Sheet1

Page 1
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen 1: Staf yang termotia!i "an terlati# "engan $ai% &1'(
S)$*Elemen 1+1+: Stan"ar Kera,i#an &-(
1+1+1 Seragam &.(
1.1.1.a
1.1.1.b
1.1.1.c
1.1.1.d
1.1.1.e
1+1+. Penam,ilan "an ,eng),a#an &1(
1.1.2.a
1.1.2.b
1.1.2.c
S)$*Elemen 1+. Pro!e")r O,era!ional Penerimaan "an Penim$)nan &'(
1+.+1 O,era!i Penerimaan LPG /elal)i S%i" Tan% &.+'(
1.2.1.a
1.2.1.b
1.2.1.c
1.2.1.d
1.2.1.e
1.2.1.f
1.2.1.g
1.2.1.h
1+.+. Pro!e")re Penim$)nan 0)l% LPG #arian &.+'(
1.2.2.a
1.2.2.b
S)$*Elemen 1+- Pro!e")r Pelayanan Pengi!ian &'(
1+-+1 Pengi!ian Ta$)ng - Kg1 2 %g1 1. %g "an '3 %g &-(
Sheet1
Page 2
1.3.1.a
1.3.1.b
1.3.1.c
1.3.1.d
1.3.1.e
1.3.1.f
1.3.1.g
1.3.1.h
1.3.1.
1.3.1.|
1.3.1.k
1.3.1.
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
1.3.1.n
1.3.1.o
1.3.1.p
1+-+. Pengi!ian S%i" Tan% )nt)% agen in")!tri &1+'(
1.3.2.a
1.3.2.b
1.3.2.c
1.3.2.d
1.3.2.e
1.3.2.f
2.2.2.g
1.3.1.
m
Sheet1
Page 3
2.2.2.h
2.2.2.
1+-+- 4)ang T)ngg) So,ir &3+'(
1.3.3.a
1.3.3.b
1.3.3.c
S)$*Elemen 1+5 Penanganan Kel)#an Pelanggan &.(
1.4.a
1.4.b
1.4.c
1.4.d
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen .: 6aminan K)alita! "an K)antita! &-3(
S)$*Elemen .+1: Perleng%a,an &13(
2.1.a
2.1.b
2.1.c
2.1.d
2.1.e
2.1.f
2.1.g
2.1.h
2.1.
2.1.|
2.1.k
2.1.
S)$*Elemen .+. Pro!e")r Penga7a!an &.3(
.+.+1: Pemeri%!aan Ta$)ng &'(
2.2.1.a
2.2.1.b
Sheet1
Page 4
2.2.1.c
2.2.1.d
2.2.1.e
2.2.1.f
.+.+.: Area ,engi!ian &1'(
2.2.2.a
2.2.2.b
2.2.2.c
2.2.2.d
2.2.2.e
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen -: Peralatan "an Fa!ilita! Tera7at "engan 0ai% &1'(
S)$*Elemen -+1: Ke$er!i#an #arian &'(
-+1+1: Fa!ilita! Utama &-+.'(
3.1.1.a
3.1.1.b
3.1.1.c
3.1.1.d
3.1.1.e
3.1.1.f
3.1.1.g
3.1.1.h
3.1.1.
3.1.1.|
Sheet1
Page 5
3.1.1.k
3.1.1.
3.1.1.n
-+1+.: Fa!ilita! 4)ang T)ngg) So,ir &3+8'(
3.1.2.a
3.1.2.b
3.1.2.c
-+1+-: Kantor &3+8'(
3.1.3.a
3.1.3.b
-+1+5: Area Pemeli#araan &3+.'(
3.1.4.a
S)$*Element -+.: Pera7atan Preentif Fit)r*fit)r &-(
3.2.a
3.2.b
3.2.c
3.2.d
3.2.e
S)$*Elemen -+-: Pemeli#araan $er%ala ata! Filling ma9#ine"an tan%i tim$)n &-(
3.3.a
3.3.b
3.3.c
3.3.d
3.3.e
3.3.f
3.3.g
3.3.h
3.3.
