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SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA REVISIÓN 04
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

Artículo 120. Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos GHO-P-04 PROGRAMA Se esta implementando el programa de seguridad vial que incluye inspecciones a vehiculos
Ley 9 de 1979 SI
para manejo y transporte de materiales, se deberán mantener y operar en forma segura. SEGURIDAD VIAL y motos dentro del módulo de Control operacional del Programa de Salud Ocupacional

Artículo 121. El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deberá


GHO-P-15 PROGRAMA Almacenamiento de armas y municiones bajo los protocolos de Procedimientos de Trabajo
Ley 9 de 1979 hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores o de la SI
DE SEGURIDAD FISICA Seguro del módulo Control operacional
comunidad.

GHO-M-03 Matriz de EPP


Artículo 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin
y GHO-P-16 Registros de Entrega de EPP en donde se especifica el elemento entregado y la firma de
Ley 9 de 1979 costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los SI
Procedimiento los trabajadores que reciben el elemento.
riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.
Administración de EPP

GHO-M-03 Matriz de EPP


Artículo 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y y GHO-P-16 Fichas técnicas de los Elementos de Protección personal suministradas por las empresas
Ley 9 de 1979 SI
demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. Procedimiento proveedoras.
Administración de EPP

Artículo 126. Los programas de medicina preventiva podrán ser exclusivos de una empresa GHO-P-35 PROGRAMA
Actividades del Sub programa de Medicina preventiva y del trabajo desarrolladas de
Ley 9 de 1979 o efectuarse en forma conjunta con otras. En cualquier caso su organización y DE SALUD SI
acuerdo a un cronograma de actividades.
funcionamiento deberá sujetarse a la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud OCUPACIONAL

La empresa cuenta el directorio MEDEVAC ubicado en las centrales de comunicación,


Artículo 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la GHO-P-18 CONTROL DE
Ley 9 de 1979 SI Brigada de Emergencias conformada por personal operativo y administrativo y Grupo de
prestación de primeros auxilios a los trabajadores. EMERGENCIAS
Apoyo de personal administrativo.

Artículo 149. Todas las formas de energía radiante, distinta de las radiaciones ionizantes GHO-P-35 PROGRAMA
Mediciones realizadas por la ARP basados en actividades del Sub programa de Higiene
Ley 9 de 1979 que se originen en lugares de trabajo, deberán someterse a procedimientos de control para DE SALUD SI
Industrial
evitar niveles de exposición nocivos para la salud o eficiencia de los tra OCUPACIONAL

DIAGNOSTICO
Artículo 84. Obligaciones de todos los empleadores (del item a - g). Los trabajadores INTEGRAL: GHO-P-09 y
Control de contratistas solicitando al ingreso de la sede administrativa los soportes de
Ley 9 de 1979 independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas las GHO-H--02, Elaboración SI
afiliación al sistema de seguridad social
medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que pue de Panorama de Factores
de Riesgo.

GHO-MA-04 MANUALDE
GESTION AMBIENTAL -
GHO-P-04 PROGRAMA
Artículo 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para Identificación de impactos ambientales e Inspecciones periódicas a los vehículos y motos
DE SEGURIDAD VIAL-
Ley 9 de 1979 evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, SI dentro del programa de seguridad vial.
GHO-P 09
cantidades o niveles que representen riesgos para la salud y el bienestar de los tr Levantamiento de PFR en los puestos de trabajo
ELABORACION DE
PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO

Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de


GHO-MA-04 MANUAL DE
Ley 9 de 1979 sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal potencialmente SI Procedimiento de Identificación de impactos ambientales
GESTION AMBIENTAL
expuestos, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcaciones de las áre

Artículo 103. Cuando se procesen manejen e investiguen agentes biológicos o materiales


GHO-MA-04 MANUAL DE
Ley 9 de 1979 que habitualmente los contengan, se adoptarán todas las medidas de control necesarias para SI Procedimiento de Identificación de impactos ambientales
GESTION AMBIENTAL
prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos.

Artículo 104. El control de agentes químicos y biológicos, y en particular su disposición,


GHO-MA-04 MANUAL DE
Ley 9 de 1979 deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación ambiental aún fuera de los SI Procedimiento de Identificación de impactos ambientales
GESTION AMBIENTAL
lugares de trabajo, en concordancias con lo establecido en el título I de la pr

GHO-P-18NCONTROL
Artículo 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, DE EMERGENCIAS - Brigada de Emergencia, Grupo de Apoyo, Capacitaciones en este tema de acuerdo al
Ley 9 de 1979 SI
equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios. DESARROLLO DE Programa de Formación y toma de conciencia.
COMPETENCIAS
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
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SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

CONTROL
Artículo 115. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo en la fabricación,
OPERACIONAL:
Ley 9 de 1979 almacenamiento, manejo, transporte y comercio de sustancias inflamables o explosivas, el SI Almacenamiento, manejo y transporte de munición de acuerdo a protocolos de PTS
Procedimientos de trabajo
Ministerio de Salud, en concordancia con las autoridades competentes, expe
seguro

CONTROL
Artículo 116. Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser diseñados,
OPERACIONAL-GHO-P- Los integrantes de la Brigada de emergencia realizan Inspecciones a los extintores de
Ley 9 de 1979 construidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la máxima SI
18 CONTROL DE acuerdo a cronograma de inspecciones periódicas
eficiencia.
EMERGENCIAS

ARTICULO 22. Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo del Reglamento Interno de Actualmente se encuentra en proyecto de ley, se encuentra dificultad de aceptación por
Ley 50 de 1990 Trabajo el siguiente artículo: Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas Trabajo y/o Programa de NO parte de los clientes, por el tipo de servicio y los horarios en que trabajan la mayoría de
extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas Salud Ocupacional? clientes en especial del sector financiero y comercial no ha sido posible la

GHO-P-35 PROGRAMA
Modifica varios artículos del Código Sustantivo de Trabajo DE SALUD Asistencia a jorndadas de P y P, asistencia a capacitaciones, actividades del subprograma
Artículo 21: Dos horas para actividades de capacitación o recreación en empresas de más de OCUPACIONAL- de medicina preventiva y del trabajo.
Ley 50 de 1990 NO
50 empleados que laboren 48 horas por semana GHO-P-08 PROGRAMA Oct/08. Por las características del servicio de vigilancia no es posible dictar capacitación al
Artículos 71 a 94: Empresas temporales, incluyendo su respo DE FORMACION Y personal operativo, dentro del
TOMA DE CONCIENCIA

ARTÍCULO 5.Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO


AMBIENTE: 41. Promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de Plán de Emergencias No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden
Ley 99 de 1993, SI
programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que SEVICOL Ltda al Ministerio del Medio Ambiente.
se

ARTÍCULO 31.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las


Plán de Emergencias No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden
Ley 99 de 1993 siguientes funciones: 23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control SI
SEVICOL Ltda a las Corporaciones Autónomas Regionales.
de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas e

