clientes
  • Carga Inicial
  • Longitud de Agrupaciones
  • Agrupaciones de Clientes
  • Tipos de Comprobante
  • Talonarios
  • Tipos de Asiento
  • Perfiles de Facturación
  • Comando Usuarios
  • Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Formularios
  • Formularios para Cancelación de Documentos
  • Parámetros Generales
  • Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
  • Control de Fechas de Comprobantes
  • Control del Visor
  • Modalidad Shoppings
  • Valores por defecto para controlador e impresora fiscal
  • Facturación
  • Características del proceso de Facturación
  • Descarga de stock y múltiples depósitos
  • Circuito de facturación y remitos
  • Facturas Punto de Venta
  • Datos del Encabezamiento
  • Ingreso de Renglones
  • Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A
  • Facturación al Contado
  • Emisión de Notas de Débito
  • Notas de Débito de IVA
  • Notas de Débito por Diferencia de Cambio
  • Emisión de Notas de Crédito
  • Notas de Crédito de IVA
  • Notas de Crédito por Diferencia de Cambio
  • Remitos
  • Emisión de Remitos
  • Devolución de Remitos
  • Anulación de Remitos
  • Imputación de Remitos
  • Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Información general
  • Precios
  • Moneda de expresión
  • Saldos de stock
  • Parámetros
  • Selección del artículo a consultar
  • Artículos con escalas
  • Consulta de Remitos
  • Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal
  • Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos
  • Generalidades para Tickets
  • Generalidades para Tickets/Tickets Factura
  • Generalidades para Facturas
  • Descripciones para los ítems
  • Límites en cantidades y precios
  • Cajón de dinero
  • Tratamiento para ajustes de precios
  • Tratamiento para devoluciones de mercadería
  • Tratamiento para las bonificaciones
  • Tratamiento para los impuestos internos
  • Venta para bienes de uso
  • Notas de Débito con Impresora Fiscal
  • Notas de Débito con Controlador Fiscal
  • Notas de Crédito con Impresora Fiscal
  • Notas de Crédito con Controlador Fiscal
  • Remitos - Numeración e implementación
  • Recibos - Numeración e implementación
  • Versión concomitante
  • Versión diferida
  • Versión 963 concomitante
  • Versión 963 diferido
  • Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales
  • Cuentas Corrientes
  • Composición Inicial de Saldos
  • Ingreso de Cobranzas
  • Imputación
  • Movimiento de Fondos
  • Diferencias de cambio automáticas en recibos
  • Imputación de Comprobantes
  • Explicación de la pantalla
  • Operatoria
  • Emisión de Diferencias de Cambio
  • Cancelación de Documentos
  • Modificación de Comprobantes
  • Clasificar R.G.1361
  • Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos
  • Consulta de Comprobantes
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Actual
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
  • Anulación de Comprobantes
  • Anulación de comprobantes ya generados
  • Anulación de numeración
  • Anulación de Cancelaciones de Documentos
  • Listado de Comprobantes Anulados
  • Procesos Periódicos
  • Pasaje a Contabilidad
  • Pasaje a IVA
  • Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes
  • Balance de Cuentas Corrientes
  • Cierre de Cuentas Corrientes
  • Pasaje a Histórico
  • Reconstrucción de Estados
  • Recomposición de Saldos
  • Operaciones con Centralizador
  • Exportación de Remitos
  • Exportación de Comprobantes de Facturación
  • Cobranza diferida de comprobantes
  • Descarga diferida de stock
  • Importación de Precios de Venta
  • Controlador Fiscal
  • Habilitación de Controladores Fiscales
  • Operación
  • Testeo
  • Configuración
  • Reportes
  • Informes
  • Informes de Facturación
  • Subdiario de IVA Ventas
  • Impuestos Registrados
  • Resumen de Ventas por Cliente
  • Resumen de Ventas por Provincia
  • Resumen de Ventas por Vendedor
  • Resumen de Ventas por Zona
  • Resumen de Ventas por Depósito
  • Resumen de Ventas por Provincia / Actividad
  • Resumen de Ventas por Condición de Venta
  • Ranking de Ventas por Cliente
  • Ranking de Ventas por Artículo
  • Ranking de Ventas por Cliente / Artículo
  • Ranking de Ventas por Artículo / Cliente
  • Comprobantes Emitidos
  • Detalle de Comprobantes de Facturación
  • Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual
  • Comisiones a Vendedores por Artículo
  • Comisiones a Vendedores por Zona
  • Facturas Pendientes de Remitir
  • Remitos por Cliente
  • Remitos Pendientes de Facturar
  • Devoluciones de Remitos
  • Remitos Anulados
  • Subdiario de Ventas
  • Listado por Imputación Contable
  • Informes de Cuentas Corrientes
  • Resumen de Cuentas
  • Composición de Saldos
  • Comprobantes Pendientes de Imputación
  • Deudas Vencidas
  • Cobranzas a Realizar
  • Listado de Saldos
  • Recibos Emitidos
  • Análisis de Riesgo Crediticio
  • Ranking de Deudas
  • Vencimiento de Documentos
  • Consolidación de Saldos
  • Aclaraciones sobre grupos empresarios
  • Listado de Retenciones
  • Listas de Precios
  • Archivos DGI
  • Información para SIAp – IVA
  • Exportación de retenciones
  • Generación de Archivo R.G.1361
  • Nómina de Clientes
  • Etiquetas de Clientes
  • Análisis Multidimensional
  • Consolidación de información Multidimensional
  • Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access
  • Consideraciones para una correcta implementación
  • Panel de Control
  • Identificación de la base de datos de origen
  • Consideraciones generales para Tablas Dinámicas
  • Configurar automático
  • Detalle de Comprobantes
  • Detalle Contable
  • Detalle de comprobante automático
  • Detalle contable automático
  • Adaptación de Formularios
  • Palabras de Control
  • Palabras de Reemplazo
  • Opciones Especiales
  • Editor de Formularios

Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico. © 2004 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................................. 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.......................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ..................... 171 Operación............................................................................................................................................ 150 Consulta de Cuentas Corrientes ............. 186 Ranking de Ventas por Artículo ....................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Remitos......................................................................................................................................................................................................................................................... 157 Listado de Comprobantes Anulados..................................... 172 Testeo .. 171 Habilitación de Controladores Fiscales ............ 167 Exportación de Comprobantes de Facturación................................................................................................................................................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Zona ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172 Configuración................................................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados ......................................................................................... 153 Anulación de Comprobantes............................................................ 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos. 179 Informes de Facturación.......................................................................................................................... 170 Controlador Fiscal .......................... 166 Operaciones con Centralizador...... 166 Recomposición de Saldos................................................................................................. 168 Cobranza diferida de comprobantes ................................. 164 Pasaje a Histórico ......................................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente............................................................ 186 Ranking de Ventas por Cliente ............................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad .................................................................................................................................... 159 Pasaje a IVA ..................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Depósito.. 183 Resumen de Ventas por Provincia.........Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ................................................................................... 169 Descarga diferida de stock ............................................................................................... 164 Reconstrucción de Estados ........................................ 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.............................................................................................. 148 Consulta de Comprobantes ......................Actual................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad............................ 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ........................................ 178 Informes 179 Introducción.................................................................................................................................................................................................... 190 iv • Sumario Tango ............................................... 170 Importación de Precios de Venta ........................................................................... 173 Reportes........................................... 180 Impuestos Registrados ............................................................................................................. 163 Cierre de Cuentas Corrientes ................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ..........................................................................................................................................................................................................................................Ventas ...............................................................................................................................................................................................Histórico ...................................................................................... 180 Subdiario de IVA Ventas................... 154 Anulación de numeración....................................................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................

...................................................................................................................................................................................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona...............................................197 Resumen de Cuentas .......................................206 Archivos DGI ......................197 Composición de Saldos .....................................................................................219 Detalle de comprobante automático...........................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..............................................................................................................................207 Información para SIAp – IVA................................................................................................................................................................................................................206 Listado de Retenciones..................................................................................................................................................................................................................................214 Configurar automático............212 Consideraciones para una correcta implementación.............................................................................................................................................................................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar................................................................................................200 Deudas Vencidas ............191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual .202 Ranking de Deudas...............210 Análisis Multidimensional 211 Introducción...........................................................................210 Etiquetas de Clientes ...........................................................................................................................................................G.............................215 Detalle de Comprobantes .....................................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos .........................................................Comprobantes Emitidos ..........................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ...........................213 Panel de Control...........................................................221 Tango ..................................................208 Nómina de Clientes .......195 Listado por Imputación Contable......................................................................................211 Consolidación de información Multidimensional ..............................................................................................................................................................................................................195 Remitos Anulados .201 Recibos Emitidos.200 Listado de Saldos ................207 Exportación de retenciones ..............................206 Listas de Precios...................................................................193 Remitos por Cliente..........................................................221 Detalle contable automático....................................................................................................216 Detalle Contable.....................................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir .....................................................208 Generación de Archivo R....................................................................................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.....................................................................................194 Devoluciones de Remitos...............194 Remitos Pendientes de Facturar .................................................................................................................................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.........................197 Informes de Cuentas Corrientes ................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio..................213 Identificación de la base de datos de origen .....................................Ventas Sumario • v .............................204 Consolidación de Saldos .............................................................................................................................................................................................................................................................1361 .......................195 Subdiario de Ventas ...........................................................................................................................................................................