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
S)$*Element -+5: Uraian Pemeli#araan %er)!a%an ata! A!!e!ori! "an %eleng%a,an &.(
3.4.a
3.4.b
3.4.c
3.1.1.
m
Sheet1
Page 6
3.4.d
S)$*Element -+' : Format Fi!i% &.(
-+'+1: I"entita! Sta!i)n Pengi!ian &3+'(
3.5.1.a
3.5.1.b
3.5.1.c
-+'+.: tan%i Tim$)n &1(
3.5.2.a
3.5.2.b
3.5.2.c
-+'+-: Lain*lain &3+'(
3.5.3.a
3.5.3.b
3.5.3.c
3.5.3.d
3.5.3.e
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen 5: HSE &-3(
S)$*Elemen 5+1: Sarana : Perleng%a,an K-LL &1;(
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
4.1.e
4.1.f
4.1.g
4.1.h
4.1.
4.1.|
4.1.k
4.1.
4.1.m
4.1.n
4.1.o
4.1.p
4.1.q
4.1.r
Sheet1
Page 7
4.1.s
4.1.t
4.1.u
4.1.v
4.1.w
4.1.x
4.1.y
4.1.z
S)$*Elemen 5+.: Per!onil &'(
4.2.a
4.2.b
4.2.c
4.2.d
S)$*Elemen 5+-: tan%i tim$)n : Area $ong%ar $)l% LPG &-(
4.3.a
4.3.b
4.3.c
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
S)$*Elemen 5+5: <ale &3+'(
4.4.a
4.4.b
S)$*Elemen 5+': Area Penyim,anan Ta$)ng &-+'(
4.5.a
4.5.b
4.5.c
4.5.d
4.5.e
4.5.f
4.5.g
4.5.h
Sheet1
Page 8
4.5.
4.5.|
4.5.k
4.5.
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen ': Pelayanan A"mini!tra!i&13(
S)$*Elemen '+1: Ke"i!i,linan G4 &Goo" 4e9ei,t( &-(
5.1.a
5.1.b
5.1.c
S)$*Elemen '+.: Pelayanan LO %e Agen &.(
5.2.a
5.2.b
5.2.c
S)$*Elemen '+-: Ke"i!i,linan GI &5(
5.3.a
5.3.b
S)$*Elemen '+5: Ke"i!i,linan Pem$)atan La,oran &1(
5.4.a
5.4.b
5.4.c
5.4.d
5.4.e
5.4.f
Sheet1
Page 9
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen 1: Staf yang termotia!i "an terlati# "engan $ai% &1'(
S)$*Elemen 1+1+: Stan"ar Kera,i#an &-(
1+1+1 Seragam &.(
Seuruh operator memaka seragam (rancangan serupa dan dkancng)
Seragam operator sesua standar Pertamna
Seragam daam keadaaan bersh dan berkonds bak
Operator memaka aat pendung dr (safety hemet, sarung tangan, safety shoes, masker)
1+1+. Penam,ilan "an ,eng),a#an &1(
Seuruh operator berpenampan rap
Seuruh operator menerma upah sesua aturan Upah Mnmum
Peker|a mendapat bagan sesua haknya dar Program "Reward" Pertamna
S)$*Elemen 1+. Pro!e")r O,era!ional Penerimaan "an Penim$)nan &'(
1+.+1 O,era!i Penerimaan LPG /elal)i S%i" Tan% &.+'(
1+.+. Pro!e")re Penim$)nan 0)l% LPG #arian &.+'(
Kemudan dakukan perhtungan s tank tmbun (stock)
S)$*Elemen 1+- Pro!e")r Pelayanan Pengi!ian &'(
1+-+1 Pengi!ian Ta$)ng - Kg1 2 %g1 1. %g "an '3 %g &-(
Nama operator dan nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE tertera dan |eas terbaca
Petugas memastkan sege vave outet mash terpasang dengan bak dan petugas
memastkan s LPG sesua dokumen terkat (SPA atau annya)
Petugas memastkan mesn kendaraan daam keadaan mat dan rem tangan daam keadaan
terpasang serta roda daam poss tergan|a
Petugas memastkan safety swtch daam poss off, Boundng Cabe terpasang dan mnma
1 unt pemadam ap DCP 9 Kg d tempatkan d sampng Skd Tank (oadng)
Petugas meakukan pengukuran uage (s tank d tank tmbun) yang cukup untuk proses
bongkar
Petugas menghubungkan Conector Coupng dan Vapour Vave sebeum menghdupkan gas
kompressor
Suhu tank secara perodk d montor agar tdak sampa mencapa 450C, ba suhu tersebut
tercapa |aankan sstem pendngnan tank dan petugas harus berada d okas bongkar
hngga seesa proses bongkar
Seteah penermaan, petugas admnstras mencatat ke daam aporan penermaan produk
(terdokumentas)
