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  • Introducción
  • Tango Punto de Venta
  • Integración
  • Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta
  • Módulo de Ventas
  • Descripción General
  • Consideraciones Generales de Implementación
  • Cómo leer este manual
  • Convenciones
  • Puesta en Marcha
  • Aclaraciones de integración con otros módulos
  • Archivos
  • Datos asociados al cliente
  • Características de Facturación
  • Ms Office
  • Clasificador de Clientes
  • Clasificador de Clientes - Definición
  • Sectores de pantalla
  • Relaciones
  • Carpetas
  • Clientes
  • Relaciones (clientes - carpetas)
  • Opciones de visualización
  • Búsquedas
  • Invocación desde otros procesos
  • Invocación a otros procesos
  • Clasificador de Clientes - Consulta
  • Grupos Empresarios
  • Algunas consideraciones
  • Vendedores
  • Provincias
  • Zonas
  • Alícuotas
  • Códigos de Retención
  • Actividades para Ingresos Brutos
  • Condiciones de Venta
  • Definición de Listas de Precios
  • Actualización de Precios Individual por Artículo
  • Actualización de Precios Individual por Lista
  • Actualización de Precios Global
  • Actualización de Precios de Artículos con Escalas
  • Exportación de Clientes
  • Importación de Clientes
  • Carga Inicial
  • Longitud de Agrupaciones
  • Agrupaciones de Clientes
  • Tipos de Comprobante
  • Talonarios
  • Tipos de Asiento
  • Perfiles de Facturación
  • Comando Usuarios
  • Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Formularios
  • Formularios para Cancelación de Documentos
  • Parámetros Generales
  • Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
  • Control de Fechas de Comprobantes
  • Control del Visor
  • Modalidad Shoppings
  • Valores por defecto para controlador e impresora fiscal
  • Facturación
  • Características del proceso de Facturación
  • Descarga de stock y múltiples depósitos
  • Circuito de facturación y remitos
  • Facturas Punto de Venta
  • Datos del Encabezamiento
  • Ingreso de Renglones
  • Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A
  • Facturación al Contado
  • Emisión de Notas de Débito
  • Notas de Débito de IVA
  • Notas de Débito por Diferencia de Cambio
  • Emisión de Notas de Crédito
  • Notas de Crédito de IVA
  • Notas de Crédito por Diferencia de Cambio
  • Remitos
  • Emisión de Remitos
  • Devolución de Remitos
  • Anulación de Remitos
  • Imputación de Remitos
  • Consulta de Precios y Saldos de Stock
  • Información general
  • Precios
  • Moneda de expresión
  • Saldos de stock
  • Parámetros
  • Selección del artículo a consultar
  • Artículos con escalas
  • Consulta de Remitos
  • Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal
  • Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos
  • Generalidades para Tickets
  • Generalidades para Tickets/Tickets Factura
  • Generalidades para Facturas
  • Descripciones para los ítems
  • Límites en cantidades y precios
  • Cajón de dinero
  • Tratamiento para ajustes de precios
  • Tratamiento para devoluciones de mercadería
  • Tratamiento para las bonificaciones
  • Tratamiento para los impuestos internos
  • Venta para bienes de uso
  • Notas de Débito con Impresora Fiscal
  • Notas de Débito con Controlador Fiscal
  • Notas de Crédito con Impresora Fiscal
  • Notas de Crédito con Controlador Fiscal
  • Remitos - Numeración e implementación
  • Recibos - Numeración e implementación
  • Versión concomitante
  • Versión diferida
  • Versión 963 concomitante
  • Versión 963 diferido
  • Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales
  • Cuentas Corrientes
  • Composición Inicial de Saldos
  • Ingreso de Cobranzas
  • Imputación
  • Movimiento de Fondos
  • Diferencias de cambio automáticas en recibos
  • Imputación de Comprobantes
  • Explicación de la pantalla
  • Operatoria
  • Emisión de Diferencias de Cambio
  • Cancelación de Documentos
  • Modificación de Comprobantes
  • Clasificar R.G.1361
  • Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos
  • Consulta de Comprobantes
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Actual
  • Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
  • Anulación de Comprobantes
  • Anulación de comprobantes ya generados
  • Anulación de numeración
  • Anulación de Cancelaciones de Documentos
  • Listado de Comprobantes Anulados
  • Procesos Periódicos
  • Pasaje a Contabilidad
  • Pasaje a IVA
  • Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes
  • Balance de Cuentas Corrientes
  • Cierre de Cuentas Corrientes
  • Pasaje a Histórico
  • Reconstrucción de Estados
  • Recomposición de Saldos
  • Operaciones con Centralizador
  • Exportación de Remitos
  • Exportación de Comprobantes de Facturación
  • Cobranza diferida de comprobantes
  • Descarga diferida de stock
  • Importación de Precios de Venta
  • Controlador Fiscal
  • Habilitación de Controladores Fiscales
  • Operación
  • Testeo
  • Configuración
  • Reportes
  • Informes
  • Informes de Facturación
  • Subdiario de IVA Ventas
  • Impuestos Registrados
  • Resumen de Ventas por Cliente
  • Resumen de Ventas por Provincia
  • Resumen de Ventas por Vendedor
  • Resumen de Ventas por Zona
  • Resumen de Ventas por Depósito
  • Resumen de Ventas por Provincia / Actividad
  • Resumen de Ventas por Condición de Venta
  • Ranking de Ventas por Cliente
  • Ranking de Ventas por Artículo
  • Ranking de Ventas por Cliente / Artículo
  • Ranking de Ventas por Artículo / Cliente
  • Comprobantes Emitidos
  • Detalle de Comprobantes de Facturación
  • Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual
  • Comisiones a Vendedores por Artículo
  • Comisiones a Vendedores por Zona
  • Facturas Pendientes de Remitir
  • Remitos por Cliente
  • Remitos Pendientes de Facturar
  • Devoluciones de Remitos
  • Remitos Anulados
  • Subdiario de Ventas
  • Listado por Imputación Contable
  • Informes de Cuentas Corrientes
  • Resumen de Cuentas
  • Composición de Saldos
  • Comprobantes Pendientes de Imputación
  • Deudas Vencidas
  • Cobranzas a Realizar
  • Listado de Saldos
  • Recibos Emitidos
  • Análisis de Riesgo Crediticio
  • Ranking de Deudas
  • Vencimiento de Documentos
  • Consolidación de Saldos
  • Aclaraciones sobre grupos empresarios
  • Listado de Retenciones
  • Listas de Precios
  • Archivos DGI
  • Información para SIAp – IVA
  • Exportación de retenciones
  • Generación de Archivo R.G.1361
  • Nómina de Clientes
  • Etiquetas de Clientes
  • Análisis Multidimensional
  • Consolidación de información Multidimensional
  • Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access
  • Consideraciones para una correcta implementación
  • Panel de Control
  • Identificación de la base de datos de origen
  • Consideraciones generales para Tablas Dinámicas
  • Configurar automático
  • Detalle de Comprobantes
  • Detalle Contable
  • Detalle de comprobante automático
  • Detalle contable automático
  • Adaptación de Formularios
  • Palabras de Control
  • Palabras de Reemplazo
  • Opciones Especiales
  • Editor de Formularios

Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico. © 2004 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.....................................................................................................................................................................................................................................Actual........................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ............................ 186 Ranking de Ventas por Artículo ................................................................................ 164 Pasaje a Histórico ................................................................................................................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta .............................. 171 Operación................. 153 Anulación de comprobantes ya generados ............................................................................ 182 Resumen de Ventas por Cliente................................................................................................................................................... 154 Anulación de numeración............................................................................................................................... 166 Recomposición de Saldos............................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Depósito................................................................ 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ...................................................................................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia............................................................................................. 153 Anulación de Comprobantes........................ 171 Habilitación de Controladores Fiscales ............................................................................................................................................................................................................. 150 Consulta de Cuentas Corrientes .........................Ventas .......................................................................................................................................... 166 Operaciones con Centralizador.................................................... 183 Resumen de Ventas por Vendedor .................. 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente............................................................................................................................. 148 Consulta de Comprobantes .................... 170 Controlador Fiscal ..................................................................................................................................................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ....... 186 Ranking de Ventas por Cliente .....................................................................................................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .................................................. 178 Informes 179 Introducción.. 170 Importación de Precios de Venta ....................................... 190 iv • Sumario Tango ............................................................................................................................................................................ 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ................ 173 Reportes......................................................................... 159 Pasaje a IVA .................................................................................................................................................................................................. 167 Exportación de Remitos.. 163 Cierre de Cuentas Corrientes ................ 169 Descarga diferida de stock .............. 183 Resumen de Ventas por Zona ......................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación..................... 179 Informes de Facturación......................................................................................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo................. 164 Reconstrucción de Estados .................................................... 180 Impuestos Registrados ... 172 Testeo .............................................................................................................................................................. 180 Subdiario de IVA Ventas.................................................................................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad................................................................................................................................................. 172 Configuración.................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos.............. 168 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................................................................................Histórico ................................................................................. 157 Listado de Comprobantes Anulados......................