Procedimiento GHO-P-22
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que Actividades de los Sub porgramas del PSO, diagnóstico de condiciones de salud, estudio de
Identificación y
Ley 100 de 1993 disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el SI salud pública, Panorama de factores de riesgo, estudio de impacto ambiental, Promoción de
cumplimiento de
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad d la salud.
requisitos legales

Artículo 23. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con más de GHO-P-35 PROGAMA
Actividades del Sub programa de medicina preventiva y del trabajo de acuerdo a
Ley 181 de 1995 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y de capacitación DE SALUD SI
cronograma bajo responsabilidad de Bienestar social.
directamente, a través de las cajas de compensación familiar. OCUPACIONAL

DIAGNOSTICO
INTEGRAL: formato Se conceden tres días al trabajador cuando nace un hijo u ocho cuando ambos padres
Ley 755 de 2002 Ley María: Licencia de paternidad. Ver Normatividad SI
GHO-F-30 control de trabajan y aportan al sistema de seguridad social.
ausentismo laboral

GHO-P-04 PROGRAMA
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ver normatividad. Aplica todo la ley. SI Política de transporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos.
DE SEGURIDAD VIAL

Procedimiento GHO-P-22
por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema
Identificación y
Ley 776 de 2002 General de Riesgos Profesionales. Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de SI Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.
cumplimiento de
incapacidad temporal. Artículos relacionados 4, 8.
requisitos legales
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
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SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

Toda la ley, especialmente el ARTÍCULO 13. RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTES AL Procedimiento GHO-P-22
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, AL SERVICIO NACIONAL DE Identificación y
Ley 789 de 2002 SI Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.
APRENDIZAJE Y A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Estarán excluidos del cumplimiento de
pago de los correspondientes aportes al requisitos legales

GHO-P-07 Investigación
Remisión al fondo de pensiones, EPS y /o ARP a los trabajadores que superan los 180 días
Ley 962 de 2005 Artículo 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez de accidentes, GHO-F-38 SI
de incapacidad laboral.
control de ausentismo

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Ley 1010 de 2006 acoso Laboral Aplica toda la ley SI Divulgación a todo el personal de esta ley.
cumplimiento de
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen Contributivo
Identificación y
Ley 1122 de 2007 de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario SI Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.
cumplimiento de
base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario míni
requisitos legales

GHO-MA-05 Manual de
funciones y
Artículo 26. Responsabilidades de los comites de higiene y seguridad industrial de empresa. responsabilidades
Los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial tendrán las siguientes GHO-E-01 Estatutos del
Decreto 614 de 1984 SI Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO
reponsabilidades: COLOSO
a) Participar de las actividades de promoción, divulgación e info GHO-P-01 Conformación
y funcionamiento del
COPASO

Organiza el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y vincula a las


GHO-P-18 Control de constancia de capacitación de estos grupos, Revisión del Plan de Emergencias de la
Decreto 919 de 1989 entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las SI
Emergencias- MEDEVAC compañía, revisión Directorio MEDEVAC, Simulcros
actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.

Prevención de ETS, en especial VIH/SIDA, establece cuando se debe tomar la prueba VIH, Sub programa de
Actividades de capacitación a las parejas programadas de acuerdo a cronograma para el
Decreto 559 de 1991 condiciones de entrega de resultados, la necesidad de educación por parte de las medicina preventiva y del SI
mes de Septiembre
instituciones de salud a sus trabajadores, así como en otras instancias de la sociedad. trabajo

Procedimiento GHO-P-22
Reglamenta artículos 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo la prórroga de los contratos a
Identificación y
Decreto 1127 de 1991 término fijo entre 30 días y un año. Respecto a los programas de capacitación, establece que SI Se evidencia la hora de la capacitació en el Registro de asistencia a eventos
cumplimiento de
deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 h
requisitos legales

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos


Profesionales. 1. Aplicación de los mecanismos previstos para afiliaciones y cotizaciones
SI
2. Prevención y promoción de riesgos profesionales
3. Funcionamiento del

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos cumplimiento de Afiliación de los trabajadores a la ARP, Pago de aportes de acuerdo a los riesgos,
Decreto 1295 de 1994 Profesionales. Registro de Inscripción como Empresa de Alto Riesgo en la Dirección de requisitos legales. SI encontrándose trabajadores en los riesgos I, IV y V. Revisión del documento Programa de
Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Artículos re salud ocupacional
GHO-P-35. Programa de
Salud Ocupacional

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos


Profesionales. Responsabilidad de la prevención de riesgos profesionales.
SI
Obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional
seg

Procedimiento GHO-P-22
Se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994, Reembolsos
Identificación y
Decreto 1771 de 1994 Prestaciones asistenciales y económicas SI Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.
cumplimiento de
Adicionado por decreto 455 de 1999.
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.
Identificación y
Decreto 1772 de 1994 Afiliación SI Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses
cumplimiento de
Cotizaciones y Novedades. Aplica todo el Decreto.
requisitos legales
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
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SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-13 SVE riesgo


visual, GHO-P-14 SVE
Adopta la Tabla de Enfermedades profesionales. Adopta la tabla de enfermedades
osteomuscular, GHO-P- Asistencias a capacitación, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia
Decreto 1832 de 1994 profesionales y SI
21 SVE Auditivo epidemiológico.
Causalidad. Aplica todo el Decreto
Programa de formaciòn y
toma de conciencia

Los empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades de medicina Sub programa de
Decreto 3715 de 1994 preventiva, establecidas por la Resolución 1016 de 1989, campañas y estrategias de medicina preventiva y del SI Actividades de PyP de las EPS y capacitación del área de Bienestar social en este tema.
promoción sanitaria orientadas a facilitar la información y educación en materia de ETS, trabajo

Manejo del accidente:


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994.
GHO-P-05 Reporte de Se revisan los reportes enviados a la ARP correspondientes a los accidentes ocurridos el
Accidentes de trabajo y Enfermedad profesional con muerte del trabajado. Contratación de
Decreto 1530 de 1996 accidentes - SI mes anterior y se hace seguimiento con las investigaciones de estos accidentes realizadas
servicios para el diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional.
GHO-P-07Investigación por los miembros del COPASO.
Emp
de incidentes

No aplica para Sevicol Ltda, porque dentro de sus servicios no se tienen actividades que
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Plán de Emergencias
Decreto 321 de 1999 SI contemplen derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas,
Derivados y Sustancias Nocivas. SEVICOL Ltda
fluviales y lacustres.

Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo" GHO-P-11 Evaluaciones
Decreto 873 de 2001 SI Certificado médico en hojas de vida de los trabajadores.
Ver Normatividad. Aplica todo el Decreto. mèdicos ocupacionales

Procedimiento GHO-P-22
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema
Identificación y
Decreto 1607 de 2002 general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. Tabla de Clasificación de SI Pago de aportes a ARP de acuerdo a clasificación
cumplimiento de
Actividades Económicas (deroga Dec. 2100/95). Aplica cuando se realice
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes
Identificación y
Decreto 1703 de 2002 en el sistema general de seguridad social en salud. Adopta medidas para promover y SI Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses
cumplimiento de
controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema de Seguridad en Salu
requisitos legales

GHO-MA-O4 Manual de
Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente
Decreto 1713 de 2002 Reglamentación relativa con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ver normatividad Gestión en Medido SI
identificadas ubicadas en sitios estratégicos
Ambiente.

