You are on page 1of 27

Lampiran II

Penjabaran APBD 2014
Nomor

: 40 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

: 1 . 10 . 10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sub Unit Organisasi

: 1 . 10 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

219.320.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03

219.320.000,00

Hasil Retribusi Daerah

219.320.000,00

Retribusi Jasa Umum

219.320.000,00

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

219.320.000,00

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012
Kartu Keluarga
14,617 lembar x 10.000,00 = 146.170.000,00
Surat Keterangan Tempat Tinggal
10 lembar x 250.000,00 = 2.500.000,00
Surat Keterangan Pindah penduduk
700 lembar x 25.000,00 = 17.500.000,00
Biodata Penduduk
50 lembar x 50.000,00 = 2.500.000,00
Akte Perkawinan
600 lembar x 75.000,00 = 45.000.000,00
Akte Kematian
20 lembar x 25.000,00 = 500.000,00
Surat Ganti Nama
10 lembar x 35.000,00 = 350.000,00
Surat Pengakuan Anak
30 lembar x 25.000,00 = 750.000,00
Surat Pengesahan Anak
30 lembar x 35.000,00 = 1.050.000,00
Kutipan Akta Kedua
20 lembar x 150.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BELANJA

6.845.653.735,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan

2.370.830.365,00
2.370.830.365,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.370.830.365,00
1.427.630.365,00
Halaman 621

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

1.016.317.575,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1 tahun x 1.016.317.575,00 = 1.016.317.575,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

108.028.850,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 tahun x 108.028.850,00 = 108.028.850,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan 1)

173.423.250,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan1)
tunjangan jabatan
1 tahun x 173.423.250,00 = 173.423.250,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

22.454.250,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
tunjangan fungsional umum
1 tahun x 22.454.250,00 = 22.454.250,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras 1)

68.560.100,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras 1)
tunjangan beras
1 tahun x 68.560.100,00 = 68.560.100,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

21.618.520,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
tunjangan PPh/tunjangan khusus
1 tahun x 21.618.520,00 = 21.618.520,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

78.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 tahun x 78.000,00 = 78.000,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

17.149.820,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Duka Wafat/Tewas
1 tahun x 17.149.820,00 = 17.149.820,00

1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

943.200.000,00
943.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon III a ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b ( 3 orang x 12 bulan )
36 org/bln x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
Eselon IV ( 11 orang x 12 bulan )
132 org/bln x 3.500.000,00 = 462.000.000,00
golongan III ( 5 orang x 12 bulan )
60 org/bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00
golongan II ( 6 orang x 12 bulan )
72 org/bln x 1.100.000,00 = 79.200.000,00
tunjangan jabatan fungsional perencana pertama
golongan III
12 org/bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BELANJA LANGSUNG

4.474.823.370,00
Halaman 622

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.540.648.370,00
172.260.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air, surat kabar
dan majalah

Target
1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon

: 12 Bulan

172.260.000,00
172.260.000,00
2.580.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja telepon
biaya telepon ( 1 Unit x 12 Bulan )
12 Unit/Bulan x 215.000,00 = 2.580.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja listrik

38.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Listrik Kantor
12 Unit/Bulan x 3.200.000,00 = 38.400.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja surat kabar/majalah

2.880.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Kabar/ Majalah
- Biaya berlangganan surat kabar (12 Bulan x 2 Ekspl )
24 Ekspl/Bulan x 80.000,00 = 1.920.000,00
- Biaya berlangganan majalah ( 12 Bulan x 1 Ekspl )
12 Ekspl/Bulan x 80.000,00 = 960.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja kawat/faksimili/internet

128.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
biaya bulanan speedy kantor
biaya bulanan speedy
12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
biaya bulanan speedy
12 Unit/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Biaya Bulanan Backhaul Provider Internet SIMDES
Biaya Bulanan Penggunaan Backhaul Provider Internet
SIMDES
12 Unit/Bln x 4.400.000,00 = 52.800.000,00
Biaya Bulanan Koneksi Internet SIMDES
300 Desa/Bulan x 100.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Bulanan Backhaul ISP Internet SIMDES
336 Desa/Bulan x 100.000,00 = 33.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

136.260.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dan
mobil jabatan yang dipelihara
Target
: 24 unit

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 623

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor PPTK (1 Org x 9 Bulan)
9 Org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK (1 Org x 9 Bulan)
9 Org/Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

130.410.000,00
130.410.000,00
84.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor
Kendaraan Operasional Eselon II ( DA 30 Z )
1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan Operasional Lapangan (DA 374 ZE)
1 unit/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Kendaraan dinas minibus
1 unit/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Kendaraan Roda 2 (DA 518 Z, DA 331 ZA, DA 332 ZA, DA 333
ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA 337 ZA, DA 3003 Z, DA 506
ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA 372 Z, DA 601 Z, DA 602 Z,
DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434 ZC, DA 300 ZD, DA 301 ZD, )
19 unit/thn x 2.000.000,00 = 38.000.000,00
Kendaraan Dinas Roda 2
2 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04

