You are on page 1of 75

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

INDICE

1 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

2 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

I. ASPECTOS GENERALES

a. NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio a nivel de PRE – Factibilidad para la puesta en marcha de una Clínica en


LIMA, SUR.

b. OBJETIVO CENTRAL

Brindar un servicio de calidad y de bajo costo de Ecografía de pared


abdominal a la población de Lima Sur.

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Construir una clínica adecuada que cumpla con los estándares de calidad
para el desarrollo eficiente del servicio, de tal manera que se pueda cumplir
con la demanda satisfactoriamente.

 Fortalecer la conciencia de las personas en la Prevención de enfermedades


a nivel de la pared abdominal.

 Ser una clínica líder en el rubro de Ecografías, reduciendo notablemente


los tiempos de espera que afectan a nuestro sistema de atención a la
salud.

d. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 Realizar un análisis del entorno que se adecue a los requerimientos del


presente proyecto, que permita valorar factores de la periferia, sobre todo
sociales y económicos, que brinden una visión oportuna para un plan
estratégico de inversión.

 Realizar un Estudio de Mercado que permita una primera aproximación del


tamaño del proyecto a través de información de su magnitud y una estimación
de la tasa de crecimiento del mercado.

 Analizar la factibilidad técnica de realizar el proyecto, considerando aspectos


como el tamaño óptimo del proyecto, su localización óptima, las eventuales

3 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

características físicas de la Clínica, los factores críticos de adquisición de


capital y el marco legal.

 Analizar las factibilidades económica y financiera que permita una correcta


evaluación de los aspectos relacionados (tales como inversión, fuentes de
financiamiento, retorno de la inversión) que permitan llevar la incertidumbre a
niveles manejables que propicien una toma de decisiones más acertada.

 Realizar un Análisis de Riesgos que permita establecer aquellos factores fuera


del control del proyecto, pero cuyo acaecimiento pueden afectar su éxito ello
con el propósito de preestablecer mecanismos para enfrentarlos.

e. JUSTIFICACION

Se trataba de identificar una oportunidad sólida de negocios que pudieran


desarrollarse y proyectarse en la nueva lima. Considerándose saturados los
sectores de Lima Tradicional, se destaco la importancia de los llamados “conos”
de la ciudad de lima.

¿Por que se eligió el Cono Sur?

Porque es un sector de origen migrante que mantiene un patrón mas


conservador en su estilo de vida y cuidado de la salud, de la misma manera la
modernidad esta llegando a estos sectores. Para los habitantes en la zona de
estudio, la clínica sería un establecimiento que satisficiera necesidades de
atención de la salud.

También se observa un comportamiento muy interesante de las variables


relevantes al proyecto como:

 Numero de Habitantes
 Evolución de la población Objetivo
 Niveles de Ingreso Promedio
 Potencial de Desarrollo Interesante
 Factibilidad de encontrar áreas adecuadas en tamaño y ubicación para
desarrollar un proyecto en este rubro.

4 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

f. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Clínica del Doctor Quito

El doctor Luis Quito es fundador y miembro activo de la Sociedad Peruana de


Ecografía y actual Presidente del Comité Científico. Igualmente es Presidente y
miembro activo de la Sociedad Peruana de Densitometría ÓSEA Clínica
(SOPEDENOC). Últimamente, en reconocimiento a estos méritos, la revista
especializada en salud "Salud Pública" lo designó MÉDICO EXITOSO de la
práctica médica privada.

g. ALCANCES DEL PROYECTO

Nivel de Estudio Actual: Estudio a Nivel de Pre –


Factibilidad
Zonas de Trabajo de Campo: Distrito de Lima Sur: Villa
María del Triunfo
Restricciones que tiene el
Estudio: Analizar la Veracidad de la encuesta
Socio – económica de la Zona de
estudio.
Cumplir con las exigencias de
defensa Civil y la normativilidad legal
para todo proyecto de construcción y
edificación.

Aspectos adicionales
Desarrollados en el
Presente nivel de estudio: Análisis de Sensibilidad a
variables relevantes para el proyecto,
análisis de Riesgo, y Balances Técnicos.