Procedimiento GHO-P-22
Reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona al Decreto 933 de 2003. Ver Identificación y
Decreto 2585 de 2003 SI Contratos de aprendices SENA y Aprendiz de Psicología.
Normaitividad cumplimiento de
requisitos legales

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. 3,4 - Procedimiento GHO-P-22
Afiliaciones. Identificación y No se contratan prestadores de servicios independientes
Decreto 2800 de 2003 SI
14- Obligaciones del Trabajador Independiente. 17- Sanciones. Artículos relacionados cumplimiento de
3,4,14,17. requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. De Identificación y No se contratan prestadores de servicios independientes
Decreto 3615 de 2005 SI
manera colectiva cumplimiento de Ver registro de contratación
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Decreto 231 de 2006 Correcciòn al decreto 1010 aplica todo el decreto SI Divulgaciòn del tema a los trabajadores
cumplimiento de
requisitos legales
SEVICOL LTDA. GHO-M-02
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
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SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Decreto 1931 de 2006 Planilla integrada de pagos Aplica todo el Decreto SI Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social
cumplimiento de
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Modifica el decreto 36 15 del 2005 referente a afiliaciòn de independientes Aplica todo el No se contratan prestadores de servidcios independientes
Decreto 2313 de 2006 cumplimiento de SI
Decreto Ver registro de contratación
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el cumplimiento de
Decreto 1108 de 1994 SI POLITICAS SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. requisitos legales
GHO-P-35 Programa de
salud ocupacional

Elementos de protección personal. InstalacionesSon obligaciones del patrono: GHO-P-16 Administaciòn


a. Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de de E.P.P.
Resolución 2400 de 1979 SI Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores
higiene y seguridad. GHO-M-O3 Matriz de
b. Establecer un servicio médico permanente de medicina in EPP

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
Acondicionamiento de locales e instalaciones de trabajo en cuanto a:
seguridad
Art. 9. Superficie (2 m cuadrados por trabajador), Volúmen (11.5 m cúbicos), y Altura de Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones SI
Techo (3 m) del programa SOL en la sede administrativa.
periódicas de seguridad
Art. 12. Adecuación de pasillos y accesos a puertas de salida, con una anch
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
Requisitos relacionados con los Servicios de Higiene y Servicios Permanentes. 17. Los seguridad
Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
material impermeable, inoxidable, y con un acabado liso que facilite la Limpiez periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
Art. 29. No se permite la acumulación de polvo, basuras y desperdicios seguridad
Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 Art. 30. Barrido u operaciones de limpieza en húmedo o por aspiración. GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
Art. 31. Pisos limpios y secos o con inclinación y drenajes. Todo trabajador en zonas periódicas de seguridad
húmedas debe estar pro GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

38- Recolección de basuras y desperdicios en recipientes tapados. Evitar la recolección o


GHO-MA-O4 Manual de
acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición. 39-Evacuación y Disposición Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente
Resolución 2400 de 1979 Gestión en Medido SI
final decuada de estos residuos, previo tratamiento si se requiere. identificadas ubicadas en sitios estratégicos
Ambiente.
Art

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. a. No se permiten pisos de GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie compacta, pa periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
a. No se permiten pisos de tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie seguridad
Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 compacta, para evitar polvo, insectos o roedores. Los Techos pueden ser de paja, teja,o GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
madera y provistos de cielo raso de tela, cartón, guadua o similar. periódicas de seguridad
b. GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
seguridad
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. De los Campamentos de los Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones SI
trabajadores del programa SOL en la sede administrativa.
periódicas de seguridad
Disposiciones complementarias de los articulos 49 al 62 1. D
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial)
seguridad
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones SI
establecimientos de trabajo. De las sustancias infecciosas y toxicas: Inflamables y del programa SOL en la sede administrativa.
periódicas de seguridad
explosivas,
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-M-03 Matriz de EPP


Requisitos relacionados con la ropa de trabajo. 1. Suministro de ropa de trabajo adecuada
y GHO-P-16
Resolución 2400 de 1979 según los riesgos a que estén expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que SI Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores
Procedimiento
se realice. Deben ajustar bien; no tener partes flexib
Administración de EPP

GHO-M-03 Matriz de EPP


SUMINISTRO DE LOS EPP adecuados, bajo requisitos específicos según la naturaleza del y GHO-P-16
Resolución 2400 de 1979 SI Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores
riesgo. Articulos relacioandos 176 al 201. Procedimiento
Administración de EPP

GHO-P-19 Elaboraciónn
Resolución 2400 de 1979 Controles en la fuente. Artículo 155 de Panorama de factores SI Se evidencia resumen de factores en puestos de trabajo
de riesgo

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Sistemas de control. GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
Artículos relacionados 188 al 191. periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Control del riesgo de GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
incendio y explosión por sustancias/vapores inflamables o inestables. Articulo periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones sobre GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
número, ubicación, mantenimiento, ingrediente activo y rotulado de extintor periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones de seguridad; GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
concentración máxima permitida en la jornada laboral. Artículos relacion periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-03 Inspecciones
peròdicas generales de
(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones
Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposición de residuos de GHO-F-09 Inspecciones SI
del programa SOL en la sede administrativa.
tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Artículo 320 periódicas de seguridad
GHO-F-39 Seguridad
Orden y Limpieza.

GHO-P-21 SVE Para la


Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el Prevención de la sordera
Profesional- Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a
Resolución 8321 de 1983 bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Disposiciones GHOM-03 Matriz de EPP SI
personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.
relacionadas con la contaminación por ruido: 1. Conservación de la audici GHO-P-16 Procedimiento
administración de EPP
SEVICOL LTDA. GHO-M-02
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-01 Conformación
la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y y Funcionamiento del
Resolución 2013 de 1986 SI Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO
Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. Todos los Artículos relacionados. COPASO, GHO-MA-01
Manual SSOMA

Resolución 1016 de 1989


Por la cual se reglamenta
GHO-P-35 PROGRAMA
la organización, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de
DE SALUD
funcionamiento y forma de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Revisión de cronograma de actividades de subprogramas del Programa de Salud
OCUPACIONAL SI
los Programas de Salud Ocupacional.
GHO-F-43 Cronograma
Ocupacional que deben El Programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de funcionam
de actvicidades
desarrollar los patronos o
empleadores en el país.