Belanja Jasa KIR

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa KIR
Belanja KIR Kendaraan Operasional Lapangan
2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

13.810.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4
Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Eselon II
1 Unit/Tahun x 1.510.000,00 = 1.510.000,00
Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
2 Unit/Tahun x 4.250.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2
Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (DA 518 Z, DA
331 ZA, DA 332 ZA, DA 333 ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA
337 ZA, DA 3003 Z, DA 506 ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA
372 Z, DA 601 Z, DA 602 Z, DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434
ZC, DA 300 ZD, DA 301 ZD, )
19 Unit/Tahun x 200.000,00 = 3.800.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

31.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 624

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Kendaraan Dinas Roda 2 (DA 518 Z, DA 331 ZA, DA 332 ZA,
DA 333 ZA, DA 334 ZA, DA 335 ZA, DA 337 ZA, DA 3003 Z,
DA 506 ZA, DA 507 ZA, DA 511 ZA, DA 372 Z, DA 601 Z, DA
602 Z, DA 603 Z, DA 433 ZC, DA 434 ZC, DA 300 ZD, DA 301
ZD, )
19 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 28.500.000,00
Kendaraan DInas Roda 2
2 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

196.350.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi
keuangan dengan baik
Target
: 12 Bulan

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

71.850.000,00

Honorarium PNS

42.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

42.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Pengelola Keuangan
- Pejabat Pengguna Anggaran ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan ( 1 orang x 12 bulan
)
12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
- Bendahara Pengeluaran ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
- Bendahara Penerimaan ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
- Staf PPK ( 1 orang x 12 bulan )
12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
PPTK
9 org /bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

29.400.000,00
29.400.000,00
Honorarium Staf PPTK
- Staf PPTK (2 Orang X 9 Bulan)
18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
- Staff Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 4 orang x 12
bulan )
48 org/bln x 500.000,00 = 24.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

124.500.000,00
117.000.000,00
6.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya
- materai 6000
700 lembar x 6.000,00 = 4.200.000,00
- materai 3000

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 625

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
900 lembar x 3.000,00 = 2.700.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
- Belanja BBM untuk Mesin Genset ( 120 liter x 12 bulan )
1,200 liter x 6.500,00 = 7.800.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Air

4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air untuk Kantor
- Belanja Air galon ( 5 Gln x 4 Kl X 12 Bln )
240 galon/kali/bulan x 20.000,00 = 4.800.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

97.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pameran
Stand Pameran
1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi
1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
dekorasi
untuk kegiatan dekorasi pawai ta'aruf
1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Publikasi
Biaya Pembuatan Iklan
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Jasa Kantor
Belanja paket/pengiriman

7.500.000,00
7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Paket/ Pengiriman
- By pengiriman paket, surat dll
10 bln x 750.000,00 = 7.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.130.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor
Target

1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

: 16 Jenis

9.130.000,00
9.130.000,00
9.130.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
cairan pembersih lantai
60 botol x 13.500,00 = 810.000,00
keranjang sampah kecil
6 buah x 30.000,00 = 180.000,00
keranjang sampah besar
5 buah x 85.000,00 = 425.000,00
kemoceng/ sapu bulu
8 buah x 12.500,00 = 100.000,00
keset lantai
20 buah x 25.000,00 = 500.000,00
alat pel lantai
6 buah x 75.000,00 = 450.000,00
serok sampah

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 626

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
5 buah x 10.000,00 = 50.000,00
sikat lantai panjang
10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
kain serbet
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
pembersih kaca
39 botol x 25.000,00 = 975.000,00
Alat pengharum ruangan
10 botol x 70.000,00 = 700.000,00
cairan pencuci piring
60 botol x 14.000,00 = 840.000,00
cairan pembersih toilet
60 botol x 17.500,00 = 1.050.000,00
Tissue Kotak ( 5 bidang x 12 bln x 2 ktk )
120 bidang/kotak/bulan x 10.000,00 = 1.200.000,00
kain pel
12 buah x 25.000,00 = 300.000,00
Reffill Pengharum Ruangan
60 botol x 20.000,00 = 1.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

135.850.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kantor

Target
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 181 unit

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Service

130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perawatan Peralatan e-KTP dan SIAK
- Pemeliharaan Peralatan E-KTP dan SIAK di Kabupaten dan
10 Kecamatan
143 unit/tahun x 750.000,00 = 107.250.000,00
Perawatan Komputer
- Pemeliharaan Notebook/Laptop
8 unit/tahun x 700.000,00 = 5.600.000,00
- Pemeliharaan Printer
3 unit/tahun x 200.000,00 = 600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 627