......................................................Ventas . 227 Palabras de Reemplazo...............Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción......... 223 Adaptación de Formularios ................................................................................................................................ 243 vi • Sumario Tango ..................................................................................................................... 242 Editor de Formularios ............................................................................................. 228 Opciones Especiales.................................................... 223 Palabras de Control .....................................................................................................................................

A. Sueldos.V. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Control de Horarios. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. fondos. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Centralizador.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Tango . especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. + Ingresos Brutos. I.Ventas Introducción • 1 . Estados Contables. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Contabilidad. evitando errores y detectando oportunidades. Stock. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Tablero de Control y Automatizador. Proveedores y Fondos.

se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Asimismo. Para agilizar el ingreso al sistema. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. de esta manera. con un alto grado de seguridad. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Tango . restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. que centraliza toda la información referente a productos.Ventas 2 • Introducción . evitando cualquier inconveniente en esta etapa. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos.

Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Módulo de Contabilidad. que centraliza toda la información referente a valores. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Módulo de Cash Flow. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. además de informes y soportes legales. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Tango . que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. Módulo de Proveedores. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Módulo Centralizador. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Descripción General A continuación. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. notas de crédito.Ventas Introducción • 3 . Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad.• • • • • Módulo de Fondos. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. notas de débito y remitos a clientes. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. como las generaciones contables.

la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. para comenzar a trabajar en Ventas. Hay parámetros que son de tipo general. en cambio. es decir únicos para todo el sistema. Por ejemplo.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Al instalar el módulo de Ventas. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. la Dirección del cliente. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Si se implementan varios módulos. en el ingreso de los datos de un cliente. y por ser Tango un sistema integrado. 4 • Introducción Tango . mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Por ejemplo. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.Ventas . Por ello. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. y otros que son a nivel particular. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar.

” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .. <Enter>. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Por ejemplo. “.. logrando una lectura más ágil. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.Ventas . <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Para agilizar la operación del sistema. “...definido en el proceso de Parámetros Generales.el campo Cantidad a facturar. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Por ejemplo..Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.. No obstante...

Alta de sus Artículos en el módulo de Stock.. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. 6 • Introducción Tango .Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema..actúa de servidor de accesos.. por ser Tango un sistema integrado.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. 4. Por ello. Si se implementan varios módulos y.. Por ejemplo. 2. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio.Ventas . los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Carga de Precios de Venta (página 37). agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). “. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. 3. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171).

33) 10. 36) 11. 46) 5. Actualización de Precios. Actividades para Ingresos Brutos. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. 55) 4. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. para comenzar a trabajar en Ventas. 134) Tango . A continuación. (pág. 65) 17. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Tipos de Asiento. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. Vendedores. 44) 8. 66) Alícuotas. No es obligatorio. 37) 16. Zonas. (pág. 34) 3. (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Algunos de estos parámetros son opcionales. 9) 13. 45) 6. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Condiciones de Venta. 35) 12. (pág. (pág. Definir el formato de los comprobantes a emitir. artículos y depósitos. (pág. (pág. Parámetros Generales. 2.44) 7. 35) 15.Ventas Introducción • 7 .Al instalar el módulo de Ventas. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. 58) 14. 34) 9. (pág. Longitud de Agrupaciones. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. (pág. 46) y Formularios. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. (pág. Para la actualización de precios de venta. Composición Inicial de Saldos. Para comenzar a trabajar con el sistema. (pág. Talonarios. (pág. Clientes. (pág. (pág. Agrupaciones de Clientes. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. (pág. Por ello. Tipos de Comprobante. Perfiles de Facturación. Definición de Listas de Precios de Venta. 1. (pág.

realice la puesta en marcha correspondiente. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. 8 • Introducción Tango .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).Ventas . realice la puesta en marcha del módulo de Stock.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Ventas 1 Archivos • 9 . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Está compuesto por: código de familia. Estos códigos pueden agruparse. Para dar de alta clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. provincias y condiciones de venta. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . código de grupo y código de individuo.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.

Automáticamente. que resulta de: 6 . entonces. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. la longitud del individuo será 4. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.Ventas . En el ejemplo. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. 10 • Archivos Tango .

Si habitualmente corresponde a un código específico. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.Ventas Archivos • 11 . se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Condición de Venta: este campo es obligatorio. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. El Código de Vendedor no es obligatorio. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. a través del módulo Centralizador. no permitiendo el ingreso según la Tango . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

que será sugerida en los procesos de facturación. De lo contrario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. contablemente. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta.Ventas . Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. 12 • Archivos Tango . Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.). etc.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

Definición. Haciendo doble click sobre el ícono. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. cliente IVA No Responsable. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Archivos • 13 . Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. estadísticas en Excel. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. etc. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. y la forma de exponerlos. informes de Tango. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Los valores posibles son: S I E Tango . cliente IVA Exento. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos.

Activando el parámetro. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. el cliente queda clasificado como RNI. De todos los valores comentados. Ms Office Este grupo de opciones.Ventas . Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). generar cartas modelo. sobres y etiquetas.M C N cliente Responsable Monotributo. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Word permite. para realizar tareas relacionadas con los clientes. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. a partir de una "lista de correspondencia". Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. permiten la conectividad con Outlook y Word. 14 • Archivos Tango .

Debido a ello. un asistente lo guiará paso a paso. El "Origen de Datos" a generar. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. no se podrán utilizar estos procesos. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. En Outlook. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. Para todas estas opciones. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. personales. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. proveedores. Recuerde que en Word. Tango . ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. que puede ser luego utilizada desde Word. respectivamente. para la generación de la lista de correspondencia. etc. Seleccionando la opción. Es muy importante observar esta aclaración. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto.Ventas Archivos • 15 . Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. se encuentra la Categoría del contacto.

Al activar esta opción. Una vez ingresado el código. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Asimismo. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. recuerde revisar las categorías. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Ventas . Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal.

Al seleccionar la opción. antes de proceder a agregar el contacto. no se agregará el cliente. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. éste será importado como Razón Social. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango .Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Una vez importados los datos desde Contactos. Por defecto. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. de lo contrario tomará el Nombre Completo. separando la localidad y la provincia.Ventas Archivos • 17 . se completará la información del cliente en forma normal. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. En caso de existir la Razón Social como contacto.

actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. por cada cliente del rango.Ventas . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. que exista como contacto. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. 18 • Archivos Tango . • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes.

no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. fax. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Como se indicó "Todos". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. etc.Ventas Archivos • 19 . En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Tango .Si el contacto existe. teléfono. "4816-2620". pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. actualizando todos los contactos. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. como ser dirección. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. De existir una diferencia. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente.). etc.

Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. se indicará "Ignorar Todos". no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. Las distintas opciones comentadas. Sin embargo. Por ejemplo. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . En este caso.Ventas . permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación.

Acceder a la ficha del cliente. etc. Tango . Por ejemplo segmento de mercado. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. zona. tipo de cliente.Consulta.Ventas Archivos • 21 . Para más información. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .

T.U. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. se la denomina carpeta intermedia. Por defecto. el teléfono. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. 2. 22 • Archivos Tango . debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.Ventas ..I. por ejemplo segmento de mercado. la razón social.Definición A continuación. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el número de C. Es decir. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Clasificador de Clientes . Siguiendo el ejemplo anterior. Para cada cliente puede consultar el código. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. el fax y el contacto.

etc.Ventas Archivos • 23 . Por defecto. la carpeta está habilitada para ese módulo. Tango . Por defecto. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. el parámetro está desmarcado. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. como ser segmento de mercado. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. tipo de cliente. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. En ese caso. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).

aunque también puede copiarlos. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. • Asignar ítem en forma manual. • Desde la herramienta de búsqueda. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de todos los ítems. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango .Ventas . usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. 1. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Clientes En este sector.

2.I. 3. el número de C. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. o el teléfono. Tango . seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). la razón social.Ventas Archivos • 25 . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. A continuación. 5. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. A continuación. Puede ingresarlo utilizando el código. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.T.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.U.

2. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. consulte el ítem Relaciones (clientes . seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Para más información sobre este tema. 3. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Finalmente pulse Aceptar. consulte Búsquedas. acceder a la opción Establecer relaciones. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. se la borrará para todos los clientes. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.Finalmente. 4. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Para más información sobre este tema.carpetas). Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. 6. A continuación.Ventas . pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. cliqueando sobre la opción Asignar relación. 26 • Archivos Tango . Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.

Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Relaciones (clientes .Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes.Ventas Archivos • 27 . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Para indicar qué relaciones desea visualizar. consulte Asignación de relaciones a clientes. A continuación. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Para más información sobre este tema. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Tango . Cada vez que se posicione en un cliente.

ingrese al proceso Configuración. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. Puede optar por: Iconos grandes. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). estando posicionado en un cliente. ítem Opciones. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. En caso que no la tenga asociada. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.Ventas . 2. Iconos pequeños. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. 28 • Archivos Tango . Detalles y Miniaturas. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración.

Ventas Archivos • 29 . Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Así. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Tango . *. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. ingrese el texto. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. A continuación. dentro del menú Configuración. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. por ejemplo. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.

