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Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.2.

2,1 Auditorias Internas de Calidad

Realizó:
INICIALES

Fecha:
DD/MM/AÑO

Autorizó:
INICIALES

Edición:
NO. DE EDICION

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1. Ob eti!o Establecer las directrices ge erales, !"e #er$ita #re#arar, e%ec"tar, dar seg"i$ie t& ' cierre a las a"dit&rias i ter as de Calidad de la O()ANI*ACI+N #ara e,al"ar el grad& de i$#la taci' c"$#li$ie t& de l&s re!"isit&s del Siste$a de )esti- de Calidad. ". Alcance L&s li ea$ie t&s i dicad&s e .ste Pr&cedi$ie t& s& a#licables a t&d&s l&s #r&ces&s relaci& ad&s c& el Siste$a de )esti- de Calidad de la O()ANI*ACI+N.
3. Definiciones 3.1 Auditoría de Calidad.- Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones preestablecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos. 3.2 3.3 3.4 3.5 Auditor de Calidad.Persona calificada para realizar Auditorias de Calidad. Calidad (Auditor Calificado y Certificado). Auditado.Centro de trabajo área a ser auditada. Lista de Verificación.- !ocumento gu"a utilizado por los auditores# (elaborado en la etapa de preparaci n)# $ue identifica las áreas involucradas# as" como el alcance de la investigaci n en la auditoria. 3.6 Evidencia O !etiva.%nformaci n $ue puede ser probada como verdadera# basada en &ec&os obtenidos por medio de observaci n# medici n# prueba u otros medios. 3." 3.% #o Confor$idad.Acción Correctiva.%ncumplimiento de un re$uisito especificado. Acci n tomada para eliminar fin de evitar su recurrencia. las causas de una '(o Conformidad) e*istente# defectos u otra situaci n indeseable# a Auditor Líder de Calidad.- Persona designada para dirigir y coordinar una Auditoria de

2.1.1.3 Ela oración del 'lan de Auditoria +l Auditor .1.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.2.2. DE EDICION Página: 2/16 3. calificación de Auditores +l Auditor . 4.2.33.& Acción 'reventiva.33. Considerar para las revisiones el 6anual del 7istema de 8esti n de . 3.2. 4. %nstructivos de 9rabajo y 5bjetivo y alcance de la auditoria.4.2 +elección .- Acci n tomada para eliminar fin de prevenir su ocurrencia."der de Calidad deberá elaborar el programa anual de auditorias buscando $ue ésta se realicé bajo un enfo$ue de procesos# basándose en los resultados obtenidos en auditorias anteriores# la importancia del área a auditar.1#1 Procedimiento para Calificaci n de los Auditores %nternos de Calidad.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.1#2A. Planes de 9rabajo. Actividades 4. 4.2.2. las causas de una '(o Conformidad Potencial)# defectos u otra situaci n indeseable# a 3. Plan de Calidad.33.2.1.1. +l programa de auditorias es autorizado por el -ector de la .3.1. +sta actividad se desarrolla de acuerdo al /ormato P0."der conjuntamente con su grupo de auditores elaborarán el Plan de Auditoria en el /ormato P0. 4. 4. Procedimientos del 7istema.1.33. 4.1( )e*istro de Calidad. Calidad.1.1#23# el cual debe considerar lo siguiente4 3."der de Calidad selecciona a los candidatos a auditores# para ser capacitados y calificados como auditores internos.2.1.1 'ro*ra$a Anual de Auditorias +l Auditor .niversidad en el /ormato P0.!ocumento $ue provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.1.2.1..2. 4.2.

3.3.1.3.2. +fectuar la reuni n inicial conducida por el Auditor ."der se asegura de la independencia del auditor# es decir el no poder auditar procesos de su responsabilidad. +n dic&a reuni n en caso de ser necesario# se podrán &acer ajustes al plan de auditoria $ue se de a conocer. 3.2.5.2.1#2!. 3. 3. +stimar los tiempos de realizaci n de la auditoria. -egistros de Calidad contra los $ue el auditor verificará !efinir las áreas $ue cada integrante del grupo de auditores# auditará.1. 3.<<241<<<. 3. 3. 6anual de Calidad# Procedimientos# %nstructivos y Planes de 9rabajo."der# $uien dará a conocer en todos sus puntos el plan de auditoria# levantando la minuta correspondiente en el /ormato P0.1.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. (59A4 +l Auditor .1.2. . (orma %75 .2.33.1. Actividades de E!ecución de la Auditoria 3.4. su cumplimiento. #otificación +l Auditor .2.4."der junto con su e$uipo auditor elabora la lista de verificaci n y tiene la responsabilidad de asegurar $ue los auditores internos apli$uen este -egistro de Calidad en el /ormato P0. 3.5.2.1. Lista de Verificación +l Auditor . 3. DE EDICION Página: //16 4.4."der debe notificar mediante memorando interno o por correo electr nico al responsable del proceso a auditar# como m"nimo 0 d"as previos al inicio de la auditoria# ane*ando el plan correspondiente. -euni n %nicial.1.1#2C: el cual se fundamenta en4 3.2. E!ecución de Auditoria Plan de Calidad.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.2.