Petugas meyaknkan bahwa skd tank daam keadaan kosong dar qud sebeum
mennggakan LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE
Sebeum meakukan aktftas haran petugas meakukan pengukuran s tank dengan eve
gauge atau prosentase caran dengan roto gauge, suhu dan tekanan storage tank untuk
mengetahu stock LPG d daam tank tmbun
Sheet1
Page 10
Petugas Gate Keeper memerksa |umah tabung dan mencocokkan dengan surat |aan & LO
Proses pemasangan/peepasan nozze fng machne tdak merusak vave tabung
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
1+-+. Pengi!ian S%i" Tan% )nt)% agen in")!tri &1+'(
Petugas memastkan kendaraan tersebut teah d pasang fame trap
Skd Tank dtmbang daam keadaan kosong (sopr harus turun dar kendaraan)
Petugas mengarahkan skd tank pada fng pont yang dtetapkan
Pada saat memasuk area stasun pengsan, Sopr & kernek agen harus memaka seragam
dan membawa ID Card & aat pendung dr
Sebeum memasuk area Stasun pengsan, Petugas securty/ Petugas HSE memastkan
kendaraan tersebut teah d pasang fame trap
Ada petugas yang mengatur mobsas kendaraan pengangkut LPG ddaam area
LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE
Petugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE memastkan truk pengangkut agen dparkr d area
pengsan dengan memasang rem tangan dan persneng pada poss netra
Operator daam menghandling tabung dakukan dengan bak tanpa menmbukan
kerusakan tabung & keengkapannya (tdak dempar, tdak dbantng, tdak dgendngkan
atau cara an yang dapat merusak tabung)
Operator memastkan keayakan tabung yang akan d s dengan memerksa konds tabung
secara vsua (hand guard dan foot rng, tdak ada sambungan as yang bermasaah, tdak
penyok, konds vave mash ayak paka).
Operator memastkan koneks antara fng head dan vave tabung terhubung dengan bak
untuk menghndar kebocoran
Seteah pengsan seesa, Lakukan tes kebocoran (eakage test) dengan drendam kedaam
ar/ vsua check atau aat tes kebocoran annya (dakukan secara sampng)
|ka terdapat tabung yang bocor, agar dpsahkan untuk dkosongkan (dengan evacuaton
pump), kemudan tabung dpndahkan keokas tabung repar (ttk kebocoran d ber tanda)
Lakukan penmbangan uang untuk meyaknkan bahwa s LPG daam tabung tepat s dan
terdokumentas (dakukan secara sampng)
Petugas memerksa dan memastkan Rubber Sea, sea cap untuk tabung ukuran 3 kg, 6 kg,
12 kg dan safety pug dan kawat sege untuk tabung ukuran 50 kg
Petugas menghtung dan memastkan |umah tabung yang d muat ke mob pengangkut
agen sesua dengan Loadng order dan atau oadng order yang dtuangkan kedaam Log
book
Seteah mob pengangkut agen seesa dmuat tabung, agen menerma dan
menandatangan Berta Acara Penyerahan tabung dan kendaraan sebaga pernyataan
bahwa tabung dan kendaraan agen yang dterma teah cukup bak secara kuatas dan
kuanttas
Peayanan terhadap mob agen se|ak memasuk Area Parkr LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE
sampa dengan sap keuar Stasun LPG tdak meebh kurun waktu 2 |am
Petugas memastkan skd tank dparkr dengan memasang rem tangan dan perseneng
pada poss netra
Petugas memerksa LO apakah sesua dengan kapastas skd tank dan struk tmbangan skd
tank kosong
Petugas memastkan mesn kendaraan dmatkan, groundng cabe/bondng cabe dan rem
tangan/gan|a ban terpasang, poss perseneng netra, supr tetap d kendaraan.