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
pemeliharaan komputer
17 unit/tahun x 700.000,00 = 11.900.000,00
Perawatan Mesin Tik
- Pemeliharaan Mesin Tik
1 unit/TAHUN x 150.000,00 = 150.000,00
Perawatan AC
pemeliharaan AC
9 unit/tahun x 500.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

118.773.620,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Target

1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 60 Jenis

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

112.923.620,00
112.923.620,00
112.923.620,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja alat tulis kantor untuk aktivitas Kantor
Amplop 90 L Besar
80 kotak x 16.000,00 = 1.280.000,00
Amplop casing folio warna coklat
50 pak x 70.000,00 = 3.500.000,00
Ballpoint
401 buah x 2.500,00 = 1.002.500,00
Bak Stempel
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
binderclips 111
20 dos x 4.500,00 = 90.000,00
buku agenda keluar/masuk
5 buah x 25.000,00 = 125.000,00
buku besar isi 50 lembar
12 buah x 12.000,00 = 144.000,00
buku besar isi 200 lembar
10 buah x 22.000,00 = 220.000,00
catridge black
30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
catriidge warna
12 buah x 225.000,00 = 2.700.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 628

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
cutter
15 set x 14.000,00 = 210.000,00
flashdisk
40 buah x 100.000,00 = 4.000.000,00
gunting kertas
20 buah x 6.000,00 = 120.000,00
iai staples nomor 10
15 kotak x 16.500,00 = 247.500,00
iai staples no 24
12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00
calculator
9 buah` x 150.000,00 = 1.350.000,00
kertas A4 70 gram 500 lembar
250 rim x 35.000,00 = 8.750.000,00
kertas f4 70 gram 500 lembar
120 rim x 37.000,00 = 4.440.000,00
Kertas Faximile
6 roll x 19.500,00 = 117.000,00
kertas foto
6 pak x 45.000,00 = 270.000,00
kertas sampul
3 pak x 20.840,00 = 62.520,00
lakban bening
23 roll x 11.000,00 = 253.000,00
lakban hitam
24 roll x 13.000,00 = 312.000,00
lem stick
60 buah x 11.000,00 = 660.000,00
map jepit plastik
7 lusin x 77.000,00 = 539.000,00
map plastik lubang
100 buah x 6.000,00 = 600.000,00
map kertas biasa
75 pak x 18.000,00 = 1.350.000,00
Map Odner Besar
100 buah x 20.500,00 = 2.050.000,00
Map Odner kecil
60 buah x 15.000,00 = 900.000,00
map batik
100 lembar x 1.500,00 = 150.000,00
mouse
10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
paperclip kecil
65 pak x 2.000,00 = 130.000,00
paperclip jumbo
30 pak x 3.000,00 = 90.000,00
pelobang kertas
5 BUAH x 20.000,00 = 100.000,00
penghapus pensil
8 buah x 2.000,00 = 16.000,00
penggaris besi 100 cm
2 batang x 30.000,00 = 60.000,00
penggaris mika 30 cm
10 buah x 9.000,00 = 90.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 629

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
pensil 2 b isi 12
3 pak x 44.000,00 = 132.000,00
plastik mika
3 pak x 25.000,00 = 75.000,00
pilot balliner
60 buah x 16.000,00 = 960.000,00
post id besar
30 buah x 15.000,00 = 450.000,00
post id kecil
40 buah x 10.000,00 = 400.000,00
spidol permanent
3 lusin x 70.000,00 = 210.000,00
spidol boardmarker
3 lusin x 75.000,00 = 225.000,00
stabillo
12 buah x 4.800,00 = 57.600,00
staples kecil no 10
35 buah x 17.500,00 = 612.500,00
staples besar no 24
10 buah x 65.000,00 = 650.000,00
stampel kependudukan ( tinta otomatis)
10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00
stampel kependudukan (tinta manual)
10 buah x 30.000,00 = 300.000,00
stopmap
250 buah x 1.500,00 = 375.000,00
tinta printer black L100
25 kotak x 75.000,00 = 1.875.000,00
tinta printer warna L100
25 kotak x 75.000,00 = 1.875.000,00
tinta printer black
50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
tinta printer warna
30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00
tinta stampel
12 botol x 20.000,00 = 240.000,00
penghapus cair
5 lusin x 52.000,00 = 260.000,00
penghapus papan tulis
4 buah x 12.000,00 = 48.000,00
ribbon
11 buah x 3.950.000,00 = 43.450.000,00
HDP film printer e-KTP
6 buah x 1.700.000,00 = 10.200.000,00
cleaning KIT
6 kotak x 600.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.285.750,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan cetakan
Target

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 297.355 Lembar
Halaman 630

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.10 . 1.10.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

21.285.750,00
21.285.750,00
21.285.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy dan Penjilidan
- Belanja Fotocopy
75,143 lembar x 250,00 = 18.785.750,00
- Belanja Penjilidan
50 ekspl x 50.000,00 = 2.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.820.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbju
Keluaran : tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Target
: 12 Jenis

