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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA PERFIL SIMPLIFICADO DEL PIP MENOR 1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR Ampliación y Mejoramiento de la I. E. N° 82664, Distrito de Bambamarca – Hualgayoc - Cajamarca 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Función Programa Subprograma Responsable Funcional OPI Responsable de la Evaluación 22 Educación 047 Educación Básica 104: Educación Primaria OPI Educación OPI Municipalidad Provincial de HualgayocBambamarca 4. UNIDAD FORMULADORA Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de HualgayocBambamarca Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural Ing. Manuel Antonio Cruz Dávila Ing. Roman Iñope Quiñones 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Departamento: Provincia: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Órgano Técnico Responsable: Cajamarca Hualgayoc Municipalidad Provincial de HualgayocBambamarca Hernán Vásquez Saavedra Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA 6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA N° 1 Departament o Cajamarca Provincia Distrito Localidad Hualgayoc Bambamarca Bambamarca 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL La I. E. N° 82664 de nivel primario es una Institución mixta y multigrado, que atiende en forma inadecuada a su población escolar, por deficiencias en la infraestructura, equipamiento y gestión institucional, existiendo una alta tasa de deserción escolar atiende a alumnos del 1° al 6° grado, cuenta con una infraestructura en condiciones inadecuada, pero no cubre la demanda actual y la demanda proyectada, careciendo de un segundo acceso, una aula de innovación tecnológica, tres ambientes más y un auditórium, por lo que no cuenta con la seguridad para brindar una adecuada atención a la población educativa. La I. E., si bien en se ha construido un pabellón de 2 pisos, obra ejecutada por FONCODES y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, sigue presentando una infraestructura muy reducida que impide que atender a la cantidad de alumnos con que cuenta, ya que la población fluctúa entre 500 y 570 alumnos, contando con solo 14 aulas, para atender a dicha población escolar y además no se cuenta con otros ambientes destinados para biblioteca, centro de cómputo, sala de profesores, auditórium entre otros, asimismo hace falta también un acceso alternativo para el ingreso y salida de los alumnos diariamente y en casos de emergencia como señalan las normas de las Instituciones Educativas Cuadro N° 01: Principales Indicadores de la Situación Actual Principales indicadores de la situación actual 1.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas 2.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementarios Valor Actual Cant. % 470 94% 301 60% 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA 3.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento y mobiliario adecuado 301 60% En tal razón, la Dirección, APAFA, los Docentes y los Alumnos consideran de necesidad prioritaria la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la I. E., para un mejor servicio educativo. 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS El problema central identificado es la inadecuada oferta de los servicios educativos para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos de la Institución Educativa Nº 82664 de Bambamarca - Hualgayoc - Cajamarca Siendo sus principales causas: 1. Escasa disponibilidad de aulas pedagógicos adecuadas: la I. E. solo dispone de 14 aulas 2. Limitado ambientes complementarios: no se dispone de biblioteca, aula de computo adecuada, auditórium, sala de profesores y un segundo acceso con salida en la parte frontal 3. Insuficiente equipamiento y mobiliario: no se dispone de un adecuado equipamiento para la biblioteca, el centro de cómputo y algunas aulas 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR El presente PIP, tiene como objetivo lograr una adecuada oferta de los servicios educativos para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos de la Institución Educativa Nº 82664 de Bambamarca - Hualgayoc – Cajamarca, lo que incluye mejorar la infraestructura y el equipamiento de la I. E Cuadro N° 02: Principales Indicadores del Objetivo Principales Indicadores del Objetivo 1.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas Cantid ad Sit. Base Cantidad al final del horizonte de evaluación del Proyecto 470 505 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA 2.