30 • Archivos Tango . A continuación. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. para seleccionar el cliente. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Finalmente. Cuando ingrese un cliente. pulse sobre el botón Agregar a carpeta.Ventas . consulte Parámetros de una carpeta. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. utilizando la opción Clasificar. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. por lo que no podrá realizar modificaciones. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista.

Ventas Archivos • 31 .Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. modificar y dar de baja grupos existentes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. Modificar los parámetros del proceso. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. listar. Asignar / eliminar clientes de carpetas. así como también consultar. usted puede invocar la ficha del cliente. consulte Clasificador de Clientes . Tango . Para obtener más información sobre este tema. Para ello. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes.Definición. Crear / eliminar relaciones. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Asignar / eliminar relaciones de clientes. el proceso al que quiere acceder. Clasificador de Clientes . Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.

32 • Archivos Tango . la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. etc. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. descripción. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. observaciones. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. De lo contrario. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario.Ventas . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. contablemente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. datos del domicilio. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien.

modificar y dar de baja vendedores existentes. Tango . que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. así como también consultar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. listar. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.Ventas Archivos • 33 . consultar. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. indique los clientes que los integran.

listar y modificar las zonas existentes o bien. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Particularmente. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. consultar. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. 34 • Archivos Tango .Ventas . Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. defina un solo código con porcentaje cero. Para el caso de códigos de IVA. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Defina por lo menos un código de cada tipo. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. pudiendo así obtener listados de ventas por zona.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas.

listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Ingresos Brutos u Otra. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.A. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Ganancias. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. consultar.. modificar.V. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.actividad. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. consultar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.Ventas Archivos • 35 . La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. La cantidad de cuotas es ilimitada.

La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. el vencimiento será el 01/08/1998.Ventas . Si se indicaron varias cuotas. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Seleccionando 1 mes. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Finalmente. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. De este modo. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. 36 • Archivos Tango . esta fecha corresponderá a la primera.

Los decimales a utilizar para precios de Stock. Por este motivo.Ventas Archivos • 37 . el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. para no perder precisión en los cálculos. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). si es en moneda corriente o extranjera. Antes de proceder a la eliminación. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista.Para cada una de las listas se indicará su nombre. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Tango . la cantidad de decimales. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. en cuyo caso no permite su eliminación. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). los impuestos discriminados.

pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Para agregar el artículo en una nueva lista. proceda a la modificación. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. se actualizarán los precios. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. <F6> .Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. En primer lugar. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. el parámetro correspondiente. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. 38 • Archivos Tango . Una vez finalizada la carga. Una vez seleccionado el artículo.Ventas . Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. para ingresar todos los datos correspondientes. Luego.

Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados.Para eliminar el artículo de una lista. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. actualice el precio de los artículos. proceda a su eliminación. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. Tango .Ventas Archivos • 39 . y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. En primer lugar. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. Finalmente.

También. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general.Ventas . La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida.Artículo para la selección de artículos a actualizar). que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.

Si usted desactiva este parámetro. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. Si algún artículo no existe en la lista destino. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. multiplicando el precio por un Coeficiente. este parámetro está activo. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios.Ventas Archivos • 41 . Por defecto. Los demás criterios tienen un único valor posible. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Tango . la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. éstos conservarán los precios anteriores.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si. por el contrario. lo crea.

Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Si no se activa el parámetro. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico. 42 • Archivos Tango . en la base a la información generada en otro Tango. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado.Ventas . para ser incorporados en forma automática en otro Tango. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. De esta manera. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.

Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. quedarán en blanco. emitiéndose un informe de los rechazos. etc. De este modo. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. tipos de asientos. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. etc. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.). si éstos no se encuentran definidos. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. Independientemente de lo expuesto. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro.Ventas Archivos • 43 . Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Si el parámetro no se activa. Tango . ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. considerando iguales a los que tengan el mismo código.). cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. provincia y condición de venta). los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. que no se encuentren en los archivos recibidos.

(1 + 1).Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Es posible definir la longitud. que será asignada a la familia. y los 4 últimos definirán al cliente. dentro del código. para cada familia y grupo. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). el siguiente al grupo. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. el primer dígito corresponderá a la familia. Esto significa que al codificar a un cliente. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. 44 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4.Ventas . que resulta de: 6 . grupo e individuo. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. al grupo y al individuo. De esta manera. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. es decir.

Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”.Ventas Archivos • 45 . Para el tipo de comprobante 'FAC'. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. y generado automáticamente por el proceso de facturación. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. el tipo de asiento asociado al comprobante. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. donde este campo no es visible). el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Tango . Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. puede indicar en este campo. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. para créditos o débitos respectivamente.

46 • Archivos Tango .Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. E. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.Ventas . el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. T o X). Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio.C. Descripción: es un campo opcional. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. B . Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. o bien. el número de comprobante en sí. En base a ese talonario. ajustes de cuenta corriente. R. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. etc.

'B'. 4. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. 3. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. remitos). cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. notas de crédito. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Para más información. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . Le permitirá registrar en el sistema.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Tango . A continuación. comprobantes fiscales 'A'. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. notas de débito). se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual.Ventas 1. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. etc. 'C'. ajustes de cuentas corrientes. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal.

y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. remitos). U. notas de crédito. V. • Para más información sobre controladores fiscales. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. R. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". W. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. puede ser A. E. T.Ventas . 6. C. Z representan como comprobante un ticket. B y C. Y. V. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". 9. M. Z o un blanco.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. 48 • Archivos Tango . Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Las letras U. X. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. 7. 8. W. Y. excluyendo las letras X y R de remitos. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. B.

no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En versiones para controlador fiscal. 'R' o blanco y para recibos. Para más información. Sucursal Asociada: número de sucursal. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. uno para las facturas 'B'. uno para notas de crédito y otro para remitos. las letras 'A'. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. para que cada uno lleve su numeración independiente.Ventas Archivos • 49 .Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. débitos y créditos. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. 'B'. el tratamiento de estos comprobantes. podrá seleccionar las letras 'X'. 'C' o blanco.

o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. notas de débito y notas de crédito en formato ticket.Ventas . En este último caso es 50 • Archivos Tango . Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas.impresoras fiscales. 'DEB' y 'CRE'. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. 'REM' y 'REC'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. COM3 o COM4. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. COM2. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. el correspondiente a facturas (FAC). el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. LPT2. siendo los valores posibles COM1. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Si no ingresa ninguna. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.

solamente limitará la carga de artículos por este campo. ya que no lo realizan. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. para los comprobantes 'FAC'. el sistema realizará el transporte en forma automática. tomarán como máximo de iteraciones 300. En el caso de utilizar impresoras de red. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. 'DEB' y 'CRE'. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. notas de débito (DEB). Si la impresora no existe. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.Ventas Archivos • 51 . Para el resto de los casos (REC. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. \\ServerP\HP). es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. DEV. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Tango . notas de crédito (CRE) o multipropósito. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. REM). Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Aunque se cargue un límite de artículos de 300.

si no desea que se realice transporte. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. "2". 52 • Archivos . La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. la leyenda: Tango . entonces haga coincidir ambas cantidades. Por el contrario. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. En el primer comprobante se imprime automáticamente. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda "DUPLICADO". el máximo de iteraciones será de 9. En este caso. Los valores posibles de ingresar son "0". Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). el tratamiento de estos comprobantes. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. En cambio para los recibos. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario.Ventas 2. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. 3. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.

Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Ventas Archivos • 53 . DEB. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. imprime cuatro veces el comprobante. su correcta numeración. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. y tipo asociado A. mantienen su propio control en la numeración. C y E. la leyenda: "ORIGINAL". para la segunda copia. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. sucursal y número. desde los procesos de emisión de comprobantes. para la primer copia. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. La impresora fiscal. CRE y DEB. y de tipo asociado A. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. 'DEB'. Por lo tanto. la leyenda "DUPLICADO". C y E debe comenzar a partir de 00000001."ORIGINAL". la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. B. Se utilizan para controlar. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. B. CRE. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. 4. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. la leyenda "TRIPLICADO". Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. la leyenda "CUADRUPLICADO". será necesario activarlo. para la primer copia. el Tango . Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas.

Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). nota de débito o nota de crédito. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. según el valor del campo Comprobante. C y E tienen una fecha de vencimiento. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales.título Numeración fiscales. esta fecha de vencimiento no tiene validez. En estos casos. se seleccionará como comprobante: factura. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando.TYP) o. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. B. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Configure sus formularios. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. 54 • Archivos Tango .TYP). pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Los controladores fiscales no lo imprimen. CRE y DEB y de tipo asociado A.Ventas . Para versiones de controlador o impresora fiscal. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios.

Tango .Ventas Archivos • 55 . explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. en forma general o por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. A continuación. Además. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Para más información sobre formularios. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento.

se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos.En esta lista. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. Este “valor”. que será variable de acuerdo al comprobante. 56 • Archivos Tango . se encuentren en la misma columna. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta.Ventas . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. asocia la cuenta con el importe correspondiente. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. si existen en el tipo de asiento. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados.

Tango . el centro de costo también dependerá del artículo. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. <F4> . como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Deudores por Ventas En este ejemplo. Para una misma cuenta contable. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. El valor “BO” que corresponde a bonificación. según corresponda. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). De esta manera. puede no definirse en el tipo de asiento.Ventas Archivos • 57 . se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado.

Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles.Ventas 58 • Archivos . bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Estas condiciones no se validan en este proceso. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. De no existir ningún perfil definido. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. No obstante. se ingresarán todos los datos en forma normal. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. Tango . La definición de perfiles no es obligatoria. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores.

El campo no se edita. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. con las distintas variantes. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.Ventas Archivos • 59 . Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. éste será el que se utilizará en el proceso. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Tango . Además de este parámetro. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. según corresponda. Si el campo no se edita. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Al definir un perfil. es decir sin restricciones. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. se visualizarán distintas pantallas. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si existe un valor por defecto. muestra el valor por defecto asignado.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil.

consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. documentos) del cliente. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).Ventas . equivalentes a los mencionados. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Caso contrario. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". definido en el proceso Talonarios. Para más información. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. 60 • Archivos Tango . Existen otros tres valores posibles.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Las dos últimas opciones mencionadas. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante.

Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar.Ventas . Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Si indica que el campo se edita. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). es posible indicar además de la lista por defecto. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. pasando en forma automática al renglón siguiente. además de las opciones mencionadas. Archivos • 61 Tango . Indicando alguno de estos dos valores. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.

Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. 62 • Archivos Tango . precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Si activó el parámetro Carga Rápida. la cantidad por defecto será igual a 1. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Si se activó el parámetro de Carga Rápida.Ventas . Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Es decir que indicando que éstos se editan. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. será posible modificar los distintos valores (cantidad. los valores correspondientes a Cantidad. en función de los valores indicados en los siguientes campos. El precio corresponderá al de la lista indicada.

se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Finalmente. La restricción que impone el uso de esta opción. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Tango . la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado.Ventas Archivos • 63 . Si no se activa el parámetro. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación.

por defecto. A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. 64 • Archivos Tango .Comando Usuarios Una vez generado un perfil. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. Controla vigencia: si marca esta opción.Ventas . para que se almacenen los datos ingresados. Además del código y la descripción del perfil. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. El sistema sugerirá. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. siendo posible agregar otros.

Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.Ventas Archivos • 65 . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Luego de ingresar el último usuario. siendo posible agregar otros. por defecto. El sistema sugerirá. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Tango . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). A través de este comando. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Puede expresar los precios en moneda corriente. En el caso de consultar sólo algunos depósitos.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. la descarga no depende directamente de este parámetro.Ventas . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. se tomará por defecto.Depósito y descarga. Caso contrario. el valor del parámetro general. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Para más información sobre formularios.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. 66 • Archivos Tango .

Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Composición Inicial). no active este parámetro. si una factura no descarga stock. ya que considera los valores del parámetro del perfil. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Remitos. Cobranzas. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Si no se activa este parámetro. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Tango . Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Notas de Débito. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Si no desea hacer uso de esta facilidad. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Notas de Crédito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.Ventas Archivos • 67 . Por el contrario. sin permitir su modificación. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA.

siendo posible su modificación. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. 68 • Archivos Tango . aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. sin permitir su modificación. Si el parámetro no se activa. el sistema le sugerirá el número correspondiente. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. para los clientes ocasionales. es decir. en configuraciones de red. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes.Ventas .Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. mostrará por defecto un número. el que podrá ser modificado. Además. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. en los procesos de facturación. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Recomendamos ingresar los valores más habituales. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante.

Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. exclusivamente para los recibos. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. Confirmación ante fechas posteriores. modificación y anulación de recibos de cobranzas. una para los comprobantes de facturación y otra. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Si éstas quedan en blanco. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo.Ventas Archivos • 69 . emisión de notas de crédito. devolución y anulación). Inhabilitar fechas posteriores. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios).

para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. dentro de una ventana que emula el visor. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. • • Por defecto. aún sin utilizar visor. En este caso. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Esta opción es de utilidad cuando. 70 • Archivos Tango . este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. un visor modelo Dyno Pos-PD. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. En cambio.Ventas .

que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal.Ventas Archivos • 71 . como vendedor. depósito. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. No es obligatorio configurar todas las líneas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. datos variantes referentes a la factura. pie o ítems. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. En este caso. Tango . tanto para la zona del encabezado. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se impriman en el lugar deseado. notas de crédito y notas de débito). etc.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. Para el resto de los tamaños. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas.

Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. HASAR 321F. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado.Ventas . la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. cuantas más líneas se configuren con datos. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. Es aconsejable indicar que. consultar Palabras de Reemplazo. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Si no posee el módulo de Fondos. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. 72 • Archivos Tango . Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Z o auditoría. Imprime formas de pago: activando este parámetro. Para más información.TYP. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Si se configuran variables de impresión para los ítems. las que se podrán seleccionar de una lista. Consulte en Descripciones para los ítems. y para la impresión de ítems.

un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Imprime factura-remito: activando este parámetro. Tango . En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. un comprobante no fiscal remito. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.Ventas Archivos • 73 .Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se envía después de emitir cada comprobante.

Ventas . 74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

Ventas Facturación • 75 . El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. FACT2.TYP. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando.TYP.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. FACT4. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. FACT5. • Tango . • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. independientemente de la lista de precios que se utilice. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.

En cambio. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si se definió que la factura descarga de stock. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el proceso Facturas Punto de Venta. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. 76 • Facturación Tango . Si usted no utiliza perfiles. la descarga de stock se realiza en un único depósito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.Ventas . Si se definió que la factura descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En cambio. si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. en caso de estar activo.

a partir de la versión 7.50. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.000. éste queda pendiente de remitir. De esta manera. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.Ventas Facturación • 77 . es posible indicar para cada artículo del comprobante. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.50. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. Tango . se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. elegido en el momento del ingreso del comprobante. Por otra parte. artículos que se descargan del stock.A partir de la versión 7. los comprobantes de facturación (facturas. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien.

El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito).Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. 2. 1. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK.TYP. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock.Ventas . los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. Si el comprobante afecta stock. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". no imprime remito. Utilizando este proceso. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. 78 • Facturación Tango . Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. no se imprimirá el remito. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. además de la ayuda general. determine la emisión de facturas y remitos.

con el que Tango . ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. distinto al utilizado habitualmente. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.Ventas Facturación • 79 . el sistema tiene precargado un perfil por defecto. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. como es de uso habitual en los puntos de venta. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación.

ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. se tomará el defecto definido en el talonario. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Caso contrario. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Con respecto a la numeración.Ventas . Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. se mantendrá la del controlador. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. 80 • Facturación Tango . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.

Una vez finalizada la carga. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. mientras que si es contado se deberán ingresar. En el caso de clientes ocasionales. <F8> . permite el cálculo automático de los vencimientos. Tango . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. si se utilizan.V. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. con el fin de seleccionar el deseado. a través del proceso de Clientes. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). <F6> . Si no se editan los datos. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. después de la carga de la factura.A.Ventas Facturación • 81 .Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. e impuestos internos). ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I.

Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Precios y Saldos . el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Una vez ingresado el código base. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). 82 • Facturación Tango . Es posible referenciarlo por su Código. Si el artículo tiene 2 escalas. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos.Ventas . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Finalmente. Sinónimo o Código de Barras. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.

Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Esta opción es de suma utilidad cuando. Una vez finalizada la carga. Depósito y descarga . Cantidad: podrá ingresar para los artículos. cantidades positivas y negativas. para ingresar todos los datos correspondientes. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. registrándose su movimiento de entrada en stock. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. en un movimiento. <F6> .Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Tango . Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. según su ordenamiento alfabético. distintos talles o colores de una misma prenda). Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.Ventas Facturación • 83 .

Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. 84 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Ventas . Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. el valor del parámetro general correspondiente. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.

Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. <F4> .Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. la que será tomada como referencia para los cálculos. Si está posicionado en los campos Cantidad.A.V. del artículo.A. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Para realizar ajustes de precio en una factura.V. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. (del 1 al 10) para el artículo. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. el sistema no realizará el control de stock. <F9> . Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. en este caso. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. es posible cambiar la alícuota de I. usted puede ingresar ítems con precio negativo. durante el ingreso de renglones de la factura.V. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida.A. cargada por defecto en el artículo.Cambio de alícuota de I. pulsando <F4>. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.A. La única diferencia es que.V. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. se ingresará el código de artículo seleccionado. Precio o Bonificación del artículo. En el momento de facturar un ítem. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.Ventas Facturación • 85 . Este será ingresado en moneda Tango . Esto es así. <Ctrl + F5> .

86 • Facturación Tango . lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Importe: este campo se editará únicamente. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. y se ingresará el importe total del renglón. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).corriente.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. En este caso no se ingresará la cantidad. como por ejemplo combustibles. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. <Ctrl + F3> . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Al confirmar los valores ingresados. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos.Ventas . La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.

es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Ventas Facturación • 87 . Tango . usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. permitiéndose además. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. alterar su descripción original. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. A medida que se ingresan los renglones. Para ello. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. los totales parciales de la factura. Luego de ingresar dichas descripciones. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.

la información para el S. – I. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.Ventas . Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. Si se han definido perfiles para cobranzas. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. 88 • Facturación Tango . Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.V. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. quedará como Sin Clasificar. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.I.V. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.I. con el detalle de los netos gravados.). – I. Se generará la información para S.A. En este caso.Clasificación para S.V. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.A.I.Ap. una vez finalizado el ingreso de datos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).A.Ap.A.V. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.Ap. el sistema asume que se está realizando una venta al contado.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el código de cuenta de Fondos asociada. si ingresa una factura en moneda corriente. siendo la otra moneda una mera reexpresión. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. consultar en el módulo de Fondos. el proceso Parámetros Generales. no tendrá acceso a esta pantalla. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por ejemplo. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Finalmente.Ventas Facturación • 89 . En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Por otra parte. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Se ingresará. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Tango . con la finalidad de mantener su seguimiento. Si usted no posee el módulo de Fondos. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas).El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. para cada uno. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información.

la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. por ejemplo. como resultado de una devolución.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. si se lo incluye en el IVA Ventas.Ventas .000. si afecta stock. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito.50. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. etc. A partir de la versión 7. 90 • Facturación Tango . Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.