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de GHO-P-11 Evaluaciones
Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. médicas ocupacionales
Resolución 1016 de 1989 SI las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de
GHO-P- 25 Diagnóstico
cada uno.
Art. 10 Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad princ de condiciones de salud

GHO-P-11 Evaluaciones
1. Realizar exámenes médicos, clínico y paraclínicos para admisión, ubicación según Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y
médicas ocupacionales
Resolución 1016 de 1989 aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras SI las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de
GHO-P- 25 Diagnóstico
situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los cada uno.
de condiciones de salud

GHO-P-07 Investigación
2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de
de AT
Higiene y Seguridad Industrial, que incluirían como mínimo:
GHO-P-09 Elaboración de Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 a) Accidentes de trabajo. SI
PFR Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.
b) Enfermedades Profesionales.
SVE Visual, auditivo y
c) Panorama de Riesgos.
Ergonómico.
GHO-P-13 SVE Visual
3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de
GHO-P-14 SVE Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en coordinación con el SI
Ergonómico Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.
GHO-P-21 SEV Auditivo
GHO-P-07 Investigación
de AT
4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las GHO-P-09 Elaboración de Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 SI
medidas preventivas correctivas necesarias. PFR Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.
SVE Visual, auditivo y
Ergonómico.

GHO-H-04 Consolidado
de Accidentalidad GHO-
H-O5 Consolidado de
5. informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 Ausentismo, GHO-P-18 SI
aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Bucaramanga, Informe gerencial.
Procedimiento de
Comunicación
participación y consulta

Los únicos productos que pueden general algún grado de toxicidad corresponden a los de
6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso,
Resolución 1016 de 1989 NO APLICA SI aseo, su manejo se controla con EPP en el personal que los usa y con la identificación y
indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.
almacenamiento adecuado de los mismos.

GHO-P-16 Administración
de EPP y Botiquines,
Actas de capacitación Brigada de Emergencia, Registro de control de Botiquines, Directorio
Resolución 1016 de 1989 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. Brigada de emergencia. SI
MEDEVAC
GHO-P-06 Evacuación
médica MEDEVAC

GHO-P-07 Investigación
de AT
8. Promover a participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de GHO-P-09 Elaboración de Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 SI
trabajo y enfermedades profesionales. PFR Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.
SVE Visual, auditivo y
Ergonómico.

GHO-P-01 Conformación
y Funcionamiento del
Resolución 1016 de 1989 9. Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa. SI Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO
COPASO, GHO-MA-01
Manual SSOMA
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-03 Inspecciones
10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la periódicas de Seguridad
Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos
Resolución 1016 de 1989 patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos GHO-P-01 Conformación SI
Bucaramanga, Informe gerencial.
necesarios. y Funcionamiento del
COPASO

GHO-P-13 SVE Visual


GHO-P-14 SVE
Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses,
11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades Ergonómico
Resolución 1016 de 1989 SI las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de
relacionadas o agravadas por el trabajo. GHO-P-21 SEV Auditivo
cada uno y los informes de los PSVE
GHO-P-11 Evaluaciones
médicas ocupacionales

GHO-P-28 Programa de
12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas Riesgo psicosocial y
Resolución 1016 de 1989 SI Actas de capacitación de personal
por los riesgos psicosociales. desarrollo del
autocuidado

13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los GHO-P-25 Diagnóstico de
Resolución 1016 de 1989 SI Informes de diagnóstico de condicciones de salud de los dos últimos meses
trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. Condiciones de Salud

GHO-P-35 PROGAMA
14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad
Resolución 1016 de 1989 En laDE
actualidad
SALUD hay dos casos
SI de incapacidades mayores de 180 días con perdida de capacidad laboral que están siendo evaluados por las juntas de calificación
temporal y permanente parcial.
OCUPACIONAL

GHO-P-35 PROGAMA
15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación los subprogramas
Resolución 1016 de 1989 DE SALUD SI Documento Programa de salud ocupacional
de Medicina Preventiva y el trabajo y ejecutar el plan aprobado.
OCUPACIONAL

GHO-P-35 PROGAMA
Resolución 1016 de 1989 16. Promover actividades de recreación y deporte. DE SALUD SI Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo
OCUPACIONAL

GHO-P-35 PROGAMA
DE SALUD
Artículo 11. (Requisitos específicos sobre el Subprograma de Higiene y Seguridad industrial
OCUPACIONAL Material para control operacional de programa de seguridad física, Procedimientos de
Resolución 1016 de 1989 en cuanto a: 1. Gestión de riesgos, enfoque preventivo y control operacional, 2. Supervisión SI
GHO-H-03 ANALISIS DE trabajo seguro
de riesgos en la fuente, 3. Diseño y control de los elementos.
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO SEGURO

1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de GHO-P-09 y GHO-H--02,
Resolución 1016 de 1989 trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afecta de Factores de Riesgo.

2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, GHO-P-09 y GHO-H--02,
Resolución 1016 de 1989 mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. de Factores de Riesgo.

GHO-P-09 y GHO-H--02,
3. Evaluar con la ayuda de técnica de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los
Resolución 1016 de 1989 Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
riesgos, para determinar su real peligrosidad.
de Factores de Riesgo.

GHO-P-09 y GHO-H--02,
4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, Registros inspecciones y PFR. No se han realizado obras desde la implementaciòn del
Resolución 1016 de 1989 Elaboración de Panorama SI
para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa. sistema
de Factores de Riesgo.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-03 Programa de
Inspecciones periòdicas
5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de
Resolución 1016 de 1989 generales y GHO-P- SI
seguridad y control de los riesgos. mantenimiento de armas.
29,30,31y 32 Programas
de mantenimiento

GHO-P-09 y GHO-H--02,
6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes
Resolución 1016 de 1989 Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
en la empresa.
de Factores de Riesgo.

GHO-P-09 y GHO-H--02,
7. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya
Resolución 1016 de 1989 Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
manipulación, transporte y almacenamiento generan riesgos laborales.
de Factores de Riesgo.

8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución de GHO-P-09 y GHO-H--02,
Resolución 1016 de 1989 materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras Elaboración de Panorama SI Panorama de Puestos de trabajo
medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio l de Factores de Riesgo.

GHO-P-03 Programa de
Inspecciones periòdicas
9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas , Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de
Resolución 1016 de 1989 generales y GHO-P- SI
equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas. mantenimiento de armas.
29,30,31y 32 Programas
de mantenimiento

GHO-P-03 Programa de
10. Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas Inspecciones periòdicas
Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de
Resolución 1016 de 1989 de transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de generales y GHO-P- SI
mantenimiento de armas.
trabajo. 29,30,31y 32 Programas
de mantenimiento

GHO-P-03 Programa de
Inspecciones periòdicas
11. inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de
Resolución 1016 de 1989 generales y GHO-P- SI
equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio. mantenimiento de armas.
29,30,31y 32 Programas
de mantenimiento

GHO-P-09 y GHO-H--02,
12. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos Elaboración de Panorama
Resolución 1016 de 1989 ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar de Factores de Riesgo. SI Panorama de Puestos de trabajo, registros de entrega de EPP a los trabajadores.
elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo. GHO-P-16 Administración
de EPP

GHO-M-03 Matriz de EPP


13. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección
y GHO-P-16
Resolución 1016 de 1989 personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los SI Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores
Procedimiento
fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de
Administración de EPP
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-07 Investigación
de AT
14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades
Resolución 1016 de 1989 GHO-P-01 Conformación SI Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT.
profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.
y Funcionamiento del
COPASO

15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus GHO-P-05 Reporte de Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT
Resolución 1016 de 1989 SI
trabajadores. casi accidentes y AT y reportes internet

GHO-P-07 Investigación
de accidentes,
16. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, GHO-H-04 Consolidado Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, Consolidados de
Resolución 1016 de 1989 SI
las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. de Accidentalidad, Ausentismo y Accidentalidad de los dos ultimos meses.
GHO-H-05 Consolidado
de ausentismo

17. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación
GHO-P-18 Control de
Resolución 1016 de 1989 y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas SI Planos de evacuación de la sede principal
Emergencias
peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones l

18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes


GHO-P-18 Control de
Resolución 1016 de 1989 ramas: a) RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre SI Documento Control de emergencias
Emergencias
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la activ

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones con materiales


GHO-P-18 Control de
Resolución 1016 de 1989 resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los SI Documento Control de emergencias
Emergencias
riesgos existentes y el número de trabajadores.

