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  • Introducción
  • Tango Punto de Venta
  • Integración
  • Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta
  • Módulo de Ventas
  • Descripción General
  • Consideraciones Generales de Implementación
  • Cómo leer este manual
  • Convenciones
  • Puesta en Marcha
  • Aclaraciones de integración con otros módulos
  • Archivos
  • Datos asociados al cliente
  • Características de Facturación
  • Ms Office
  • Clasificador de Clientes
  • Clasificador de Clientes - Definición
  • Sectores de pantalla
  • Relaciones
  • Carpetas
  • Clientes
  • Relaciones (clientes - carpetas)
  • Opciones de visualización
  • Búsquedas
  • Invocación desde otros procesos
  • Invocación a otros procesos
  • Clasificador de Clientes - Consulta
  • Grupos Empresarios
  • Algunas consideraciones
  • Vendedores
  • Provincias
  • Zonas
  • Alícuotas
  • Códigos de Retención
  • Actividades para Ingresos Brutos
  • Condiciones de Venta
  • Definición de Listas de Precios
  • Actualización de Precios Individual por Artículo
  • Actualización de Precios Individual por Lista
  • Actualización de Precios Global
  • Actualización de Precios de Artículos con Escalas
  • Exportación de Clientes
  • Importación de Clientes
  • Carga Inicial
  • Longitud de Agrupaciones
  • Agrupaciones de Clientes
  • Tipos de Comprobante
  • Talonarios
  • Tipos de Asiento
  • Perfiles de Facturación
  • Comando Usuarios
  • Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Formularios
  • Formularios para Cancelación de Documentos
  • Parámetros Generales
  • Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
  • Control de Fechas de Comprobantes
  • Control del Visor
  • Modalidad Shoppings
  • Valores por defecto para controlador e impresora fiscal
  • Facturación
  • Características del proceso de Facturación
  • Descarga de stock y múltiples depósitos
  • Circuito de facturación y remitos
  • Facturas Punto de Venta
  • Datos del Encabezamiento
  • Ingreso de Renglones
  • Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A
  • Facturación al Contado
  • Emisión de Notas de Débito
  • Notas de Débito de IVA
  • Notas de Débito por Diferencia de Cambio
  • Emisión de Notas de Crédito
  • Notas de Crédito de IVA
  • Notas de Crédito por Diferencia de Cambio
  • Remitos
  • Emisión de Remitos
  • Devolución de Remitos
  • Anulación de Remitos
  • Imputación de Remitos
  • Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Información general
  • Precios
  • Moneda de expresión
  • Saldos de stock
  • Parámetros
  • Selección del artículo a consultar
  • Artículos con escalas
  • Consulta de Remitos
  • Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal
  • Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos
  • Generalidades para Tickets
  • Generalidades para Tickets/Tickets Factura
  • Generalidades para Facturas
  • Descripciones para los ítems
  • Límites en cantidades y precios
  • Cajón de dinero
  • Tratamiento para ajustes de precios
  • Tratamiento para devoluciones de mercadería
  • Tratamiento para las bonificaciones
  • Tratamiento para los impuestos internos
  • Venta para bienes de uso
  • Notas de Débito con Impresora Fiscal
  • Notas de Débito con Controlador Fiscal
  • Notas de Crédito con Impresora Fiscal
  • Notas de Crédito con Controlador Fiscal
  • Remitos - Numeración e implementación
  • Recibos - Numeración e implementación
  • Versión concomitante
  • Versión diferida
  • Versión 963 concomitante
  • Versión 963 diferido
  • Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales
  • Cuentas Corrientes
  • Composición Inicial de Saldos
  • Ingreso de Cobranzas
  • Imputación
  • Movimiento de Fondos
  • Diferencias de cambio automáticas en recibos
  • Imputación de Comprobantes
  • Explicación de la pantalla
  • Operatoria
  • Emisión de Diferencias de Cambio
  • Cancelación de Documentos
  • Modificación de Comprobantes
  • Clasificar R.G.1361
  • Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos
  • Consulta de Comprobantes
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Actual
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
  • Anulación de Comprobantes
  • Anulación de comprobantes ya generados
  • Anulación de numeración
  • Anulación de Cancelaciones de Documentos
  • Listado de Comprobantes Anulados
  • Procesos Periódicos
  • Pasaje a Contabilidad
  • Pasaje a IVA
  • Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes
  • Balance de Cuentas Corrientes
  • Cierre de Cuentas Corrientes
  • Pasaje a Histórico
  • Reconstrucción de Estados
  • Recomposición de Saldos
  • Operaciones con Centralizador
  • Exportación de Remitos
  • Exportación de Comprobantes de Facturación
  • Cobranza diferida de comprobantes
  • Descarga diferida de stock
  • Importación de Precios de Venta
  • Controlador Fiscal
  • Habilitación de Controladores Fiscales
  • Operación
  • Testeo
  • Configuración
  • Reportes
  • Informes
  • Informes de Facturación
  • Subdiario de IVA Ventas
  • Impuestos Registrados
  • Resumen de Ventas por Cliente
  • Resumen de Ventas por Provincia
  • Resumen de Ventas por Vendedor
  • Resumen de Ventas por Zona
  • Resumen de Ventas por Depósito
  • Resumen de Ventas por Provincia / Actividad
  • Resumen de Ventas por Condición de Venta
  • Ranking de Ventas por Cliente
  • Ranking de Ventas por Artículo
  • Ranking de Ventas por Cliente / Artículo
  • Ranking de Ventas por Artículo / Cliente
  • Comprobantes Emitidos
  • Detalle de Comprobantes de Facturación
  • Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual
  • Comisiones a Vendedores por Artículo
  • Comisiones a Vendedores por Zona
  • Facturas Pendientes de Remitir
  • Remitos por Cliente
  • Remitos Pendientes de Facturar
  • Devoluciones de Remitos
  • Remitos Anulados
  • Subdiario de Ventas
  • Listado por Imputación Contable
  • Informes de Cuentas Corrientes
  • Resumen de Cuentas
  • Composición de Saldos
  • Comprobantes Pendientes de Imputación
  • Deudas Vencidas
  • Cobranzas a Realizar
  • Listado de Saldos
  • Recibos Emitidos
  • Análisis de Riesgo Crediticio
  • Ranking de Deudas
  • Vencimiento de Documentos
  • Consolidación de Saldos
  • Aclaraciones sobre grupos empresarios
  • Listado de Retenciones
  • Listas de Precios
  • Archivos DGI
  • Información para SIAp – IVA
  • Exportación de retenciones
  • Generación de Archivo R.G.1361
  • Nómina de Clientes
  • Etiquetas de Clientes
  • Análisis Multidimensional
  • Consolidación de información Multidimensional
  • Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access
  • Consideraciones para una correcta implementación
  • Panel de Control
  • Identificación de la base de datos de origen
  • Consideraciones generales para Tablas Dinámicas
  • Configurar automático
  • Detalle de Comprobantes
  • Detalle Contable
  • Detalle de comprobante automático
  • Detalle contable automático
  • Adaptación de Formularios
  • Palabras de Control
  • Palabras de Reemplazo
  • Opciones Especiales
  • Editor de Formularios

Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico. © 2004 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

...................................... 164 Pasaje a Histórico .................................................................................................................................. 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente............................ 183 Resumen de Ventas por Provincia.............................................................................................................................. 148 Consulta de Comprobantes ............................................................................................................. 172 Testeo ............................................................................ 170 Controlador Fiscal .................................................................................................................................................................................................. 168 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................................................................... 154 Anulación de numeración........................... 153 Anulación de Comprobantes............................................................................................................................................................................................................................................ 180 Impuestos Registrados ...................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo............................................................ 163 Cierre de Cuentas Corrientes .................................................................................................................................................................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Cliente .............................................................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad...............................................Actual................................................................................................................................................................................................................................................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ....................................................................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente.... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ........................................................................ 166 Recomposición de Saldos............................................................................................................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor .. 166 Operaciones con Centralizador...................................................................................... 178 Informes 179 Introducción........................................................................................... 190 iv • Sumario Tango ..................................Ventas ............... 164 Reconstrucción de Estados ............. 172 Configuración....................................................... 159 Pasaje a IVA ..................................................................................................................................................................Histórico ...................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo .................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ................................. 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos.............................................. 153 Anulación de comprobantes ya generados ........................................................... 180 Subdiario de IVA Ventas............................................................................ 179 Informes de Facturación............................................................................ 167 Exportación de Comprobantes de Facturación............................................................. 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes .............................................................................. 171 Habilitación de Controladores Fiscales .................................................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ................................................................................................................................................................ 171 Operación............................................................................................................................................................................................................................. 167 Exportación de Remitos............. 184 Resumen de Ventas por Depósito........................................................................................................................................................................................................... 157 Listado de Comprobantes Anulados................................ 183 Resumen de Ventas por Zona .. 173 Reportes.............. 169 Descarga diferida de stock ...........................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ......................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................................... 170 Importación de Precios de Venta ..........................................................................