Si se indicó Comprobante de Referencia.Ventas Facturación • 91 . se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. si no existen. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Además. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Tango . En base a esto.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. para completar las leyendas del comprobante. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. Ya en este proceso. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. En este caso. En un mismo comprobante. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.

Ventas . si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. – I.A. 92 • Facturación Tango . Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Clasificación para S. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. – I. no se incluyen en el informe para S. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.V.Ap. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. No obstante. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.A.I.V.V. La clasificación de la información para S. definiendo un código de comprobante que las registre. si registra una diferencia de cambio. en forma automática o manual. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.A.A.Ap. – I. Los comprobantes de sólo I.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.I. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Ap.V. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. si afecta al stock.V.I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.A.

deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. además. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Facturación • 93 Tango .Ventas . emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. se generará la nota de crédito en forma automática. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Si no existen. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Confirmando esta opción. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. no será necesario repetir el ingreso de renglones. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. En este caso. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos.

Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Ya en este proceso. En base a esto.000. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. si fuese necesario. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. distintas tasas de IVA.50. para completar las leyendas del comprobante. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. En un mismo comprobante pueden registrarse. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.Ventas . pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. 94 • Facturación Tango . En este caso. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio).A partir de la versión 7. Para incluir en una nota de crédito. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. conceptos que no sean artículos del inventario.

Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.V. – I. Tango . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. – I. no se incluyen en el informe para S. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.A. No obstante.Ap.I. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.I.Ventas Facturación • 95 . El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.A. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.A.I.A.V. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. – I. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.V.Ap. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.V. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.Ap. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.V. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. su devolución.A. Clasificación para S. su anulación. La clasificación de la información para S. Los comprobantes de sólo I.

Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. 96 • Facturación Tango . opcionalmente. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). generándose el movimiento de salida correspondiente. con referencia a un comprobante previamente ingresado. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. cambiar el depósito de descarga. En caso de seleccionar comprobante de referencia. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. los renglones del comprobante seleccionado. Ingrese el número de comprobante correspondiente y.Ventas . además de la ayuda general. el sistema sugerirá como renglones del remito. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. Opcionalmente. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. y como cantidad. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas).

el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. sea cual fuere el depósito asociado. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.Ventas Facturación • 97 . el depósito 2. En el encabezado del remito. se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Tango . usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si elige por ejemplo. el campo Depósito se exhibirá en blanco. Por ejemplo: el depósito 1. Las opciones posibles son: 1. en este caso. el campo Depósito se exhibirá por defecto. 2. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. 3. Si usted deja en blanco el campo Depósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si se trata de una factura multidepósito.

Ventas . puede indicar una condición de venta para el remito. Una vez finalizada la carga. Es posible referenciar el artículo por su Código. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Condición de Venta: opcionalmente. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Si se hace referencia a una factura. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. y se ingresarán todos los datos correspondientes. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. <F6> . 98 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Sinónimo o Código de Barras.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

Tango - Ventas

Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

Tango - Ventas

Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos.Ventas Facturación • 105 . Tango . Anulado: el comprobante fue anulado. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. al pulsar el botón derecho de su mouse). pulse el botón <Aceptar>.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. la descripción. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Para ello puede invocar el código. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Ingrese directamente el artículo a analizar.

Ventas . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.V.A.A. Tango .V.A. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.V. aplicado y monto del ítem. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.A. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.V. Para todas las categorías de I. Para los ítems que lleven impuestos internos. de los clientes. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. porcentaje de I. e Impuestos Internos). ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. exceptuando los Consumidores Finales.Ventas Facturación • 107 . la base imponible correspondiente. distinta al 21%.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

Tango - Ventas

Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

Tango - Ventas

Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. HASAR Modelo SMH / P-425F. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. realizándose también la actualización de su saldo. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". tal como lo estipula la R. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. Tango . Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería.Ventas Facturación • 113 . se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. se registrará el movimiento de entrada en stock. 4104.G. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. mientras esté generando un comprobante fiscal. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.

apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". TM2000A/F+. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. EPSON TM-300A/F+.. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. HASAR Modelo SMH / P-425F.A.Ventas . Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.V. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. acumulados hasta el momento en forma proporcional. del I. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".V.A. Presionando la tecla de función <F2>. Mientras que el comprobante fiscal (factura. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. puede seleccionar con el cursor. se generará la reversión automática del último artículo facturado. se genera la reversión del artículo. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". • • 114 • Facturación Tango . Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. TM-T285F. presionando simplemente una tecla de función. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I.

el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. Tango . tickets-factura y facturas.) se basarán en el valor cargado en el artículo. El sistema.Ventas Facturación • 115 . Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Al utilizar impuesto interno fijo. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). los cálculos serán correctos. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. tal como se indica en la R. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación.G. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. etc. ya que si bien al facturar. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos.

se deberá indicar el comprobante correspondiente. en el proceso Talonarios. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. De todas maneras. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. en estos casos.Ventas . Para ello. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. En este caso. con el que quedará automáticamente imputado. El sistema permitirá. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB".Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal.

la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes.Ventas Facturación • 117 . los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. ya que no están preparados para tal fin. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. OLIVETTI PR4F. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). en estos casos. Por lo tanto. No se imprimirá para las notas de débito. El sistema registrará. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Para más información. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. Tango . un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión.referenciado. En este caso. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas).

se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. su tipo y número de comprobante. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. se imprimirá a continuación. Con cualquier condición de venta que se utilice. sin posibilidad de modificar algún dato. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito.Ventas / .:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Origen nro. Si en el proceso Tipos de Comprobante. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. con el que quedará automáticamente imputado. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. Si opta por no cancelarla totalmente. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. podrá indicar uno por uno. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. las leyendas: 118 • Facturación Tango .

..... " junto al total de la nota de crédito y debajo... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F.... ya que no están preparados para tal fin... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas..Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos......" en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI." y "Aclaración... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales....... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión.......... En este caso. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito..."Firma. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. "IMPORTE TOT... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.Ventas Facturación • 119 ... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto....... Para más información... Remitos .. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales..... Tango ......... OLIVETTI PR4F..

los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.G. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. por lo tanto. ya que se trata de comprobantes no fiscales. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.Ventas . por lo tanto. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). son aceptados por la AFIP. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Recibos . Ver configuración de remitos en Talonarios. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . De todas maneras. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. como el diseño del comprobante es fijo. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente.

259 y 811. Ver configuración de recibos en Talonarios. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. saldrán impresos con letra 'X'. como el diseño del comprobante es fijo. en forma concomitante. • Ante cualquier error de comunicación. Los recibos de cobranza que se generen. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. podrá volver a generarlo sin inconveniente. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. puede utilizarse el mismo hasta el momento.) con número del comprobante.Ventas Facturación • 121 . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc.G. fecha de vto. créditos. Tango . Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. 4104. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. de la cuota e importe. no se podrá indicar medios de pago.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.

- Permite cargar en el sistema. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. en forma concomitante. 4104. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.Ventas . Permite cargar en el sistema.G. 259 y 811. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. 122 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.G. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.

por impresora común. 259 y 811. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Genera facturas / tickets en forma diferida.G.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.G.Ventas . Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por impresora común. con referencia a remitos. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Permite cargar en el sistema. únicamente por impresora común. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. 963. 259 y 811. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. y por impresoras comunes. impresora fiscal o controlador fiscal.G. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. por controlador o impresora fiscal. por impresora común. por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 4104.

OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.A. etc. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.Ventas • • • 124 • Facturación . además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Permite cargar en el sistema.). datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. con el password provisto por Axoft Argentina S. Tango . y por impresoras comunes. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. De esta manera. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. remitos.

listas de precios con más de dos decimales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. el sistema no facturará en lote. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. listas de precios con hasta cuatro decimales. En este caso.Ventas Facturación • 125 . Si usted configura en el sistema. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. "C" y "T". Por lo tanto. Por ello. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". cuando se configura en el sistema. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". en forma de lote.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Para solucionar este inconveniente.

126 • Facturación Tango . Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'.Ventas . Por lo tanto. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito.próximo número del talonario utilizado. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. deberá definir para cada uno de ellos. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. por medio de un talonario manual alternativo. todos los talonarios necesarios. Si usted posee varios controladores fiscales. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. También le permite registrar comprobantes de débito. utilizarán la misma numeración correlativa. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´.

Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Luego. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc. IVA Ventas. Para ello.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Ventas Facturación • 127 . sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas.(RG. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. cuentas corrientes de clientes. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. indique su numeración.