Seama pengsan berangsung, petugas pengs (fer) secara perodk mengontro roto
gauge / eve gauge
Sheet1
Page 11
1+-+- 4)ang T)ngg) So,ir &3+'(
Petugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE mengarahkan sopr dan truk ke ruang tunggu
Petugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE memastkan sopr & kernet berada d ruang tunggu sopr
Sopr dnformaskan apaba pengsan tabung seesa
S)$*Elemen 1+5 Penanganan Kel)#an Pelanggan &.(
Formur keuhan peanggan dmasukkan ke daam buku keuhan peanggan
Keuhan peanggan dtndakan|ut daam waktu 1X24 |am
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen .: 6aminan K)alita! "an K)antita! &-3(
S)$*Elemen .+1: Perleng%a,an &13(
Kompresor gas terseda dan berfungs dengan bak
Pompa produk terseda dan berfungs dengan bak
Safety Sea Cap dan Safety Pug, Sege tabung LPG terseda dan daam konds bak
S)$*Elemen .+. Pro!e")r Penga7a!an &.3(
.+.+1: Pemeri%!aan Ta$)ng &'(
Safety pug untuk tabung 50 kg s seau terpasang pada vavenya
Pada akhr kegatan pengsan, buang ssa vapour LPG yang mash terdapat pada sang/hose
dengan evacuaton pump
Petugas meakukan penmbangan skd tank s dan memastkan s sesua dengan LO au
meakukan penyegean pada box outet
LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE menyedakan mekansme keuhan peanggan dan formur
keuhan terseda
Apaba keuhan peanggan tdak bsa dseesakan oeh Pengawas maupun Mana|er
LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE peanggan dmnta mengs formur keuhan peanggan dan SR d
nformaskan
Seuruh Filling Machine adaah dgta
Filling machine sudah dkabras dan daam konds bak (Dkabras oeh Dnas Metroog
dan sertfkat terseda serta mash beraku)
Tmbangan dgta terseda dan daam konds bak (Dkabras oeh Dnas Metroog dan
sertfkat terseda serta mash beraku)
Conveyor terseda dan berfungs dengan bak
Skid tank daam konds bak (tdak ada karat dan level Gauge berfungs dengan bak) dan
memk sertfkat keayakan penggunaan dar Instans terkat (DEPNAKER / MIGAS) sesua
ketentuan
Safety Vave pada skd tank berfungs dengan bak dan tdak ada kerusakan fsk/sege yang
menghambat penggunaannya (Dkabras setap 3 tahun seka oeh Instans terkat)
Stock Rubber seal terseda dan daam konds bak
|embatan Tmbang terseda dan berfungs dengan bak (Dkabras oeh Dnas Metroog dan
sertfkat terseda serta mash beraku)
Mesn evakuas LPG terseda dan beroperas (untuk memproses tabung dengan s yang
berebh atau tabung bocor)
Fastas Leak Test terseda (Manua/Automatc untuk tes kebocoran vave dan/atau tabung
LPG)
Sheet1
Page 12
Tabung LPG tdak dgunakan untuk gan|a / tempat duduk
Catatan pemerksaan fsk tabung tersmpan dan dperbaru (dakukan haran)
.+.+.: Area ,engi!ian &1'(
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen -: Peralatan "an Fa!ilita! Tera7at "engan 0ai% &1'(
S)$*Elemen -+1: Ke$er!i#an #arian &'(
-+1+1: Fa!ilita! Utama &-+.'(
Akses masuk menu|u area parkr dan |aan keuar kendaraan bebas dar hambatan
Area sandar truk untuk bongkar muat tabung daps fender dan memenuh aspek safety
Papan nama, Lspang dan rambu annya daam konds bak dan |eas terhat
Kanop area pengsan LPG daam keadaan bersh dan terpehara dengan bak
Area tank tmbun daam konds bersh dan kerng
tank tmbun dan/atau skd tank daam konds bak
Leve Gauge, Pressure Gauge dan Thermometer terseda dan berfungs dengan bak.