II. AREA DE INFLUENCIA

5 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

El proyecto se desarrollará en la Urb. Nueva Esperanza Cdra.1 perteneciente al


Distrito de Villa María del Triunfo. En la Figura Nº 1, observamos el Mapa Político de
Villa María del Triunfo.

Cuadro 1: Mapa Político de Villa María del Triunfo

Urb. Nueva Esperanza Cdra1. V.M.T; Se eligió este terreno debido a su factibilidad
técnica, ya que contiene las dimensiones necesarias para la construcción e
implementación del proyecto (24,676 m2); factibilidad geográfica, ya que se encuentra
en el punto central de la zona de estudio (Lima – Sur), generando así una mayor
facilidad en desplazamientos para el consumidor, acceso vial y su cercanía a la Av.
Pachacutec (Principal).

El Terreno que se dispone para la construcción del Supermercado, se encuentra


entre las Avenidas Pachacutec (Principal), 26 de Noviembre, cesar Vallejo y 28 de
Julio. Y sus coordenadas son las siguientes:

12º10’50.30’’S 76º56’33.52’’O Elevación 163 m

6 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones:

Largo 199.04m
Ancho 124.67m
Área Total 24,676m2

Se eligió a la Urb. Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo, para ubicar el proyecto
por una cuestión de facilidad en el desplazamiento para el consumidor.

a. EXTENSIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El Área de Influencia de nuestro proyecto comprende principalmente el distrito de


“Lima – Sur”, ya que se observa un mayor dinamismo de comercialización, como se
demostrara por medio de las encuesta socio – económica realizada por nuestro equipo
técnico.

Por lo tanto a continuación describiremos la extensión de la Zona de estudio), a interés


del Proyecto.

El Distrito de Villa María del Triunfo tiene una extensión de 70.57 Km2 y se divide en
6 Urbanizaciones:
 Mariátegui
 Cercado de V.M.T
 Pachacutec
 Nueva Esperanza
 Tablada
 José Gálvez

b. EXTENSIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El Distrito de Villa el Salvador tiene una extensión de 35.46 Km2 y se divide


en 9 Territorios:

 Territorio 1: Sector 1 y 8
 Territorio 2: Sector 2

7 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

 Territorio 3 : Sector 3
 Territorio 4 : Urbanización Pachacamac
 Territorio 5: Zona de Playas, Agropecuarias y Sector 5
 Territorio 6: Sector 6 y Asociación de viviendas
 Territorio 7: Sector 7, 9 y 10 y A.H. del Cerro Lomo de Corvina
 Territorio 8: A.H. del Parque Metropolitano
 Territorio 9: Parque Industrial

c. CLIMA

El clima del área de estudio es árido y semi cálido, con una temperatura media anual
que fluctúa entre los 18 ºC y 19 ºC, con una nubosidad media de 8 octavos, la
humedad relativa media varía entre 85 y 95 %, llegando algunas veces en invierno
hasta 100%; los vientos soplan durante el día, de norte a suroeste y durante la noche
de suroeste a norte. Los vientos tienen una velocidad media de 2 a 4 m/s.

d. SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS EXISTENTES

En los Distritos de Lima – Sur se hacen presentes las siguientes Unidades


Económicas tanto Privadas como Públicos, según información recogida por MTPE –
Observatorio Socioeconómico Lima – Sur (OSEL), 2007.

Unidades Económicas existentes en Villa María del Triunfo – 2007

Categoría del Establecimiento


Tipo de Establecimiento Único Princip Sucursa Uni. Total
al l Auxilia
r
Avícola 165 3 5 0 173
Banco 2 0 29 0 31
Bar 130 0 2 0 132
Bazar 664 1 2 0 667
Bicicentro 77 0 1 0 78

8 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Bodega / tienda 15136 25 47 0 1520