Debajo de esas formas de pago. 10. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Abajo de esas formas de pago. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. sí lo realiza en los tickets. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.pago. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. en caso de existir. 8x6. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 9. - - - - - - 128 • Facturación Tango . se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. El vuelto. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura.Ventas . Para el resto de los formatos de hoja (8. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Debajo de las formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 4 formas de pago. Debajo. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos).

es importante que active en Parámetros Generales. En todos estos casos se imprimirá. en el pie de la factura. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. en el pie de la factura. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Para cualquier modelo de controlador fiscal. se imprimirán diferentes leyendas. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'.En todos estos casos se imprimirá. OLIVETTI 320F. Tango . de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Si no activa el parámetro. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas.Ventas Facturación • 129 . la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción se truncará a 11 caracteres. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. debe ingresar un cupón por cuenta. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.

La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. papel en rollo. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. y como impresora de tickets. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'.A. no realiza copias. 130 • Facturación Tango . triplicado y cuadruplicado).. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. aunque haya utilizado una condición de venta contado. Si necesita realizar copias de la factura. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. triplicado y cuadruplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. duplicado.Ventas .

con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. consulte la ayuda del proceso Operación. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Tango .salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. mientras parpadea el led EN LINEA. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. 10 y 12 pulgadas.Ventas Facturación • 131 . 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En este caso. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 9. 8x6. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Para más detalles. oprima el botón CARGAR / SACAR. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. Para el modelo EPSON LX-300F.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .

Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Por lo tanto. Tango . con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Para ello. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . que no se generan en los procesos de facturación. cada comprobante se registra en ambas monedas.

Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. informes legales ni estadísticas de ventas. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera.Ventas . Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. 134 • Cuentas Corrientes Tango . los tipos de comprobante a utilizar. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Ventas Cuentas Corrientes • 135 . ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. en cuyo caso la cotización es cero. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. En este caso . Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En este caso.

136 • Cuentas Corrientes Tango . Para registrar una cobranza se ingresarán. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. confeccione dos recibos por separado. Antes de pasar a la imputación. uno en cada moneda. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.se ingrese como tipo de comprobante. en primer término. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. En el caso de facturas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. imputados o a cuenta. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera.Ventas . además de la ayuda general. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos).

Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. No obstante. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. indique las facturas afectadas en la cobranza. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). Siempre ingrese primero la factura y a continuación. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Por ello. y así sucesivamente. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. En el caso de facturas. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. Al ingresar recibos. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. el importe y el estado de cada vencimiento. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Tango . Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. De todas maneras. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Una vez ingresados los comprobantes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente.

Si se han definido perfiles para cobranzas. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). si ingresa un recibo en moneda corriente. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Por ejemplo. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. siendo la otra moneda una mera reexpresión. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros).Ventas . 138 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión.

Además. el código de cuenta de Fondos asociada. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. no tendrá acceso a esta pantalla. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. consultar en el módulo de Fondos.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Para más información. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Para más información sobre estos conceptos. Tango . Por otra parte. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Al completar el recibo. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).TYP. Si usted no posee el módulo de Fondos.Si el total cobrado supera al total a cobrar. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Indique para cada uno.Actual” en la página 150. el proceso Parámetros Generales. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.

La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. a ingresar. Si no se desea generar en ese momento el comprobante.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. no se imprimen en ese momento. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. Alícuota de I. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.A. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. 140 • Cuentas Corrientes Tango . Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Ventas . No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos.V. Si en cambio elige la segunda opción. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. En el primer caso. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.

saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. más los comprobantes imputados. importe.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Todas las cuotas tienen estado cancela. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Recibos. Tango . Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Cuando ninguna cuota está cancelada.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. A diferencia de las facturas. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen.

Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Nuevamente.Ventas . PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Una vez seleccionado el comprobante. Cuando está saldada por más de su importe. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. fecha de emisión. importe y saldo a cuenta actual. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. utilizando las teclas de dirección. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. estado no canc. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Finalmente. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta.

Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). modifique el importe por otro menor.imputada. Tango . pulse la tecla <Enter>. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. En este caso. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Si lo desea. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Accediendo a través del comando Consultar. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En ese caso. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. las modificaciones no serán consideradas por el sistema.

el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla.Si una factura tiene varios vencimientos.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. cte.) de cada cliente afectado. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Tango . Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Recuerde que. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. a diferencia de clientes individuales. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. es muy importante realizar su posterior impresión. por lo tanto. ctes. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.

Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Tango . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Cuando se cancela ese documento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El sistema mostrará los datos del documento. pulse <Enter>. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Si se han definido perfiles para cobranzas. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. En este momento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Ingresando el Código del Cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . un importe mayor al saldo pendiente.

si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. es posible imprimir un comprobante de cancelación. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. que utilizará un formato previamente definido (CAND. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.TYP). Por otra parte. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Además. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. Para más información. Tango . Asimismo. consultar en el módulo de Fondos. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. el proceso Parámetros Generales.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.

Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. notas de crédito y notas de débito.I.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Para facturas. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.Ap. Tango . • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. notas de crédito y notas de débito.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .

Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.1361.Ventas .G. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente.Clasificar R. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. que no hayan sido cancelados. según corresponda. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Al ingresar el Código de Cliente.G. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.30. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. una factura. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. se considerará como tipo de formulario. Caso contrario. En estos casos. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.000 de Tango. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.

La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).). – I. Tango . La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. notas de crédito.Ap.V.Una vez realizadas las modificaciones. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Para facturas.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . etc. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. confirme el proceso pulsando <F10>. siempre en unidades de stock. cancelado. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.I. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.A. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.

para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.Ventas .Actual Este proceso permite consultar saldos. De lo contrario. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. por lo tanto. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. en moneda extranjera. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.Consulta de Cuentas Corrientes . 150 • Cuentas Corrientes Tango . Una vez seleccionado el cliente. si elige una cotización ingresada. Para ello. se presentará la pantalla de saldos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. cada comprobante se registra en ambas monedas. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. En cambio. o bien. Las cuentas corrientes son bimonetarias.

En el caso de la cuenta documentos. de la misma manera. Tango . por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. Los documentos son valores.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . el saldo total en documentos de un determinado cliente. Por ello. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda. se actualizará el saldo correspondiente.

Ventas . y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. CAN Para recibos. la opción Resumen de Cuentas . Significa que la factura se encuentra pagada.Si desea consultar los movimientos del cliente. 152 • Cuentas Corrientes Tango . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra cancelada. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".Cuentas Corrientes. seleccione por ejemplo.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 157

Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. ingrese el Tipo y Número de Comprobante.Además. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. Para anular un comprobante.Ventas . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. en un rango de fechas a ingresar. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. la Fecha de Emisión y el Importe Total. 158 • Cuentas Corrientes Tango . pidiendo su confirmación.

La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Tango . Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. pero no se registran automáticamente en los archivos contables.Ventas Procesos Periódicos • 159 . Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. un rango de números correlativos. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. notas de crédito y notas de débito).

En este caso. Si la agrupación es por Comprobante. Generará un asiento por cada comprobante.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. será generado en moneda corriente. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. 160 • Procesos Periódicos Tango . por cada día. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. y por cada tipo de asiento. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. dependerá de la selección realizada. Es decir que se generarán. de lo contrario. Si la selección es por fecha. el asiento será generado en dicha moneda. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante.Ventas . generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Si la selección es por comprobante. se agruparán los tipos de comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Utilizando esta opción. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Además. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar.

Si dentro del rango. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo.Ventas Procesos Periódicos • 161 . el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. cambiando a Contabilizado. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Al respecto. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de exportación. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Tango . aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo.

La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas .

permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. y aplicarle todos los movimientos del período actual. será informada en el listado de balance. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Tango . verificando la composición de saldos de cada cliente. Para más información sobre el asistente de exportación. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. la fecha de alta del cliente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. En el caso de no existir cierre anterior. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.Ventas Procesos Periódicos • 163 . con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Asimismo. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Si surge una diferencia.

diferencias de tensión. al realizar un cierre. 164 • Procesos Periódicos Tango . Seleccionando la opción Cerrar. se ingresará el rango de clientes a procesar. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. Ingrese la Fecha de Cierre. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.Ventas . Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.Eventualmente. Seleccionando la opción Totales. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. cortes de luz. Es importante tener en cuenta que. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Seleccionando la opción Movimientos. A consecuencia de ello. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. etc. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Si esto sucede.

Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. que son eliminados al generar el pasaje a histórico.Ventas . La información para S.Ap.I. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.V. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Debido a estas condiciones. Procesos Periódicos • 165 Tango . con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. – I. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. Para realizar el pasaje.A. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. aunque ya hayan sido cancelados. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. 166 • Procesos Periódicos Tango . Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. es decir. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. 2. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes.Ventas . realizando las correcciones necesarias. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. En este caso. permitiendo de este modo procesar información atrasada.

a través del módulo Centralizador. Tango . Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Si activa este parámetro. Particularmente. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar.Ventas Procesos Periódicos • 167 . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Al realizar la exportación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de exportación.

Ventas . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Una vez realizado el proceso de exportación. 168 • Procesos Periódicos Tango . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. sin generar movimientos de stock.

Tango . dado que para la sucursal se consideran pagadas. Las facturas no deben tener imputaciones.Ventas Procesos Periódicos • 169 . Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Al ejecutar la exportación. para el caso de créditos y débitos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. En el caso de notas de crédito y débito. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. no deben estar imputadas a ninguna factura. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. Por lo expuesto. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. La exportación incluirá. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).

Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Las facturas exportadas para centralizar el stock. Por defecto. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. De manera opcional. Debido a ello. una nota de crédito. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Si usted desea centralizar el stock. etc.). tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar.Una vez realizado el proceso de exportación. decimales.Ventas . estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. 170 • Procesos Periódicos Tango . se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta.

consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Tango . Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. De esta manera. A partir de este momento. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. no es necesario que realice este paso. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal).Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. se define a través del proceso de Talonarios.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. La utilización de controladores fiscales. Para más información sobre controladores fiscales. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Por cada controlador fiscal inicializado que posea. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E.A. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango.

Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. etc. Para que el controlador fiscal tome los cambios. si el controlador se encuentra inicializado. código del equipo fiscal.Ventas .Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Permiten solucionar inconvenientes. informando los cambios. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. el estado de la memoria fiscal. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. dejándolo en estado operativo. Para los modelos HASAR informa además. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. 172 • Procesos Periódicos Tango . los últimos números de comprobantes emitidos. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. etc. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). reseteo de la PC. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz.). es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.

cuando se emitan ticket-factura. tamaños de formularios fiscales. Procesos Periódicos • 173 Tango . Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. teléfono comercial. En todos los modelos. dependiendo del tamaño de hoja configurado. logos y marco en comprobantes fiscales. etc.Ventas . Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales.

Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Letra negrita. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. un caracter ASCII. Agregue al principio de la línea. se debe configurar en forma independiente. Alt + 244. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. dependiendo del tamaño de hoja configurado. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Alt + 247. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Alt + 246. Alt + 244.- Para el resto de los tamaños. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas).Ventas . Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Por lo tanto. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Tango . Letra negrita y expandida. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Alt + 241. Letra grande.

Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. en la parte superior izquierda de la hoja. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. un logo para todos los comprobantes. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. la impresora rechazará el archivo. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.• • Letra subrayada. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Alt + 251. de lo contrario. Es necesario cumplir con estas características. Tango . para este modelo de impresora fiscal. Las características del logo. 4. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. 2. Letra alta.Ventas Procesos Periódicos • 175 . deben ser: 1. 3. OLIVETTI 320F. dibuje el marco o contorno. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. Alt + 248. negrita y subrayada. NCR 2008.

Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Antes de cargar o eliminar el logo. previamente. cuando haya sido inicializada.Ventas . 176 • Procesos Periódicos Tango . Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. debe realizar un cierre Z.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. es obligatorio realizar un cierre Z. Para las impresoras fiscales EPSON. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee.

sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Tango . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 .

de percepciones. de impuestos internos. previo a la emisión del primer ticket del día. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. etc.Ventas . puede ser global o detallado por jornada. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. el acumulado de IVA. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. es necesario realizar por lo menos. un reporte de totales diarios. los últimos comprobantes emitidos. debe emitir antes un cierre X. En caso de querer hacerlo. 178 • Procesos Periódicos Tango . También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. que sólo son emitidos en forma global. Informará el total de la venta diaria. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.

convertidos con la cotización asociada al comprobante. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera.Ventas Informes • 179 . Es decir. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se toman los valores originales en moneda extranjera. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. Informes en Moneda Extranjera En esta opción.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. en base a la cotización asociada. es decir. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. Tango . se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

pulse la tecla <Esc>. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. imprimir el listado completo.Ventas . Asimismo. créditos y débitos). Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. el domicilio y la actividad de la empresa. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. En resumen. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). o en forma separada. Si el total del día supera este monto. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. Ingresos Brutos. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. El sistema imprime en forma opcional.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.A. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Título: el título del informe es definible por usted. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. No obstante. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.Ventas Informes • 181 . el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Ganancias. Asimismo. Para mayor claridad en la registración.. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). los que correspondan a cada letra de inicio. Tango . el sistema propone un título por defecto.V.

Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. un código de provincia.Ventas .Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.DAT con los datos correspondientes.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. 182 • Informes Tango . opcionalmente. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. en un período determinado. Tango . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Ventas Informes • 183 . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para cada provincia. para cada cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado.

los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.El campo Detalla Comprobantes permite listar. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos.Ventas . Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. 184 • Informes Tango . en un período determinado. para cada vendedor. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada depósito.

Ventas 200. si se activa este parámetro.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 35.00 90.00 Informes • 185 .00 700.00 900.00 Si no se prorratean los importes.00 810. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 700. En cambio.00 900.00 200. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .

ordenado en forma de ranking. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.00 810. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. para cada condición de venta. opcionalmente. 186 • Informes Tango . Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar. créditos y débitos. los comprobantes de clientes ocasionales. en un período determinado. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Por operaciones se entiende facturas. Puede indicar un rango de clientes e incluir.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180.00 En el último ejemplo.Ventas . los comprobantes que componen el importe total facturado.00 630. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.

según se indique en este parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. en lugar de emitir un informe. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Ventas Informes • 187 . por Unidades de Venta.Lista Ocasionales: activando esta opción. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. por Importes Facturados o por Precios de Lista. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. como un solo cliente más. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. para cada cliente. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. es decir. Una vez generado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE.

coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Con respecto al depósito.En todos los casos. Una vez generado. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.Ventas . Para ello. si se activa este parámetro. permitiendo así un análisis de la curva ABC. En cambio. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. generar un gráfico en una hoja de Excel. De esta manera. en lugar de emitir un informe. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. 188 • Informes Tango . el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. se analizará su posición en el ranking. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. junto al resto de los artículos. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro.

Con respecto al depósito. Analice en forma gráfica. como un cliente más. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. es decir. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. En caso afirmativo. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking.Ventas Informes • 189 . se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. la base del ranking es el importe facturado. los artículos más vendidos a cada cliente. Tango . importes facturados o precios de lista. Seleccionando las unidades de venta. Seleccionando la opción Por Cantidades. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. para un rango de artículos. Seleccionando la opción Por Importes. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. en cantidades y en importes. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.

Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Una vez generado. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Ventas . ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. en cantidades y en importes. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. en lugar de emitir un informe. Con respecto al depósito. 190 • Informes Tango . Para cada artículo. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. se ordenan los clientes en forma de ranking. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. en lugar de emitir un informe.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.

Informes • 191 Tango . notas de crédito y notas de débito). Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Si no indica un tipo de comprobante. Opcionalmente.Ventas . ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por cliente.

Para ello. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. si incluye las facturas al contado. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Ingresando un tipo de comprobante en particular. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Para listar todos los comprobantes. active el parámetro Detalla Facturas Contado.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. En cambio. 192 • Informes Tango . el detalle de los remitos relacionados. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Si selecciona las cobranzas. se incluirá por cada renglón de las facturas. Si selecciona las ventas. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos.Ventas . El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. para cada vendedor. Usted puede seleccionar. las ventas o las cobranzas. para el cálculo de comisiones. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. es posible incluir también las facturas al contado. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Si opta por incluir sólo los recibos.

Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. la remitida y la pendiente de remitir. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Con este criterio.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Puede seleccionar un rango específico de artículos. Tango . de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. como así también. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Se informa la cantidad facturada. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas.Ventas Informes • 193 . clientes y fechas a incluir en el informe. que aún tienen artículos pendientes de remitir. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock.

que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. 194 • Informes Tango . Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). en un rango de fechas. Cuando exista una cantidad facturada.Ventas . con las cantidades totales. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Por cada remito se detallan los renglones. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. facturadas y pendientes de facturar.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. se detallarán además los números de factura correspondientes.

Tango . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.Ventas Informes • 195 . Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. en forma total o parcial. para un rango de fechas. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.

Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. para el módulo de Ventas. el informe identificará aquellos Tango . Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.Asimismo. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. Dentro de la fecha.Ventas • • 196 • Informes . ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. es posible imprimir como cuenta contable. En este punto es importante considerar que. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.

deudas y documentos. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. Asimismo.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). para un rango de clientes. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.Ventas Informes • 197 . Tango . permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. Resumen de Cuentas Este proceso lista. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. Si activa el parámetro Detallado.

el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. a través de Microsoft Outlook. es decir.Ventas . informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. 198 • Informes Tango . Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Al generar cada E-mail. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. En caso contrario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

desglosa los vencimientos de cada factura. a su vez. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Tango . Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 199 . informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Esta composición. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. ordenadas por cliente. por vendedor o por fecha de vencimiento. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. se ingresa el rango de vendedores. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. para un rango de clientes. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. En este caso. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.Ventas . 200 • Informes Tango .Opcionalmente. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. los comprobantes (notas de crédito. por vendedor. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Seleccionando Por Vendedor. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas.

cuenta corriente a una fecha determinada. Se indicará un rango de clientes y fechas. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 201 . Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para un rango de clientes. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Listado de Saldos Este proceso permite listar. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Tango . Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Para los cheques entregados. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos. Incluye los saldos en cuenta corriente. Pueden incluirse en forma opcional. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. en el caso de deudas en cheques. se considera la fecha del cheque. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. por cada cliente. ordenado por código de cliente. Asimismo. de acuerdo a su límite de crédito.Ventas .Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Asimismo. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. cheques y documentos.