Fsk tabung dperksa secara vsua (Msa : Koros, Perubahan bentuk /penggeembungan
/ekuk /uka ta|am). |ka dtemukan kekurangan fsk tabung maka tabung-tabung LPG
tersebut tdak dakukan proses pengsan (Untuk sementara item penilaian ini belum bisa
diterapkan)
Masa beraku u| uang tabung dperksa secara vsua (|ka dtemukan tabung yang habs
masa beraku sesua ketentuan tdak dakukan pengsan)
LED / manua dspay Filling Machine menun|ukkan angka "NOL" saat tdak mengs
Berat tabung s (tabung 3 Kg) berada daam rentang toerans (7.91 Kg - 8.09 Kg).
(|ka has sampng berada daam rentang (7.91 Kg - 7.81 Kg) atau (8.09 Kg - 8.18
Kg) maka dberakukan aturan mtary standard).
(Tdak dperkenankan mnma 1 tabung dengan berat
s < 7.81 Kg atau > 8.18 Kg)
Sesh berat tabung yang ds pada Fng machne (tabung 6 Kg) berada daam rentang
toerans ( 90 gr).
(|ka dtemukan sesh berat daam rentang ( 90 gr -
270 gr) dberakukan aturan mtary standard)
(Tdak dperkenankan mnma 1
tabung dengan sesh berat ebh besar dar | 270 gr|)
Sesh berat tabung yang ds pada Fng machne (tabung 12 Kg) berada daam rentang
toerans ( 150 gr)
(|ka dtemukan sesh berat daam rentang (
150 gr - 450 gr) dberakukan aturan mtary standard)
(Tdak dperkenankan
mnma 1 tabung dengan sesh berat ebh besar dar | 450 gr|)
Sesh berat tabung yang ds pada Fng machne (tabung 50 Kg) berada daam rentang
toerans ( 500 gr)
(|ka dtemukan sesh berat daam rentang ( 500 gr -
1500 gr) dberakukan aturan mtary standard)

(Tdak dperkenankan mnma 1 tabung dengan
sesh berat ebh besar dar | 1500 gr|)
Peataran parkr area pengsan LPG terbuat dar beton/ aspa , terpehara dengan bak
(tak ada ubang atau kerusakan besar annya) dan tdak ada kemungknan ter|adnya
benturan saat kendaraan keuar masuk (kendaraan tdak peru ber|aan mundur)
Lanta area pengsan LPG daam konds bersh dan tdak terhat kerusakan dan daps
bahan yang dapat meredam benturan
Filling Machine LPG daam konds bersh dan bebas dar cat yang rusak atau bercak kotor
Sheet1
Page 13
Conveyor (Bet, Chan, Motor) terpehara dan berfungs dengan bak
-+1+.: Fa!ilita! 4)ang T)ngg) So,ir &3+8'(
Toet terseda (bersh dan terpehara bak)
Fastas badah terseda dan terpehara dengan bak
-+1+-: Kantor &3+8'(
Kantor daam konds bersh, nyaman dan terpehara bak, serta pencahayaan yang cukup
Furntur dan aat ker|a daam konds bak dan tdak ada kerusakan
-+1+5: Area Pemeli#araan &3+.'(
Area pemeharaan daam konds terpehara dengan bak
S)$*Element -+.: Pera7atan Preentif Fit)r*fit)r &-(
Sgnboard / Papan nama
Rambu penun|uk arah
Kanop dan Lstpank
Tang kanop
Catatan pemeharan terpehara dengan bak dan dperbaharu sesua |adwa.