,0 8
Botica 638 13 63 0 714
Boutique 496 13 42 0 551
Carpintería 1004, 24 66 0 1094
0
Carpintería metálica 350 7 36 1 394
Casa 37 0 1 0 38
Casa naturista 74 3 18 0 95
Centro comercial 2 0 0 0 2
Centro de enseñanza 917 43 128 0 1088
Centro médico o de salud 132 2 14 0 148
Centro recreacional 43 0 7 0 50
Cerrajería 183 0 2 0 185
Cine 1 0 1 0 2
CLÍNICA 4 1 0 0 5
Club 12 0 4 0 16
Club nocturno 3 0 0 0 3
Comedor 2 0 0 0 2
Complejo deportivo 9 0 1 0 10
Consultorio 166 0 9 0 175
Cooperativa de ahorro y crédito 7 0 3 0 10
Granja 73 0 11 0 84
Crianza de ganado porcino / 409 1 2 0 412
chanchería
Depósito / Almacén 24 0 7 83 114
Discoteca 51 0 5 0 56
Ebanistería 21 1 0 1 23
Empresa de transporte 73 19 39 5 136
Estudio fotográfico 115 1 17 0 133
Fábrica 350 50 46 3 449
Farmacia 38 0 8 0 46
Ferretería 936 24 69 0 1029
Financiera 6 0 17 0 23
Florería 21 0 0 0 21
Frutería 103 0 1 0 104
Fuente de soda 350 2 2 0 354
Funeraria 22 0 5 0 27
Galería 5 0 0 0 5
Gimnasio 54 0 1 0 55
Grifos / estación de servicios 118 5 23 1 147
Guardería 10 0 1 0 11
Heladería 101 1 2 0 104
Hospedaje 214 0 3 0 217
Hostal 210 2 10 0 222
Hotel 7 0 1 0 8

9 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Imprenta 98 4 6 0 108
Internet 1561, 7 17 0 1585
0
Joyería 16 0 0 0 16
Juguetería 26 0 0 0 26
Laboratorio médico 37 0 2 0 39
Lavandería / tintorería 68 1 6 0 75
Librería 709 2 9 0 720
Licorería 463 3 3 0 469
Locutorio 145 2 12 0 159
Lubricentro 230 1 5 0 236
Maderera 253 12 25 1 291
Mercado / minimercado / minimarket 43 0 6 0 49
Mueblería 756 57 413 1 1227
Oficina administrativa 36 5 17 1 59
Oficina operativa 2 0 1 0 3
Óptica 74 3 18 0 95
Panadería / pastelería 430 8 18 0 456
Peluquería 1239, 1 6 0 1246
0
Piscina 14 0 0 0 14
Posta 0 0 0 0 0
Producción agricola / chacra 67 2 2 0 71
Pub 16 0 0 0 16
Recicladora / chatarrería 87 2 0 1 90
Relojeria 9 0 0 0 9
Renovadora de calzado 272 0 0 0 272
Restaurante 2190, 16 38 0 2244
0
Sala de juegos 185 0 8 0 193
Salón de billar 72 0 0 0 72
Salón de recepciones 23 0 0 1 24
Sastrería 142 0 0 0 142
Sauna 12 0 0 0 12
Servicios audiovisuales 35 0 1 0 36
Servicios de copias / tipeos / 199 0 3 0 202
impresiones
Servicios de refrigeración / fregorífico 12 0 1 0 13
Servicios mecánicos 1395, 12 19 1 1427
0
Servicios profesionales 242 0 7 0 249
Supermercados 2 0 0 0 2
Taller 79 2 8 0 89
Tapicerías 88 3 0 0 91
Teatro 0 0 0 0 0
Tornería 55 0 2 0 57
Venta de Autopartes 162 2 10 0 174

10 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Venta de gas 342 0 16 1 359