....................................................................................................................................................................................................................208 Generación de Archivo R.195 Remitos Anulados ...............................................................................................................202 Ranking de Deudas..........................................................................................................................194 Devoluciones de Remitos...................................................................................................................................................................................................................................................................................206 Listado de Retenciones.......................................................................................................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación...............................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar....................................................................................................................................214 Configurar automático...............................................193 Comisiones a Vendedores por Zona................197 Composición de Saldos .....................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ...................................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos ......................................................................................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios ........................................................200 Deudas Vencidas ................................................................................................................................................Ventas Sumario • v ...........................................................208 Nómina de Clientes ..................................................................................................................G...................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ...............................................213 Identificación de la base de datos de origen .....................215 Detalle de Comprobantes ..................................194 Remitos Pendientes de Facturar .................................................................200 Listado de Saldos ..........................................................................................................................................................219 Detalle de comprobante automático...............................................................207 Exportación de retenciones .................................................................213 Panel de Control.................1361 ...................................................................................................................206 Listas de Precios..................................................................................................................................................................................................Comprobantes Emitidos .....207 Información para SIAp – IVA...........................................................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..................195 Subdiario de Ventas ............................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ........................................210 Etiquetas de Clientes ................................................................................................................................................................................................................211 Consolidación de información Multidimensional .................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ..............................................................................................................................................................................................201 Recibos Emitidos.......................................................................................................193 Remitos por Cliente....................197 Resumen de Cuentas ...................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.............................................................................195 Listado por Imputación Contable.................221 Detalle contable automático......................................................................206 Archivos DGI ...........201 Análisis de Riesgo Crediticio..................................................................................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.......................................................216 Detalle Contable...........................204 Consolidación de Saldos ...............................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción.....................................................................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo .....................................221 Tango .

................................................. 242 Editor de Formularios ........................Ventas ......................................................................................................................................................... 243 vi • Sumario Tango .................................................................................................................................................................................. 227 Palabras de Reemplazo..................................... 223 Adaptación de Formularios ............................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción................................................................... 228 Opciones Especiales....... 223 Palabras de Control ...........................................

evitando errores y detectando oportunidades.A. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.Ventas Introducción • 1 . Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. I. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. + Ingresos Brutos. Tango . Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Tablero de Control y Automatizador. Contabilidad. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Centralizador. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Sueldos. Stock.V. Control de Horarios. fondos. Proveedores y Fondos. Estados Contables.

Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras.Ventas 2 • Introducción .Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Asimismo. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Tango . Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. con un alto grado de seguridad. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Para agilizar el ingreso al sistema. que centraliza toda la información referente a productos. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. de esta manera. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Ventas Introducción • 3 . que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. Descripción General A continuación. Módulo de Proveedores. Tango . que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. que recibe la información contable por las ventas efectuadas.• • • • • Módulo de Fondos. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Módulo Centralizador. que centraliza toda la información referente a valores. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. notas de débito y remitos a clientes. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. notas de crédito. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. además de informes y soportes legales. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. como las generaciones contables. Módulo de Contabilidad. Módulo de Cash Flow.

es decir únicos para todo el sistema. en el ingreso de los datos de un cliente. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Si se implementan varios módulos. para comenzar a trabajar en Ventas. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. 4 • Introducción Tango . el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio.Ventas . Por ejemplo. en cambio. la Dirección del cliente. Por ejemplo. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. y por ser Tango un sistema integrado.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Al instalar el módulo de Ventas. Hay parámetros que son de tipo general. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. y otros que son a nivel particular. Por ello.

. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Para agilizar la operación del sistema.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.definido en el proceso de Parámetros Generales. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. No obstante.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Por ejemplo.. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. logrando una lectura más ágil. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. <Enter>. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Por ejemplo.. “..el campo Cantidad a facturar.. “. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Por ejemplo..Ventas .. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).

Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. 3. Si se implementan varios módulos y.. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Por ello.Ventas .. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. 4.. por ser Tango un sistema integrado. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). Por ejemplo. “.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. 2. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 6 • Introducción Tango . Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Carga de Precios de Venta (página 37).” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas..actúa de servidor de accesos.

(pág. 2.Al instalar el módulo de Ventas. Talonarios. 34) 9. 37) 16. Vendedores. Actividades para Ingresos Brutos.Ventas Introducción • 7 . 58) 14. 46) y Formularios. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. (pág. 134) Tango . 55) 4. Perfiles de Facturación. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Tipos de Asiento. (pág. (pág. (pág. 9) 13. (pág. 35) 15. (pág. (pág. 45) 6. Por ello. (pág. 36) 11. (pág. Clientes. 46) 5. 33) 10. Composición Inicial de Saldos. Zonas. Actualización de Precios. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Para la actualización de precios de venta. Condiciones de Venta. 35) 12. 44) 8. Longitud de Agrupaciones. No es obligatorio. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. (pág. (pág. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. artículos y depósitos. Tipos de Comprobante. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. Agrupaciones de Clientes. Definir el formato de los comprobantes a emitir. A continuación. para comenzar a trabajar en Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema. 1. Definición de Listas de Precios de Venta. (pág. Parámetros Generales. 65) 17. (pág.44) 7. 34) 3. 66) Alícuotas. Algunos de estos parámetros son opcionales. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. (pág.

Ventas . realice la puesta en marcha correspondiente. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). realice la puesta en marcha del módulo de Stock. 8 • Introducción Tango .

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos códigos pueden agruparse. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. código de grupo y código de individuo. es necesario haber dado de alta previamente zonas. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Está compuesto por: código de familia.Ventas 1 Archivos • 9 . Para dar de alta clientes. provincias y condiciones de venta. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango .

que resulta de: 6 . Automáticamente. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. entonces. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. la longitud del individuo será 4. En el ejemplo. 10 • Archivos Tango .Ventas . en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.

a través del módulo Centralizador. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. El Código de Vendedor no es obligatorio.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”.Ventas Archivos • 11 . Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. no permitiendo el ingreso según la Tango . Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Si habitualmente corresponde a un código específico. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Condición de Venta: este campo es obligatorio. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien.

contablemente. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. que será sugerida en los procesos de facturación. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.Ventas . las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. 12 • Archivos Tango . Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. De lo contrario. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. etc. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.). CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos.

Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG.Definición. Los valores posibles son: S I E Tango . El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Haciendo doble click sobre el ícono. Archivos • 13 . Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. cliente IVA No Responsable. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. cliente IVA Exento. y la forma de exponerlos. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. etc.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. estadísticas en Excel. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Responsable No Inscripto o Consumidor Final. informes de Tango.

el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.Ventas . Ms Office Este grupo de opciones. para realizar tareas relacionadas con los clientes. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. el cliente queda clasificado como RNI. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. De todos los valores comentados. Activando el parámetro. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". generar cartas modelo. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Word permite. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. 14 • Archivos Tango . permiten la conectividad con Outlook y Word. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante.M C N cliente Responsable Monotributo. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. sobres y etiquetas. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. a partir de una "lista de correspondencia". Si el cliente liquida IVA (valor “S”).

Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Para todas estas opciones. El "Origen de Datos" a generar. se encuentra la Categoría del contacto. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. proveedores. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Recuerde que en Word. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. para la generación de la lista de correspondencia. respectivamente. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. que puede ser luego utilizada desde Word. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Tango . Debido a ello. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. Seleccionando la opción. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook.Ventas Archivos • 15 . etc.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. personales. un asistente lo guiará paso a paso. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. no se podrán utilizar estos procesos. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. En Outlook. Es muy importante observar esta aclaración. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista.

el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. recuerde revisar las categorías. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos.Ventas . Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Asimismo. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Al activar esta opción. Una vez ingresado el código. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook.

se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. no se agregará el cliente. éste será importado como Razón Social. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . de lo contrario tomará el Nombre Completo. se completará la información del cliente en forma normal. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. En caso de existir la Razón Social como contacto. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Una vez importados los datos desde Contactos.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Por defecto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. antes de proceder a agregar el contacto. Al seleccionar la opción. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación.Ventas Archivos • 17 . separando la localidad y la provincia.

siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos.Ventas . por cada cliente del rango. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. 18 • Archivos Tango . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. que exista como contacto. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar.

volverá a mostrar la pantalla de confirmación. fax. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. De existir una diferencia. Tango . En este caso la actualización es sólo para ese contacto.Ventas Archivos • 19 . pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.Si el contacto existe. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. etc. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente.). como ser dirección. Como se indicó "Todos". el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. actualizando todos los contactos. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. teléfono. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. "4816-2620". etc. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente.

Por ejemplo. En este caso. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Sin embargo. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Las distintas opciones comentadas. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación.Ventas . se indicará "Ignorar Todos". permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.

consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. tipo de cliente. Acceder a la ficha del cliente. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.Consulta. etc.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. zona. Por ejemplo segmento de mercado. Para más información. Tango .Ventas Archivos • 21 .

Siguiendo el ejemplo anterior. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria.I. Por defecto. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. la razón social.U. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.Ventas . 22 • Archivos Tango . Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez.T. Es decir. el número de C.Definición A continuación. Para cada cliente puede consultar el código. el teléfono. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1.Clasificador de Clientes . A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. 2. se la denomina carpeta intermedia.. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. por ejemplo segmento de mercado. el fax y el contacto. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.

el parámetro está desmarcado. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Carpetas Como se mencionó anteriormente. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Tango .Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. En ese caso. Por defecto. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. etc. la carpeta está habilitada para ese módulo. como ser segmento de mercado.Ventas Archivos • 23 . Por defecto. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). tipo de cliente. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal.

• Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. • Asignar ítem en forma manual.Ventas . Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. aunque también puede copiarlos.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . Clientes En este sector. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Lista de todos los ítems. 1. • Desde la herramienta de búsqueda. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. el número de C. A continuación.Ventas Archivos • 25 . Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. Tango . traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. la razón social. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Puede ingresarlo utilizando el código.T. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). A continuación.I. 3. 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 2. o el teléfono. 5. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.U.

Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. 3. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. consulte Búsquedas. cliqueando sobre la opción Asignar relación. 26 • Archivos Tango . Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Para más información sobre este tema. Para más información sobre este tema.carpetas). pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 6. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. se la borrará para todos los clientes. 4. 2. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. consulte el ítem Relaciones (clientes . A continuación.Ventas . acceder a la opción Establecer relaciones. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Finalmente pulse Aceptar. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar.Finalmente.

ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.Ventas Archivos • 27 . consulte Asignación de relaciones a clientes. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Para más información sobre este tema. Tango .carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Cada vez que se posicione en un cliente. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. A continuación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.

En caso que no la tenga asociada. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Iconos pequeños. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Detalles y Miniaturas. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. estando posicionado en un cliente. 2. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. 28 • Archivos Tango . ítem Opciones. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Puede optar por: Iconos grandes.ingrese al proceso Configuración.Ventas .

la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . A continuación. por ejemplo. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Así. dentro del menú Configuración. Tango . pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. *. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. ingrese el texto.

seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. 30 • Archivos Tango . También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Finalmente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. consulte Parámetros de una carpeta.Ventas . Cuando ingrese un cliente. para seleccionar el cliente. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. utilizando la opción Clasificar. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. A continuación.

Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Para ello. listar. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Crear / eliminar relaciones.Ventas Archivos • 31 . posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Definición. Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. el proceso al que quiere acceder.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Para obtener más información sobre este tema.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. consulte Clasificador de Clientes . modificar y dar de baja grupos existentes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. Asignar / eliminar clientes de carpetas. así como también consultar. Tango . Clasificador de Clientes . usted puede invocar la ficha del cliente.

las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.Ventas . independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. datos del domicilio. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. De lo contrario. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. observaciones. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). 32 • Archivos Tango . Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. descripción. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. contablemente. etc. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. listar. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. así como también consultar. Tango . Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. modificar y dar de baja vendedores existentes. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. consultar. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. indique los clientes que los integran. Cada cliente tiene asociado un código de provincia.Ventas Archivos • 33 .

en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. 34 • Archivos Tango . listar y modificar las zonas existentes o bien. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Defina por lo menos un código de cada tipo. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. consultar. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. defina un solo código con porcentaje cero. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Para el caso de códigos de IVA. Particularmente.Ventas . pudiendo así obtener listados de ventas por zona. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes.

Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. consultar. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. consultar.actividad. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango .A. modificar. Ganancias. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.Ventas Archivos • 35 . La cantidad de cuotas es ilimitada. Ingresos Brutos u Otra. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar.V.

es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. Si se indicaron varias cuotas. el vencimiento será el 01/08/1998. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.Ventas . esta fecha corresponderá a la primera. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. 36 • Archivos Tango . indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Seleccionando 1 mes. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. De este modo. Finalmente.

Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Por este motivo. para no perder precisión en los cálculos. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. si es en moneda corriente o extranjera. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. la cantidad de decimales. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Tango . Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo.Ventas Archivos • 37 . el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Antes de proceder a la eliminación.Para cada una de las listas se indicará su nombre. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. en cuyo caso no permite su eliminación. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. los impuestos discriminados. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios.

para ingresar todos los datos correspondientes. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. proceda a la modificación. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. se actualizarán los precios.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. En primer lugar. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. Luego. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. <F6> . 38 • Archivos Tango .Ventas . Para agregar el artículo en una nueva lista. Una vez seleccionado el artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. el parámetro correspondiente. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Una vez finalizada la carga.

para trabajar sólo con artículos con precio asignado. En primer lugar. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. actualice el precio de los artículos. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Tango . Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados.Para eliminar el artículo de una lista. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Finalmente. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien.Ventas Archivos • 39 . proceda a su eliminación.

Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.Ventas . que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . También. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida.Artículo para la selección de artículos a actualizar). es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango .

se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Si algún artículo no existe en la lista destino. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Los demás criterios tienen un único valor posible. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. por el contrario. Tango . lo crea. este parámetro está activo. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. multiplicando el precio por un Coeficiente. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Si usted desactiva este parámetro. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. éstos conservarán los precios anteriores.Ventas Archivos • 41 . Por defecto. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien.

Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. 42 • Archivos Tango . Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. usted ingresará un precio genérico. Si no se activa el parámetro. en la base a la información generada en otro Tango. De esta manera. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.Ventas . se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.

En los campos que son “obligatorios” (código de zona. quedarán en blanco. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). Independientemente de lo expuesto. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. provincia y condición de venta). Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. considerando iguales a los que tengan el mismo código.). los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. tipos de asientos. que no se encuentren en los archivos recibidos. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. etc.Ventas Archivos • 43 .Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. De este modo. Si el parámetro no se activa. etc. si éstos no se encuentran definidos. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. emitiéndose un informe de los rechazos. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Tango .).

Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Es posible definir la longitud. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. la longitud del individuo será 4. que resulta de: 6 . definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. dentro del código. y los 4 últimos definirán al cliente.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. En el caso de clientes es de 6 dígitos. al grupo y al individuo. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. 44 • Archivos Tango . grupo e individuo. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. que será asignada a la familia. es decir. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.(1 + 1). el primer dígito corresponderá a la familia. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). el siguiente al grupo.Ventas . De esta manera. Esto significa que al codificar a un cliente. para cada familia y grupo.

Para el tipo de comprobante 'FAC'. para créditos o débitos respectivamente. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. el tipo de asiento asociado al comprobante. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones.Ventas Archivos • 45 . donde este campo no es visible).Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Tango . el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. puede indicar en este campo. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. y generado automáticamente por el proceso de facturación. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.

B .C. En base a ese talonario. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. R. el número de comprobante en sí. etc. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Descripción: es un campo opcional. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. 46 • Archivos Tango . Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres.Ventas . Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. T o X). E. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. o bien. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. ajustes de cuenta corriente. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones.

remitos). 3. A continuación. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. 'B'. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Tango . Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas.Ventas 1. etc. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. comprobantes fiscales 'A'.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Para más información. ajustes de cuentas corrientes. notas de débito). facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. 4. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. Le permitirá registrar en el sistema. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . notas de crédito. 'C'.

Y. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". notas de crédito. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. puede ser A. T. V. M. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. V. Z o un blanco. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. R. E. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. X. 6. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. 8. B. 48 • Archivos Tango . Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". remitos). W. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. excluyendo las letras X y R de remitos. U. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. • Para más información sobre controladores fiscales.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. C. Y. B y C. Z representan como comprobante un ticket. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. W. Las letras U. 9.Ventas . 7.

Ventas Archivos • 49 . para que cada uno lleve su numeración independiente. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. 'B'. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. las letras 'A'. débitos y créditos. uno para las facturas 'B'. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. uno para notas de crédito y otro para remitos. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Para más información. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Sucursal Asociada: número de sucursal. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . podrá seleccionar las letras 'X'. En versiones para controlador fiscal. el tratamiento de estos comprobantes. 'R' o blanco y para recibos. 'C' o blanco. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.

seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. 'DEB' y 'CRE'. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.impresoras fiscales. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. el correspondiente a facturas (FAC). COM2. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.Ventas . Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. LPT2. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. Si no ingresa ninguna. En este último caso es 50 • Archivos Tango . 'REM' y 'REC'. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. COM3 o COM4. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. siendo los valores posibles COM1. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. notas de débito y notas de crédito en formato ticket.

Si la impresora no existe. tomarán como máximo de iteraciones 300. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. En el caso de utilizar impresoras de red. ya que no lo realizan. solamente limitará la carga de artículos por este campo. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. Tango . Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. notas de débito (DEB).Ventas Archivos • 51 .importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Para el resto de los casos (REC. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. REM). Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). sugiriendo la impresora por defecto de Windows. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. \\ServerP\HP). para los comprobantes 'FAC'. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. DEV. el sistema realizará el transporte en forma automática. 'DEB' y 'CRE'. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. notas de crédito (CRE) o multipropósito.

el tratamiento de estos comprobantes. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. "2". si no desea que se realice transporte. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. la leyenda: Tango .Ventas 2. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. 3. En cambio para los recibos. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Los valores posibles de ingresar son "0". Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. la leyenda "DUPLICADO".Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. el máximo de iteraciones será de 9. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. Por el contrario. entonces haga coincidir ambas cantidades. 52 • Archivos . es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En este caso. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. En el primer comprobante se imprime automáticamente.

mantienen su propio control en la numeración. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). CRE. y tipo asociado A. la leyenda "CUADRUPLICADO". la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. 'DEB'. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. sucursal y número. para la primer copia. será necesario activarlo. CRE y DEB. el Tango . Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. su correcta numeración. para la segunda copia. y de tipo asociado A."ORIGINAL". La impresora fiscal. En el primer comprobante se imprime automáticamente.Ventas Archivos • 53 . C y E debe comenzar a partir de 00000001. la leyenda "DUPLICADO". Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. imprime cuatro veces el comprobante. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. la leyenda "TRIPLICADO". B. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. desde los procesos de emisión de comprobantes. 4. para la primer copia. Por lo tanto. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. C y E. DEB. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. la leyenda: "ORIGINAL". Se utilizan para controlar. B.

En estos casos. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. Configure sus formularios. esta fecha de vencimiento no tiene validez. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. Para versiones de controlador o impresora fiscal. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). CRE y DEB y de tipo asociado A. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. se seleccionará como comprobante: factura. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación).Ventas .TYP) o. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. según el valor del campo Comprobante. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. C y E tienen una fecha de vencimiento. 54 • Archivos Tango . este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. Los controladores fiscales no lo imprimen. B. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario.TYP). de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. nota de débito o nota de crédito.título Numeración fiscales. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.