...201 Recibos Emitidos..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................202 Ranking de Deudas.....................................................................................221 Tango .......................................................................................................................................................................214 Configurar automático...............195 Listado por Imputación Contable........................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ...................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ............Ventas Sumario • v ..................................................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ..........................................................200 Listado de Saldos ......194 Remitos Pendientes de Facturar .................1361 ...............................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación........................200 Cobranzas a Realizar..199 Comprobantes Pendientes de Imputación ........................197 Resumen de Cuentas ......................194 Devoluciones de Remitos...................................................................................................................................213 Panel de Control..............................................................................................................................................................................................................................193 Remitos por Cliente...........................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios ....................206 Archivos DGI ...................215 Detalle de Comprobantes ......................................................................................................................................Comprobantes Emitidos ....................................................................................................................................................207 Información para SIAp – IVA.........................................................................197 Composición de Saldos ...............................................................................221 Detalle contable automático...........................204 Consolidación de Saldos ...201 Análisis de Riesgo Crediticio..................................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ..................................................................207 Exportación de retenciones .................................................................................................................................................................G.............197 Informes de Cuentas Corrientes ..................204 Vencimiento de Documentos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas................................................................................................................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación......................................195 Remitos Anulados .....................................................................................................................200 Deudas Vencidas ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................208 Nómina de Clientes .................................................................................................................................210 Etiquetas de Clientes .....................................................................................................................................................................219 Detalle de comprobante automático..................................................................................................................................208 Generación de Archivo R..............193 Comisiones a Vendedores por Zona................................................................................................................................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción................195 Subdiario de Ventas ................................206 Listas de Precios.......................193 Facturas Pendientes de Remitir ......................................................................................................206 Listado de Retenciones.............................................................................................................................................................................216 Detalle Contable....................................................211 Consolidación de información Multidimensional .................

.............................................................................................................................................................................. 243 vi • Sumario Tango ......................................................................... 242 Editor de Formularios ............ 227 Palabras de Reemplazo........................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción........................................ 223 Adaptación de Formularios ...................................................................................................Ventas .............................................................................................................................................. 228 Opciones Especiales................... 223 Palabras de Control ...

También es posible su integración con los módulos de Cash Flow.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado.V.Ventas Introducción • 1 . Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Tablero de Control y Automatizador. Centralizador. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Estados Contables. evitando errores y detectando oportunidades. Sueldos. + Ingresos Brutos. Contabilidad. Stock. Proveedores y Fondos. Control de Horarios. Tango . I. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.A. fondos.

se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. con un alto grado de seguridad. que centraliza toda la información referente a productos. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Para agilizar el ingreso al sistema.Ventas 2 • Introducción .Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Asimismo. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. de esta manera. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Tango .

que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas.• • • • • Módulo de Fondos. que recibe la información contable por las ventas efectuadas.Ventas Introducción • 3 . Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. notas de débito y remitos a clientes. Tango . Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. además de informes y soportes legales. Módulo de Proveedores. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. como las generaciones contables. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Módulo Centralizador. Módulo de Contabilidad. notas de crédito. que centraliza toda la información referente a valores. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. Módulo de Cash Flow. Descripción General A continuación. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad.

Por ejemplo. y por ser Tango un sistema integrado. la Dirección del cliente. para comenzar a trabajar en Ventas. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Por ejemplo. Hay parámetros que son de tipo general. 4 • Introducción Tango . en cambio. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Por ello. y otros que son a nivel particular.Ventas . Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Al instalar el módulo de Ventas. es decir únicos para todo el sistema. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Si se implementan varios módulos. en el ingreso de los datos de un cliente.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.

Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Por ejemplo. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Para agilizar la operación del sistema..definido en el proceso de Parámetros Generales. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.. Por ejemplo. <Enter>. “. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .. No obstante. logrando una lectura más ágil.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato...Ventas . <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. el manual hace especial hincapié en las teclas de función.el campo Cantidad a facturar. “. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Por ejemplo.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.

Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Si se implementan varios módulos y. 6 • Introducción Tango . los parámetros preconfigurados pueden ser modificados.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante.. por ser Tango un sistema integrado. Por ejemplo. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. 3. “. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores).. Carga de Precios de Venta (página 37). Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Habilitación del Controlador Fiscal (página 171)..” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.Ventas . Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Por ello. 2.. 4. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1.actúa de servidor de accesos. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

No es obligatorio. 34) 3. (pág. 34) 9. Parámetros Generales.44) 7. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Para comenzar a trabajar con el sistema. (pág. Zonas. Tipos de Asiento. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. 65) 17. (pág.Ventas Introducción • 7 . (pág. 1. 35) 12. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 134) Tango . Longitud de Agrupaciones. 33) 10. (pág. Clientes. 46) 5. Talonarios. 45) 6. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Agrupaciones de Clientes. (pág. (pág. A continuación. (pág. 58) 14. 37) 16. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas.Al instalar el módulo de Ventas. 2. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. artículos y depósitos. 55) 4. Composición Inicial de Saldos. (pág. 66) Alícuotas. Vendedores. Algunos de estos parámetros son opcionales. (pág. Tipos de Comprobante. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Por ello. 35) 15. 9) 13. Para la actualización de precios de venta. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. 46) y Formularios. Perfiles de Facturación. (pág. (pág. (pág. Actualización de Precios. para comenzar a trabajar en Ventas. Condiciones de Venta. (pág. 36) 11. (pág. Actividades para Ingresos Brutos. 44) 8.

realice la puesta en marcha del módulo de Stock.Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. realice la puesta en marcha correspondiente.Ventas . 8 • Introducción Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Estos códigos pueden agruparse.Ventas 1 Archivos • 9 . Está compuesto por: código de familia. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Para dar de alta clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. provincias y condiciones de venta. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. código de grupo y código de individuo.

quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.Ventas . se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. Automáticamente. que resulta de: 6 . En el ejemplo. entonces. 10 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4.

Condición de Venta: este campo es obligatorio. El Código de Vendedor no es obligatorio. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. a través del módulo Centralizador. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. no permitiendo el ingreso según la Tango . Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Si habitualmente corresponde a un código específico. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente.Ventas Archivos • 11 . Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.

ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. contablemente. De lo contrario. etc. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. 12 • Archivos Tango .). independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. que será sugerida en los procesos de facturación.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación).Ventas . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.

Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. etc. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Luego de ingresar todos los datos del cliente. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. cliente IVA Exento. Archivos • 13 . La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. informes de Tango.Definición. estadísticas en Excel. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Los valores posibles son: S I E Tango . Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . cliente IVA No Responsable. Haciendo doble click sobre el ícono. y la forma de exponerlos.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación.

Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.M C N cliente Responsable Monotributo. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. el cliente queda clasificado como RNI. a partir de una "lista de correspondencia". En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).Ventas . Activando el parámetro. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Ms Office Este grupo de opciones. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. De todos los valores comentados. sobres y etiquetas. Word permite. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. generar cartas modelo. permiten la conectividad con Outlook y Word. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. 14 • Archivos Tango .

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Tango . permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Es muy importante observar esta aclaración. Para todas estas opciones. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. etc. Recuerde que en Word. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. un asistente lo guiará paso a paso.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. Seleccionando la opción. El "Origen de Datos" a generar. para la generación de la lista de correspondencia. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. no se podrán utilizar estos procesos. que puede ser luego utilizada desde Word. se encuentra la Categoría del contacto. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer.Ventas Archivos • 15 . personales. En Outlook. proveedores. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. respectivamente. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Debido a ello. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación.

recuerde revisar las categorías. Una vez ingresado el código. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Ventas . Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Al activar esta opción. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Asimismo.

Ventas Archivos • 17 . Una vez importados los datos desde Contactos. Al seleccionar la opción. se completará la información del cliente en forma normal. En caso de existir la Razón Social como contacto. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. separando la localidad y la provincia. Por defecto. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. de lo contrario tomará el Nombre Completo.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. éste será importado como Razón Social. antes de proceder a agregar el contacto. no se agregará el cliente. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos.

que exista como contacto. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. 18 • Archivos Tango . se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará.Ventas . por cada cliente del rango. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar.

Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. actualizando todos los contactos. teléfono. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Tango . Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente.). • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. fax. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. De existir una diferencia. Como se indicó "Todos". Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. etc. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. como ser dirección.Si el contacto existe. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. etc.Ventas Archivos • 19 . y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. "4816-2620". se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes.

permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Por ejemplo. En este caso. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Las distintas opciones comentadas.Ventas .Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. se indicará "Ignorar Todos". Sin embargo. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".

etc. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir.Ventas Archivos • 21 . Tango . Por ejemplo segmento de mercado. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . zona. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Acceder a la ficha del cliente. Para más información. tipo de cliente.Consulta.

T. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. el fax y el contacto. la razón social. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella.Ventas . A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. el número de C. el teléfono. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. Por defecto. 22 • Archivos Tango . Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella.U. Es decir. se la denomina carpeta intermedia.. Para cada cliente puede consultar el código. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Siguiendo el ejemplo anterior. 2.Clasificador de Clientes . Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes).Definición A continuación. por ejemplo segmento de mercado.I. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.

Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. tipo de cliente. Por defecto. Por defecto. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). la carpeta está habilitada para ese módulo. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. el parámetro está desmarcado. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. como ser segmento de mercado. Carpetas Como se mencionó anteriormente.Ventas Archivos • 23 . Tango . las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. etc. En ese caso. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta.

Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve.Ventas . • Desde la herramienta de búsqueda. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. 1. • Asignar ítem en forma manual. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Clientes En este sector. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de todos los ítems. aunque también puede copiarlos. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango .

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. el número de C. Tango . A continuación.T. Puede ingresarlo utilizando el código. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.U. la razón social. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. A continuación. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.Ventas Archivos • 25 . Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. A continuación. 4. o el teléfono. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. 2.I. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 3. 5. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.