Opcionalmente. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Además del criterio para acumular los cheques.Ventas Informes • 203 . caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Tango . Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe.

el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente.Ventas . Seleccionando Docume ntos Vencidos. El informe se emite ordenado en forma de ranking. hasta una fecha determinada. 204 • Informes Tango . se considera la fecha del cheque. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. permitiendo así un análisis de la curva ABC. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Para los cheques entregados. documentos y cheques recibidos. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Se pueden incluir opcionalmente.

sumándolos. y los agregará sin sumarlos. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. que no necesariamente es igual al de las demás empresas.Ventas Informes • 205 . Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes.Seleccionando Docume ntos a Vencer. Tango . Asimismo. Opcionalmente. Se podrán seleccionar dos o más empresas. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. el sistema los consolidará como uno solo. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes.

Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.V.. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Ganancias. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. 206 • Informes Tango . Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.A. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.Ventas . Ingresos Brutos y Otras. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.

que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. se podrá seleccionar solamente una lista. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Tango . desglosados por alícuota. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos.V. – I. se da opción a discriminar los impuestos. Cuando selecciona únicamente una lista. En el caso de agrupar por código base. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). sin alterar los valores registrados en la lista. En cambio.Ventas Informes • 207 . En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.Agrupando las escalas en la lista de precios. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. si emite una lista de precios discriminando impuestos. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. en la opción de ordenamiento por código de artículo. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.Ap. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado.A.I. obtendrá un informe más reducido.

1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.P. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.G. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. Opcionalmente.TXT en el directorio que usted seleccione. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.V. 1361 de la A.F. En este caso. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . Wk1. Xbase.A. Si elige como destino de impresión MS Excel. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.Ventas .I.V. es posible incluir en el listado. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.I. recibidas durante el período seleccionado.G.U. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).A.Ap. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. Generación de Archivo R. inválidos.T.I. – I. No se incluirán aquellos clientes con número de C.

Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Por defecto. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.U.I. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.T. Errores detectados Durante la generación del archivo.I. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.U.I.P..T.Ventas Informes • 209 . A continuación. del Informante: indique el número de C. de su empresa.T. Debe indicar la razón social del cliente con categ. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.F. C.I. Debe indicar la razón social del cliente con categ. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. "Consumidor Final" debido a que el comp. Por ejemplo: VENTAS_200306. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.I. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. se propone el nombre indicado por la A.U.P. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Tango .F.

para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético.Ventas . el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. código postal y provincia. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. no active el campo Utiliza Agrupaciones. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. 210 • Informes Tango . seleccionando la opción correspondiente. Si elige respetar las agrupaciones. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. se ingresará un rango de fechas. Para el resto de los ordenamientos. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. localidad. Los datos a incluir son: razón social. En caso de seleccionar clientes ocasionales. domicilio. Por lo tanto. Asimismo. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes.

“detallar”. Tango . “agrupar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. por ejemplo. “ordenar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “combinar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. generando tablas dinámicas y gráficos. “resumir”. “condicionar”. Microsoft Excel. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “filtrar”.

Ventas.Ventas . Detalle de Compras de diferentes empresas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Ventas. Usted. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Compras y Sueldos de una misma empresa. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . entre ellos Microsoft Access. Detalle de Fondos. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

). bajas. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Luego adiciona los datos del período solicitado. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access.Ventas Análisis Multidimensional • 213 .• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. tomando nuevamente los datos de Tango. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. manteniendo un archivo histórico. etc. Compatibilidad con el año 2000. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. y corresponden a la misma empresa / módulo. datos • Tango . Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. modificaciones. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. • Esto permite reprocesar un rango de fechas.

Si usted no posee el módulo de Stock. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock.Ventas . este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. puede jugar con todas las acciones disponibles. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. es un modelo ejemplo. 214 • Análisis Multidimensional Tango . la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.

Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Los destinos posibles son: • Tango . 3. lo puede hacer directamente desde Excel. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. 4. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. eligiendo el modelo almacenado. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. 2. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

216 • Análisis Multidimensional Tango . De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. el sistema propone el archivo “Tarea. Para más información. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. debe ingresar el nombre del archivo de registro. Si no define el nombre de una base.Ventas . • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. la programación y la configuración de las tareas. Si no define el nombre de una base. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. el sistema considerará los datos por defecto. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). Por defecto. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Después de ingresar el período a procesar. por ejemplo.txt”. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. créditos y débitos). Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. En caso afirmativo. Defina los datos de la tarea. el sistema considerará los datos por defecto. Base de datos dBase: si selecciona este destino. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar.generar. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows.

A medida que usted trabaje sobre la tabla. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Si elige una tabla existente. contando con él. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. o bien seleccionar una existente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. el gráfico reflejará los datos actualizados. Se incluyen también gráficos para cada modelo. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. o bien. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. y ofrecen las variables más significativas en el área de página.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. el sistema no permitirá realizar la actualización.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Tango .

Ventas . en un año determinado. o hacer cambios que involucren más de una variable. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. etc. discriminando la información por trimestre. hacer cambios involucrando muchas variables. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. etc. por ejemplo. Usted puede. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. por ejemplo. aplicar filtros. provincia.Totales Es una vista con importes acumulados. artículo. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). por ejemplo. (en lugar de meses). Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. o bien. Usted puede cambiar la variable de comparación. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. artículo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. ordenamientos. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. etc. semáforos. consultar “Configurar automático” en la página 215. ordenamientos. o bien. provincia. etc. etc. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. por ejemplo. (en lugar de meses). 218 • Análisis Multidimensional Tango . aplicar filtros.

Si elige una tabla existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Proveedores. o bien. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. la información contable de los módulos de Ventas. contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . En particular. tienen el mismo diseño. Fondos y Sueldos. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Tango . Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).

etc. estas variables tomarán valor nulo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”..A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. 220 • Análisis Multidimensional Tango . la que permitirá filtrar. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. consultar “Configurar automático” en la página 215. tomarán los valores de dicho módulo. Nombre de la cuenta. agrupar. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. ordenar.Ventas . las variables correspondientes a Código de Jerarquía. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. detallar.

Para más información.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Tango . Para más información. consultar “Detalle Contable” en la página 219.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

222 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP FACT4.TYP Tango . No obstante.TYP FACT2. notas de débito.TYP NOCR4.TYP NOCR1. remitos.TYP NOCD1.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCD2.TYP FACT5. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. notas de crédito.TYP NOCR2. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP NOCR5. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.

TYP RECC.TYP CAND. Si no se utilizan formularios preimpresos. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. la cantidad de copias se modificará a una.Ventas . pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. notas de débito.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. • Para más información sobre formularios. tickets.NOCD4. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. Por ejemplo. notas de crédito. Proceso Formularios. remitos y recibos de cobranzas). para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP REMI.TYP RESK.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

etc. es necesario conocer cierta nomenclatura. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. NOTA DE DEBITO. por ejemplo. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas . FACTURA. Si se utilizan formularios multipropósito.

Por ejemplo. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). No deje espacios en la expresión anterior. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. que es la longitud normal de un formulario continuo. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. por lo tanto. @LINEAS es igual a 72. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Por defecto. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Tango . Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. Por defecto. en las primeras líneas del comprobante. no ocupan líneas dentro de éste. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. En este caso. como por ejemplo. una factura puede ser impresa en original y copia. el valor de @TICKET es igual a “NO”. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo."). Por defecto. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. la cantidad de copias. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados.

A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. Una vez seleccionado un tipo de letra. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Cuando se realiza la agrupación. • Palabras de Reemplazo Son variables que. entonces la segunda variable no saldrá impresa. como ser fecha.@NORMAL. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo.Ventas . y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. como ser código de artículo y precio. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. son reemplazadas por los valores correspondientes. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). al imprimir el comprobante. número de comprobante. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

notas de crédito. B. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . C.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.Para facturas.

Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. duplicado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.Ventas . Por ejemplo.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

(**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. es decir. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. la copia a la derecha del original.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Permite imprimir al pie del comprobante. Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 .

Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes . Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . duplicado.

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

duplicado.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .

.V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .A.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes .@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Ganancias. Ingresos Brutos. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.

@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango . triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado.

• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. En ese caso. notas de crédito. el sistema considerará los datos del cliente. notas de débito. remitos. De lo contrario. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . • Facturas. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes .

todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . si desea. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. Podrá utilizar para la variable @RM. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

dependiendo del tamaño de hoja configurado. es decir.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable.000.Ventas . Tenga en cuenta que en este caso.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. considera al resto de la línea como un comentario. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . se imprimirán asteriscos (*). serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).000. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. pero el mismo número con separador de miles “15. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. Si se imprime un número. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300.000” ocupa 14 lugares. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.

Para más información sobre formularios.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. -. usted puede ingresar las variables de control. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -.” (guión y punto). generalmente aparecerá un formulario ya definido. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Esta última opción es de utilidad. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. al ingresar al editor de formularios. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Al editar. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. -. Debido a ello. Tango .

Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. • • En la parte inferior de la pantalla. se visualiza el número de fila y columna del formulario. pulse <Esc> para abandonar la edición. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Si esta tecla no está activada. En caso de seleccionar Cerrar.Ventas . Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Para pasar al modo dibujo. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Para abandonar el modo dibujo. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Si no desea grabar el formulario. se sobrescribe sobre la línea activa. utilice las teclas de movimiento <flechas>. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. pulse <F6> o el botón "Dibujar". 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.

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