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y organización de


brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de GHO-P-18 Control de
Resolución 1016 de 1989 SI Documento Control de emergencias
detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o Emergencias
portátiles

19. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, GHO-MA-04 MANUAL DE Evidencia de tratamiento de residuos en canecas debidamente identificadas, reutilización de
Resolución 1016 de 1989 SI
aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental. GESTION AMBIENTAL papel, venta de papel

GHO-P-08 Programa de
formación y toma de
20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento
Resolución 1016 de 1989 conciencia, SI Registros de asistencias a capacitación de personal y a inducción
encaminados a la prevención de riesgos en el trabajo.
GHO.MA-05 Manual de
Inducción

21. Asesorar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del
GHO-P-35 Programa de
Resolución 1016 de 1989 trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad SI Publicación de reglamento de higiene y seguridad industrial en cartelera de recepción.
Salud Ocupacional
Industrial.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

23. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma GHO-P-35 Programa de
Resolución 1016 de 1989 SI Cronograma de actividades de Higiene y seguridad industrial
de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado. Salud Ocupacional

GHO-P-21 SVE Para la


Prevención de la sordera
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Profesional- Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a
Resolución 1792 de 1990 Limites permisibles para exposición ocupacional al ruido, los siguientes: Artículos 1. Para SI
GHOM-03 Matriz de EPP personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.
exposición durante ocho (8) horas : 85 dBA. Para exposición durante cua
GHO-P-16 Procedimiento
administración de EPP

Articulo 1o.- Los empleadores afiliados o no a los sistemas de previsión y seguridad social,
GHO-P-11 Evaluaciones
Resolución 6398 de 1991 deberán ordenar la práctica de exámenes médicos preocupacionales o de admisión a todos SI Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico
mèdicas ocupacionales
sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Artículo 348 d

Artículo 2o.- El examen médico de admisión, será firmado por el respectivo médico, con
GHO-P-11 Evaluaciones
Resolución 6398 de 1991 anotación de su registro médico y por el trabajador. El respectivo examen y los demás SI Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico
mèdicas ocupacionales
documentos clínicos que constituyan la historia clínica del trabajador, son estric

Prueba de embarazo para actividades de alto riesgo. Prueba de embarazo en empresas de


GHO-P-11 Evaluaciones No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las
Resolución 3716 de 1994 alto riesgo (todas) SI
mèdicas ocupacionales trabajadoras.
Modificada por Res. 3941 y 4050. Aplica todo el Decreto

Por la cual se complementa la Resolución numero 003716 del 3 de Noviembre de 1994. La


GHO-P-11 Evaluaciones No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las
Resolución 3491 de 1994 prueba solo podrá adelantarse por los empleadores que realicen actividades catalogadas SI
mèdicas ocupacionales trabajadoras.
como de Alto Riesgo y previstas en el artículo 1º del decreto 1281 de 1994, y el n

Información a los trabajadores sobre riesgos en el trabajo. Prueba de embarazo solo en GHO-P-11 Evaluaciones Actualmente se encuentran en varias agencias vigilantes embarazada reubicadas en oficios
Resolución 4050 de 1994 SI
empresas de alto riesgo Reubicación de embarazadas. Aplica todo el Decreto. mèdicas ocupacionales administrativos

Actividades en materia de salud ocupacional: Incluye farmacodependencia, alcoholismo y


tabaquismo en los P.O.S. Desarrollo de campañas de prevención en alcoholismo, GHO-P-35 Programa de
Resolución 1075 de 1992 SI Subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo.
tabaquismo, farmacodependencia. Salud Ocupacional
Artículo 1. Los empleadores públicos y privados, incluirá

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. La historia clínica es
GHO-P-11 Evaluaciones
Resolución 1995 de 1999 un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, solo puede ser conocido por SI Remisión de las historias médicas ocupacionales por parte del médico a las EPSs
mèdicas ocupacionales
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la le
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-04.PROGRAMA
Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el DE SEGURIDAD VIAL
Resolución 19200 de 2002 SI Política de Trasnporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos
Código Nacional de Tránsito Terrestre. Aplica todo el Decreto. GHO-P-35 Programa de
Salud Ocupacional

Procedimiento GHO-P-22
Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Identificación y
Resolucion 0634 de 2006 SI Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social
Aportes cumplimiento de
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a Identificación y
Resolucion 3104 de 2005 SI Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social
través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. cumplimiento de
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
cumplimiento de
Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias
Resolución 1715 DE 2005 Por la cual se modifica la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999. Sobre custodia y requisitos legales SI
clinicas ocupacionales
conservación de las historias clínicas. GHO-P-11 Evaluaciones
mèdicas ocupacionales

Procedimiento GHO-P-22
Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de Identificación y
Resolución 1303 de 2005 SI Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social
Aportes. cumplimiento de
requisitos legales

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Resolucion 2310 de 2005 Por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005 SI Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social
cumplimiento de
requisitos legales

GHO-P-05 Reporte de Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT
Resolución 156 DE 2005 SI
casi accidentes y AT y reportes internet
por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones.
Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
Resolución 734 de 2006 SI Evidencia del Reglamento interno de trabajo que incluye capítulo sobre ley 1010
cumplimiento de
requisitos legales
por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006

GHO-P-07 Investigación
Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo SI Evidencia de investigaciones de incidentes del último mes
de AT

Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
cumplimiento de
Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias
Resolución 2346 de 2007 requisitos legales SI
clinicas ocupacionales
GHO-P-11 Evaluaciones
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
mèdicas ocupacionales
contenido de las historias clínicas ocupacionales.

GHO-P-14 SVE Se evidencian informes presentados por la ARP sobre Programa de vigilancia
Resolución 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la SI
Ergonómico epidemiológica de riesgo Ergonómico en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Barranca.
Evidencia (OSTEOMUSCULAR)

GHO-P-11 Evaluaciones Panoramas de Factores de Riesgo, Programa de Riesgo Psicosocial.