Para más información sobre este tema. 3. A continuación.carpetas). 26 • Archivos Tango . consulte Búsquedas. consulte el ítem Relaciones (clientes . 4. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Finalmente pulse Aceptar. 2.Finalmente. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación.Ventas . cliqueando sobre la opción Asignar relación. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Para más información sobre este tema. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. 6. acceder a la opción Establecer relaciones. se la borrará para todos los clientes. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Cada vez que se posicione en un cliente. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. A continuación.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Para más información sobre este tema.Ventas Archivos • 27 . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Tango . Relaciones (clientes . consulte Asignación de relaciones a clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes.

La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Detalles y Miniaturas. 28 • Archivos Tango . Puede optar por: Iconos grandes. En caso que no la tenga asociada. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). ítem Opciones.ingrese al proceso Configuración. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Iconos pequeños. estando posicionado en un cliente. 2. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.Ventas .

pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. *. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. por ejemplo. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?.Ventas Archivos • 29 . Tango . ingrese el texto.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Así. dentro del menú Configuración. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. A continuación.

Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando.Ventas . pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Cuando ingrese un cliente. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. para seleccionar el cliente. A continuación. utilizando la opción Clasificar. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. consulte Parámetros de una carpeta. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. por lo que no podrá realizar modificaciones. 30 • Archivos Tango . puede optar por: • • • ingresarlo directamente. Finalmente.

listar. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Definición. Para ello. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Tango . eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. el proceso al que quiere acceder. consulte Clasificador de Clientes .Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Clasificador de Clientes . modificar y dar de baja grupos existentes. Modificar los parámetros del proceso. usted puede invocar la ficha del cliente. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.Ventas Archivos • 31 . Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. así como también consultar. Crear / eliminar relaciones. Para obtener más información sobre este tema.

observaciones. datos del domicilio. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. descripción. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. 32 • Archivos Tango .Ventas . Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. contablemente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. etc. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. De lo contrario. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes.

El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Tango . Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. consultar. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. listar. así como también consultar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. modificar y dar de baja vendedores existentes. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes.Ventas Archivos • 33 . Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes.

Para el caso de códigos de IVA. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Defina por lo menos un código de cada tipo. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar.Ventas . El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Particularmente. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). listar y modificar las zonas existentes o bien. consultar.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. 34 • Archivos Tango . Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. defina un solo código con porcentaje cero. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura.

Ingresos Brutos u Otra. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.. consultar.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta.actividad. modificar. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia .V. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.A. Ganancias. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.Ventas Archivos • 35 . listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. La cantidad de cuotas es ilimitada. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. consultar. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.

Seleccionando 1 mes. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Finalmente. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998.Ventas .Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. 36 • Archivos Tango . Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. De este modo. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. el vencimiento será el 01/08/1998. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Si se indicaron varias cuotas. esta fecha corresponderá a la primera. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos.

Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Por este motivo.Ventas Archivos • 37 . el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Antes de proceder a la eliminación. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. si es en moneda corriente o extranjera. la cantidad de decimales.Para cada una de las listas se indicará su nombre. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Tango . o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). para no perder precisión en los cálculos. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. en cuyo caso no permite su eliminación. los impuestos discriminados. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa.

se ingresará después de la última lista el código correspondiente. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. <F6> . para ingresar todos los datos correspondientes.Ventas . Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. el parámetro correspondiente. En primer lugar. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. 38 • Archivos Tango . se actualizarán los precios. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Una vez seleccionado el artículo. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Para agregar el artículo en una nueva lista. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Una vez finalizada la carga. Luego. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. proceda a la modificación.

proceda a su eliminación. En primer lugar. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. Finalmente. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Tango .Ventas Archivos • 39 . Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. actualice el precio de los artículos. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar.Para eliminar el artículo de una lista. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . que se aplicará sobre el precio actual de la lista. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.Artículo para la selección de artículos a actualizar). Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. También. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.Ventas .Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla.

Si. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. este parámetro está activo. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. multiplicando el precio por un Coeficiente. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. lo crea. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si usted desactiva este parámetro. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Los demás criterios tienen un único valor posible. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Si algún artículo no existe en la lista destino. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Por defecto.Ventas Archivos • 41 . éstos conservarán los precios anteriores. Tango . ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. por el contrario. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar.

Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. De esta manera. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. en la base a la información generada en otro Tango. 42 • Archivos Tango . de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Si no se activa el parámetro.Ventas . Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. para ser incorporados en forma automática en otro Tango.

es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. si éstos no se encuentran definidos. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. Si el parámetro no se activa.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). En los campos que son “obligatorios” (código de zona. tipos de asientos. considerando iguales a los que tengan el mismo código. que no se encuentren en los archivos recibidos. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. Tango . quedarán en blanco. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro.). sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. De este modo. emitiéndose un informe de los rechazos. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. etc. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos.). provincia y condición de venta). etc. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Independientemente de lo expuesto. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados.Ventas Archivos • 43 . Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.

De esta manera. para cada familia y grupo. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. es decir.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. que resulta de: 6 . defina las longitudes respectivas en 0 (cero). el primer dígito corresponderá a la familia. Es posible definir la longitud. 44 • Archivos Tango . Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. En el caso de clientes es de 6 dígitos. el siguiente al grupo. Esto significa que al codificar a un cliente. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. que será asignada a la familia. dentro del código.Ventas . y los 4 últimos definirán al cliente.(1 + 1). la longitud del individuo será 4. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. al grupo y al individuo. grupo e individuo.

Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. el tipo de asiento asociado al comprobante. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. puede indicar en este campo. el comprobante registrará sólo importes de IVA.Ventas Archivos • 45 . Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Tango . para créditos o débitos respectivamente. donde este campo no es visible). Para el tipo de comprobante 'FAC'. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.

T o X).Ventas . Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. En base a ese talonario.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. E. ajustes de cuenta corriente. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. R. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A.C. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Descripción: es un campo opcional. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. o bien. B . que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. 46 • Archivos Tango . el número de comprobante en sí. etc. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio.

notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. etc.Ventas 1. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. 'B'.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Para más información. Tango . ajustes de cuentas corrientes. notas de crédito. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . 3. Le permitirá registrar en el sistema. notas de débito). facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. 'C'. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. A continuación. comprobantes fiscales 'A'. remitos). consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 4.

M. V. C. X. Y. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. B y C. 7. T. Y. excluyendo las letras X y R de remitos. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". 6. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. U. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. W. V. R. W. puede ser A. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Z representan como comprobante un ticket. remitos). B. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Las letras U. 8. 9.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. Z o un blanco. 48 • Archivos Tango . el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. • Para más información sobre controladores fiscales. E.Ventas . notas de crédito. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal".

Ventas Archivos • 49 . consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. uno para las facturas 'B'.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. Sucursal Asociada: número de sucursal. uno para notas de crédito y otro para remitos. el tratamiento de estos comprobantes. podrá seleccionar las letras 'X'. 'C' o blanco. 'R' o blanco y para recibos. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. 'B'. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. para que cada uno lleve su numeración independiente. las letras 'A'. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. En versiones para controlador fiscal. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. débitos y créditos. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Para más información.

Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes.Ventas . Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. 'DEB' y 'CRE'. el correspondiente a facturas (FAC). Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. siendo los valores posibles COM1.impresoras fiscales. LPT2. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. 'REM' y 'REC'. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Si no ingresa ninguna. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. COM3 o COM4. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. COM2. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. el ingreso del destino de impresión es obligatorio.

Para el resto de los casos (REC. REM). es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. para los comprobantes 'FAC'. En el caso de utilizar impresoras de red. Si la impresora no existe. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. \\ServerP\HP). Tango . solamente limitará la carga de artículos por este campo.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. notas de débito (DEB). Aunque se cargue un límite de artículos de 300. 'DEB' y 'CRE'. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300.Ventas Archivos • 51 . Si el comprobante se imprime en un solo formulario. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. notas de crédito (CRE) o multipropósito. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. DEV. ya que no lo realizan. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. tomarán como máximo de iteraciones 300. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. el sistema realizará el transporte en forma automática.

En cambio para los recibos. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Por el contrario. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. la leyenda: Tango . entonces haga coincidir ambas cantidades. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente. En este caso. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. "2". de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. 3. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. si no desea que se realice transporte. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. Los valores posibles de ingresar son "0".Ventas 2. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. la leyenda "DUPLICADO". Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. el tratamiento de estos comprobantes. En el primer comprobante se imprime automáticamente. el máximo de iteraciones será de 9.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 52 • Archivos . es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja).

'DEB'. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado."ORIGINAL". para la segunda copia. CRE y DEB. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). CRE.Ventas Archivos • 53 . y de tipo asociado A. La impresora fiscal. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. mantienen su propio control en la numeración. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. desde los procesos de emisión de comprobantes. B. será necesario activarlo. DEB. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Por lo tanto. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. 4. En el primer comprobante se imprime automáticamente. C y E. para la primer copia. B. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. C y E debe comenzar a partir de 00000001. la leyenda: "ORIGINAL". Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. para la primer copia. y tipo asociado A. Se utilizan para controlar. la leyenda "CUADRUPLICADO". la leyenda "DUPLICADO". y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. la leyenda "TRIPLICADO". Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. el Tango . su correcta numeración. sucursal y número. imprime cuatro veces el comprobante. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra.

según el valor del campo Comprobante. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. 54 • Archivos Tango . El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. esta fecha de vencimiento no tiene validez.TYP) o. Para versiones de controlador o impresora fiscal. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. nota de débito o nota de crédito. CRE y DEB y de tipo asociado A. B. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando.título Numeración fiscales. C y E tienen una fecha de vencimiento. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. se seleccionará como comprobante: factura. este código lo imprimen únicamente y en forma automática.Ventas . Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. Si el comprobante es ‘REM’ (remito).TYP). Los controladores fiscales no lo imprimen. Configure sus formularios. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. En estos casos.