A continuación. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Además. Debe / Haber: ingresada la cuenta. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto.Ventas Archivos • 55 . Tango . Para más información sobre formularios. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. en forma general o por artículo. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.

Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta.Ventas . emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. si existen en el tipo de asiento. y en esa columna no se ingresen los valores restantes.En esta lista. que será variable de acuerdo al comprobante. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. 56 • Archivos Tango . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. se encuentren en la misma columna. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este “valor”. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. asocia la cuenta con el importe correspondiente. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados.

puede no definirse en el tipo de asiento. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. Para una misma cuenta contable. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. el centro de costo también dependerá del artículo. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Deudores por Ventas En este ejemplo.Ventas Archivos • 57 . Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. según corresponda. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. <F4> . El valor “BO” que corresponde a bonificación. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Tango .Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. De esta manera.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Tango . No obstante. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. De no existir ningún perfil definido. se ingresarán todos los datos en forma normal. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. Estas condiciones no se validan en este proceso.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. sólo las variables que asuman valores distintos de cero.Ventas 58 • Archivos . Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. La definición de perfiles no es obligatoria.

Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se visualizarán distintas pantallas. éste será el que se utilizará en el proceso. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Tango . El campo no se edita. Si existe un valor por defecto.Ventas Archivos • 59 . según corresponda. es decir sin restricciones. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Al definir un perfil. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Si el campo no se edita. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. muestra el valor por defecto asignado. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Además de este parámetro. con las distintas variantes.

Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores".Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. 60 • Archivos Tango . en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Caso contrario. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. documentos) del cliente. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario.Ventas . Las dos últimas opciones mencionadas. Existen otros tres valores posibles. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. definido en el proceso Talonarios. Para más información. equivalentes a los mencionados. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante.

Archivos • 61 Tango . es posible indicar además de la lista por defecto. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. además de las opciones mencionadas. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.Ventas . si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Si indica que el campo se edita. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. pasando en forma automática al renglón siguiente. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Indicando alguno de estos dos valores. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar.

Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.Ventas . Si se activó el parámetro de Carga Rápida. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si activó el parámetro Carga Rápida. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. El precio corresponderá al de la lista indicada. 62 • Archivos Tango . será posible modificar los distintos valores (cantidad. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. la cantidad por defecto será igual a 1. Es decir que indicando que éstos se editan. en función de los valores indicados en los siguientes campos. los valores correspondientes a Cantidad. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto.

la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. La restricción que impone el uso de esta opción. Si no se activa el parámetro. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Finalmente.Ventas Archivos • 63 . Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Tango .

Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. para que se almacenen los datos ingresados. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. por defecto.Ventas . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. 64 • Archivos Tango . siendo posible agregar otros. Controla vigencia: si marca esta opción. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Además del código y la descripción del perfil. El sistema sugerirá. A través de este comando. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Luego de ingresar el último usuario.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario. por defecto. Puede expresar los precios en moneda corriente. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. Tango .Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo.Ventas Archivos • 65 . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. siendo posible agregar otros. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Caso contrario. el valor del parámetro general. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. En el proceso de Facturas Punto de Venta.Depósito y descarga. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Ventas . Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios.TYP. se tomará por defecto. Para más información sobre formularios. 66 • Archivos Tango . Este formulario se almacenará con el nombre CAND. la descarga no depende directamente de este parámetro. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición.

Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Composición Inicial). Por el contrario. Si no se activa este parámetro.Ventas Archivos • 67 . si una factura no descarga stock. sin permitir su modificación. Si no desea hacer uso de esta facilidad. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Cobranzas. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Tango . Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Notas de Crédito. no active este parámetro. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Remitos. Notas de Débito. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. ya que considera los valores del parámetro del perfil. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro.

siendo posible su modificación. el que podrá ser modificado. el sistema le sugerirá el número correspondiente. Recomendamos ingresar los valores más habituales.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. en configuraciones de red. mostrará por defecto un número. aquellos que más se repetirán en los clientes. 68 • Archivos Tango . sin permitir su modificación. Si el parámetro no se activa. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes.Ventas . en los procesos de facturación. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Indique para cada uno de los impuestos. Además. para los clientes ocasionales. es decir. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. devolución y anulación). Si éstas quedan en blanco. una para los comprobantes de facturación y otra. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. modificación y anulación de recibos de cobranzas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Inhabilitar fechas posteriores. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso.Ventas Archivos • 69 . El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Confirmación ante fechas posteriores. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. exclusivamente para los recibos. emisión de notas de crédito.

70 • Archivos Tango . Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Esta opción es de utilidad cuando. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. dentro de una ventana que emula el visor.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). En este caso.Ventas . Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. un visor modelo Dyno Pos-PD. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. aún sin utilizar visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. • • Por defecto. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial.

Esto posibilitará que en el momento de facturar. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado.Ventas Archivos • 71 . pie o ítems. como vendedor. se impriman en el lugar deseado. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. notas de crédito y notas de débito). tanto para la zona del encabezado. En este caso. depósito. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. No es obligatorio configurar todas las líneas. Para el resto de los tamaños. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Tango . en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. datos variantes referentes a la factura. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. etc.

es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. cuantas más líneas se configuren con datos. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Si se configuran variables de impresión para los ítems. En las impresoras fiscales HASAR 320F. HASAR 321F. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. y para la impresión de ítems. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. Imprime formas de pago: activando este parámetro. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Si no posee el módulo de Fondos. Z o auditoría. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . las que se podrán seleccionar de una lista. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales.Ventas . consultar Palabras de Reemplazo. Es aconsejable indicar que. Para más información. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante.TYP. Consulte en Descripciones para los ítems. 72 • Archivos Tango . donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X.

un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Tango . Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. se envía después de emitir cada comprobante. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Imprime factura-remito: activando este parámetro. un comprobante no fiscal remito.Ventas Archivos • 73 .

74 • Archivos Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. • Tango .TYP. FACT5.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.TYP.TYP. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. FACT2. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. FACT4. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.Ventas Facturación • 75 .TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. independientemente de la lista de precios que se utilice. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.

este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En el proceso de Facturas Punto de Venta. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. El sistema prevé todas las combinaciones posibles.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. 76 • Facturación Tango . Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. En cambio. la descarga de stock se realiza en un único depósito. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. Si usted no utiliza perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. si se definió que la factura no descarga de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. si se definió que la factura no descarga de stock. en caso de estar activo. En cambio. Si se definió que la factura descarga de stock.Ventas .

es posible indicar para cada artículo del comprobante.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. artículos que se descargan del stock.Ventas Facturación • 77 . Por otra parte. Tango .A partir de la versión 7. De esta manera. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas).50. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. elegido en el momento del ingreso del comprobante. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.50. éste queda pendiente de remitir. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. los comprobantes de facturación (facturas. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. a partir de la versión 7.000. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.

El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa.TYP.Ventas . Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. determine la emisión de facturas y remitos. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). Utilizando este proceso. además de la ayuda general. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si el comprobante afecta stock. no se imprimirá el remito. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). 2. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. no imprime remito. 1. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N".Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. 78 • Facturación Tango .

Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.Ventas Facturación • 79 . Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. distinto al utilizado habitualmente. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. No es necesario ejecutar este comando para cada factura.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. con el que Tango . Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. como es de uso habitual en los puntos de venta.

Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Con respecto a la numeración.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mantendrá la del controlador.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. 80 • Facturación Tango . Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. se tomará el defecto definido en el talonario. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.Ventas . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Caso contrario. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto.

mientras que si es contado se deberán ingresar. Una vez finalizada la carga. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. <F6> .Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. después de la carga de la factura. <F8> .V. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales.A. Tango . permite el cálculo automático de los vencimientos. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. a través del proceso de Clientes. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Si no se editan los datos. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema.Ventas Facturación • 81 . e impuestos internos). los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. con el fin de seleccionar el deseado. En el caso de cuenta corriente.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. En el caso de clientes ocasionales. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. si se utilizan.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. 82 • Facturación Tango . Finalmente. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Sinónimo o Código de Barras. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Una vez ingresado el código base. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Es posible referenciarlo por su Código.Precios y Saldos .Ventas . Si el artículo tiene 2 escalas. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos.

Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Depósito y descarga .Ventas Facturación • 83 . Una vez finalizada la carga.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. para ingresar todos los datos correspondientes. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. distintos talles o colores de una misma prenda).<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. según su ordenamiento alfabético. cantidades positivas y negativas. Esta opción es de suma utilidad cuando.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). en un movimiento. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. Tango . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. registrándose su movimiento de entrada en stock. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. <F6> . Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo.

Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.Ventas . se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. el valor del parámetro general correspondiente. 84 • Facturación Tango . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida.

es posible cambiar la alícuota de I. durante el ingreso de renglones de la factura.A. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. <Ctrl + F5> . el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. cargada por defecto en el artículo.A. Para realizar ajustes de precio en una factura. (del 1 al 10) para el artículo.Ventas Facturación • 85 . en este caso. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura.V. <F9> . Si está posicionado en los campos Cantidad. pulsando <F4>. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).A.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. el sistema no realizará el control de stock. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. la que será tomada como referencia para los cálculos. se ingresará el código de artículo seleccionado. En el momento de facturar un ítem. del artículo. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.Cambio de alícuota de I.V. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. Precio o Bonificación del artículo.V.A. La única diferencia es que. <F4> . presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Esto es así. usted puede ingresar ítems con precio negativo.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). Este será ingresado en moneda Tango .V.

Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. como por ejemplo combustibles. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. <Ctrl + F3> . Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. y se ingresará el importe total del renglón. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Importe: este campo se editará únicamente.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Se debe ingresar artículos con precios en negativo.corriente.Ventas . En este caso no se ingresará la cantidad. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. 86 • Facturación Tango . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Al confirmar los valores ingresados. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).

Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. A medida que se ingresan los renglones. Para ello. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante.Ventas Facturación • 87 . los totales parciales de la factura. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. permitiéndose además. Tango . usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Luego de ingresar dichas descripciones. alterar su descripción original.

Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. 88 • Facturación Tango .A.V.A. la información para el S.Ap.Ventas . se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Se generará la información para S. En este caso. Si se han definido perfiles para cobranzas.Ap. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. una vez finalizado el ingreso de datos.V. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ap.I. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. – I.A.A.). seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.I. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.V. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. quedará como Sin Clasificar.V. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. – I. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). el sistema asume que se está realizando una venta al contado. con el detalle de los netos gravados. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.I.Clasificación para S.

para cada uno. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el proceso Parámetros Generales. consultar en el módulo de Fondos. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Si usted no posee el módulo de Fondos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el código de cuenta de Fondos asociada. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por otra parte. no tendrá acceso a esta pantalla. con la finalidad de mantener su seguimiento. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. si ingresa una factura en moneda corriente.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda.Ventas Facturación • 89 . Finalmente. Por ejemplo. Se ingresará. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información. Tango .

etc.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. como resultado de una devolución. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. si afecta stock. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.000. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. 90 • Facturación Tango . si se lo incluye en el IVA Ventas. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales.50. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. por ejemplo. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. A partir de la versión 7.Ventas . Si es necesario actualizar los fondos.

Ya en este proceso. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos.Ventas Facturación • 91 . En este caso. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. En un mismo comprobante.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. para completar las leyendas del comprobante. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Tango . Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. Si se indicó Comprobante de Referencia. si no existen. En base a esto. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Además.

A. si registra una diferencia de cambio.V. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.A. No obstante. 92 • Facturación Tango .V.V.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Los comprobantes de sólo I. – I.I.A.Ap. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.Ap. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. en forma automática o manual. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.A. definiendo un código de comprobante que las registre. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.Ventas . – I. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.V.Ap. si afecta al stock. no se incluyen en el informe para S.I.V. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.I. Clasificación para S.A. La clasificación de la información para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. – I.

En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Confirmando esta opción. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Facturación • 93 Tango .Ventas . a través del proceso de Imputación de Comprobantes. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. además. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Si no existen. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. En este caso. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . se generará la nota de crédito en forma automática. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos.

50. si fuese necesario. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Para incluir en una nota de crédito. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. En base a esto. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. conceptos que no sean artículos del inventario. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Ya en este proceso. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. En este caso. 94 • Facturación Tango .Ventas . Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). para completar las leyendas del comprobante.000. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA.A partir de la versión 7. En un mismo comprobante pueden registrarse. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. distintas tasas de IVA. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.

No obstante.V. – I.A.V.I.A.A.I. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. su devolución.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. La clasificación de la información para S. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. su anulación. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.I. Los comprobantes de sólo I.Ap.V. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. – I. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.V.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Clasificación para S. no se incluyen en el informe para S. Tango . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. – I. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.Ap. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.A.Ap. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.Ventas Facturación • 95 .

y como cantidad. Si el remito se confecciona con referencia a una factura.Ventas . opcionalmente. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. con referencia a un comprobante previamente ingresado. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. Opcionalmente.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. generándose el movimiento de salida correspondiente. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. cambiar el depósito de descarga. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). 96 • Facturación Tango . los renglones del comprobante seleccionado. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. además de la ayuda general. el sistema sugerirá como renglones del remito. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. En caso de seleccionar comprobante de referencia. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.

confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. sea cual fuere el depósito asociado. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. el campo Depósito se exhibirá en blanco. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. en este caso. Por ejemplo: el depósito 1. el campo Depósito se exhibirá por defecto. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 3. el depósito 2. En el encabezado del remito. se incluirán en el remito.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.Ventas Facturación • 97 . Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si elige por ejemplo. Tango . 2. Si se trata de una factura multidepósito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. Las opciones posibles son: 1. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Ventas . y se ingresarán todos los datos correspondientes. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. <F6> . 98 • Facturación Tango . puede indicar una condición de venta para el remito. Sinónimo o Código de Barras. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar el artículo por su Código.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Una vez finalizada la carga. Si se hace referencia a una factura. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Condición de Venta: opcionalmente. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Para ello puede invocar el código. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. al pulsar el botón derecho de su mouse). Ingrese directamente el artículo a analizar. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).Ventas Facturación • 105 . puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. pulse el botón <Aceptar>. Tango . se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. la descripción. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Anulado: el comprobante fue anulado. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.

el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Tango . la base imponible correspondiente. distinta al 21%. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. de los clientes. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.V.A. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.A.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. e Impuestos Internos). aplicado y monto del ítem. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.A.V. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.V.V. exceptuando los Consumidores Finales. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. porcentaje de I.Ventas Facturación • 107 .A. Para todas las categorías de I. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Para los ítems que lleven impuestos internos.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. realizándose también la actualización de su saldo. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito.Ventas Facturación • 113 . Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. se registrará el movimiento de entrada en stock. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. Tango . 4104. mientras esté generando un comprobante fiscal. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.G. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. HASAR Modelo SMH / P-425F. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. tal como lo estipula la R. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más.

el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial.A. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. EPSON TM-300A/F+. puede seleccionar con el cursor. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.V. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Presionando la tecla de función <F2>.. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". se generará la reversión automática del último artículo facturado. del I. TM-T285F.A.Ventas . se genera la reversión del artículo. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". • • 114 • Facturación Tango . ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío.V. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. HASAR Modelo SMH / P-425F. acumulados hasta el momento en forma proporcional. TM2000A/F+. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. Mientras que el comprobante fiscal (factura. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. presionando simplemente una tecla de función. cualquiera de los artículos facturados en el momento.

Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante.Ventas Facturación • 115 . Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Tango .G.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. tal como se indica en la R. El sistema. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. etc. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. ya que si bien al facturar. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación.) se basarán en el valor cargado en el artículo. Al utilizar impuesto interno fijo. tickets-factura y facturas. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. los cálculos serán correctos. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales.

podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. con el que quedará automáticamente imputado. en estos casos. en el proceso Talonarios. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . En este caso. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.Ventas . De todas maneras. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. Para ello.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". El sistema permitirá. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados.

sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F.referenciado. El sistema registrará. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. ya que no están preparados para tal fin. Por lo tanto. Para más información. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.Ventas Facturación • 117 . en estos casos. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. OLIVETTI PR4F. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Tango . No se imprimirá para las notas de débito. ninguna leyenda del comprobante de referencia. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. En este caso.

Ventas / . siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. podrá indicar uno por uno. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. con el que quedará automáticamente imputado. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Origen nro. Con cualquier condición de venta que se utilice. las leyendas: 118 • Facturación Tango . Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Si opta por no cancelarla totalmente.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. sin posibilidad de modificar algún dato. su tipo y número de comprobante.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. se imprimirá a continuación.

Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión........... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.. OLIVETTI PR4F.. Para más información.." y "Aclaración......... ya que no están preparados para tal fin.. " junto al total de la nota de crédito y debajo. Remitos .. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.......... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales... Tango . EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito..."Firma." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON..... Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante......Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.... "IMPORTE TOT. En este caso..Ventas Facturación • 119 . la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe....... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto.. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F...

en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.G. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. por lo tanto. por lo tanto. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. ya que se trata de comprobantes no fiscales. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.Ventas . Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. De todas maneras. son aceptados por la AFIP. Recibos . Ver configuración de remitos en Talonarios. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. como el diseño del comprobante es fijo. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente.

los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. como el diseño del comprobante es fijo. Ver configuración de recibos en Talonarios. • Ante cualquier error de comunicación. ya que se trata de comprobantes no fiscales. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. 259 y 811. podrá volver a generarlo sin inconveniente. puede utilizarse el mismo hasta el momento. Los recibos de cobranza que se generen. de la cuota e importe.G. Tango . sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. en forma concomitante. 4104. no se podrá indicar medios de pago. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.) con número del comprobante. créditos. saldrán impresos con letra 'X'. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.Ventas Facturación • 121 . Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. etc. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. fecha de vto.

Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 4104. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.- Permite cargar en el sistema. 122 • Facturación Tango .Ventas . Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 963. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite cargar en el sistema. en forma concomitante. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 259 y 811. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.G. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.

Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. 4104. con referencia a remitos. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.G.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. 963. 259 y 811. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. por controlador o impresora fiscal. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. por impresora común. 259 y 811. impresora fiscal o controlador fiscal. 4104. Permite cargar en el sistema. por impresora común. y por impresoras comunes.G. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.G. únicamente por impresora común. por impresora común. Genera facturas / tickets en forma diferida.Ventas . Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.

Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. remitos. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal.). Permite cargar en el sistema. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. con el password provisto por Axoft Argentina S. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice.Ventas • • • 124 • Facturación . recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. De esta manera.A. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Tango . etc. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. y por impresoras comunes.

Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Por ello. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. cuando se configura en el sistema. Por lo tanto. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Si usted configura en el sistema. el sistema no facturará en lote. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.Ventas Facturación • 125 . listas de precios con más de dos decimales. Para solucionar este inconveniente. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. listas de precios con hasta cuatro decimales. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. En este caso. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". "C" y "T". Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. en forma de lote.

Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). utilizarán la misma numeración correlativa. Por lo tanto. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. 126 • Facturación Tango . por medio de un talonario manual alternativo. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. También le permite registrar comprobantes de débito. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).Ventas . las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. todos los talonarios necesarios. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Si usted posee varios controladores fiscales.próximo número del talonario utilizado. deberá definir para cada uno de ellos.

Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. etc. IVA Ventas. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. cuentas corrientes de clientes. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. indique su numeración. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . Para ello.(RG. Luego.Ventas Facturación • 127 .Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual".

Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Debajo de las formas de pago. en caso de existir. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.Ventas . se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Debajo de esas formas de pago. Para el resto de los formatos de hoja (8. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Debajo. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Abajo de esas formas de pago. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. El vuelto. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. 4 formas de pago. 8x6. 9. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. sí lo realiza en los tickets. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. - - - - - - 128 • Facturación Tango . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Debajo.pago. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 10. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar.

Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. En todos estos casos se imprimirá. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirán diferentes leyendas. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. la descripción se truncará a 11 caracteres. en el pie de la factura. debe ingresar un cupón por cuenta.En todos estos casos se imprimirá. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. en el pie de la factura. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. es importante que active en Parámetros Generales. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. Para cualquier modelo de controlador fiscal.Ventas Facturación • 129 . Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción de la condición de venta utilizada. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. Tango . de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. Si no activa el parámetro. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. OLIVETTI 320F. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'.

También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. duplicado. papel en rollo. triplicado y cuadruplicado). 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. es necesario después de cargar una nueva hoja. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. y como impresora de tickets. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura).A. triplicado y cuadruplicado. no realiza copias. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.Ventas . La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. aunque haya utilizado una condición de venta contado. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'.. 130 • Facturación Tango . El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. Si necesita realizar copias de la factura.

10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En este caso. Para más detalles. Para el modelo EPSON LX-300F. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. Tango . mientras parpadea el led EN LINEA. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. 9.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. oprima el botón CARGAR / SACAR. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.Ventas Facturación • 131 . Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. 8x6. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). consulte la ayuda del proceso Operación.

PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .Ventas .

cada comprobante se registra en ambas monedas. que no se generan en los procesos de facturación. Para ello. Por lo tanto.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Tango . con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.

Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales ni estadísticas de ventas. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes.Ventas . a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. 134 • Cuentas Corrientes Tango .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. los tipos de comprobante a utilizar. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.

esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. en cuyo caso la cotización es cero. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. En este caso . En este caso.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango .En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante.

Ventas . Para registrar una cobranza se ingresarán. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. imputados o a cuenta. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. uno en cada moneda. 136 • Cuentas Corrientes Tango . confeccione dos recibos por separado. Antes de pasar a la imputación. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. En el caso de facturas. además de la ayuda general. en primer término.se ingrese como tipo de comprobante. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar).

Por ello. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Una vez ingresados los comprobantes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. el importe y el estado de cada vencimiento. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. No obstante. Tango . En el caso de facturas.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . indique las facturas afectadas en la cobranza. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. los créditos y débitos que se le quieran asociar. De todas maneras. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Al ingresar recibos. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. y así sucesivamente. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.Ventas . siendo la otra moneda una mera reexpresión. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Si se han definido perfiles para cobranzas. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Por ejemplo. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. si ingresa un recibo en moneda corriente. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. 138 • Cuentas Corrientes Tango .

Para más información sobre estos conceptos.TYP. Además. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para más información. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Al completar el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Actual” en la página 150.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si usted no posee el módulo de Fondos. Por otra parte. no tendrá acceso a esta pantalla.Si el total cobrado supera al total a cobrar. el proceso Parámetros Generales. el código de cuenta de Fondos asociada. consultar en el módulo de Fondos. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Tango . Indique para cada uno. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.

V. 140 • Cuentas Corrientes Tango .A. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. a ingresar.Ventas . al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Alícuota de I. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. no se imprimen en ese momento. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. En el primer caso. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. Si en cambio elige la segunda opción. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio.

Ventas Cuentas Corrientes • 141 . importe. más los comprobantes imputados. Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Recibos. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. A diferencia de las facturas. Tango .Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Cuando ninguna cuota está cancelada.

La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . estado no canc. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando está saldada por más de su importe. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Finalmente. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Nuevamente.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras.Ventas . Una vez seleccionado el comprobante. importe y saldo a cuenta actual. fecha de emisión. utilizando las teclas de dirección. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela.

Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Accediendo a través del comando Consultar. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Si lo desea. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. En ese caso. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. modifique el importe por otro menor. Para ello debe posicionarse sobre el recibo.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada.imputada. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. En este caso. Tango . Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. pulse la tecla <Enter>. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos.

por lo tanto. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. a diferencia de clientes individuales.Si una factura tiene varios vencimientos. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Tango . Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. es muy importante realizar su posterior impresión. cte. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Recuerde que. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. ctes. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente.) de cada cliente afectado. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta.

se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. pulse <Enter>. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Ingresando el Código del Cliente. Si se han definido perfiles para cobranzas. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. En este momento. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros).En caso de ingresar un rango de comprobantes.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . El sistema mostrará los datos del documento. un importe mayor al saldo pendiente. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Cuando se cancela ese documento. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Tango .

Además. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. el proceso Parámetros Generales. que utilizará un formato previamente definido (CAND.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. consultar en el módulo de Fondos. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Para más información. Una vez confirmado el ingreso de los datos.TYP). si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Tango . Asimismo. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Por otra parte. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. es posible cancelar documentos con nuevos documentos.

– pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. notas de crédito y notas de débito.Ap. notas de crédito y notas de débito.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. Para facturas. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para facturas. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Tango .I. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.

según corresponda. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.000 de Tango. una factura. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. se considerará como tipo de formulario.1361. En estos casos. Caso contrario. 148 • Cuentas Corrientes Tango . utiliza otro tipo de controlador fiscal. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. que no hayan sido cancelados.G.30. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.Ventas .Clasificar R.G. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Al ingresar el Código de Cliente.

Tango . – I. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. notas de crédito. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .Ventas Cuentas Corrientes • 149 .I. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. confirme el proceso pulsando <F10>. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).). La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. etc. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.A. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.V. notas de débito y recibos registrados en el sistema.Una vez realizadas las modificaciones.Ap. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. siempre en unidades de stock. Para facturas. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. cancelado.

De lo contrario. en moneda extranjera. Para ello. Una vez seleccionado el cliente. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.Ventas . o bien. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. se presentará la pantalla de saldos. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. por lo tanto. si elige una cotización ingresada. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.Actual Este proceso permite consultar saldos. Las cuentas corrientes son bimonetarias.Consulta de Cuentas Corrientes . resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. En cambio. 150 • Cuentas Corrientes Tango . Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. cada comprobante se registra en ambas monedas.

Tango . Por ello. se actualiza el saldo en dicha moneda.En el caso de la cuenta documentos. el saldo total en documentos de un determinado cliente. Los documentos son valores. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. se actualizará el saldo correspondiente. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. de la misma manera.

Si desea consultar los movimientos del cliente. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. seleccione por ejemplo. Significa que la factura se encuentra pagada.Cuentas Corrientes. 152 • Cuentas Corrientes Tango . CAN Para recibos. la opción Resumen de Cuentas . Significa que la factura se encuentra cancelada. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".Ventas . notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 157

ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Además. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. en un rango de fechas a ingresar. Para anular un comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. 158 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema exhibe en pantalla el Cliente. la Fecha de Emisión y el Importe Total. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. pidiendo su confirmación.Ventas .

Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Tango . Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. notas de crédito y notas de débito). pero no se registran automáticamente en los archivos contables.Ventas Procesos Periódicos • 159 . La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. un rango de números correlativos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas.

Ventas . Si la selección es por comprobante. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Además. de lo contrario. por cada día. En este caso. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. será generado en moneda corriente. se agruparán los tipos de comprobante. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Es decir que se generarán. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Utilizando esta opción. el asiento será generado en dicha moneda. dependerá de la selección realizada. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. y por cada tipo de asiento.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Generará un asiento por cada comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. 160 • Procesos Periódicos Tango . se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la selección es por fecha. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Si la agrupación es por Comprobante. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados.

Tango . Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores.Ventas Procesos Periódicos • 161 . Si dentro del rango. Al respecto. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. cambiando a Contabilizado. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Para más información sobre el asistente de exportación.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .

En el caso de no existir cierre anterior. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Asimismo. Si surge una diferencia. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. verificando la composición de saldos de cada cliente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. la fecha de alta del cliente. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto.Ventas Procesos Periódicos • 163 . se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Para más información sobre el asistente de exportación. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Tango . será informada en el listado de balance. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. y aplicarle todos los movimientos del período actual.

Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Seleccionando la opción Cerrar. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Ingrese la Fecha de Cierre. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. A consecuencia de ello. se ingresará el rango de clientes a procesar. diferencias de tensión. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes.Eventualmente. al realizar un cierre.Ventas . El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Seleccionando la opción Movimientos. 164 • Procesos Periódicos Tango . no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. etc. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Es importante tener en cuenta que. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. cortes de luz. Si esto sucede. Seleccionando la opción Totales.

Ap. Debido a estas condiciones. – I. Para realizar el pasaje. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.I. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. aunque ya hayan sido cancelados. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.A. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Procesos Periódicos • 165 Tango . La información para S. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.V. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).Ventas . Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar.

realizando las correcciones necesarias. es decir. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. permitiendo de este modo procesar información atrasada. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.Ventas . En este caso. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. 166 • Procesos Periódicos Tango . imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. 2. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.

Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Si activa este parámetro.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Particularmente. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. a través del módulo Centralizador. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Tango . Para más información sobre el asistente de exportación. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Al realizar la exportación. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar.

Ventas . Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Una vez realizado el proceso de exportación. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). sin generar movimientos de stock. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. 168 • Procesos Periódicos Tango . Debido a ello.

Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Tango . por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'.Ventas Procesos Periódicos • 169 . La exportación incluirá.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. para el caso de créditos y débitos. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Las facturas no deben tener imputaciones. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. Por lo expuesto. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. En el caso de notas de crédito y débito. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Al ejecutar la exportación. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). no deben estar imputadas a ninguna factura.

son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. decimales. Debido a ello. Si usted desea centralizar el stock.Ventas .). para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Las facturas exportadas para centralizar el stock. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Por defecto. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. una nota de crédito. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. 170 • Procesos Periódicos Tango .Una vez realizado el proceso de exportación. etc. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. De manera opcional. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza.

se define a través del proceso de Talonarios. De esta manera.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). A partir de este momento. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Tango . Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal.A. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Para más información sobre controladores fiscales. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. no es necesario que realice este paso. La utilización de controladores fiscales.A.

etc. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). reseteo de la PC. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz.). informando los cambios. código del equipo fiscal. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. los últimos números de comprobantes emitidos. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). dejándolo en estado operativo.Ventas . Para que el controlador fiscal tome los cambios. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Permiten solucionar inconvenientes. si el controlador se encuentra inicializado.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. etc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Para los modelos HASAR informa además. el estado de la memoria fiscal. 172 • Procesos Periódicos Tango .

Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. teléfono comercial.Ventas . se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. tamaños de formularios fiscales. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. dependiendo del tamaño de hoja configurado. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. cuando se emitan ticket-factura. logos y marco en comprobantes fiscales. En todos los modelos. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Procesos Periódicos • 173 Tango . etc. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.

dependiendo del tamaño de hoja configurado. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Letra grande. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tango . Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales.Ventas . Agregue al principio de la línea. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 246. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. un caracter ASCII. Por lo tanto. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Letra negrita y expandida. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. se debe configurar en forma independiente. Alt + 244. Alt + 244.- Para el resto de los tamaños. Alt + 241. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Letra negrita. Alt + 247. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.

2. negrita y subrayada. un logo para todos los comprobantes. deben ser: 1. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. OLIVETTI 320F. de lo contrario.• • Letra subrayada. en la parte superior izquierda de la hoja. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. 4. NCR 2008. Es necesario cumplir con estas características. para este modelo de impresora fiscal. Cabe aclarar que al dibujar el marco. 3. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Alt + 248. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos.Ventas Procesos Periódicos • 175 . Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Alt + 251. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Tango . Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. la impresora rechazará el archivo. dibuje el marco o contorno. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Letra alta. Las características del logo. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo.

176 • Procesos Periódicos Tango . el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. debe realizar un cierre Z. cuando haya sido inicializada. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Para las impresoras fiscales EPSON. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Ventas . previamente.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Antes de cargar o eliminar el logo. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. es obligatorio realizar un cierre Z.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Tango . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 . los documentos tienen la misma cantidad de líneas. sólo varía el interlineado.

que sólo son emitidos en forma global. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. de impuestos internos. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. debe emitir antes un cierre X. el acumulado de IVA. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. previo a la emisión del primer ticket del día. 178 • Procesos Periódicos Tango .Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. los últimos comprobantes emitidos. En caso de querer hacerlo. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. un reporte de totales diarios. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. de percepciones.Ventas . etc. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. Informará el total de la venta diaria. es necesario realizar por lo menos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. puede ser global o detallado por jornada. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos.

convertidos con la cotización asociada al comprobante.Ventas Informes • 179 . se toman los valores originales en moneda extranjera.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. Tango . La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. es decir. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Es decir.

conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.Ventas . Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. el domicilio y la actividad de la empresa. pulse la tecla <Esc>. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Asimismo. En resumen. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. créditos y débitos). imprimir el listado completo.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Para mayor claridad en la registración.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido.A. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Título: el título del informe es definible por usted. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Asimismo. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Ingresos Brutos.V. Si el total del día supera este monto. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.Ventas Informes • 181 . el sistema propone un título por defecto.. Ganancias. o en forma separada. los que correspondan a cada letra de inicio. No obstante. Tango . Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. El sistema imprime en forma opcional.

Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria.DAT con los datos correspondientes. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.Ventas . un código de provincia. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. opcionalmente. 182 • Informes Tango . ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

para cada cliente. en un período determinado. Detalla Comprobantes: permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Informes • 183 . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Tango . para cada provincia. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. en un período determinado.

los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. en un período determinado.Ventas . los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. 184 • Informes Tango . para cada zona. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. para cada depósito. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada vendedor. El campo Detalla Comprobantes permite listar. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. en un período determinado.

00 900. En cambio.Ventas 200. si se activa este parámetro. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 900.00 Si no se prorratean los importes. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 200. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 810.00 Informes • 185 .00 700.00 35. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 90.00 700.

los comprobantes que componen el importe total facturado. Por operaciones se entiende facturas. Puede indicar un rango de clientes e incluir. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.00 630. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. créditos y débitos. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. opcionalmente. los comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. para cada condición de venta. permitiendo así un análisis de la curva ABC.00 En el último ejemplo.00 810. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. ordenado en forma de ranking. 186 • Informes Tango . con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. en un período determinado.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. en lugar de emitir un informe. Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Lista Ocasionales: activando esta opción. Una vez generado. generar un gráfico en una hoja de Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.Ventas Informes • 187 . por Unidades de Venta. por Importes Facturados o por Precios de Lista. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. es decir. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. para cada cliente. según se indique en este parámetro. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. como un solo cliente más. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.

generar un gráfico en una hoja de Excel. En cambio. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. junto al resto de los artículos. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado.En todos los casos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. Con respecto al depósito. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.Ventas . se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. en lugar de emitir un informe. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. Una vez generado. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Para ello. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. se analizará su posición en el ranking. si se activa este parámetro. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. 188 • Informes Tango . De esta manera.

Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Seleccionando la opción Por Importes. la base del ranking es el importe facturado. para un rango de artículos. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas.Ventas Informes • 189 . es decir. en cantidades y en importes. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. importes facturados o precios de lista. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Seleccionando la opción Por Cantidades. los artículos más vendidos a cada cliente. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Tango . como un cliente más. Analice en forma gráfica. Con respecto al depósito. Seleccionando las unidades de venta. En caso afirmativo. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.

Para cada artículo. en lugar de emitir un informe. generar un gráfico en una hoja de Excel.Ventas . Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. se ordenan los clientes en forma de ranking. en lugar de emitir un informe. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Con respecto al depósito. en cantidades y en importes. Una vez generado. Activando este parámetro. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. generar un gráfico en una hoja de Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. 190 • Informes Tango . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango.

Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Informes • 191 Tango . Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Si no indica un tipo de comprobante. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Opcionalmente. Una vez generado. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.Ventas . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. ordenados por cliente. notas de crédito y notas de débito).

Si selecciona las cobranzas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. 192 • Informes Tango . En cambio. Para ello. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. los comprobantes que componen la comisión total calculada. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. para cada vendedor. Si selecciona las ventas. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. el detalle de los remitos relacionados. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. para el cálculo de comisiones.Ventas . active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Si opta por incluir sólo los recibos. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Usted puede seleccionar. si incluye las facturas al contado. Ingresando un tipo de comprobante en particular. las ventas o las cobranzas.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Para listar todos los comprobantes. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. es posible incluir también las facturas al contado. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. se incluirá por cada renglón de las facturas.

Se informa la cantidad facturada. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Puede seleccionar un rango específico de artículos. como así también. clientes y fechas a incluir en el informe. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Tango . que aún tienen artículos pendientes de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. la remitida y la pendiente de remitir. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Con este criterio. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas.Ventas Informes • 193 .

Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Ventas . En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. en un rango de fechas.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. facturadas y pendientes de facturar. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. con las cantidades totales. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. 194 • Informes Tango . Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. se detallarán además los números de factura correspondientes. Cuando exista una cantidad facturada. Por cada remito se detallan los renglones. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.

Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. en forma total o parcial. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. para un rango de fechas. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Tango . Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas.Ventas Informes • 195 .

Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Ventas • • 196 • Informes . se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. el informe identificará aquellos Tango . sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. es posible imprimir como cuenta contable. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Dentro de la fecha.Asimismo. para el módulo de Ventas. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). En este punto es importante considerar que. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. este informe se obtendrá ordenado por fecha. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad.

caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.Ventas Informes • 197 . se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. deudas y documentos. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. para un rango de clientes. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Si activa el parámetro Detallado.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Asimismo. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Resumen de Cuentas Este proceso lista. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. Tango . el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.

no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Al generar cada E-mail. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. a través de Microsoft Outlook. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.Ventas . El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. es decir. 198 • Informes Tango . el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. En caso contrario. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.

aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. desglosa los vencimientos de cada factura. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.Ventas Informes • 199 . emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. a su vez. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Esta composición. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida.

por vendedor o por fecha de vencimiento. ordenadas por cliente. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. para un rango de clientes. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Opcionalmente. Seleccionando Por Vendedor. se ingresa el rango de vendedores. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. En este caso. 200 • Informes Tango . por vendedor. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes (notas de crédito. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado.Ventas . Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.