1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

8.820.000,00
8.820.000,00
8.820.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- lampu 70 watt
5 buah x 240.000,00 = 1.200.000,00
- lampu 40 watt
39 buah x 60.000,00 = 2.340.000,00
- Kabel LAN
1 roll x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
connector jaringan
5 kotak x 300.000,00 = 1.500.000,00
- switch hap
3 unit x 200.000,00 = 600.000,00
- terminal augene 5 Port
5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
- kepala colokan
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
- kabel
2 roll x 350.000,00 = 700.000,00
colokan
18 buah x 10.000,00 = 180.000,00
- Fitting Lampu
10 buah x 5.000,00 = 50.000,00
- clips cable
25 batang x 8.000,00 = 200.000,00
baterai alkaline
40 batang x 5.000,00 = 200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

638.889.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kerja

Target
PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 109 Unit
Halaman 631

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.100.000,00

Honorarium PNS

3.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK (1 Orang X 6 Bulan)
6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Staf PPTK (1 Orang X 6 Bulan)
6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Belanja modal pengadaan mesin genset

633.789.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
- Pengadaan Mesin Genset
1 buah x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja modal Pengadaan almari

11.000.000,00
11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan lemari Arsip Kayu
- Pengadaan Lemari Arsip Kayu
1 Buah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01

Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

491.450.000,00
110.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Server
Pengadaan Server SIMDES
2 Unit x 55.300.000,00 = 110.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

189.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC
- Pengadaan Komputer PC All in One SIMDES
25 unit x 7.500.000,00 = 187.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
Panitia Pengadaan Barang
Ketua
1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang
Katua
1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 632

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja modal Pengadaan printer

53.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Printer
Printer SIMDES
25 Unit x 850.000,00 = 21.250.000,00
Printer Kantor
5 unit x 850.000,00 = 4.250.000,00
Printer Fotocopy
4 unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan UPS/ Stabilizer
- Pengadaan UPS SIMDES
25 unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)

17.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
- Hardisk External
5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
- Modem SIMDES
Modem SIMDES
25 Desa/0/0 x 500.000,00 = 12.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12

Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus *)

70.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
- Pengadaan Software SIMDES
25 buah x 2.750.000,00 = 68.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
Panitia Pengadaan Barang
Ketua
1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
Panitia Pemeriksa Barang
Ketua
1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Belanja modal Pengadaan meja kerja

32.000.000,00
12.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
- Pengadaan Meja Kerja Kepala Dinas
1 buah x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
- Pengadaan Meja Kerja Biro Sedang
2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
- Pengadaan Kursi Kerja Kepala Dinas
1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11
PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Modal Pengadaan Kursi tunggu *)

15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 633

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pengadaan Kursi Tunggu
Kursi Tunggu
6 Set x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

16.939.000,00
1.939.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
- Jam dinding
- Jam Dinding Digital
1 unit x 1.939.000,00 = 1.939.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 06

Belanja Modal Gorden dan Kelengkapannya *)

15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Gorden
1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
1.10 . 1.10.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 16

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Belanja modal Pengadaan Teralis *)

22.400.000,00
22.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Teralis Jendela
Teralis Jendela
64 m2 x 350.000,00 = 22.400.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

675.075.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Keluaran : Tersedianya biaya untuk rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Target
: 112 Ok

1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

7.650.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

3.150.000,00
3.150.000,00
Honorarium Tim/Panitia
- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Barang dan Jasa

667.425.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

667.425.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

667.425.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
- Eselon II :Transport
10 kali x 300.000,00 = 3.000.000,00
- Uang Harian ; Eselon II
30 kali/hari x 400.000,00 = 12.000.000,00
- biaya hotel
20 kali/hari x 400.000,00 = 8.000.000,00
- Transport ; Eselon III
36 KALI x 300.000,00 = 10.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 634