Ventas Archivos • 55 . Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Tango . posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Para más información sobre formularios. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. A continuación. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. en forma general o por artículo. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Además. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223.

se encuentren en la misma columna. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.Ventas . en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. Este “valor”. si existen en el tipo de asiento. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada.En esta lista. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. asocia la cuenta con el importe correspondiente. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. que será variable de acuerdo al comprobante. 56 • Archivos Tango .

se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). De esta manera. El valor “BO” que corresponde a bonificación. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Para una misma cuenta contable. según corresponda. <F4> . en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. puede no definirse en el tipo de asiento. Tango . Deudores por Ventas En este ejemplo. el centro de costo también dependerá del artículo.Ventas Archivos • 57 . Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. se ingresarán todos los datos en forma normal. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. Tango . A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. Estas condiciones no se validan en este proceso. No obstante. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. La definición de perfiles no es obligatoria.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.Ventas 58 • Archivos . Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. De no existir ningún perfil definido.

El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Además de este parámetro. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si el campo no se edita. según corresponda. muestra el valor por defecto asignado. éste será el que se utilizará en el proceso. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos.Ventas Archivos • 59 . Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se visualizarán distintas pantallas. El campo no se edita. es decir sin restricciones. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Tango . En el proceso de Facturas Punto de Venta. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si existe un valor por defecto. con las distintas variantes. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Al definir un perfil. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.

Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. definido en el proceso Talonarios. Para más información. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). documentos) del cliente. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". equivalentes a los mencionados. 60 • Archivos Tango . no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja.Ventas . consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Las dos últimas opciones mencionadas. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Existen otros tres valores posibles. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Caso contrario. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F.

si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Si indica que el campo se edita.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar.Ventas . en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Indicando alguno de estos dos valores. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Archivos • 61 Tango . Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. es posible indicar además de la lista por defecto. además de las opciones mencionadas. pasando en forma automática al renglón siguiente. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).

Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Si activó el parámetro Carga Rápida. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. 62 • Archivos Tango . Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. los valores correspondientes a Cantidad. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.Ventas . El precio corresponderá al de la lista indicada. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). en función de los valores indicados en los siguientes campos. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. será posible modificar los distintos valores (cantidad. la cantidad por defecto será igual a 1. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Es decir que indicando que éstos se editan.

la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Tango . Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Finalmente. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación.Ventas Archivos • 63 . Si no se activa el parámetro. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. si la condición de venta corresponde a contado. La restricción que impone el uso de esta opción.

Controla vigencia: si marca esta opción. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. por defecto.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. A través de este comando. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. 64 • Archivos Tango . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. Además del código y la descripción del perfil. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). siendo posible agregar otros.Ventas . es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. El sistema sugerirá. Luego de ingresar el último usuario. para que se almacenen los datos ingresados.

Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. siendo posible agregar otros. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. por defecto. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. El sistema sugerirá. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Tango . Luego de ingresar el último usuario.Ventas Archivos • 65 . A través de este comando. Puede expresar los precios en moneda corriente. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

se tomará por defecto. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Para más información sobre formularios.TYP. el valor del parámetro general.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.Ventas . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Depósito y descarga. En el proceso de Facturas Punto de Venta. 66 • Archivos Tango . Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. la descarga no depende directamente de este parámetro. Caso contrario. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.

Cobranzas. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Notas de Débito. Por el contrario. Remitos. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. ya que considera los valores del parámetro del perfil. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro. Notas de Crédito.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Composición Inicial). desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. sin permitir su modificación. no active este parámetro. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. si una factura no descarga stock.Ventas Archivos • 67 . Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Tango .

controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. sin permitir su modificación. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Si el parámetro no se activa.Ventas . Recomendamos ingresar los valores más habituales. el sistema le sugerirá el número correspondiente. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. siendo posible su modificación. el que podrá ser modificado. en configuraciones de red. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. para los clientes ocasionales. en los procesos de facturación. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. es decir. mostrará por defecto un número. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Indique para cada uno de los impuestos. aquellos que más se repetirán en los clientes. Además. 68 • Archivos Tango .

Confirmación ante fechas posteriores. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). emisión de notas de crédito. Si éstas quedan en blanco.Ventas Archivos • 69 . de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . una para los comprobantes de facturación y otra. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. devolución y anulación). Inhabilitar fechas posteriores. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. modificación y anulación de recibos de cobranzas. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. exclusivamente para los recibos. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir.

Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. un visor modelo Dyno Pos-PD. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. En este caso. Esta opción es de utilidad cuando. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. En cambio. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. dentro de una ventana que emula el visor.Ventas . para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. aún sin utilizar visor. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. • • Por defecto. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. 70 • Archivos Tango . se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales.

Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. Para el resto de los tamaños. como vendedor. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. datos variantes referentes a la factura. depósito. tanto para la zona del encabezado. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. Tango . En este caso. notas de crédito y notas de débito). Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. pie o ítems. No es obligatorio configurar todas las líneas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. etc. se impriman en el lugar deseado.Ventas Archivos • 71 . La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie.

Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Si se configuran variables de impresión para los ítems.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. 72 • Archivos Tango . consultar Palabras de Reemplazo. En las impresoras fiscales HASAR 320F. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. HASAR 321F.Ventas . ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. cuantas más líneas se configuren con datos. Para más información. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. Imprime formas de pago: activando este parámetro. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. las que se podrán seleccionar de una lista.TYP. y para la impresión de ítems. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Consulte en Descripciones para los ítems. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. Es aconsejable indicar que. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Z o auditoría. Si no posee el módulo de Fondos. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales.

se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. se envía después de emitir cada comprobante. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Imprime factura-remito: activando este parámetro. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. un comprobante no fiscal remito. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Tango .Ventas Archivos • 73 .Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 74 • Archivos Tango .

En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. independientemente de la lista de precios que se utilice. • Tango . de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. FACT4.TYP. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.TYP. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.Ventas Facturación • 75 . FACT5. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. FACT2.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.

el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. en caso de estar activo. En el proceso Facturas Punto de Venta. 76 • Facturación Tango . si se definió que la factura no descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. En cambio. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Si se definió que la factura descarga de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. la descarga de stock se realiza en un único depósito. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. Si usted no utiliza perfiles. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. Si se definió que la factura descarga de stock. En cambio.Ventas . En el proceso de Facturas Punto de Venta. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.

Ventas Facturación • 77 .50. los comprobantes de facturación (facturas.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien.000. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas.50. Por otra parte. es posible indicar para cada artículo del comprobante. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. elegido en el momento del ingreso del comprobante. éste queda pendiente de remitir. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). Tango .A partir de la versión 7. De esta manera. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). En el caso de una factura con referencia a varios remitos. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. a partir de la versión 7. artículos que se descargan del stock. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.

2. 78 • Facturación Tango . 1. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. determine la emisión de facturas y remitos. además de la ayuda general. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. no se imprimirá el remito. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).Ventas . el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito).TYP. no imprime remito. Utilizando este proceso. Si el comprobante afecta stock. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock.

ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. distinto al utilizado habitualmente. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.Ventas Facturación • 79 . el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. como es de uso habitual en los puntos de venta. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. con el que Tango .

a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. 80 • Facturación Tango . Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. se mantendrá la del controlador. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura.Ventas . Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Con respecto a la numeración. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se tomará el defecto definido en el talonario. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Caso contrario.

pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. mientras que si es contado se deberán ingresar. En el caso de cuenta corriente. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. con el fin de seleccionar el deseado.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. si se utilizan. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. Tango . <F6> . después de la carga de la factura. Una vez finalizada la carga. a través del proceso de Clientes.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. En el caso de clientes ocasionales. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).V. permite el cálculo automático de los vencimientos. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes.Ventas Facturación • 81 . <F8> . Si no se editan los datos. e impuestos internos). Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales.A.

se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Una vez ingresado el código base.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). Finalmente. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo.Precios y Saldos . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Si el artículo tiene 2 escalas. Sinónimo o Código de Barras. Es posible referenciarlo por su Código.Ventas . 82 • Facturación Tango .

cantidades positivas y negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Una vez finalizada la carga. según su ordenamiento alfabético. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. <F6> . Tango . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). registrándose su movimiento de entrada en stock.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Esta opción es de suma utilidad cuando. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos.Ventas Facturación • 83 . Depósito y descarga . Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. distintos talles o colores de una misma prenda). se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. en un movimiento. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. para ingresar todos los datos correspondientes.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo.

podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. el valor del parámetro general correspondiente. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). 84 • Facturación Tango . Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.Ventas . se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).

el sistema no realizará el control de stock.V. Para realizar ajustes de precio en una factura.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura.Cambio de alícuota de I. En el momento de facturar un ítem.A. <F9> . <F4> . Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. <Ctrl + F5> . Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. la que será tomada como referencia para los cálculos. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. se ingresará el código de artículo seleccionado. es posible cambiar la alícuota de I. Esto es así. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.V. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.Ventas Facturación • 85 . del artículo. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. (del 1 al 10) para el artículo. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.A. usted puede ingresar ítems con precio negativo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. pulsando <F4>. en este caso.A. durante el ingreso de renglones de la factura.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.A. Este será ingresado en moneda Tango . cargada por defecto en el artículo.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. Precio o Bonificación del artículo. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. La única diferencia es que.V. Si está posicionado en los campos Cantidad.V. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.

para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.corriente. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. <Ctrl + F3> . La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. En este caso no se ingresará la cantidad. como por ejemplo combustibles. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Al confirmar los valores ingresados. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Importe: este campo se editará únicamente. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos.Ventas . 86 • Facturación Tango . La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. y se ingresará el importe total del renglón. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal.

permitiéndose además.Ventas Facturación • 87 . proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. los totales parciales de la factura. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Luego de ingresar dichas descripciones. Tango . alterar su descripción original. Para ello. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. A medida que se ingresan los renglones. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante.