Verdulería 87 0 0 0 87
Veterinaria 74 3 2 0 79
Videoteca 29 0 0 0 29
Vidriería 181 11 19 0 211
Vivero 53 0 5 0 58
Vulcanizadora 174 0 4 0 178
Zapatería 266 10 76 0 352
Cochera 195 0 1 1 197
Comisaría 0 0 0 0 0
Iglesia 0 0 0 0 0
Local comunal 0 0 0 0 0
Casa de juego o tragamonedas 14 0 7 0 21
Consultorio dental 390 4 8 0 402
Cementerios 0 0 0 0 0
Local 5 0 1 0 6
Estadio 0 0 0 0 0
Establo 154 3 8 0 165
Biblioteca 0 0 0 0 0
Municipalidad 0 0 0 0 0
Servicio de banquete y bufetts 13 0 1 0 14
Servicios de reparación / venta de 556 6 11 1 574
repuestos / mantenimiento
Servicios astrológicos-naturistas 33 0 2 0 35
Servicios sanitarios 0 0 0 0 0
Venta de comida al paso 215 1 3 0 219
(Anticuchería, tamales, salchipapa,
etc)
Fundición 21 1 0 0 22
Albergue / ayuda social/wawa wasi 0 0 0 0 0
Acuario 3 0 0 0 3
Organismos públicos / 0 0 0 0 0
descentralizados, ministerios
Venta de pasajes aéreos 0 0 0 0 0
Agencia de empleo 9 0 0 0 9
Servicios de afiliado 9 0 2 0 11
Servicios de envio de correspondencia 4 0 8 0 12
y dinero
Alquiler de videos 144 0 0 0 144
Alquiler de disfraces 32 0 0 0 32
Alquiler de accesorios y servicios para 62 0 0 0 62
eventos toldos, anda
Asilo 0 0 0 0 0
Centro para discapacitados 0 0 0 0 0
Cafetín 5 0 0 0 5
Camal 1 1 0 0 2
Chatarrería / reciclaje 93 1 5 0 99

11 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Carbonería 40 0 0 0 40
Carnicería 21 0 0 0 21
Casa de Cambio 49 2 14 0 65
Casa de decoraciones 4 0 0 0 4
Casa de novios 9 0 0 0 9
Casa de retiro 2 0 0 0 2
Venta de casas / terrenos / lotes 14 1 0 0 15
Venta de electrodomésticos / 36 6 44 0 86
computadoras
Generación y venta de energía 4 0 6 0 10
Centro de rehabilitación 4 1 1 0 6
Centro de tatuaje 11 0 0 0 11
Venta y reparación de colchones 32 2 12 0 46
Bomberos 0 0 0 0 0
Confección y venta de mochilas y 33 2 7 0 42
cartera
Confitería 15 1 0 0 16
Constructora 13 3 5 0 21
Servicio de costura / bordado / 409 1 1 1 412
cortinas / venta de lanas
Diseño, elaboración y venta de 50 0 0 0 50
letreros / publicidad
Distribuidora 179 4 16 9 208
Radio 2 0 0 0 2
Servicio de telecomunicaciones / venta 74 1 30 1 106
de celulares
Envasadora de gas 3 0 2 0 5
Reservorio 0 0 0 0 0
Servicio de estampado y afines / 9 0 0 0 9
teñido
Asociación / sindicatos / ONG 0 0 0 0 0
Venta de instrumentos musicales / 10 0 1 0 11
grupos musicales
Locería / venta de ollas, vasos, etc. 29 0 0 0 29
Servicios ortopedico 6 0 0 0 6
Elaboración y venta de artesanias, 76 1 12 0 89
cuadros, etc
Surtidor de agua / bidones 6 0 1 0 7
Total 39412 452 1745 114 4172
3
Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima sur. Censo de Unidades Económicas, Enero -
Marzo 2007
Elaboración: MTPE - Observatorio Socioeconómico Laboral Lima Sur

Observamos que sólo existen 5 clínicas en la Zona de estudio, las cuales resultaran
ser nuestros competidores.

12 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

III. ANALISIS DEL ENTORNO SOCIO – ECONOMICO

Para determinar el mercado meta, las características técnicas del proyecto o los
rendimientos financieros, conviene examinar los principales factores del entorno que
brinden una visión adecuada para el plan estratégico de negocios que se pretende
desarrollar. Para proyectos como el que ocupa a esta investigación, son relevantes los
entornos, económico, social, legal, demográfico, de competencia, de infraestructura,
ecológico, tecnológico y hasta el cultural. Sin embargo, sólo se examinaran los que se
consideren de mayor importancia como:

 Entorno económico
 Entorno político
 Entorno legal
 Otros entornos importantes. También son relevantes los
entornos social, demográfico, competitivo, de infraestructura,
ecológico y tecnológico. Para la empresa que ocupa este
trabajo, el factor demográfico podría determinar en que lugares
conviene más desarrollar una clínica y cuáles no. Los aspectos
estructurales (infraestructura), sobre todo el acceso vial es de
gran relevancia, ya que puede limitar o facilitar el acceso a las
instalaciones del proyecto.

a) ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS:

13 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Debido a los constantes cambios de la economía, no se podrá saber cómo reaccionar,


aunque ante tales casos se tendrá que estimar algunos costos. Los factores que
principalmente nos pueden afectar pueden ser: la inflación, la depreciación del dólar,
entre otros.

