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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

SG-CALIDAD, NTC-ISO 9001:20008

SG-DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO NTC-ISO 28000:20008

SG-AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2004

SG-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC-OHSAS 18001:2007

Registro Uniforme de Evaluacin del Sistema de Gestin en Seguridad, Salud (Ocupacional) en el Trabajo y Ambiente SSOA para Contratistas

FUNCIONES DEL AREA DE SISTEMAS DE GESTIN


Entre otras:
Elaboracin de documentos, formatos, planillas, etc. Planes de accin a no conformidades, oportunidades de mejora y observaciones detectadas

Ejecucin
Administracin del Sistemas de gestin integrado (Ciclo PHVA) Capacitacin en temas de Calidad, Seguridad de la cadena de suministro, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente Inspeccin frentes de trabajo (cumplimiento de requisitos)

Acciones preventivas Acciones correctivas Planes de mejora Cumplimiento del sistema de gestin integrado en los frentes de trabajo

Seguimiento

Consulta

MAPA DE PROCESOS

ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR: FLUJO DE INFORMACIN (RETROALIMENTACIN):

OPERACIONES
REVISOR FISCAL

PRESIDENTE

ASISTENTE DE PRESIDENCIA

SERTEMPO

SERVICIOS INTEGRADOS

DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE OPERACIONES

JEFE DE SELECCION

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JEFE DE OPERACIONES

ANALISTAS DE SELECCION

TECNICO EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

COODINADORES IN HOUSE

AUXILIARES DE RECLUTAMIENTO

LIDER DE OPERACIONES (Barranquilla, Medelln, Palmira, Pereira)

RECEPCIONISTA

GESTOR SAC

GESTOR SAC CUENTAS NACIONALES

MONTAJE SERVICIOS ESPECIALES

ANALISTA DE CALIDAD

COORDINADOR DE COMPRAS Y DESPACHOS

COORDINADORA SUCURSALES

OPERARIOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUXLIAR DE COMPRAS

DIGITADOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

AUXILIAR SELECCION

AUXILIAR DE BODEGA

STAFF DIRECCIONES DE SOPORTE


REVISOR FISCAL PRESIDENTE ASISTENTE DE PRESIDENCIA

DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JEFE DE NOMINA Y FACTURACIN

JEFE DE TESORERIA

JEFE DE SISTEMAS

ABOGADO ASISTENTE

TECNICO DE CONTRATACION

TECNICO DE ARCHIVO

ANALISTAS DE NOMINA Y FACTURACION ANALISTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE TESORERA

ANALISTAS CONTABLES

ANALISTAS DE SISTEMAS

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MENSAJERO DE CONTRATACION

AUXILIAR DE ARCHIVO

ANALISTA DE CARTERA

ANALISTA DEL SISTEMA DE GESTION

MENSAJEROS

COMERCIAL
REVISOR FISCAL PRESIDENTE ASISTENTE DE PRESIDENCIA

DIRECTOR COMERCIAL

EJECUTIVOS COMERCIALES

GERENTE SUCURSALES (Buga y Pasto)

ASISTENTE COMERCIAL

COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL

EJECUTIVA DE CUENTA NACIONAL

SUCURSALES
REVISOR FISCAL

PRESIDENTE

ASISTENTE DE PRESIDENCIA

SUCURSALES

GERENTE (Buga y Pasto)

DIRECTOR DE OPERACIONES

SERTEMPO

SERVICIOS INTEGRADOS

SERTEMPO

JEFE DE OPERACIONES

LDER DE OPERACIONES (Bogot, Barranquilla, Medelln, Palmira, Pereira)

SELECCIN

GESTOR SAC

SELECCION

CONTRATACION

OPERARIOS

CONTRATACION

COORDINACION

COORDINACION

ARCHIVO

ARCHIVO

LOGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE EL DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO


TIPO DE DOCUMENTO

NOMENCLATURA DEL REA AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO

CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO

VERSION
FECHA DE APLICACIN ULTIMA VERSION

P- CAL- 001-1.6

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS


DOCUMENTOS
Poltica Integral (Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente) Manual Integral de los Sistemas de Gestin Objetivos de los Sistemas de Gestin (Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente) Cdigo de tica Mapa de procesos Caracterizacin de proceso Glosario de calidad Procedimientos requeridos por la Organizacin Instructivos Formatos para registros Protocolo Poltica y Objetivos de Seguridad Manual de Seguridad

APLICA: 15/09/2012 ELABOR.: 03/09/2012 Pgina 1 de 7

FECHA DE ELABORACION ULTIMA VERSION

CODIGO
PI MI OB CE MP CART GL

AREA Bodega Calidad Comercial Contabilidad Mantenimiento Nmina Facturacin Personal Presidencia Seleccin Sistemas Tesorera Seguridad, Salud Ocupacin y Ambiente

NOMENCLATURA BOD CAL COM COT MTO NOM FAC PER PRE SEL SIS TES SOA

P
I F PT POS MS

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS


A parte de la tabla de identificacin (encabezado), todo documento o instructivo del S.G.I. debe contener los siguientes elementos:
1. OBJETIVO: Corresponde a la explicacin del titulo o el propsito del documento. 2. ALCANCE: Corresponde a los lmites de aplicacin de cada uno de los procesos referenciados en el mapa de procesos. 3. CONTENIDO: Es la descripcin detallada de cada una de las actividades que componen cada proceso, haciendo referencia al responsable de cada actividad y a los formatos de registro cuando sea necesario. 4. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES: Consiste en una tabla para registrar las razones del cambio de un documento y las firmas de los responsables de la revisin y aprobacin del documento.

CONTROL DE REGISTROS
Los registros se generan para evidenciar que las actividades descritas en los procedimientos son realizadas. Estos deben estar protegidos, deben ser fcilmente identificables y recuperables.

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y CONTROL DE LOS REGISTROS, formato F-CAL-014, se establecen las condiciones de almacenaje, los responsables de proteger y recuperar los registros, el tiempo de retencin y la disposicin final de los registros.

QUEJAS Y NO CONFORMIDADES
QUE ES UNA QUEJA: Solicitud del cumplimiento de uno o mas requisitos relacionados con el servicio a los clientes en cada una de las unidades de negocio. Esta se genera por el CLIENTE
QUE ES UNA NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos de los procesos, de las condiciones contractuales con el trabajador y de proveedores de orden legal (seguridad social y caja de compensacin). Esta se genera por el empleado.

COMO PUEDEN SER RECEPCIONADAS LAS QUEJAS: Estas pueden ser comunicadas por los clientes o empleados mediante FAX, TELEFONO, CORREO ELECTRNICO, CARTA O PERSONALMENTE. QUE ES UNA NO CONFORMIDAD: El registro se realiza en el formato F-CAL-010, REGISTRO DE QUEJAS Y NO CONFORMIDADES. CUANDO TENGAS ALGUNA NO CONFORMIDAD, EXIJE QUE ESTA SEA REGISTRADA EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Se considera producto y/o servicio no conforme aquel que no cumple con los requisitos y es detectado en la operacin de los procesos Misionales del sistema de gestin antes de su liberacin al cliente o usuario final.

AUDITORIAS INTERNAS
una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa, cuya finalidad es prestar un servicio objetivo a la direccin en el que se revisa si los procesos cumplen los requisitos establecidos.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Una accin correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas. Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier accin que disminuya un riesgo es una accin preventiva.