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
- Uang Harian ; Eselon III ,
108 kali/hari x 350.000,00 = 37.800.000,00
- biaya hotel
72 kali/hari x 350.000,00 = 25.200.000,00
- Transport ; Eselon IV
66 KALI x 300.000,00 = 19.800.000,00
- Uang Harian ; Eselon IV
198 kali/hari x 300.000,00 = 59.400.000,00
- biaya hotel
132 kali/hari x 350.000,00 = 46.200.000,00
- Transport ; PNS Gol III
5 KALI x 300.000,00 = 1.500.000,00
- Uang Harian ; PNS Gol III
15 kali/hari x 275.000,00 = 4.125.000,00
- biaya hotel
10 kali/HARI x 300.000,00 = 3.000.000,00
- Transport ; PNS Gol II dan PNS Gol.I
5 kali x 300.000,00 = 1.500.000,00
- Uang Harian ; PNS Gol II dan PNS Gol.I
15 kali/haRI x 250.000,00 = 3.750.000,00
- biaya hotel
10 kali/hari x 300.000,00 = 3.000.000,00
transport PTT
13 KALI x 300.000,00 = 3.900.000,00
uang harian PTT
39 kali/hari x 200.000,00 = 7.800.000,00
biaya hotel
26 kali/hari x 250.000,00 = 6.500.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
- Transport ; Eselon II
5 kali x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
- Uang Harian ; Eselon II
20 kali/hari x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
- Biaya Hotel ; Eselon II
15 kali/hari x 770.000,00 = 11.550.000,00
- Uang Representative
20 kali/hari x 100.000,00 = 2.000.000,00
- Transport ; Eselon III
12 kali x 2.800.000,00 = 33.600.000,00
- Uang Harian ; Eselon III
48 kali/hari x 1.150.000,00 = 55.200.000,00
- Biaya Hotel ; Eselon III
36 kali/hari x 600.000,00 = 21.600.000,00
- Transport ; Eselon IV
22 kali x 2.800.000,00 = 61.600.000,00
- Uang Harian ; Eselon IV
88 kali/hari x 1.012.000,00 = 89.056.000,00
- Biaya Hotel ; Eselon IV
66 kali/hari x 550.000,00 = 36.300.000,00
- Transport ; PNS Gol III
5 kali x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
- Uang Harian ; PNS Gol III
20 kali/hari x 875.000,00 = 17.500.000,00
- Biaya Hotel ; PNS Gol III

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 635

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
15 kali/hari x 500.000,00 = 7.500.000,00
- Transport ; PNS Gol II, dan PNS Gol I
3 kali x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
- Uang Harian ; PNS Gol II, dan PNS Gol I
12 kali/hari x 737.000,00 = 8.844.000,00
- Biaya Hotel ; PNS Gol II
9 kali/hari x 500.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

395.450.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Honor tenaga Non PNS terbayar
Target

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

395.450.000,00

Honorarium PNS

4.050.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 23 Tenaga Non PNS

4.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bulan x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

391.400.000,00
331.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PTT
- S1 ( 4 orang x 13 bulan )
52 org/bulan x 1.450.000,00 = 75.400.000,00
- D2 ( 1 orang x 13 bulan )
13 org/bulan x 1.400.000,00 = 18.200.000,00
- SMA ( 7 orang x 13 bulan )
91 org/bulan x 1.350.000,00 = 122.850.000,00
- PTT Khusus S1 ( 1 org x 13 bln )
13 org/BLN x 1.150.000,00 = 14.950.000,00
- PTT Khusus SMA ( 7 org x 13 bln )
91 ORG/bln x 1.100.000,00 = 100.100.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Tim/Panitia

2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Staf PPTK ( 1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

57.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pekerja
- Cleaning Servis ( 2 orang x 13 bulan )
26 org/bln x 1.100.000,00 = 28.600.000,00
- Penjaga Malam ( 1 orang x 13 bulan )
13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
sopir
13 org/bulan x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

32.505.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya biaya untuk rapat koordinasi
Dalam Daerah

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 636

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Target
1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

32.505.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

32.505.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

: 168 Ok

32.505.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dinas untuk Operasional Sekretariat
- Eselon III (1 Org x 5 Kec x 2 Kl)
10 org/kali/kali x 175.000,00 = 1.750.000,00
- Eselon IV (3 Org x 5 Kec x 2 Kl)
20 org/KALI/0 x 165.000,00 = 3.300.000,00
- PNS Gol III ( 1 Org x 10 Kec x 2 Kl)
20 org/kec/kali x 140.000,00 = 2.800.000,00
- PNS Gol II ( 1 Org x 10 Kec x 2 Kl)
20 org/kec/kali x 130.000,00 = 2.600.000,00
- PTT S1 dan PTT D3 (1 Org x 10 Kec x 2 Kl)
18 org/KALI/0 x 110.000,00 = 1.980.000,00
- PTT SLTA ( 4 Org x 10 Kec x 2 Kl)
80 org/kec/kali x 100.000,00 = 8.000.000,00
- Transport Kec Simpang Empat
21 kali x 25.000,00 = 525.000,00
- Transport Kec Karang Bintang
20 kali x 50.000,00 = 1.000.000,00
- Transport Kec Mantewe
19 kali x 75.000,00 = 1.425.000,00
- Transport Kec Kusan Hilir
20 kali x 35.000,00 = 700.000,00
- Transport Kec Kusan Hulu
20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00
- Transport Kec Kuranji
20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00
- Transport Kec Sungai Loban
20 kali x 50.000,00 = 1.000.000,00
- Transport Kec Angsana
19 kali x 75.000,00 = 1.425.000,00
- Transport Kec Satui
20 KALI x 100.000,00 = 2.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 02
1.10 . 1.10.10 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20.000.000,00
20.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
1.10 . 1.10.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