Fuera de esto el Perú se mantiene como un sólido mercado donde invertir, fuera de las
restricciones burocráticas, que analizaremos más adelante, los indicadores
económicos se mantienen en una relativa estabilidad.

Respecto a la inflación, las variaciones no han sido muy altas históricamente, para
decir esto se considera los dos últimos años y la política guiada a la inflación por parte
del MEF. Pero En los dos últimos trimestres se ha observado una subida pronunciada
de la inflación.

El Tipo de Cambio

El efecto neto de la disminución del Tipo de Cambio en estos últimos años, es que la
moneda local (nuevo sol) adquiera un mayor poder adquisitivo frente a la moneda
extranjera (dólar).

14 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Un tipo de cambio “bajo” puede ser una amenaza o una oportunidad para el sistema
financiero. Puede ser una amenaza si los intermediarios se creen que la gran mejora
de la morosidad crediticia, y en especial la de los créditos hipotecarios, es producto
absoluto de su buena gestión crediticia y no reconocen que en realidad la mayor parte
es respuesta a una caída sostenida del valor de las cuotas en soles que vienen
pagando los deudores y al efecto que esto tiene sobre el ciclo financiero: hasta
mediados de 2002 cuotas pagadas a un tipo de cambio de más de S/. 3.50; hoy, a
menos de S/. 2.80.

En cambio puede ser una oportunidad si se ve el problema del tipo de cambio “bajo”
desde otro punto de vista. Por ejemplo, un tipo de cambio “bajo” como el actual es una
excelente oportunidad para que la gente que tomó su crédito en dólares lo cambie de
moneda. Con ello, se aseguraría que el ahorro actual de hasta casi un 10% en el valor
de su deuda se mantenga en los próximos 15 o 20 años que todavía tiene que seguir
pagando.

Determinada ya las principales variables macroeconómicas a interés de nuestro


proyecto procederemos a definir aquellas variables que son de interés en la Zona de
Estudio (Villa María del Triunfo y Villa el Salvador), definiendo a continuación algunas
nociones importantes para el proyecto.

Respecto al tipo de cambio, que podría entreverse como una excusa para una próxima
subida del precio del acero.
De acuerdo a los precios de los insumos, estos no se han visto en variaciones fuertes
sobre los metales, el cual es el principal insumo que utilizaremos.

Con respecto a la maquinaria que utilizaremos, caso maquinas soldadoras, los precios
no han variado mucho lo que motiva a pensar en una estabilidad de precios a futuro.

15 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

b) VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE

En el siguiente gráfico se puede apreciar las vías de acceso para acceder a la “Curva
de Nueva Esperanza (localización del proyecto)”:

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Ruta Tipo de vía Tiempo Distancia
promedi Promedi
o o
San Juan de Miraflores – Ruta Nacional Av. Héroes 25’ 07 Km
Smart Market
Asfaltada
Villa María del Triunfo – Smart Ruta Nacional Av. 10’ 03 Km
Market Pachacutec
Asfaltada
Villa el Salvador – Smart Ruta Nacional Av. 15’ 03.5 Km
Market Pachacutec
Asfaltada
Lurín – Smart Market Ruta Nacional Av. 30’ 08 Km
Pachacutec
Asfaltada
Pachacamac – Smart Market Ruta Nacional 26 de 30’ 08 Km
Noviembre
Asfaltada

En cuanto a los medios de transporte local, se cuenta con un parque automotor


constituido por vehículos privados y públicos, para transporte interurbano se cuentan

16 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

con unidades móviles motorizadas denominadas “mototaxis”, así como unidades de


transportes particular con motocicletas y no motorizadas como bicicletas.