I. 88 • Facturación Tango . Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.).A.A. – I. la información para el S. En este caso.I. Si se han definido perfiles para cobranzas.V. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.V. Se generará la información para S.Ap. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).Ventas . dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. – I.V. con el detalle de los netos gravados.A.Ap.Clasificación para S. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.I. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.V. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.A. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. una vez finalizado el ingreso de datos. quedará como Sin Clasificar. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.Ap.

si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Se ingresará. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el código de cuenta de Fondos asociada. Por ejemplo. siendo la otra moneda una mera reexpresión. el proceso Parámetros Generales. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Si usted no posee el módulo de Fondos. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera.Ventas Facturación • 89 . al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. con la finalidad de mantener su seguimiento. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. no tendrá acceso a esta pantalla. Por otra parte. Para más información. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. si ingresa una factura en moneda corriente. Finalmente. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. para cada uno. consultar en el módulo de Fondos. Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.

Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. etc. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. si afecta stock. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. como resultado de una devolución. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.50.El movimiento de fondos generado a través de este proceso.000. por ejemplo. A partir de la versión 7. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. si se lo incluye en el IVA Ventas. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas . Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. Si es necesario actualizar los fondos. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. 90 • Facturación Tango .

Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Si se indicó Comprobante de Referencia. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. Además. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.Ventas Facturación • 91 . se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En este caso. si no existen. En un mismo comprobante. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Tango . para completar las leyendas del comprobante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. incorpore un artículo que no lleve stock asociado.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. En base a esto.

Ap.A.V. – I. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.I.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Clasificación para S.Ap. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. no se incluyen en el informe para S.Ap. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Los comprobantes de sólo I.A. – I.A.V. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. en forma automática o manual.V. si afecta al stock.V.Ventas .I.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. 92 • Facturación Tango . si registra una diferencia de cambio. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.I. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.A. – I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. definiendo un código de comprobante que las registre. No obstante.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. La clasificación de la información para S.

Si no existen. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Confirmando esta opción. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.Ventas . además. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. no será necesario repetir el ingreso de renglones. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. se generará la nota de crédito en forma automática. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. En este caso. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Facturación • 93 Tango .

la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.000.Ventas .50. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Ya en este proceso. conceptos que no sean artículos del inventario. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. En este caso. En base a esto. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. 94 • Facturación Tango . distintas tasas de IVA. para completar las leyendas del comprobante. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. si fuese necesario. Para incluir en una nota de crédito. En un mismo comprobante pueden registrarse. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.A partir de la versión 7. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.

no se incluyen en el informe para S.Ventas Facturación • 95 . – I.I. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.V.A.V. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.I. No obstante. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. – I.Ap.Ap.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. Clasificación para S.Ap. Los comprobantes de sólo I. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.I.A. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. su anulación.A. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.A. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Tango . – I.A. La clasificación de la información para S.V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. su devolución.

Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). opcionalmente. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”).Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. 96 • Facturación Tango . generándose el movimiento de salida correspondiente. cambiar el depósito de descarga. el sistema sugerirá como renglones del remito. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. con referencia a un comprobante previamente ingresado. además de la ayuda general. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. En caso de seleccionar comprobante de referencia. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. los renglones del comprobante seleccionado.Ventas . es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Opcionalmente. y como cantidad.

En el encabezado del remito. sea cual fuere el depósito asociado. Por ejemplo: el depósito 1. Las opciones posibles son: 1. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.Ventas Facturación • 97 . el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. el campo Depósito se exhibirá por defecto. Si usted deja en blanco el campo Depósito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. en este caso.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. el depósito 2. 3. el campo Depósito se exhibirá en blanco. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Tango . Si se trata de una factura multidepósito. Si elige por ejemplo. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso.

puede indicar una condición de venta para el remito. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. 98 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Es posible referenciar el artículo por su Código. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Condición de Venta: opcionalmente. Una vez finalizada la carga. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Si se hace referencia a una factura. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Ventas . Sinónimo o Código de Barras. <F6> . Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. y se ingresarán todos los datos correspondientes.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

Tango - Ventas

Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

se mostrarán las escalas disponibles para ese código. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Anulado: el comprobante fue anulado. Ingrese directamente el artículo a analizar. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.Ventas Facturación • 105 . Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. la descripción. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. al pulsar el botón derecho de su mouse). Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Tango . pulse el botón <Aceptar>. Para ello puede invocar el código.

Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

Ventas Facturación • 107 . distinta al 21%.A. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. Tango . e Impuestos Internos). Para los ítems que lleven impuestos internos. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. de los clientes.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.A.V. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.V. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.V.A. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. porcentaje de I.A.V. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. exceptuando los Consumidores Finales. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. aplicado y monto del ítem. Para todas las categorías de I. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. la base imponible correspondiente. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

Tango - Ventas

• Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente.Ventas Facturación • 113 . validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados.G. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. 4104. Tango . se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. HASAR Modelo SMH / P-425F. mientras esté generando un comprobante fiscal. realizándose también la actualización de su saldo. se registrará el movimiento de entrada en stock. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. tal como lo estipula la R. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo.

apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se generará la reversión automática del último artículo facturado. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. HASAR Modelo SMH / P-425F. acumulados hasta el momento en forma proporcional.V.Ventas . se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".A. Presionando la tecla de función <F2>. EPSON TM-300A/F+. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. TM2000A/F+. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. TM-T285F. se genera la reversión del artículo. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. puede seleccionar con el cursor.V.A. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. presionando simplemente una tecla de función. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Mientras que el comprobante fiscal (factura. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. • • 114 • Facturación Tango .Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal.. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. del I. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. cualquiera de los artículos facturados en el momento.

Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.G. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. los cálculos serán correctos. tal como se indica en la R. Tango .Ventas Facturación • 115 . El sistema. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. ya que si bien al facturar. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. tickets-factura y facturas.) se basarán en el valor cargado en el artículo. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. Al utilizar impuesto interno fijo. etc.

podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. En este caso. en el proceso Talonarios. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. De todas maneras. en estos casos. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". Para ello.Ventas . registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. con el que quedará automáticamente imputado. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. El sistema permitirá. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango .Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.

sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. Por lo tanto. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. en estos casos. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito.referenciado. No se imprimirá para las notas de débito. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales.Ventas Facturación • 117 . un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". ya que no están preparados para tal fin. Tango . no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. El sistema registrará. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Para más información. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. OLIVETTI PR4F. En este caso. ninguna leyenda del comprobante de referencia. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal.

con el que quedará automáticamente imputado. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. sin posibilidad de modificar algún dato.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. podrá indicar uno por uno. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. Con cualquier condición de venta que se utilice. se imprimirá a continuación. su tipo y número de comprobante. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. Origen nro.Ventas / . se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. Si opta por no cancelarla totalmente. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. las leyendas: 118 • Facturación Tango . el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.

incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito........ Para más información.." y "Aclaración.. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales... Remitos . OLIVETTI PR4F......"Firma.....Ventas Facturación • 119 ..... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.. En este caso............." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos...... Tango ..... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales... Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.......... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. ya que no están preparados para tal fin. "IMPORTE TOT. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión... EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.... " junto al total de la nota de crédito y debajo. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales..

por lo tanto. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. son aceptados por la AFIP. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. podrá volver a generarlo sin inconveniente. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. como el diseño del comprobante es fijo.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. De todas maneras. Ver configuración de remitos en Talonarios. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.Ventas . los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación.G. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. ya que se trata de comprobantes no fiscales. por lo tanto.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Recibos . Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora.

Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Tango . los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. 4104.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. etc. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. de la cuota e importe.G. Los recibos de cobranza que se generen. Ver configuración de recibos en Talonarios. como el diseño del comprobante es fijo. • Ante cualquier error de comunicación. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. puede utilizarse el mismo hasta el momento. 259 y 811. no se podrá indicar medios de pago. créditos. podrá volver a generarlo sin inconveniente. saldrán impresos con letra 'X'. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. fecha de vto. en forma concomitante. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.Ventas Facturación • 121 . ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.) con número del comprobante.

G. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 963. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.Ventas . - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. en forma concomitante. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite cargar en el sistema. 4104.- Permite cargar en el sistema. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. 259 y 811. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.G. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 122 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos.

Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. 4104. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. por controlador o impresora fiscal. Permite cargar en el sistema.G. únicamente por impresora común. 4104. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. y por impresoras comunes.Ventas . Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. impresora fiscal o controlador fiscal. con referencia a remitos. por impresora común. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera facturas / tickets en forma diferida. 259 y 811. por controlador o impresora fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por impresora común. por impresora común. 259 y 811. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. 963.G.

con el password provisto por Axoft Argentina S. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Permite cargar en el sistema. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. y por impresoras comunes. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Tango . En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal.Ventas • • • 124 • Facturación . Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. etc.).A. De esta manera. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. remitos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal.

los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. "C" y "T". listas de precios con más de dos decimales. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Para solucionar este inconveniente.Ventas Facturación • 125 .Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Por ello. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. En este caso. Por lo tanto. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Si usted configura en el sistema. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. listas de precios con hasta cuatro decimales. cuando se configura en el sistema. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. el sistema no facturará en lote. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . en forma de lote.

Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. todos los talonarios necesarios. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Si usted posee varios controladores fiscales. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. También le permite registrar comprobantes de débito.próximo número del talonario utilizado. utilizarán la misma numeración correlativa. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales.Ventas . por medio de un talonario manual alternativo. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. 126 • Facturación Tango . Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. Por lo tanto. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. deberá definir para cada uno de ellos. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito.

sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. indique su numeración. Para ello. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).(RG.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Luego. IVA Ventas. cuentas corrientes de clientes. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio.Ventas Facturación • 127 . Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango .100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.

se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. El vuelto. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Debajo. 10. Abajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. en caso de existir. Para el resto de los formatos de hoja (8. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. sí lo realiza en los tickets. 8x6. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. 4 formas de pago. Debajo. - - - - - - 128 • Facturación Tango . se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 9. Debajo de las formas de pago. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura.pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Debajo de esas formas de pago.Ventas . 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.

Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. es importante que active en Parámetros Generales. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. se imprimirán diferentes leyendas. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. la descripción se truncará a 11 caracteres.En todos estos casos se imprimirá. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.Ventas Facturación • 129 . Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. Tango . en el pie de la factura. debe ingresar un cupón por cuenta. OLIVETTI 320F. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. la descripción de la condición de venta utilizada. Si no activa el parámetro. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. Para cualquier modelo de controlador fiscal. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción de la condición de venta utilizada. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. En todos estos casos se imprimirá. la descripción de la condición de venta utilizada. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. en el pie de la factura.

ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. papel en rollo. triplicado y cuadruplicado. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. duplicado.Ventas . es necesario después de cargar una nueva hoja. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original.A. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. no realiza copias. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. aunque haya utilizado una condición de venta contado. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Si necesita realizar copias de la factura. y como impresora de tickets. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura).. 130 • Facturación Tango . triplicado y cuadruplicado). 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura.

En este caso. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.Ventas Facturación • 131 . Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. oprima el botón CARGAR / SACAR. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 8x6. consulte la ayuda del proceso Operación. 9. Para el modelo EPSON LX-300F. Tango . En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. mientras parpadea el led EN LINEA. 10 y 12 pulgadas. Para más detalles. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. 10 y 12 pulgadas.

132 • Facturación Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Por lo tanto. que no se generan en los procesos de facturación. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 133 . cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.

Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. informes legales ni estadísticas de ventas. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente.Ventas . Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. los tipos de comprobante a utilizar.

Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. en cuyo caso la cotización es cero. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. En este caso . La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango .

además de la ayuda general. imputados o a cuenta. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. confeccione dos recibos por separado. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Antes de pasar a la imputación. uno en cada moneda.se ingrese como tipo de comprobante. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar).Ventas . Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Para registrar una cobranza se ingresarán. En el caso de facturas. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. en primer término. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. 136 • Cuentas Corrientes Tango .

se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . Por ello. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. De todas maneras. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. y así sucesivamente. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Al ingresar recibos. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. No obstante. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. En el caso de facturas. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Tango . indique las facturas afectadas en la cobranza. Una vez ingresados los comprobantes. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. el importe y el estado de cada vencimiento. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio.

si ingresa un recibo en moneda corriente. Si se han definido perfiles para cobranzas. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. 138 • Cuentas Corrientes Tango . En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda.Ventas . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Por ejemplo. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Además. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si usted no posee el módulo de Fondos. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Si el total cobrado supera al total a cobrar. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Para más información sobre estos conceptos. Por otra parte. el código de cuenta de Fondos asociada.Actual” en la página 150. no tendrá acceso a esta pantalla. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. el proceso Parámetros Generales. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Indique para cada uno. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Tango . El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Al completar el recibo. consultar en el módulo de Fondos. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . Para más información.TYP.

V. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. a ingresar.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. 140 • Cuentas Corrientes Tango . además de consultar o modificar las imputaciones existentes. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. En el primer caso. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.A. Si en cambio elige la segunda opción. Alícuota de I. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. no se imprimen en ese momento. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.Ventas . notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura.

Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 141 . El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Todas las cuotas tienen estado cancela.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Cuando ninguna cuota está cancelada. más los comprobantes imputados. Recibos. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. importe. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. A diferencia de las facturas. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión.

utilizando las teclas de dirección. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. Nuevamente. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . importe y saldo a cuenta actual.Ventas . notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Finalmente. fecha de emisión. Cuando está saldada por más de su importe. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. estado no canc. Una vez seleccionado el comprobante. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras.

en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. modifique el importe por otro menor. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. pulse la tecla <Enter>. Si lo desea. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Tango . las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Accediendo a través del comando Consultar. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante.imputada. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En ese caso.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. En este caso.

es muy importante realizar su posterior impresión. Recuerde que. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente.) de cada cliente afectado. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. ctes. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Tango .Si una factura tiene varios vencimientos. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. a diferencia de clientes individuales. cte. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. por lo tanto. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.

Si se han definido perfiles para cobranzas. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. En este momento. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. pulse <Enter>.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Cuando se cancela ese documento. un importe mayor al saldo pendiente. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . Tango . Si la forma de pago de una operación incluye documentos. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). El sistema mostrará los datos del documento. Ingresando el Código del Cliente. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

que utilizará un formato previamente definido (CAND. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.TYP). Asimismo. consultar en el módulo de Fondos. Además. Por otra parte. Para más información.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. el proceso Parámetros Generales. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Tango . modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.

I. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.Ap. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Para facturas. Tango .Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. notas de crédito y notas de débito. notas de crédito y notas de débito.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . Para facturas.

Ventas . utiliza otro tipo de controlador fiscal.G. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.30. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.1361. Caso contrario. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.G. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. 148 • Cuentas Corrientes Tango . En estos casos. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. se visualizarán todos los documentos no cancelados. se considerará como tipo de formulario. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. que no hayan sido cancelados. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente.000 de Tango. una factura. Al ingresar el Código de Cliente.Clasificar R. según corresponda.

Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.).A.Una vez realizadas las modificaciones. etc. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . notas de débito y recibos registrados en el sistema. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.I. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 149 .V. Para facturas. siempre en unidades de stock. cancelado.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. – I.Ap. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. notas de crédito. confirme el proceso pulsando <F10>.

se presentará la pantalla de saldos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.Actual Este proceso permite consultar saldos. En cambio. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. De lo contrario. o bien. cada comprobante se registra en ambas monedas. 150 • Cuentas Corrientes Tango . Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Una vez seleccionado el cliente. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. Para ello. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Las cuentas corrientes son bimonetarias. por lo tanto. en moneda extranjera.Consulta de Cuentas Corrientes . se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.Ventas . Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. si elige una cotización ingresada. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.

el saldo total en documentos de un determinado cliente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Tango . se actualizará el saldo correspondiente. se actualiza el saldo en dicha moneda. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Por ello.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. de la misma manera. Los documentos son valores.En el caso de la cuenta documentos.

CAN Para recibos.Ventas .Cuentas Corrientes. 152 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione por ejemplo. la opción Resumen de Cuentas . Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.Si desea consultar los movimientos del cliente. Significa que la factura se encuentra pagada. Significa que la factura se encuentra cancelada. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 157

la Fecha de Emisión y el Importe Total.Además. en un rango de fechas a ingresar. 158 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema exhibe en pantalla el Cliente. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. pidiendo su confirmación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Ventas . Para anular un comprobante.

El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 159 . Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. un rango de números correlativos. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. notas de crédito y notas de débito). Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. pero no se registran automáticamente en los archivos contables.

por cada día.Ventas . Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. Si la selección es por comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. de lo contrario. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Utilizando esta opción. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Si la agrupación es por Comprobante. Es decir que se generarán. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. se agruparán los tipos de comprobante. 160 • Procesos Periódicos Tango . y por cada tipo de asiento. el asiento será generado en dicha moneda. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. En este caso. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Generará un asiento por cada comprobante. será generado en moneda corriente. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Además. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Si la selección es por fecha. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. dependerá de la selección realizada.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio.

el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Tango .Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo.Ventas Procesos Periódicos • 161 . para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Para más información sobre el asistente de exportación. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Si dentro del rango. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Al respecto. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. cambiando a Contabilizado. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas .

Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período.Ventas Procesos Periódicos • 163 . la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. En el caso de no existir cierre anterior.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la fecha de alta del cliente. será informada en el listado de balance. Tango . Para más información sobre el asistente de exportación. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. verificando la composición de saldos de cada cliente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Si surge una diferencia. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Asimismo. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto.

Es importante tener en cuenta que. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.Eventualmente. etc.Ventas . emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. se ingresará el rango de clientes a procesar. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. diferencias de tensión. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Seleccionando la opción Totales. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. A consecuencia de ello. 164 • Procesos Periódicos Tango . puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. al realizar un cierre. Seleccionando la opción Movimientos. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Seleccionando la opción Cerrar. Si esto sucede. cortes de luz. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. Ingrese la Fecha de Cierre.

recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Para realizar el pasaje. – I. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.Ventas .El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados.I. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). Por lo tanto. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.V. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Procesos Periódicos • 165 Tango . La información para S.Ap. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.A. aunque ya hayan sido cancelados. Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. 2. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. 166 • Procesos Periódicos Tango . Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. realizando las correcciones necesarias. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante.Ventas . es decir.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. En este caso. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Si activa este parámetro. Para más información sobre el asistente de exportación. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Tango . permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Particularmente. a través del módulo Centralizador. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Al realizar la exportación. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central.