Belanja Bahan/Material

20.000.000,00

Belanja bahan baku bangunan

20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pemeliharaan dan Pengecatan gedung
1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 03
1.10 . 1.10.10 . 03 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15.000.000,00
15.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 637

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Tersedianya Seragam Khusus Olahraga
Dinas

Target
1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
1.10 . 1.10.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja pakaian olahraga

: 55 Stel

15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pakaian Olahraga
Pengadaan pakaian olah raga
50 Stel/Tahun x 300.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.899.175.000,00
154.685.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Petugas SIMDES
Dan Kecamatan

Target
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

95.100.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 44 Desa

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 Orang/Bulan x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

91.500.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK ( 2 Orang X 9 Bulan)
18 Org/Bulan x 250.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

87.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Petugas SIMDES
Honor Petugas SIMDES ( 29 Org x 12 Bulan )
348 Org/Bln x 250.000,00 = 87.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

59.585.000,00
250.000,00
250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan
ATK Kit (25 Org x 1 Paket)
25 Paket x 10.000,00 = 250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Jasa Kantor
Belanja kawat/faksimili/internet

26.650.000,00
3.950.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jaringan Internet untuk SIMDES
Instalasi Internet dan Aktivasi Aplikasi Router Microtik
SIMDES
1 paket/0 x 3.950.000,00 = 3.950.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 638

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Transportasi

13.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan
Uang Transport Peserta ( 25 Org x 1 Kl)
25 Org x 100.000,00 = 2.500.000,00
Transport Narasumber ; Transport Udara/Tiket Pesawat
Jkt-Bdj ( 1 org x 2 kali/PP )
2 Org/Kali x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Kegiatan SIMDES
Transport Tekhnisi Router Microtik ; Transport Udara/Tiket
Pesawat Jkt-Bdj
2 Org/Kali x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan
Akomodasi narasumber ( 1 org x 3 malam x 2 keg )
6 org/mlm/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00
Kegiatan SIMDES
Akomodasi narasumber ( 2 org x 3 malam x 1 keg )
6 Org/Malam x 750.000,00 = 4.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

5.040.000,00
5.040.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pelatihan Petugas SIMDES Dan Kecamatan
Konsumsi (30 Org x 2 Hari x 2 Keg)
120 Org/hari/keg x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack (30 Org x 2 Hari x 2 Keg)
120 Org/hari/keg x 12.000,00 = 1.440.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

18.045.000,00
18.045.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lumpsump
Eselon IV
25 Kali x 165.000,00 = 4.125.000,00
PNS Gol.III
50 Kali x 140.000,00 = 7.000.000,00
PTT SLTA
25 Kali x 100.000,00 = 2.500.000,00
Transport
Kec Simpang Empat
15 Kali x 25.000,00 = 375.000,00
Kec Kusan Hilir
57 Kali x 35.000,00 = 1.995.000,00
Kec. Batulicin
10 Kali x 25.000,00 = 250.000,00
Kec Satui
18 Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
1.10 . 1.10.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

9.600.000,00
9.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Instruktur / Narasumber Pelatihan SIMDES
Instruktur / Narasumber Pelatihan SIMDES ( 1 0rg x 3 Jam
x 2 Hari x 2 Keg)
12 Org/Jam/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 639

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.361.630.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Penerbitan Dokumen
Kependudukan dan Capil
Target
: 130.400 Dokumen

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

13.950.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

8.100.000,00
7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
- Staf PPTK (2 Orang X 9 Bulan)
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang
- Cleaning service
12 org/kegiatan x 75.000,00 = 900.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.347.680.000,00
750.000,00
750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang
- Pembuatan Spanduk
3 buah x 250.000,00 = 750.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

1.095.150.000,00
1.095.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Blangko KK
83,000 set x 3.850,00 = 319.550.000,00
Cetak Blangko Akta Kelahiran
100,000 lembar x 6.050,00 = 605.000.000,00
Cetak Buku register Akta Kelahiran
2,000 Buah x 50.000,00 = 100.000.000,00
Cetak Blangko Akta Perkawinan
5,000 lembar x 6.050,00 = 30.250.000,00
Cetak Buku register Akta Perkawinan
200 buah x 50.000,00 = 10.000.000,00
Cetak Formulir Permohonan Akta Kelahiran
100 rim x 200.000,00 = 20.000.000,00
Cetak Pamflet
1,500 lembar x 5.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
Panitia Pengadaan Barang

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 640

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Ketua
1 org/kali x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
1 org/kali x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang
Ketua
1 org/kali x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/kali x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi

7.500.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang
- Sewa Kursi
1,500 buah x 2.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja sewa tenda

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang
- Sewa Tenda (6 Unit x 2 Kl)
12 unit/kali x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja sewa perlengkapan sound system

1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasangan
- Sewa Sound System
3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