S)$*Elemen -+-: Pemeli#araan $er%ala ata! Filling ma9#ine"an tan%i tim$)n &-(
Catatan pemeharan terpehara dengan bak dan dperbaharu sesua |adwa.
Tanda permanen dan perngatan pada tank tmbun
Instaas strk terndung secara aman dan tdak ada sambungan yang terbuka
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
S)$*Element -+5: Uraian Pemeli#araan %er)!a%an ata! A!!e!ori! "an %eleng%a,an &.(
Catatan pemeharaan kerusakan terseda dan terpehara bak
Tangga keuhan dtanggap (perbakan) dsebutkan dengan |eas.
Keuhan dtndakan|ut daam waktu 1 x 24 |am
Tmbangan yang ada d area Filling hall berfungs dengan bak dan tdak tampak kerusakan
(korosf,bengkok,goresan)
Seuruh ampu penerangan untuk fastas utama daam konds berfungs (Fng ha, tank
tmbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya annya)
Semua ampu haaman d sektar batas bangunan stasun pengsan LPG berfungs dengan
bak
Area untuk strahat daam keadaan bersh, berventas cukup, berpenerangan cukup serta
terpehara dengan bak
Tdak tampak kerusakan yang teramat pada Filling machine.
Layar penun|uk (LCD Filling machine) berfungs dan terhat |eas
Seang dan sambungan seang Filling machine tdak bocor atau terkeupas
Pengecekan keakuratan pengsan Unt Fng Machne (UFM) mnma dakukan setap
pergantan shft
Pompa produk, Pompa evakuas dan kompressor terpehara bak (dapat doperaskan) dan
tdak dtemukan kebocoran
Generator terpehara bak (dapat doperaskan) dan tdak dtemukan kebocoran mnyak
atau peumas
Sheet1
Page 14
Seuruh mesn yang ada daam konds bak dan berfungs serta terpehara
S)$*Element -+' : Format Fi!i% &.(
-+'+1: I"entita! Sta!i)n Pengi!ian &3+'(
Papan Nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE sesua dengan standar Pertamna
Lstpank (Faca) sesua dengan standar PERTAMINA (tusan "PERTAMINA" berwarrna Htam)
Gate keeper sesua dengan standar Pertamna
-+'+.: tan%i Tim$)n &1(
Tusan dan Logo Pertamna sesua dengan standar Pertamna serta terpehara dengan bak
Rambu HSE d area tank tmbun sesua dengan standar Pertamna
Rambu HSE terpehara dengan bak (dapat dhat dengan |eas tanpa ada kerusakan)
-+'+-: Lain*lain &3+'(
Rumah Pompa produk dan Kompressor LPG terseda dan sesua standar Pertamna
Rumah Pompa PMK dan Koam PMK terseda dan sesua standar Pertamna
Rumah Generator terseda
Petun|uk fastas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE teah terseda
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen 5: HSE &-3(
S)$*Elemen 5+1: Sarana : Perleng%a,an K-LL &1;(
Lokas aat pemadam ap terhat dengan |eas pada tempatnya dan mudah d|angkau
Papan HSE terseda (|am ker|a, |umah keceakaan ker|a)
Bendera K3 terpasang dan daam konds bak
Lst OKD (Organsas Keadaan Darurat) terpasang
Aat pendeteks gas (EWS/Gas Detector) terseda dan berfungs
Emergency shutdown vave terseda
Hydrant dan seang terseda dan daam konds bak
Bak Ar terseda dan ar daam konds bak (tdak tercampur sampah atau kotoran annya)
Water Spray/ Water Sprnker terseda d area pengsan dan tank tmbun serta berfungs