?rea auditada.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. +fectuar el registro de los &allazgos# identificando las no conformidades detectadas en el área y plasmándolos en el /ormato P0. (>mero y /ec&a de auditoria. . Auditado# persona auditada.6. 3.6.1.6.6.1#2A Acciones Correctivas y Preventivas.3. )eunión -inal Al término de la auditoria se efect>a la reuni n final entre las áreas auditadas y el grupo auditor# la cual es conducida por el Auditor .6.".1#2+ lo siguiente4 3. 3.6.2. 3.a descripci n de las no conformidades debe ser de manera clara# concisa# con evidencias objetivas e indicando a $ué punto de la norma o documento del 7istema de 8esti n de Calidad corresponde.os Auditores %nternos tendrán $ue verificar el cumplimiento de los re$uisitos del 7istema de 8esti n de Calidad de acuerdo con la lista de verificaci n# registrando los &allazgos del cumplimiento o no cumplimiento de los re$uisitos previamente especificados en procedimientos# c digos# normas# especificaciones o cual$uier documento fuente# relativo al proceso o al 7istema de 8esti n de Calidad.1."der# y en la $ue se tratarán los siguientes puntos dejando evidencia en el /ormato P0. Auditor interno. Conjuntamente con el Auditor . 3. 3."der asigna a cada uno de los integrantes del grupo auditor las actividades o áreas o procesos correspondientes# de acuerdo al Plan de Auditoria.2. +l estatus de la auditoria abierta o cerrada. DE EDICION Página: 0/16 +l Auditor ."der se realiza la reuni n del grupo auditor# para analizar y dictaminar la pertinencia de las no conformidades detectadas.6. . . encontrada.6. Punto de la (orma %75 a la $ue se refiere la no conformidad 3.=.5.2.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8. +l Auditor debe tener los suficientes elementos para identificar si la posible no conformidad es de carácter aleatorio o sistemático.4. !escripci n de la no conformidad.6. 3.

3. +l informe de auditoria debe contener como m"nimo lo siguiente4 3.nfor$e de Auditoria +l Auditor .%. 3.os criterios# &allazgos y conclusiones de la auditoria. -esumen del proceso de auditoria.3.2. 3.2.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. 3.a atenci n de las no conformidades detectadas en la auditoria se sujetará a lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas.".". 3. 3. 3."der. acordados y comentarios sobre obstáculos encontrados."der elabora y env"a el informe de auditoria al -ector de la . 3.".". +l auditado investigará la causara"z de las no conformidades detectadas y presentará su propuesta de acciones correctivas y preventivas en caso de aplicar# en un plazo no mayor a 0 d"as &ábiles posteriores a la recepci n del informe de la auditoria# las cuales serán enviadas al auditor interno para su revisi n y seguimiento. +e*ui$iento +l responsable de área dará seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas detectadas en las auditorias realizadas.6. (ombre del Auditor .as recomendaciones de mejora# los planes de acci n de seguimiento /irma del Auditor .".5.&. +l auditor l"der concentra . 3.".". .".2.&.". ?reas auditadas. DE EDICION Página: 1/16 3. /ec&a y (>mero de auditoria 5bjetivo y Alcance de la auditoria."."der. 3.4. . . Acciones Correctivas .".Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.%.1.1#2/ en un periodo no mayor a 0 d"as posteriores a la misma.1. +l auditor interno dará seguimiento a las acciones correctivas producto de la auditoria# informando al auditor l"der del grado de cumplimiento de éstas.niversidad y al responsable del área auditada en el /ormato P0. (ombre de los Auditores %nternos de Calidad.

+s responsabilidad del Coordinador del 7istema de 8esti n de Calidad el mantenimiento y actualizaci n del presente procedimiento. Ane0os .2."der y su grupo de auditores la ejecuci n del presente procedimiento.1. 5.2."der. +s responsabilidad del -ector de la . )es/onsa ilidades 4.1 de la (orma %75 . 4. 9odos los reportes# registros e informes de la auditoria interna deben ser arc&ivados y resguardados por el Auditor . +s responsabilidad del Auditor .<22-%6(C-1<<1.2. +n la (orma (6@-CC-7AA-2. +n el punto 0. 4. )eferencias 5. 4. 6.<<241<<<.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.2.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8. DE EDICION Página: 6/16 esta informaci n para presentarla a través del representante de la direcci n en la revisi n por la !irecci n.niversidad vigilar y apoyar en el cumplimiento de este procedimiento.3.1.1. 5.

2.2.1.2. Programa Anual de Auditorias P0.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8. DE EDICION Página: 2/16 6.1#2A 'ro*ra$a Anual de Auditorias '%.1.211A .1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.

1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8. DE EDICION Página: 8/16 .2.2.

2.2.2. Programa +spec"fico de Auditoria P0.2.1#23 'ro*ra$a Es/ecifico de Auditorias '%.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.1.2112 .1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. DE EDICION Página: 3/16 6.

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2. .211C .2.3. DE EDICION Página: 11/16 6.1#2C Lista de Verificación '%.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.ista de Aerificaci n P0.1.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.2.

1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. DE EDICION Página: 12/16 .2.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.2.

Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8. -euni n %nicial y de Cierre de Auditoria %nterna de Calidad P0.1#2! )eunión .1.211D .2.2.2.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. de Cierre de Auditoria .nterna de Calidad '%.nicial . DE EDICION Página: 1//16 6.4.

1.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO. Conclusiones '%.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.2.3 -ec4a DD5665AA3 #o.2.5.211E Auditoria #o.2. 1 2 3 4 5 6 " % 'unto de la #or$a Descri/ción de la #o Confor$idad 6enor 7rea Auditado Auditor Estatus A ierta Cerrada . DE EDICION Página: 10/16 6. -eporte de Ballazgos y Conclusiones P0.1#2+ )e/orte de 8alla9*os .

2.nterna de Calidad '%.nfor$e de Auditoria .6. %nforme de Auditoria %nterna de Calidad P0.2.Procedimiento Quality Assurance Services Código: P8.1.1#2/ . DE EDICION Página: 11/16 6.1 Auditorias Internas de Calidad Realizó: INICIALES Fecha: DD/MM/AÑO Autorizó: INICIALES Edición: NO.211- .2.

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