63.000.000,00
63.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Perkawinan Massal 225 Pasang
- Konsumsi
1,500 kotak x 30.000,00 = 45.000.000,00
- Snack
1,500 kotak x 12.000,00 = 18.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

181.280.000,00
181.280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dinas dalam daerah
- Eselon III ; Lumpsum
120 org/hari x 175.000,00
- Eselon IV ; Lumpsum
160 org/hari x 165.000,00
- PNS Gol.III; Lumpsum
120 org/hari x 140.000,00
- PNS Gol.II; Lumpsum
160 org/hari x 130.000,00
- PTT S1; Lumpsum
120 org/hari x 110.000,00
- PTT SMA; Lumpsum
160 org/hari x 100.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

= 21.000.000,00
= 26.400.000,00
= 16.800.000,00
= 20.800.000,00
= 13.200.000,00
= 16.000.000,00

Halaman 641

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
- Transport Kec Simpang Empat
84 kali x 25.000,00 = 2.100.000,00
- Transport Kec Karang Bintang
84 kali x 50.000,00 = 4.200.000,00
- Transport Kec Mantewe
84 kali x 75.000,00 = 6.300.000,00
- Transport Kec Kusan Hilir
84 kali x 35.000,00 = 2.940.000,00
- Transport Kec Kusan Hulu
84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00
- Transport Kec Kuranji
84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00
- Transport Kec Sungai Loban
84 kali x 50.000,00 = 4.200.000,00
- Transport Kec Angsana
84 kali x 75.000,00 = 6.300.000,00
- Transport Kec Satui
84 kali x 100.000,00 = 8.400.000,00
- Transport Kec Batulicin
84 kali x 25.000,00 = 2.100.000,00
Perjalanan Dinas Kegiatan Perkawinan Massal
- Eselon III ; Lumpsum
6 org/hari x 175.000,00 = 1.050.000,00
- Eselon IV ; Lumpsum
12 org/hari x 165.000,00 = 1.980.000,00
- PNS Gol.III; Lumpsum
12 org/hari x 140.000,00 = 1.680.000,00
- PNS Gol.II; Lumpsum
12 org/kali x 130.000,00 = 1.560.000,00
- PTT S1; Lumpsum
12 kali/hari x 110.000,00 = 1.320.000,00
- PTT SMA; Lumpsum
12 kali/hari x 100.000,00 = 1.200.000,00
- Transport Kec Karang Bintang
22 kali x 50.000,00 = 1.100.000,00
- Transport Kec .Sungai Loban
22 kali x 75.000,00 = 1.650.000,00
- Transport Kec Kusan Hulu
22 kali x 100.000,00 = 2.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

137.875.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Meningkatnya ketrampilan petugas
registrasi administrasi kependudukan TK.Desa
Target
: 150 Petugas Registrasi Desa

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.100.000,00

Honorarium PNS

2.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK (1 Orang X 6 Bulan)
6 Org/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 642

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.700.000,00
1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK (1 Orang X 6 Bulan)
6 Org/Bulan x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Cleaning service (4 Ok x 2 Keg x 2 hr)
16 Org/Keg/Hr x 75.000,00 = 1.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

132.775.000,00
24.600.000,00
24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
ATK Kit ( 150 Org x 1 Paket )
150 Org/Paket x 10.000,00 = 1.500.000,00
Tas ( 150 Org x 1 Buah )
150 Org/Buah x 150.000,00 = 22.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Dokumentasi
2 Kali x 50.000,00 = 100.000,00
Pembuatan Spanduk
2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

42.700.000,00
33.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Transport Narasumber ; Transport Udara/Tiket Pesawat
Jkt-Bdj ( 2 org x 2 kali/PP )
4 Org/Kali x 2.800.000,00 = 11.200.000,00
Uang Transport Peserta (150 Org x 2 Keg)
300 Org/Keg x 75.000,00 = 22.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Akomodasi narasumber ( 2 org x 3 malam x 2 keg )
12 org/mlm/keg x 750.000,00 = 9.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

12.375.000,00
2.625.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Cetak ID Card (1 Lbr x 150 Org )
150 Org/Kali x 5.000,00 = 750.000,00
Cetak STTPL (1 Org x 150 Lbr )
150 Lembar x 12.500,00 = 1.875.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

9.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Belanja Penggandaan Materi
30,000 lembar x 250,00 = 7.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 643

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja jilid Materi ( 1 Org x 150 Expl )
150 ekspl x 15.000,00 = 2.250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

29.400.000,00
29.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Konsumsi/Makan Peserta ( 175 orang x 2 kali x 2hari )
700 Org/Kali/Hari x 30.000,00 = 21.000.000,00
Konsumsi/Snack Peserta ( 175 orang x 2 kali x 2 hari )
700 Org/Kali/Hari x 12.000,00 = 8.400.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.500.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lumpsump
Eselon III
6 Kali x 175.000,00 = 1.050.000,00
Eselon IV
6 Kali x 165.000,00 = 990.000,00
PNS Gol III
4 Kali x 140.000,00 = 560.000,00
PTT SLTA
12 Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Transport
Transport Kec Simpang Empat
28 Kali x 25.000,00 = 700.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.10 . 1.10.10 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