Pompa / |ockey pump untuk water spray & Hydrant dapat berfungs dengan bak
Penangka petr terseda dan terpasang
Sertfkat penangka petr dar nstans terkat terseda
Lokas Evakuas (Muster Pont) terseda dan daam konds bak (tdak ada ubang)
Pntu darurat menu|u okas evakuas terseda dan tdak terhambat
Daftar nama person yang bertugas dan Ste Pan terseda dekat okas muster pont
Rambu perngatan auntas terpasang d pntu keuar LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE dan sesua
standar PERTAMINA (rotar atau rambu hat-hat)
Terseda aat pemadam ap DCP 9 kg mnma d setap tang area fng ha, Kantor, dan
gudang serta daam konds bak
Terseda mnma 2 (dua) buah aat pemadam ap DCP mnma 68 kg / 150 Lbs d sektar
fng ha dan tank tmbun serta daam konds bak
Terseda aat pemadam ap |ens CO2 d ruang generator, ruang kompressor, ruang pane
strk
Sheet1
Page 15
Kotak P3K terseda d kantor dan dapangan, mudah d|angkau dan daam konds hgens
Aturan keamanan dtampkan (Msa: bongkar LPG, bersh dan mudah dbaca)
Rambu petun|uk arah au ntas d LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE terseda engkap
S)$*Elemen 5+.: Per!onil &'(
S)$*Elemen 5+-: tan%i tim$)n : Area $ong%ar $)l% LPG &-(
Tanda arah n/out pada |aur ppa untuk produk LPG (vapour & qud) terbaca dengan |eas
Sumber ar untuk keadaan darurat cukup terseda dan terpehara dengan bak
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
S)$*Elemen 5+5: <ale &3+'(
Fungs "Buka/Tutup" vave berfungs dengan bak dan dengkap nomor
Vave terpehara dengan bak dan tdak berkarat
S)$*Elemen 5+': Area Penyim,anan Ta$)ng &-+'(
Akses menu|u area penympanan tabung s daam konds bak
Lanta penympanan tabung kosong harus beton / pavng serta kerng
Area penympanan dapat mendung tabung LPG (s) dar paparan snar matahar dan hu|an
Area penympanan tdak boeh mengganggu kegatan operasona
Instaas strk aman, tertata rap dan sesua dengan standar Pertamna (Kabe penerangan,
kabe komunkas & nstrumentas, kabe sstem perngatan)
"Groundng" (Kawat penyaur arus strk) dan Boundng terseda, terawat dan tdak dcat
(Msa : d tank tmbun, Mesn Pengsan, Generator, dan kompressor, dan penangka petr)
Aat perngatan keadaan bahaya (Aarm, Rado, Wak taky, annya) terseda dan berfungs
dengan bak
Aturan keamanan peanggan dtampkan (msa: darang merokok, menonaktfkan teepon
genggam, mematkan mesn saat pengssan LPG, dsb)
Aturan keamanan annya terseda (Msa : sedang bongkar LPG, darang memasuk area
tertentu, darang ber|uaan, rambu bahaya annya)
Pengawas dan operator yang bertugas teah memk sertfkat pengsan LPG dan
mendapatkan peathan (terdokumentas)
Pengawas dan operator yang bertugas teah memk sertfkat pemadaman kebakaran dan
mendapatkan peathan pemadam kebakaran setap 1 tahun seka (terdokumentas)
Operator genset yang bertugas teah memk pengetahuan operasona genset
(terdokumentas)
Operator dan seuruh petugas yang beker|a d stasun pengsan LPG mengetahu prosedur
keadaan darurat (kode perngatan/tanda aarm, |aur evakuas)
Akses menu|u area bongkar buk LPG daam konds bak dan memada (tdak ada