Ventas . Debido a ello. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Una vez realizado el proceso de exportación.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. 168 • Procesos Periódicos Tango . sin generar movimientos de stock.

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. dado que para la sucursal se consideran pagadas. no deben estar imputadas a ninguna factura.Ventas Procesos Periódicos • 169 . La exportación incluirá. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. Por lo expuesto. Tango . Las facturas no deben tener imputaciones. Al ejecutar la exportación. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. para el caso de créditos y débitos. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). En el caso de notas de crédito y débito. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.

se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. Por defecto. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. etc. Si usted desea centralizar el stock. Debido a ello. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. De manera opcional. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza.Una vez realizado el proceso de exportación. Las facturas exportadas para centralizar el stock. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). una nota de crédito. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal.). 170 • Procesos Periódicos Tango .Ventas . Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. decimales. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador.

todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. se define a través del proceso de Talonarios. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. A partir de este momento. Por cada controlador fiscal inicializado que posea.A. Tango . El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. De esta manera. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E.A. no es necesario que realice este paso. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). usted deberá acercar a Axoft Argentina S. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 171 .Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Para más información sobre controladores fiscales. La utilización de controladores fiscales.

etc. los últimos números de comprobantes emitidos. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). reseteo de la PC. 172 • Procesos Periódicos Tango . Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. código del equipo fiscal. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. informando los cambios. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Para los modelos HASAR informa además. etc. si el controlador se encuentra inicializado.). si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo.Ventas . dejándolo en estado operativo. el estado de la memoria fiscal. Para que el controlador fiscal tome los cambios. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Permiten solucionar inconvenientes. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z).

tamaños de formularios fiscales. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. logos y marco en comprobantes fiscales. teléfono comercial. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. etc. Procesos Periódicos • 173 Tango . Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. cuando se emitan ticket-factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante.Ventas . En todos los modelos. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. dependiendo del tamaño de hoja configurado.

Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Agregue al principio de la línea. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Por lo tanto. Alt + 247. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Alt + 241. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Alt + 244.- Para el resto de los tamaños. Alt + 246. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. un caracter ASCII. se debe configurar en forma independiente. Alt + 244. Letra negrita. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Letra grande. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Letra negrita y expandida. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales.Ventas . Tango .

Carga del Logo: es posible cargar por este medio. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Las características del logo. OLIVETTI 320F. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Es necesario cumplir con estas características. para este modelo de impresora fiscal. un logo para todos los comprobantes. NCR 2008. Alt + 248. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. negrita y subrayada. de lo contrario. Alt + 251. dibuje el marco o contorno. la impresora rechazará el archivo. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. deben ser: 1.Ventas Procesos Periódicos • 175 . 2. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. 3. en la parte superior izquierda de la hoja. Letra alta. 4.• • Letra subrayada. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Tango . Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas.

Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Antes de cargar o eliminar el logo. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es obligatorio realizar un cierre Z. 176 • Procesos Periódicos Tango . el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. cuando haya sido inicializada. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas . debe realizar un cierre Z. previamente. Para las impresoras fiscales EPSON.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. sólo varía el interlineado. Tango . los documentos tienen la misma cantidad de líneas.

Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. un reporte de totales diarios. de impuestos internos. debe emitir antes un cierre X.Ventas . previo a la emisión del primer ticket del día. En caso de querer hacerlo. el acumulado de IVA. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. puede ser global o detallado por jornada. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. de percepciones. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. etc. los últimos comprobantes emitidos. es necesario realizar por lo menos. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. 178 • Procesos Periódicos Tango . Informará el total de la venta diaria. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. que sólo son emitidos en forma global. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día.

Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se toman los valores originales en moneda extranjera. en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. convertidos con la cotización asociada al comprobante. Es decir.Ventas Informes • 179 . Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. es decir. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. Tango .

Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. créditos y débitos). Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. imprimir el listado completo. En resumen. Asimismo. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. pulse la tecla <Esc>. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. el domicilio y la actividad de la empresa. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango .Ventas .Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

o en forma separada. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).V.Ventas Informes • 181 . Título: el título del informe es definible por usted. No obstante. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Tango .A. Ganancias. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada.. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). los que correspondan a cada letra de inicio. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración. el sistema propone un título por defecto. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. El sistema imprime en forma opcional. Ingresos Brutos. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Si el total del día supera este monto. Asimismo. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.

El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. un código de provincia. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. opcionalmente. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. 182 • Informes Tango . Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.Ventas .DAT con los datos correspondientes.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. para cada cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Tango . en un período determinado. Detalla Comprobantes: permite listar.Ventas Informes • 183 . en un período determinado. para cada provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado.

para cada depósito. para cada vendedor. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar. 184 • Informes Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas . para cada zona. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar.

00 Si no se prorratean los importes.00 35. si se activa este parámetro.00 900.Ventas 200. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 700.00 810. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 90.00 200.00 Informes • 185 . Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 900.00 700. En cambio.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

para cada condición de venta. opcionalmente. los comprobantes de clientes ocasionales.00 810.Ventas . créditos y débitos. Por operaciones se entiende facturas. 186 • Informes Tango .Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. los comprobantes que componen el importe total facturado. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. permitiendo así un análisis de la curva ABC.00 630. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. ordenado en forma de ranking. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas.00 En el último ejemplo. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Puede indicar un rango de clientes e incluir. en un período determinado.

los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas Informes • 187 . Una vez generado. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. como un solo cliente más. Tango . generar un gráfico en una hoja de Excel. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. según se indique en este parámetro.Lista Ocasionales: activando esta opción. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. para cada cliente. por Importes Facturados o por Precios de Lista. es decir. por Unidades de Venta. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. en lugar de emitir un informe. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo.

en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. se analizará su posición en el ranking. en lugar de emitir un informe. junto al resto de los artículos. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. si se activa este parámetro. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. permitiendo así un análisis de la curva ABC. De esta manera. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro.En todos los casos.Ventas . En cambio. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Para ello. Una vez generado. Con respecto al depósito. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. 188 • Informes Tango . se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. en cantidades y en importes. es decir. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. como un cliente más.Ventas Informes • 189 . para un rango de artículos. Con respecto al depósito. los artículos más vendidos a cada cliente. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Seleccionando la opción Por Cantidades. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. la base del ranking es el importe facturado. En caso afirmativo. Analice en forma gráfica. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Seleccionando la opción Por Importes. Seleccionando las unidades de venta. Tango . importes facturados o precios de lista. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se ordenan los clientes en forma de ranking. Con respecto al depósito. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Para cada artículo. 190 • Informes Tango . Una vez generado.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. en lugar de emitir un informe.Ventas . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. en cantidades y en importes. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.

Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Opcionalmente. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. notas de crédito y notas de débito). Una vez generado. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Si no indica un tipo de comprobante. Informes • 191 Tango . ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. ordenados por cliente.Ventas .

la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. para el cálculo de comisiones. Ingresando un tipo de comprobante en particular. En cambio. se incluirá por cada renglón de las facturas. es posible incluir también las facturas al contado. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. si incluye las facturas al contado. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. 192 • Informes Tango . notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Para ello. Para listar todos los comprobantes. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Si selecciona las ventas. Si selecciona las cobranzas. para cada vendedor.Ventas . las ventas o las cobranzas. Si opta por incluir sólo los recibos. el detalle de los remitos relacionados. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Usted puede seleccionar.

la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Tango . de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Se informa la cantidad facturada. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. la remitida y la pendiente de remitir. como así también. Puede seleccionar un rango específico de artículos. Con este criterio. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. clientes y fechas a incluir en el informe. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas.Ventas Informes • 193 . notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.

facturadas y pendientes de facturar. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. en un rango de fechas. Por cada remito se detallan los renglones. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. 194 • Informes Tango . El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.Ventas . Cuando exista una cantidad facturada. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. se detallarán además los números de factura correspondientes. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. con las cantidades totales. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.

Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.Ventas Informes • 195 . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. en forma total o parcial. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. para un rango de fechas. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Tango . Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas.

En este punto es importante considerar que. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. el informe identificará aquellos Tango . un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. es posible imprimir como cuenta contable. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Dentro de la fecha. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.Ventas • • 196 • Informes . En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. para el módulo de Ventas.Asimismo.

Ventas Informes • 197 . para un rango de clientes. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Asimismo. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. Si activa el parámetro Detallado. Resumen de Cuentas Este proceso lista. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. Tango . El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. deudas y documentos. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.

Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. es decir. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. a través de Microsoft Outlook. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. 198 • Informes Tango . el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. En caso contrario. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Al generar cada E-mail.Ventas .

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.Ventas Informes • 199 . Esta composición. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. desglosa los vencimientos de cada factura. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Tango .Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. a su vez. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida.

En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por vendedor. ordenadas por cliente. En este caso. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.Opcionalmente. por vendedor o por fecha de vencimiento. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes (notas de crédito. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. se ingresa el rango de vendedores. Seleccionando Por Vendedor.Ventas . para un rango de clientes. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. 200 • Informes Tango . notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se indicará un rango de clientes y fechas. cuenta corriente a una fecha determinada. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Listado de Saldos Este proceso permite listar.Ventas Informes • 201 . su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. para un rango de clientes. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Tango .

ordenado por código de cliente. Para los cheques entregados. Asimismo. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Pueden incluirse en forma opcional. documentos y cheques recibidos. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. cheques y documentos. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. en el caso de deudas en cheques.Ventas . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Incluye los saldos en cuenta corriente. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. por cada cliente. se considera la fecha del cheque. Asimismo. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. de acuerdo a su límite de crédito. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking.