RESOLUCION 2646 DE
médicas ocupacionales Octubre de 2008. Aunque se cuenta con el programa de riesgo psicosocial, este no se ha
2008 SI
GHO-P-28 Programa de terminado de implementar en todos los centros de trabajo. El 30 de Diciembre de 2008 se
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para identificación Riesgo Psicosocial y envía al área
evaluación, prevención, intervención y monitorieo permanente de la exposición a factores de desarrollo del autocuidado
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de

RESOLUCION 736 DE 2009 Por la cula se modifica parcialmente el reglamento técnico de trabajo en alturas (Resolución Control Operacional Se concerta con ARP COLPATRIA que el personal administrativo de SEVICOL realizará
SI
3673 de 2008) en sus artículos 2, 6 y 7. SSOMA durante el primer semestre de 2009 el curso de Adminstración del Riesgo Trabajo en
alturas y el personal operativo de trabajo en alturas realizará el curso de técnico de ma
SEVICOL LTDA. GHO-M-02
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

Procedimiento GHO-P-22
Por medio de la cual se disminuye al 12% el monto de la cotización de las personas
Ley 1250 del 27 de pensionadas, al Sistema de Salud. Igualmente, se establece que aquellos trabajadores Identificación y
SI La empresa contrata ocasionalmente personal pensionado.
noviembre de 2008. cumplimiento de
independientes que devenguen mensualmente, una suma igual o inferior a un salario míni
requisitos legales

GHO-P-03 Programa de
Inspecciones periòdicas
generales. POLITICA DE
TRANSPORTE,
ley 336 de 1996 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. SI La empresa ejerce controles sobre los vehículos de placas públicas (busetas)
Procedimiento GHO-P-22
Identificación y
cumplimiento de
requisitos legales

GHO-P-35 Programa de
Resolución 1956 de 2008 SI Política sobre No fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas
"Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco". Salud Ocupacional

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Garantía a la


Constitución política de SISTEMA DE GESTION Programas de capacitación, condición de las instalaciones, proteccion a la mujer
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección SI
Colombia SSOMA embarazada- horarios de trabajo
especial a la mujer, a la maternidad. Es obligación del Estado y de los empleado

Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas
El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la GHO-H--02, Elaboración
Integra las
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio de Panorama de Factores SI Resúmenes de riesgo de Técnicos de monitoreo y Técnico de comunicaciones
resoluciones180398 del 7
ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. de Riesgo.
de abril de 2004 y 180498
del 29 de abril de 2005

UNIFICA LAS INSTRUCCIONES PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN


Circular Unificada de 2004 DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. Ver Aplica toda la Cirdular por SGSSOMA SI Programa de salud Ocupacional.
ser una condensación de todas las circualres vigentes.

Art. 34.- 1.) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no
Solicitud al ingreso
CST representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución Control operacional SI
de las instalaciones de las afiliaciones y/o pagos de la seguridad social
de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros

GHO-P-35 Programa de
Salud Ocupacional
Dotación de Elementos de EPP a los trabajadores que desempeñan labores de oficios
GATISO- DERMA Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dermatitis de Contacto Ocupacional GHO-P-16 Administración SI
varios y manipulación de explosivos.
de Elementos De
Prote4cción Personal

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hipoacusia


GATISO HNIR SI Se está implmentando el SVE Auditivo
Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo GHO-P-21 SVE Auditivo

GHO-P-14 SVE
Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hombro
GATISO HD Ergonómico SI Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares
Doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo

GHO-P-14 SVE
Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Dolor Lumbar
GATISO DLI-ED Ergonómico SI Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares
Iniespecífico y Enfermedad Discal.
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

GHO-P-14 SVE
Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Desórdenes
GATISO-DME Ergonómico SI Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares
Músculo Esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores.

SUMINISTRA LOS ALINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR Y DESARROLLAR UN


GHO-P-35 Programa de
GTC 34 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN SI Revisión de documento Programa de Salud Ocupacional.
Salud Ocupacional
COLOMBIA. CONTIENE DEFINICIONES Y REQUISITOS

GHO-P-35 Programa de
GTC 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL SI Revisión de Cronograma de actividades de Seguridad industrial
Salud Ocupacional

NTC 1461 HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD Control operacional SI Señalización y demarcación de áreas.

GHO-H-O4 Consolidado
GUIA PARA LA CLASIFICACION, REGISTRO Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE de Accidentalidad
capacitaciones SI Revisión de los análisis estadísticos de accidentalidad de dos últimos meses
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES GHO-P- 19 Análisis
estadístico del AT y EP

GHO-H-05 Consolidado
NTC 3793 CLASIFICACION , REGISTRO Y ESTADISTICAS DE AUSENTISMO LABORAL SI Revisión de los análisis estadísticos de ausentismo de dos últimos meses
de ausentismo

GHO-P-03 Programa de
Revisión de registros de inspecciones periódicasa puestos de trabajo, vehículos del mes
NTC 4114 REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS Inspecciones periòdicas SI
anterior.
generales

Verificación de existencia de Certificado médico al personal contratado durante el último


NTC 4115 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES GHO-P-11 Evaluaciones SI
mes
médicas ocupacionales

GHO-H-03 Análsis de
NTC 4116 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS procedimiento de Trabajo SI Verificación de matriz de Procedimientos de Trabajo Seguro.
Seguro

NTC OHSAS 18001 REQUISITOS. SGSSOMA SI Auditorías internas

NTC OHSAS 18002 DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO OHSAS 18001 NO APLICA SI No Aplica

FIJA LAS TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y Reglamenta la proporcionalidad para las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad
Resolución 224 de 2008 SIVSP SI
SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS PARA EL AÑO 2008 privada. Se puede verificar en las ofertas y licitaciones presentas

MINIMO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007, Por la cual se Renueva la Licencia de
Resolución 5349 de 2007 INSTALACIONES Y MEDIOS QUE GARANTICEN UN OPTIMO PRESTACIÓN DE SIVSP SI Funcionamiento y Resolución 1243 del 04 de abril de 2008, Por la cual se autoriza la
SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA. apertura de una Sucursal en Cartagena, cambio de dirección en la oficina principal en

Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y


Resolución 2846 de 2006 UNIFICA EL RÉGIMEN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. SIVSP SI
1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

REQUISITOS PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LA UTILIZACIÓN DE UNIFORMES Y Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños,
Resolución 5351 de 2007 PARA EL CMBIO DE LOS MISMOS, AL IGUAL QUE LAS PLACAS Y SIGLAS DE SIVSP SI colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

FIJA NORMAS Y REQUISITOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES


Decreto 2535 de 1993 Y EXPLOSIVOS Y EL RÉGIMEN PARA LA EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y SUSPENCIÓN SIVSP SI Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes.
DE PERMISOS ETC

ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA PRESTACIÓN POR PARTICULARES DE SERVICIO Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y
Decreto 356 de 1994 SIVSP SI
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

Se puede evidenciar en las ofertas y licitaciones presentadas en el transcurso del año.


LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS TARIFAS
Decreto 4950 de 2007 SIVSP SI Adicionalmente se le envió carta a los clientes notificando el incremento de las tarifas para
MÍNIMAS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.
el año 2008 de acuerdo al Decreto
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ELEMENTOS DEL
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

Decreto 1809 de 1994 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 2535 DE 1.993 SIVSP SI Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes, Licencia para arreglo de armas.

Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños,
ESTABLECE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS QUE SE DEBE DAR AL
Decreto 1979 de 2001 SIVSP SI colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y
PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Uso de Elementos de
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud
protección personal para Evaluar las recomendaciones de las guías de determatitis de contacto ocupacional y la de
Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a
Resolución 1013 de 2008 el personal de oficios SI Plaguicidas Inhibidores de la Colinesterasa para determinar si aplica según el listado de
benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer
varios y servicios materias primas y sustancias utilizadas por el personal de SEVICOL
pulmonar relacionados
generales

Uso de Elementos de
Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y protección personal para No es una decreto para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 1 de dicho
Decreto 1545 de 2008 de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras el personal de oficios SI decreto se establece que el Ambito de Aplicación es: AMBITO DE APLICACION es en
disposiciones varios y servicios relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y
generales

Uso de Elementos de
protección personal para No es una resolución para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 4 de
Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre requisitos que deben cumplir los
Resolucion 1974 de 2008 el personal de oficios SI dicha resolución se establece que "Los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso
detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso doméstico
varios y servicios doméstico, que se comercialicen en el país deberán cumplir con los siguientes requi
generales

Decreto No. 3553 del


Ministerio de la Protección Que ordena el pago de parafiscales a las Cooperativas y Precooperativas de trabajo Sep 29 de 2008. No aplica este Decreto porque SEVICOL no es Cooperativa de trabajo
Compras SI
Social del 16 de asociado asociado
septiembre de 2008

Circular informativa GHO-H-05 Consolidado Dentro del consolidado de ausentismo en la casilla de observaciones se justificaran las
Se unifican, la competencia, vigilancia y control en los casos de incapacidad temporal SI
230042 de ausentismo incapacidades que se generen en eel periodo.

El 27/10/2008 se detecta el requerimiento, para ser tratado en la proxima reunion del


Resolución No 3673 de Control Operacional COPASO. Se solicita a la ARP Colpatria asesoría para la implementación de esta
Se establece el reglamento técnico de trabajo en alturas SI
2008 SSOMA resoulación.
Se programa capacitación con SOLMAHER para el sábado 31 de enero de 2009 par

Procedimiento GHO-P-22
“Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se
Ley 1280 del 05 de enero Identificación y Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso. Se evidencian
establece la licencia por luto”Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, SI
de 2009 cumplimiento de listados de asistencia. Se divulaga al al personal operativo en la reunión de pago.
compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado se
requisitos legales

Los valores pagados por las Empresas de Servicios Temporales a los trabajadores en misión
Sentencia 16015 del 25 de NO APLICA - Enero 26 de 2009: SEVICOL Ltda NO ES un empresa de servicios
por concepto de vacaciones, integran la base para el cálculo de aportes parafiscales. NO APLICA SI
septiembre de 2008 temporales, por lo tanto esta sentencia no le aplica
Consejo de Estado. Sección Cuarta
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

Procedimiento GHO-P-22
Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso se dará en la
Identificación y
SI reunión correspondiente al mes de Abril. Se divulagará al al personal operativo en la
SENTENCIA C-174 DEL 18 Licencia de paternidad será de 8 días aun cuando sólo un padre sea cotizante. cumplimiento de
próxima reunión de pago, se envía por e-maila a las agencias.
DE MARZO DE 2.009 requisitos legales

Procedimiento de
POLITICA FARMACEUTICA De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, íEl uso adecuado de medicamentos Sevicol LTDA en su Política sobre no fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas,
Administración de
NACIONAL de Enero de requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis SI promueve dentro de su personal el evitar consumir medicamentos que no hayan sido
Elementos de Protección
2004 correspondientes con sus requerimientos individuales, por un periodo adecuado prescritos por médicos en ejercicio.
Personal y Botiquines

Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de
PROGRAMA DE 2009/01/28. Se efectúa revisión del procedimiento y no requiere modificación, se hace
Ley 1239 de 25 de julio de 2002 y se dictan otras disposiciones”
SEGURIDAD VIAL SI divulgación a los jefes de agencia, para que comuniquen al personal que maneja vehículos
2008 - Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas las
GHO-P-04 y motos
velocidades máximas y mínimas para v

Definición de AT vigente: "es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 2009/02/20 Se evidencia que en la presentación
DECISION CAN 584 DE EN CADA INDUCCION SSOMA
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una INDUCCION SSOMA SI relacionada con la inducción en SSOMA se ha incluido
2004 SE EXPRESA LA DEFINICIÓN
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente d la definición de la CAN para accidente de trabajo
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

ARTICULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. Las actividades no


CÓDIGO SUSTANTIVO Reglamento Interno de SEVICOL LTDA, en cumplimiento con las disposiciones legales abraca el tema de las horas
contempladas en el presente artículo sólo pueden exceder lo límites señalados en el artículo Trabajo
SI
DEL TRABAJO extras en el Capítulo 5 artículos del 8 al 13 del Reglamento Interno de Trabajo.
anterior, mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con

Manual de Sistema de Dentro del Plan de Manejo Integral de Sevicol se tiene establecido el manejo de residuos o
Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
DECRETO 4741 DE 2005 Gestión Ambiental SI desechos peligrosos propios de las actividades que realiza en la prestación de los servicios
generados en el marco de la gestion integral.
SEVICOL de seguridad.

Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores


RESOLUCIÓN 1362 DE Plan de Gestión Sevicol no pertenece a ninguna de las tres categorias establecidas dentro de los articulos
de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27° y 28° del SI
2007 Ambiental SEVICOL 27° y 28° del Decreto 4741 de 2005.
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Artículo 27°. Del Registro de Gener

Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008 modificada por las Resoluciones 2377 de
RESOLUCIÓN 990 de 2009 2008 y 199 de 2009 y se dictan otras disposiciones.Esta Resolución modifica los campos de NO APLICA SI Dentro de la Organización no existen cotizantes independientes.
novedades de la planilla única de liquidación de aportes PILA en los espac

Por la cual se define el registro de Independientes con Bajos Ingresos.El Ministerio de la


RESOLUCIÓN 1155 de
Protección Social obliga a los independientes y sus beneficiarios a inscribirse en el registro NO APLICA SI Dentro de la Organización no existen cotizantes independientes.
2009
de independientes con bajos ingresos. En esta norma, señala que quie

Medicina Preventiva y del


CARTILLA AH1N1 Ministerio de la Protección Social, sobre el virus AH1N1. SI Prevensión de Enfermedades.
trabajo.

RESOLUCIÓN 2984 de Resolución 2984 de 2007, Por la cual se establecen los rangos para medir y evaluar la SELECCIÓN DEL
SI Aplica para los procesos de selección del personal operativo de Sevicol Ltda.
2007 aptitud psicofísica para el uso de armas. PERSONAL

CIRCULAR 149160. 15 de
mayo de 2009. Ministerio
de la Protección Social Lineamientos para el control de la infección por influenza A H1N1 en ambientes laborales, Medicina Preventiva y del Se divulga a todo el Personal de Sevicol (Administrativo y Opetrativo) a nivel nacional la
documento emitido por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la SI cartilla emitida por el Ministerio de la Protección Social con las recomendaciones sobre el
trabajo.
Protección Social. virus AH1N1.
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

Matriz de Identificación y No aplica para SEVICOL LTDA, porque su razon de ser no son los Procesos de
RESOLUCION 1348 del 30 Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Evaluación de Requisitos SI Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector
de Abril de 2009 Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico. Legales eléctrico.