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementarios 3.- N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento y mobiliario adecuado 10. 301 570 301 570 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Cuadro N° 03: Alternativas de Solución al Problema Nombre de cada Alternativa analizada Alternativa 1 11. Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PEDAGÓGICA, CENTRO DE COMPUTO, SALA DE PROFESORES Y BIBLIOTECA CON EQUIPAMIENTO Y CUBERTURA DE TEJA ANDINA, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO ACCESO CON SALIDA EN LA PARTE FRONTAL Y REMODELACIÓN DE TRES AMBIENTES EXISTENTES PARA AUDITÓRIUM EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Acciones necesarias para lograr cada resultado Compra de terreno aledaño (Área de 866.00 m 2) Aula de innovación pedagógica tipo sierra estándar (01 unid) Centro de computo (01 unid) Sala de profesores (01 unid) N° de beneficiaros directos 570 35 570 20 Biblioteca (01 unid) 570 Equipamiento y cobertura de teja andina del aula pedagógica, centro de cómputo, sala de profesores y biblioteca 570 Segunda entrada y salida frontal 570 Remodelación de tres ambientes para auditorio 570 HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*) En proyectos educativos el horizonte de evaluación corresponde al número de años, durante los cuales la unidad ejecutora incurrirá en gastos operativos debido al proyecto, siendo en éste caso 10 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA años; además según la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluación no debe ser mayor a 10 años, requisito que cumple el presente proyecto. 12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*) Determinamos la demanda histórica que ha tenido la I. E Cuadro N° 04: Demanda Histórica de la I. E N° 82664 Descripción Unidad Medid a Población atendida Primer Grado Sección A Sección B Sección C Alumno s Alumno s Alumno s Segundo Grado Sección A Sección B Sección C Alumno s Alumno s Alumno s Tercer Grado Sección A Sección B Sección C Alumno s Alumno s Alumno s Cuarto Grado Sección A Sección B Sección C Sección D Quinto Grado Alumno s Alumno s Alumno s Alumno s 2007 2008 2009 2010 2011 547 575 569 532 504 69 96 97 86 78 21 35 26 34 23 22 31 35 22 27 26 30 36 30 28 95 78 94 98 87 32 25 34 28 32 31 26 31 36 23 32 27 29 34 32 102 103 84 83 92 37 35 27 28 28 33 36 29 27 30 32 32 28 28 34 93 110 97 81 82 31 28 32 26 28 32 26 34 26 26 30 29 31 29 28 102 85 82 27 99 94 5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA Alumno s Alumno s Alumno s Alumno s Sección A Sección B Sección C Sección D 34 35 28 27 25 32 33 28 30 28 33 26 26 28 29 20 Sexto Grado Alumno Sección A s Alumno Sección B s Alumno Sección C s Fuente: I. W. N° 82664 Elaboración Propia 89 94 95 99 83 29 33 33 32 26 28 31 33 33 30 32 30 29 34 27 Con los datos de la demanda histórica hacemos la proyección de la demanda para el horizonte de evaluación del proyecto, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento intercensal del distrito 1.76% y el parámetro siguiente: TCprom = 0 TCprom < 0 TCprom > (TCdist ) 0 TCprom = TCdist Cuadro N° 05: Cálculo de la tasa de crecimiento PRIMARIA 2007 Tc1 2008 Tc2 2009 Tc3 2010 Tc4 2011 TcProm 1º 69 39.13 96 1.04 97 -11.34 86 -9.30 78 2º 95 -17.89 78 20.51 94 4.26 98 -11.22 87 3º 102 0.98 103 -18.45 84 -1.19 83 10.84 92 4º 93 18.28 110 -11.82 97 -16.49 81 1.23 82 5º 99 -5.05 94 8.51 102 -16.67 85 -3.53 82 6º 89 5.62 94 1.06 95 4.21 99 -16.16 83 4.88 Tc Final 1.76 Elaboración Propia -1.09 0 -1.95 0 -2.20 0 -4.18 0 -1.32 0 Total 547 575 569 532 504 6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA Teniendo las tasas de crecimiento calculadas, procedemos a calcular la demanda proyectada de la I. E. N° 82664 Cuadro N° 05: Demanda Proyectada para el horizonte de evaluación PRIMARI A 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 2011 78 87 92 82 82 83 504 2012 79 87 92 82 82 83 505 2013 80 87 92 82 82 83 506 2014 81 87 92 82 82 83 507 2015 82 87 92 82 82 83 508 2016 83 87 92 82 82 83 509 2017 84 87 92 82 82 83 510 2018 85 87 92 82 82 83 511 2019 86 87 92 82 82 83 512 2020 88 87 92 82 82 83 514 2021 90 87 92 82 82 83 516 Elaboración Propia Servicio Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementa rios Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 504 505 506 507 508 509 510 511 512 514 516 504 505 506 507 508 509 510 511 512 514 516 504 505 506 507 508 509 510 511 512 514 516 7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA y mobiliario adecuado N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementarios N° y % de niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento y mobiliario adecuado 13. 