Ventas Informes • 201 . Listado de Saldos Este proceso permite listar. para un rango de clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Se indicará un rango de clientes y fechas. cuenta corriente a una fecha determinada. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.

en el caso de deudas en cheques. Pueden incluirse en forma opcional. Incluye los saldos en cuenta corriente.Ventas . se considera la fecha del cheque. de acuerdo a su límite de crédito. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. cheques y documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. ordenado por código de cliente. Asimismo. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Para los cheques entregados. por cada cliente. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Asimismo. documentos y cheques recibidos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . es posible indicar si se incluirá en el informe. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Además del criterio para acumular los cheques. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente.Ventas Informes • 203 . caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Opcionalmente. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE.

Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Seleccionando Docume ntos Vencidos. 204 • Informes Tango . El informe se emite ordenado en forma de ranking. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. permitiendo así un análisis de la curva ABC. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. se considera la fecha del cheque. documentos y cheques recibidos.Ventas . Se pueden incluir opcionalmente. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. hasta una fecha determinada. incluyendo los saldos en cuenta corriente.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. que no necesariamente es igual al de las demás empresas.Ventas Informes • 205 . posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Opcionalmente. y los agregará sin sumarlos. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. el sistema los consolidará como uno solo. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. sumándolos. Se podrán seleccionar dos o más empresas. Asimismo. Tango . El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.Seleccionando Docume ntos a Vencer. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial.

Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.A.V. Ingresos Brutos y Otras. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Ganancias. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones.. 206 • Informes Tango . el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.Ventas .

A.I. se podrá seleccionar solamente una lista. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales.Ventas Informes • 207 . en la opción de ordenamiento por código de artículo. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. desglosados por alícuota. Cuando selecciona únicamente una lista.Agrupando las escalas en la lista de precios. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. sin alterar los valores registrados en la lista. obtendrá un informe más reducido. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. En el caso de agrupar por código base. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.V.Ap. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. – I. se da opción a discriminar los impuestos. En cambio. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Tango . se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. si emite una lista de precios discriminando impuestos.

I. inválidos. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.V. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango .1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.P. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.Ap.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Opcionalmente. es posible incluir en el listado. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. No se incluirán aquellos clientes con número de C.V. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.TXT en el directorio que usted seleccione.G. 1361 de la A. En este caso. Generación de Archivo R. – I. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.U.F. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.Ventas . Si elige como destino de impresión MS Excel.T.A. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.I.G.A. Wk1. Xbase. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. recibidas durante el período seleccionado.I.

de su empresa. "Consumidor Final" debido a que el comp. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. del Informante: indique el número de C. Debe indicar la razón social del cliente con categ.I. Por ejemplo: VENTAS_200306.I. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.I.Ventas Informes • 209 .U. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.T. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. A continuación.T.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.I.F.I. se propone el nombre indicado por la A. Tango . Errores detectados Durante la generación del archivo. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.F.T.P.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. C. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.U.. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.P.

seleccionando la opción correspondiente.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. En caso de seleccionar clientes ocasionales. Asimismo. 210 • Informes Tango . Para el resto de los ordenamientos. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente.Ventas . código postal y provincia. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. no active el campo Utiliza Agrupaciones. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Por lo tanto. se ingresará un rango de fechas. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). localidad. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. domicilio. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. Los datos a incluir son: razón social. Si elige respetar las agrupaciones.

Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “filtrar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. por ejemplo. “agrupar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Microsoft Excel. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . generando tablas dinámicas y gráficos. Tango . “ordenar”. “detallar”. “resumir”. “condicionar”. “combinar”.

Compras y Sueldos de una misma empresa. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Detalle de Compras de diferentes empresas.Ventas . Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. entre ellos Microsoft Access. Detalle de Fondos. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Detalle de Ventas de diferentes empresas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Ventas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Ventas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Usted.

Compatibilidad con el año 2000.). etc.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . Luego adiciona los datos del período solicitado. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. manteniendo un archivo histórico. y corresponden a la misma empresa / módulo. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. bajas. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. modificaciones. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. datos • Tango . Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. tomando nuevamente los datos de Tango.

Si usted no posee el módulo de Stock. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. puede jugar con todas las acciones disponibles.Ventas . Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. es un modelo ejemplo. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel.

Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. eligiendo el modelo almacenado.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. lo puede hacer directamente desde Excel. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Los destinos posibles son: • Tango . deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. 2. Esta opción habilita un programador de tareas automático. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. 4. 3. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access.

debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema considerará los datos por defecto. por ejemplo. En caso afirmativo. Defina los datos de la tarea. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. la programación y la configuración de las tareas. el sistema considerará los datos por defecto.txt”.Ventas . puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Base de datos dBase: si selecciona este destino. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Después de ingresar el período a procesar. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Por defecto. Si no define el nombre de una base. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Para más información. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas.generar. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. créditos y débitos). qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema propone el archivo “Tarea.

Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A medida que usted trabaje sobre la tabla. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. o bien seleccionar una existente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. o bien. Si elige una tabla existente. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Tango . Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. el gráfico reflejará los datos actualizados. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). contando con él. el sistema no permitirá realizar la actualización.

218 • Análisis Multidimensional Tango . Usted puede cambiar la variable de comparación. artículo. semáforos. por ejemplo. etc. o hacer cambios que involucren más de una variable. ordenamientos. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. etc. (en lugar de meses). Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. hacer cambios involucrando muchas variables. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. por ejemplo. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. discriminando la información por trimestre.Ventas . por ejemplo. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. o bien. (en lugar de meses). artículo. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). aplicar filtros. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. etc. en un año determinado. etc. provincia. provincia. aplicar filtros. ordenamientos. etc. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Usted puede. por ejemplo. o bien.Totales Es una vista con importes acumulados. consultar “Configurar automático” en la página 215. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.

por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. el sistema no permitirá realizar la actualización. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. contando con él. la información contable de los módulos de Ventas. o bien. Fondos y Sueldos. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. En particular. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. tienen el mismo diseño. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Si elige una tabla existente.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Tango . Proveedores.

las variables correspondientes a Código de Jerarquía. estas variables tomarán valor nulo. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. agrupar. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. la que permitirá filtrar. tomarán los valores de dicho módulo. ordenar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. detallar. Nombre de la cuenta.Ventas . 220 • Análisis Multidimensional Tango . Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.. consultar “Configurar automático” en la página 215. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. etc. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango.

consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. Para más información. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información.Ventas Análisis Multidimensional • 221 .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Tango .

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .

Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCD2.TYP NOCR2.TYP Tango . recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. notas de débito.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 . notas de crédito.TYP NOCR5.TYP NOCR1.TYP FACT4.TYP FACT5.TYP NOCD1.TYP NOCR4. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. remitos. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1. No obstante.TYP FACT2.

la cantidad de copias para facturas es igual a dos. remitos y recibos de cobranzas). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. Si no se utilizan formularios preimpresos. Proceso Formularios.TYP CAND.Ventas . para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. notas de crédito. • Para más información sobre formularios. la cantidad de copias se modificará a una. tickets. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo.NOCD4. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. notas de débito.TYP RECC.TYP REMI.TYP RESK.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. FACTURA. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. es necesario conocer cierta nomenclatura. por ejemplo.Ventas . etc. NOTA DE DEBITO.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. Si se utilizan formularios multipropósito.

una factura puede ser impresa en original y copia. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante."). @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. En este caso.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Por defecto. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por defecto. por lo tanto. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. @LINEAS es igual a 72.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. la cantidad de copias. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Por defecto. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Tango . Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Por ejemplo. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. en las primeras líneas del comprobante. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. no ocupan líneas dentro de éste. No deje espacios en la expresión anterior. Se colocará sólo una palabra de control por línea. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. como por ejemplo. que es la longitud normal de un formulario continuo.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . entonces la segunda variable no saldrá impresa. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. son reemplazadas por los valores correspondientes. • Palabras de Reemplazo Son variables que. como ser fecha. Cuando se realiza la agrupación.@NORMAL. número de comprobante. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Una vez seleccionado un tipo de letra. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. como ser código de artículo y precio. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base.Ventas . al imprimir el comprobante. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante.

notas de crédito.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . C. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . B.Para facturas.

Ventas . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Por ejemplo.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . duplicado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.

Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir. la copia a la derecha del original. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Permite imprimir al pie del comprobante.

Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .

) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro. duplicado. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .

V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .. Ingresos Brutos.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Ganancias.A.

duplicado.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 .

• Facturas. remitos. En ese caso. notas de crédito. notas de débito. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . De lo contrario.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes .@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema considerará los datos del cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.

Podrá utilizar para la variable @RM.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . si desea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.

explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango .’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. pero el mismo número con separador de miles “15. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.Ventas . en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. se imprimirán asteriscos (*). separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable.000” ocupa 14 lugares. dependiendo del tamaño de hoja configurado. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.000. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. considera al resto de la línea como un comentario.000. es decir. Si se imprime un número. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.

caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo.” (guión y punto). Esta última opción es de utilidad. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. generalmente aparecerá un formulario ya definido. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Al editar. Debido a ello.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. -. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Para más información sobre formularios. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. -. usted puede ingresar las variables de control. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. al ingresar al editor de formularios. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Tango . DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -.

utilice las teclas de movimiento <flechas>.Ventas . • • En la parte inferior de la pantalla. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. En caso de seleccionar Cerrar. Si esta tecla no está activada. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Para abandonar el modo dibujo. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. se visualiza el número de fila y columna del formulario. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Para pasar al modo dibujo. pulse <Esc> para abandonar la edición. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Si no desea grabar el formulario. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. se sobrescribe sobre la línea activa.

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