19.200.000,00
19.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Pembekalan Pencatatan LAMPID Tk.Desa
Narasumber ( 2 0rang x 3 Jam x 2 hari x 2 Keg )
24 Org/Jam/Keg x 800.000,00 = 19.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11

Sosialisasi kebijakan kependudukan

220.210.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi
administrasi kependudukan bagi aparat desa
Target
: 1.698 Orang

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.900.000,00

Honorarium PNS

2.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK (1 Orang X 6 Bulan)
6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

4.500.000,00
3.000.000,00
Honorarium Tim/Panitia
- Staf PPTK (2 Orang X 6 Bulan)
12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 644

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

PENJELASAN
4
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/ Upah
- Honor Cleaning service ( 2 org x 10 kec )
20 org x 75.000,00 = 1.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

213.310.000,00
15.750.000,00
15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Desa
- ATK Kit ( 1.500 Org x 1 Paket )
1,500 paket x 10.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Dokumentasi (10 Kec x 1 Kl)
10 kali x 50.000,00 = 500.000,00
- Pembuatan Spanduk (1 Keg x 1 Buah)
1 buah x 250.000,00 = 250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

112.500.000,00
112.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Uang Transport Peserta ( 1.500 Org x 1 Kl )
1,500 org/kali x 75.000,00 = 112.500.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja sewa perlengkapan sound system

5.000.000,00
5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Sewa Sound Sistem ( 1 Kl x 10 Kec )
10 kali x 500.000,00 = 5.000.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

67.200.000,00
67.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Konsumsi ( 1.600 Org x 1 Kl )
1,600 kotak x 30.000,00 = 48.000.000,00
- Snack ( 1.600 Org x 1 KL )
1,600 kotak x 12.000,00 = 19.200.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12.860.000,00
12.860.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan kependudukan
LUMPSUMP
- Eselon III ; Lumpsum (2Orgx10Kecx1Hr)
20 org/hari x 175.000,00 = 3.500.000,00
- Eselon IV ; Lumpsum (2Orgx10Kecx1Hr)
20 org/hari x 165.000,00 = 3.300.000,00
- PNS Gol.III; Lumpsum (1Orgx10Kecx1Hr)
10 org/hari x 140.000,00 = 1.400.000,00
- PTT SMA; Lumpsum (1Orgx10Kecx1Hr)
10 org/hari x 100.000,00 = 1.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 645

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport
- Transport Kec Simpang Empat
6 kali x 25.000,00 = 150.000,00
- Transport Kec Karang Bintang
6 kali x 50.000,00 = 300.000,00
- Transport Kec Mantewe
6 kali x 75.000,00 = 450.000,00
- Transport Kec Kusan Hilir
6 kali x 35.000,00 = 210.000,00
- Transport Kec Kusan Hulu
6 kali x 100.000,00 = 600.000,00
- Transport Kec Kuranji
6 kali x 100.000,00 = 600.000,00
- Transport Kec Sungai Loban
6 kali x 50.000,00 = 300.000,00
- Transport Kec Angsana
6 kali x 75.000,00 = 450.000,00
- Transport Kec Satui
6 kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

24.775.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring,
evaluasi dan Pelaporan
Target
: 12 Dokumen Pelaporan

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.500.000,00

Honorarium PNS

2.700.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 Org/Bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

1.800.000,00
1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK (1 Orang X 9 Bulan)
9 Org/Bulan x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

20.275.000,00
450.000,00
450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKPD
Belanja Penjilidan Laporan SKPD (5 Expl x 4 Triw)
20 Eksp/Triw x 10.000,00 = 200.000,00
Belanja penggandaan Laporan SKPD (5 Expl x 4 Triw)
1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
1.10 . 1.10.10 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

19.825.000,00
19.825.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 646

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Lumpsump
Eselon IV
47 Kali x 165.000,00 = 7.755.000,00
PNS Gol.II
46 Kali x 130.000,00 = 5.980.000,00
Transport
Kec Simpang Empat
11 kali x 25.000,00 = 275.000,00
Kec Karang Bintang
10 Kali x 50.000,00 = 500.000,00
Kec Mantewe
10 Kali x 75.000,00 = 750.000,00
Kec Kusan Hilir
9 Kali x 35.000,00 = 315.000,00
Kec Kusan Hulu
10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Kec Kuranji
10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Kec Sungai Loban
10 Kali x 50.000,00 = 500.000,00
Kec Angsana
10 Kali x 75.000,00 = 750.000,00
Kec Satui
10 Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(6.626.333.735,00)

Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

PENJABARAN APBD - 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 647