No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Tango . Además del criterio para acumular los cheques. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Opcionalmente. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario.Ventas Informes • 203 . totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. es posible indicar si se incluirá en el informe. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.

incluyendo los saldos en cuenta corriente. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Se pueden incluir opcionalmente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. 204 • Informes Tango . El informe se emite ordenado en forma de ranking. Para los cheques entregados. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Seleccionando Docume ntos Vencidos.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. permitiendo así un análisis de la curva ABC. hasta una fecha determinada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. documentos y cheques recibidos. se considera la fecha del cheque. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.Ventas .

puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. sumándolos. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. el sistema los consolidará como uno solo.Seleccionando Docume ntos a Vencer. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Se podrán seleccionar dos o más empresas. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. informará sólo el saldo pendiente de cada documento.Ventas Informes • 205 . Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. y los agregará sin sumarlos. Opcionalmente. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Tango . posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Asimismo. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes.

Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. 206 • Informes Tango . Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Ventas . Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.A. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Ganancias.. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Una vez ingresado el rango de fechas a listar.V. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Ingresos Brutos y Otras.

se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales.Ap. Tango . desglosados por alícuota. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. En el caso de agrupar por código base. se podrá seleccionar solamente una lista.Agrupando las escalas en la lista de precios. en la opción de ordenamiento por código de artículo. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. – I. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe.A. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. En cambio. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se da opción a discriminar los impuestos.V. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Cuando selecciona únicamente una lista.I. obtendrá un informe más reducido.Ventas Informes • 207 . Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. si emite una lista de precios discriminando impuestos. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). sin alterar los valores registrados en la lista. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

A. inválidos.P. recibidas durante el período seleccionado. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.TXT en el directorio que usted seleccione.F.G.I. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . Xbase. es posible incluir en el listado.I.U. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. Si elige como destino de impresión MS Excel. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Wk1. Generación de Archivo R.G. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.Ap.Ventas . – I. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. No se incluirán aquellos clientes con número de C.A.V.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.V. En este caso. Opcionalmente. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.T. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.I.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. 1361 de la A.

Por defecto.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.Ventas Informes • 209 . Tango . supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Por ejemplo: VENTAS_200306. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. C. Debe indicar la razón social del cliente con categ. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. A continuación.T. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I.T.I. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar.I. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.P.P. Debe indicar la razón social del cliente con categ.U. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.U.I. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Errores detectados Durante la generación del archivo.T. del Informante: indique el número de C.. "Consumidor Final" debido a que el comp. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.F. se propone el nombre indicado por la A.U.I.F. de su empresa.

En caso de seleccionar clientes ocasionales. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. código postal y provincia. Para el resto de los ordenamientos. seleccionando la opción correspondiente. 210 • Informes Tango . para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. localidad. Si elige respetar las agrupaciones. domicilio. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Asimismo. Los datos a incluir son: razón social.Ventas . En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Por lo tanto. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. no active el campo Utiliza Agrupaciones. se ingresará un rango de fechas.

“ordenar”. por ejemplo.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “agrupar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Microsoft Excel. “condicionar”. “detallar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. “combinar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “filtrar”. “resumir”. generando tablas dinámicas y gráficos. Tango . Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).

Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. entre ellos Microsoft Access. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Ventas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.Ventas . Compras y Sueldos de diferentes empresas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Ventas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Detalle de Fondos. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Compras y Sueldos de una misma empresa. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Usted. Detalle de Compras de diferentes empresas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. etc. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. tomando nuevamente los datos de Tango. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. manteniendo un archivo histórico. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . Compatibilidad con el año 2000. bajas. datos • Tango . modificaciones. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.). y corresponden a la misma empresa / módulo. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Luego adiciona los datos del período solicitado. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.

ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. puede jugar con todas las acciones disponibles. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. es un modelo ejemplo. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. Si usted no posee el módulo de Stock.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. 214 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Sobre el modelo propuesto. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel.

Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. 4. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). 3. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Cuando quiera consultar tablas dinámicas.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. 2. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. lo puede hacer directamente desde Excel. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. eligiendo el modelo almacenado. Los destinos posibles son: • Tango .

En caso afirmativo. el sistema propone el archivo “Tarea. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. el sistema considerará los datos por defecto. por ejemplo.generar. la programación y la configuración de las tareas. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Defina los datos de la tarea. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Si no define el nombre de una base. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. créditos y débitos). Por defecto. Después de ingresar el período a procesar. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Base de datos dBase: si selecciona este destino. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. el sistema considerará los datos por defecto. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).txt”. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas.Ventas . debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Para más información. Si no define el nombre de una base.

contando con él. o bien seleccionar una existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Tango . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. o bien. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). el gráfico reflejará los datos actualizados. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Si elige una tabla existente.

semáforos. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual.Ventas . 218 • Análisis Multidimensional Tango . etc. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. por ejemplo. Usted puede. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. o bien. o hacer cambios que involucren más de una variable. por ejemplo. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). (en lugar de meses). provincia. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. etc. discriminando la información por trimestre.Totales Es una vista con importes acumulados. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. (en lugar de meses). provincia. consultar “Configurar automático” en la página 215. aplicar filtros. ordenamientos. ordenamientos. artículo. etc. etc. analizar las ventas por cliente y línea de producto. hacer cambios involucrando muchas variables. aplicar filtros. artículo. Usted puede cambiar la variable de comparación. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. etc. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. en un año determinado. o bien. por ejemplo. por ejemplo.

o bien. En particular. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. el sistema no permitirá realizar la actualización.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. la información contable de los módulos de Ventas. contando con él. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Fondos y Sueldos.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. tienen el mismo diseño. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Proveedores. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Tango . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si elige una tabla existente.

El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Nombre de la cuenta. estas variables tomarán valor nulo. consultar “Configurar automático” en la página 215. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. la que permitirá filtrar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa.. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. tomarán los valores de dicho módulo. etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. agrupar. 220 • Análisis Multidimensional Tango . detallar. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.Ventas . ordenar.

Para más información. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Para más información. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. Tango . Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 221 .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

No obstante. notas de débito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP FACT2.TYP NOCD2.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 . notas de crédito.TYP NOCD1.TYP NOCR2.TYP FACT4.TYP NOCR1.TYP Tango . remitos.TYP NOCR5.TYP NOCR4.TYP FACT5.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.

pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. notas de crédito. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP REMI. • Para más información sobre formularios. Proceso Formularios. notas de débito. la cantidad de copias se modificará a una. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . remitos y recibos de cobranzas). Si no se utilizan formularios preimpresos. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP CAND.TYP RESK. tickets.NOCD4. Por ejemplo.TYP RECC. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.Ventas .TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

etc. por ejemplo. Si se utilizan formularios multipropósito. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. NOTA DE DEBITO. FACTURA. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas . conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

No deje espacios en la expresión anterior. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. @LINEAS es igual a 72. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. por lo tanto. el valor de @TICKET es igual a “NO”.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. Por defecto. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Por defecto. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. no ocupan líneas dentro de éste. Tango . @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. la cantidad de copias. en las primeras líneas del comprobante. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. que es la longitud normal de un formulario continuo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante."). Se colocará sólo una palabra de control por línea. Por ejemplo. En este caso. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por defecto. una factura puede ser impresa en original y copia. como por ejemplo.

Cuando se realiza la agrupación. como ser fecha. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). al imprimir el comprobante. son reemplazadas por los valores correspondientes. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. entonces la segunda variable no saldrá impresa. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio.Ventas . como ser código de artículo y precio. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera.@NORMAL. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. número de comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. • Palabras de Reemplazo Son variables que. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes.

notas de crédito. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 .Para facturas. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . B. C.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.

un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.Ventas . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. Por ejemplo. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.

se utilizará @LD y en la izquierda @LE. la copia a la derecha del original. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. es decir.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .Si desea imprimir comprobantes en paralelo.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Permite imprimir al pie del comprobante.

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK. duplicado.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .

@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .

@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .

A.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ingresos Brutos. Ganancias.. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .V.

Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. duplicado. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 .

remitos. notas de débito. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. De lo contrario. En ese caso.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Facturas. el sistema considerará los datos del cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. notas de crédito.

todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . ingresando esa variable una sola vez en cada línea. si desea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Podrá utilizar para la variable @RM.

dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si se imprime un número. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . Tenga en cuenta que en este caso. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.Ventas .000. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.000. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. se imprimirán asteriscos (*). pero el mismo número con separador de miles “15. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. considera al resto de la línea como un comentario. debido al lugar que ocupan los separadores de miles.000” ocupa 14 lugares. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. es decir.

-. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. al ingresar al editor de formularios. Debido a ello. usted puede ingresar las variables de control. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Al editar. Tango . De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Para más información sobre formularios.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Esta última opción es de utilidad. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. generalmente aparecerá un formulario ya definido.” (guión y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. -.

Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. se visualiza el número de fila y columna del formulario. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Para abandonar el modo dibujo. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. se sobrescribe sobre la línea activa. En caso de seleccionar Cerrar. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Para pasar al modo dibujo. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. • • En la parte inferior de la pantalla. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. pulse <F6> o el botón "Dibujar". que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. utilice las teclas de movimiento <flechas>. Si no desea grabar el formulario. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. pulse <Esc> para abandonar la edición.Ventas . Si esta tecla no está activada. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.

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