470 505 301 570 301 570 ANÁLISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementa rios Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento y mobiliario 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA adecuado 14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*) Servicio Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con aulas pedagógicas adecuadas Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación primaria pública escolarizada con adecuados ambientes complementa rios Niños de 6 a 12 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con equipamiento y mobiliario adecuado 15. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -44 -46 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -213 -215 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -213 -215 COSTOS DEL PROYECTO 15.1. Costo de inversión de la alternativa seleccionada Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) 9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA 1. Expediente Técnico 2. Costo Directo Componente 1: TRES AMBIENTES TIPO SIERRA STANDARD ( 03 UND) Componente 2: SEGUNDA ENTRADA Y SALIDA FRONTAL Componente 3: AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA TIPO SIERRA STANDARD ( 01 UND ) Componente 4 REMODELACION DE TRES AMBIENTES PARA AUDITORIO Y COMPRA DE TERRENO 3. Supervisión 4. Gastos Generales Principales Rubros 1. Expediente Técnico 2. Costo Directo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 3. Supervisión 4. Gastos Generales Total Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario ESTUDIO 1.00 54,426.81 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 422,754.61 60,081.54 129,934.50 385,054.28 54,426.81 90,711.36 Costo total a precios de mercado 54,426.81 422,754.61 60,081.54 129,934.50 385,054.28 54,426.81 90,711.36 1,197,389.91 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) Principales Rubros Costo Total a Precios Factor de Corrección de Mercado 0.909 Costo a Precios Sociales EXPEDIENTE TECNICO 54,426.8 49,473.9612 COSTO DIRECTO 997,823.5 845,156.5045 Resultado 1 422,754.0 358,072.638 Insumo de Origen nacional 422,754.0 0.847 358,072.638 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA Resultado 2 60,081.5 50,889.0305 Insumo de Origen nacional 60,081.5 0.847 50,889.0305 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 Resultado 3 129,934.0 110,054.098 Insumo de Origen nacional 129,934.0 0.847 110,054.098 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 Resultado 4 385,054.0 326,140.738 Insumo de Origen nacional 385,054.0 0.847 326,140.738 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 SUPERVISION 54,426.8 0.909 49,473.9612 GASTOS GENERALES 90,711.3 0.909 82,456.5717 11 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA UTILIDADES 0.0 Total 0.847 0.0 1,197,388.4 1,026,560.9986 15.2. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Ítems de gasto Operación Mantenimiento Total a precios de mercado Total a precios sociales 1 2 3 4 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 5 6 7 8925.00 8925.00 8925.00 8925.00 8925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 23925.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 21750.00 8925.00 8925.00 8 9 8925.00 8925.00 10 8925.00 15.3. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa seleccionada Ítems de gasto Operación Mantenimiento Total a precios de mercado Total a precios sociales 15.4. 1 2 3 4 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 5 6 7 3748.50 3748.50 3748.50 3748.50 3748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 18748.50 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 17044.09 3748.50 3748.50 8 9 3748.50 3748.50 Costo por habitante directamente beneficiado Se necesita determinar el costo por habitante Directamente Beneficiado, el cual es igual al N° de beneficiarios incrementales en el horizonte de evaluación del PIP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beneficios Incremento de niños de 6 a 12 años que acceden a 204 205 206 207 208 209 210 211 213 215 adecuados servicios de calidad de educación primaria Costo por Beneficiado Habitante Directamente Total 2088 570 12 10 3748.50 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA 15.5. Comparación de costos entre alternativas (*) Descripción Alternativa 1 16. Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo total 1197389.91 17,044 20,408.85 BENEFICIOS 16.1. Beneficios sociales cuantitativos (*) Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 AHORRO DE TIEMPOS 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 125,790 AHORRO DE COSTOS 24,706 24,706 24,706 24,706 24,706 24,706 74,706 74,706 74,706 84, Se considera un incremento de la cuota de APAFA de 25%, equivalente a S/5.00, lo que es pagado por el 70% de padres de familia, generando un beneficio igual al Nº de padres de familia que pagan por el monto de s/.5.00. Esto bajo el supuesto de que los padres de familia incrementarán la cuota de APAFA al ver la mejora en su institución educativa. 16.2. Beneficios sociales cualitativos Entre los beneficios sociales que no se pueden cuantificar está la mejora de la calidad educativa con la implementación de una mejor infraestructura e implementación de las TICs, con mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, con mejores materiales didácticos, además de supervisión y monitoreo del proceso educativo; otro beneficio no cuantificable es la mejora en los niveles de aprendizaje de los alumnos y su inserción al nivel inmediato suprior (educación secundaria). 17. EVALUACIÓN SOCIAL 13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA Por ser un proyecto de educación la metodología a aplicar es costo efectividad, de acuerdo a los procedimientos determinamos primero el valor actual de costos sociales VACS = 20,408.85 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beneficios Incremento de niños de 6 a 12 años que acceden a 204 205 206 207 208 209 210 211 213 215 adecuados servicios de calidad de educación primaria Valor Indicador de eficacia Costo- Eficacia 18. 2088 464 C/E = (VP Costo total a precios sociales/Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas en el horizonte de evaluación) 18.1. Cronograma de Ejecución Física Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisión Gastos Generales TOTAL 2088 Descripción Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas (aulas pedagógicas, ambientes complementarios, equipamiento y mobiliario educativo adecuado) en el horizonte de evaluación CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Principales Rubros Total Trimestre I Trimestre II 100 75 75 75 75 75 75 75 80 25 25 25 25 25 25 25 20 18.2. Cronograma de Ejecución Financiera 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 4 Supervisión Gastos Generales TOTAL 19. Trimestre I Trimestre II 100 75 75 75 75 75 75 75 80 25 25 25 25 25 25 25 20 SOSTENIBILIDAD 19.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP La entidad responsable de la operación es la Dirección Regional de Educación. La APAFA en coordinación con la dirección de la I.E. participará activamente en la conservación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario según el Plan de mantenimiento recomendado. 19.2. ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE X Documento Entidad / Organiza ción Oficio Nº ………….20…. DRE-Cajamarca DRE Acta s/n del dd/mm/año APAFA Compromiso Financia totalmente los costos de operación de la I.E.I. y parcialmente los costos anuales de mantenimiento de la infraestructura. Participar activamente con la mano de obra para las tareas de conservación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario y con la cuota de la APAFA 19.3. ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre natural? 15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC BAMBAMARCA No x Si 20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Generación de partículas de polvo (efecto leve, temporal y de corta duración). Tipo Durante la construcción Efecto sobre la flora y fauna (leve, temporal y de corta duración). Durante la construcción Interrupción de clases (leve, temporal y de corta duración). Durante la construcción 21. OBSERVACIONES 22. FECHA DE FORMULACIÓN 23. FIRMAS ----------------------------------------------------------Responsable de la Formulación del Perfil Formuladora Medidas de Mitigación Costo Se humedecerá continuamente el área de trabajo. 0 Se trabajará con equipo y maquinaria en buen estado para evitar los contaminadores ruidos y fugas. Se cercará el área de trabajo y se especificaran las zonas seguras con letreros. 0 0 ---------------------------------------------Responsable de la Unidad 16