kemungknan ter|adnya benturan saat skd tank keuar masuk, skd tank tdak peru
ber|aan mundur)
Apaba area merupakan bangunan tertutup maka ventas harus ada pada bawah anta d
2 (dua) ss yang berawanan
|arak area penympanan dar bangunan umum sektar stasun pengsan (sekoah, rumah
sakt, tempat badah, tempat massa berkumpu annya) sesua ketentuan
Tabung dtempatkan menghadap keatas, tdak d|nkan kepaa tabung sang berhadapan
daam penympanannya
Tabung LPG dsusun dengan aman (max. 5 susun untuk tabung 3 Kg , max. 3 susun untuk
tabung 6 Kg, Max. 2 susun untuk tabung 12 Kg, sedangkan tabung 50 Kg tdak boeh
dtumpuk)
Sheet1
Page 16
Area penempatan tabung menurut keompok (rusak/repar) terseda dan rambu terpasang
LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST
Elemen ': Pelayanan A"mini!tra!i&13(
S)$*Elemen '+1: Ke"i!i,linan G4 &Goo" 4e9ei,t( &-(
SPA d tandatangan oeh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerma
SPA d smpan dengan bak dan raph
S)$*Elemen '+.: Pelayanan LO %e Agen &.(
S)$*Elemen '+-: Ke"i!i,linan GI &5(
Proses Good Issue dakukan secara rea tme, sesua dengan pengeuaran.
Laporan perubahan status stock terseda dan dperbaru setap pergantan shft
S)$*Elemen '+5: Ke"i!i,linan Pem$)atan La,oran &1(
Catatan penermaan dan pen|uaan dakukan secara haran
Sstem mana|emen dokumen engkap dan mudah dteusur
Penempatan tabung LPG dkeompokkan dan harus memberkan kemudahan daam
menghtungnya
Stasun pengsan LPG memk stock tabung yang dmk cukup untuk menggant tabung
yang rusak (mnma 5 rbu tabung untuk 3 kg dan 40% dar omset untuk tabung non 3 Kg)
Stasun pengsan LPG memk rambu (Mnma : Tabung Is, Tabung Kosong, Tabung
Rusak)
Penermaan produk dengkap dengan dokumen Surat Perntah Angkut (SPA) dar Depot ke
LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE segera d akukan GR secara Rea Tme
Pendataan dokumen LO dakukan dengan engkap dan akurat d Log Book Haran
LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (a: nomor SO dan nomor LO, tangga penyetoran, tangga efektf
pengamban, voume, nama agen, nomor pos kendaraan)
Dokumen LO dsmpan dengan bak dan rap d LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (Lampran : Surat
|aan yang dterbtkan oeh Stasun LPG)
Dokumen Surat |aan dsmpan dengan bak dan rap d LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (teah
dtandatangan oeh perwakan agen dan phak SPPBE)
Laporan penaghan fng fee berdasarkan LO dbuat dan dkrmkan kepada Regon Gas
Domestk dua ka daam sebuan
Laporan penaghan transport fee berdasarkan Bukt Penyerahan Produk (BPP) / Surat
Perntah Angkut (SPA) / Surat |aan dbuat dan dkrmkan kepada Renda Regon Gas
Domestk dua ka daam sebuan
Pencatatan stock produk LPG dan stock tabung kosong / s dakukan setap har dan
terdokumentas
Laporan FD 235 (Laporan Haran Stock Produk) terseda dan dkrmkan kepada Renda
Regon Gas Domestk setap 10 (sepuuh) har
Sheet1
Page 17
Sheet1
Page 18
Sheet1
Page 19
Sheet1
Page 20
Sheet1
Page 21
Sheet1
Page 22
Sheet1
Page 23
Sheet1
Page 24