RESOLUCIÓN 1486 del 4 El SENA expide Resolución, mediante la cual establece los lineamientos para el cumplimiento de las Manual de Trabajo en Aplica para el personal de Sevicol que desarrollara labores en alturas superiores a 1,5
normas de Trabajo en Alturas. Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 736 de 2009 del SI
de Junio de 2009 Ministerio de la Protección Social, el SENA reguló todos aqu Alturas metros.

Procedimiento GHO-P-22
Resolución 1918 de 2009 Identificación y
Por la cual se modifica el Art. 11 y 17 de la Res. 2346 de 2007, con relación a las historias
de Junio 5/09 Cumplimiento de Aplica para los Procesos de Selección del Personal Administrativo y Operativo de Sevicol
clínicas. La norma amplía el campo de manejo de historias clínicas ocupacionales que en la SI
Requisitos LegalesGHO- Ltda.
normatividad anterior estaba restringida para las Instituciones Presta
P-11 Evaluaciones
Mèdicas Ocupacionales

Si el contrato laboral es de medio tiempo, el salario integral corresponderá a la mitad. El


Sentencia 32310 del 28 de Esta Sentencia se toma como referencia al momento de tener contratos de trabajo con
Tribunal confirmo el fallo de primera, manifestando que no existe razón para sostener que no Contratación de Personal SI
abril de 2009 salario integral, actualmente Sevicol no maneja esa figura.
pueda señalarse un salario integral proporcional a la jornada de traba

A SANCION
PRESIDENCIAL TEXTO La realización de las pausas activas en Sevicol se realiza de manera diaria y en ella se
Para firma presidencial fue enviado el texto aprobado por el Congreso de la República, que Programa de Salud
CONCILIADO DEL vincula al personal administrativo y al personal operativo en cada uno de los puestos de
declara como enfermedad pública la Obesidad Mórbida, lo que la convertiría en una Ley Ocupacional SI
SENADO Y CAMARA QUE trabajo y en cada una de las agencias.
colombiana. Una vez se declare enfermedad pública a la Obesidad Mórbida requer PVE
BUSCA PONER EN Se cuenta material de pausas activas e
CINTURA A LOS OBESOS

Programa de Salud
A SANCION PRESIDENCIAL PASO NORMA QUE ESTABLECE POLÍTICAS PARA LA Ocupacional
Proyecto de Ley 177 de Se realizan campañas y actividades de prevención frente al tabaquismo, el consumo de
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO Y EL ABANDONO DE LA DEPENDENCIA POLITICA SOBRE NO
2008 Senado – 117 de 2007 SI alcohol y sustancias psicoactivas, a traves de Programas de Promoción de Estilos de Vida
DEL FUMADOR. Pretende contribuir a garantizar los derechos a la salud de los colombianos, FUMADORES, ALCOHOL
Cámara Saludable con jornadas que permiten la vinculación tanto del personal administrat
especialmente la de los menores d Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
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SI/NO JUSTIFICACIÓN

LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARA A TRABAJADOR PORTADOR DE VIH SIDA QUE


SENTENCIA DE TUTELA T- Sub Programa de Se cuenta con el Departamento de HSEQ, el área de Psicologiá y de Trabajo Social para
FUE DESPEDIDO.Mediante acción de tutela el accionante solicita la protección de sus
273 DEL 2009 DEL 13 DE Medicina Ppreventiva y SI que en situaciones en que se presente este tipo de casos se proceda a ofrecer el
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad personal, mínimo vital,
ABRIL DE 2009. del Trabajo acompañamiento y la ayuda necesaria para no ver afectadas las condiciones de calidad de
seguridad s

DECRETO 2271 DEL 18 DE


LOS TRABAJADORES PODRAN DISMINUIR LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE Procedimiento GHO-P-22
JUNIO DE 2009.
POR LOS APORTES HECHOS A SALUD.Según el artículo tercero del mencionado decreto, Identificación y
MINISTERIO DE SI Revisión pago de aportes del personal.
los trabajadores asalariados pueden disminuir la base de retención en la fuente, por el monto cumplimiento de
HACIENDA Y CREDITO
del aporte a requisitos legales
PUBLICO.

GHO-P-13 SVE Riesgo


Visual, GHO-P-14 SVE
El Ministerio de la Protección Social adoptó una nueva tabla de enfermedades profesionales
DECRETO 2566 DEL 9 DE Osteomuscular, GHO-P- Asistencias a capacitación, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia
aplicable al Sistema General de Riesgos Profesionales que incluye cerca de 42 patologías. SI
JULIO DE 2009 21 SVE Auditivo epidemiológico.
Lo anterior en virtud de Artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo y
Programa de Formaciòn y
Toma de Conciencia

Decreo 1594 del 26 de Junio de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de
Plan de Gestión
DECRETO 1594 DE 1984 la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la SI Se incluye este decreto para regulación de uso eficiente de agua y energía.
Ambiental SEVICOL
parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Us

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 GHO-I-07 Instructivo
LEY 55 DE 1993 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por Manejo de Productos SI Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T. Químicos

DECRETO 2811 de 1974 - Manual del Sistema de Sevicol dentro de la prestacion de servicio emplea materias primas para sus Actividades
Codigo de los Recursos Utilizacion de los recursos naturales renovables y medio Ambiente Gestion Ambiental Sevicol SI operativas y Administrativas en la cual se utilizan recursos naturales como agua, flora
Naturales Bucaramanga entre otros…

Por el cual se reglamenta la ley 142/94, la ley 632/00 y la ley 689/01, en relación con la Manual del Sistema de
Decreto 1713 DE 2002 prestación del servicio publico de aseo, y el decreto ley 2811/74 y la ley 99/93 en relación Gestion Ambiental Sevicol SI Sevicol Ltda es generador de Residuos Solidos y requiere de la prestacion publica de aseo
con la gestión integral de Residuos Sólidos. Además, deroga en toda Bucaramanga
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ELEMENTOS DEL
LEGISLACION DESCRIPCIÓN Fecha: Septiembre 22 de 2009 Responsable: Director HSEQ
SISTEMA

SI/NO JUSTIFICACIÓN

Manual del Sistema de Sevicol Genera residuos Especiales en la prestacion de su servicio como lo son los
Ministerio de salud Regulación de residuos especiales, manejo, almacenamiento, permiso
Resolución 2309 de 1986 Gestion Ambiental Sevicol SI uniformes; Pasan a ser residuos especiales puesto que llevan el logo de la empresa y
por generación y disposición de residuos.
Bucaramanga escrito seguridad privada en su parte posterior.

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