El costo de pasaje es:


De San Juan de Miraflores a Smart Market 0.80 céntimos
De Villa María del Triunfo a Smart Market 0.50 céntimos
De villa el Salvador a Smart Market 0.70 céntimos
De Lurín a Smart Market 1.00 nuevo sol
De Pachacamac a Smart Market 1.00 nuevo sol
___________
Costo Promedio 0.80 céntimos

Adicionalmente también se cuenta con un acceso a viajar por tren, la ruta es la


siguiente:
San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo – Villa el Salvador, a 0.50 céntimos
con un tiempo de 11 minutos realiza un trayecto aproximado de 11 Km.

c) ANÁLISIS DE ESCENARIOS

 Tipo de cambio

Escenario Pesimista: Según los reportes del Scotiabank, el Tipo de


Cambio promedio para el año 2008 será de S/. 2.95 por dólar, con un tipo de
cambio final de alrededor de S/. 2.90 por dólar; y para el año 2009 el Tipo de
Cambio promedio sería de alrededor del S/. 2.88 por dólar, con un Tipo de
Cambio final de S/. 2.85 por dólar.

Escenario Moderado: De acuerdo a la perspectiva del proyectista se


esperaría que el tipo de se mantenga, ya que de esta manera se podría
ingresar a otras mercados extranjeros, que no se podría hacer si es que el tipo
de cambio se incrementara.

Escenario Optimista: El tipo de cambio promedio del año 2007 estuvo


en alrededor del 3.13 soles por dólar. Leves movimientos en el tipo de cambio
no producirá fuertes cambios en los insumos, pero si se da una leve caída de
este ser un buen motivo caso queramos exportar puesto que nuestro producto

17 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

cuesta menos ahora q la moneda esta devaluada, y podemos en tanto instalar


nuestro producto en otros mercados.

Con respecto a el tipo de cambio se espera que se ubique en S/. 2.82 por dólar en
promedio durante el 2008, esto como respuesta a una menor afluencia de divisas
debido al deterjo de los términos de intercambio y por las medidas implementadas por
el BCRP, que tenían el objetivo de prevenir el ingreso de capitales especulativos y
estimular la salida de los existentes actualmente.

 Inflación

Escenario Pesimista: Tomando como referencia a los estudios


macroeconómicos del Scotiabank, la inflación promedio para el año 2008 y
para el 2009 sería de alrededor del 4%, contradiciendo a las expectativas del
BCRP que esperaban una tasa menor de inflación.

Escenario Moderado: Según la óptica del encargado del proyecto, se


espera que la inflación, tanto interna como externa, se mantenga para que de
esta manera, los precios de los insumos importados no sean muy altos, ya que
de darse este caso se llevaría a un incremento de los precios, y mediante esto
a una disminución de la demanda por parte de los consumidores.

Escenario Optimista: La inflación acumulada del año 2007 fue de


alrededor de 3.9%, ligeramente superior a la meta de inflación que se impuso el
BCRP, esto estuvo explicado principalmente por el aumento de los precios
internacionales de los alimentos, y al explicar un 47.5% del IPC, han hecho que
tengan un efecto significativo en la inflación. Esta inflación estuvo influenciada
tanto por la inflación externa como por la interna. La interna se dio por el
incremento de precios observado en Ica, tras el terremoto del 15 de agosto del
2007, aunque esta subida de precios no tuvo un efecto significativo en el resto
del país, se debe tener en cuenta.

Se espera que la inflación acumulada al terminar el año 2008 se ubique en alrededor


del 3.5%, ligeramente por encima del límite establecido por el BCRP. Se estima que la
inflación a mediados de año vaya disminuyendo hasta llegar al nivel del 3.5%, esto se
daría como consecuencia de una corrección en la cotización internacional de los

18 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

principales productos importados y debido a las políticas adoptadas por el Gobierno y


el BCRP, con la finalidad de atenuar la inflación.

 Tasa de interés

Escenario pesimista: Se tendrá que la tasa de interés prevista para el


año 2008 (según los reportes del BBVA) sea de 5.5%, y que para el 2009 sea
de, también, 5.5%.

Escenario Moderado: Según el punto de vista del proyectista, la tasa de


interés obtendrá pequeñas variaciones, esto no producirá grandes cambios
sobre el monto de interés final.

Escenario Optimista: Según los supuestos del Marco Macroeconómico


para los años 2008-2011, las tasa de interés nominal implícita tanto pata deuda
externa como para deuda interna serán de alrededor de 6.6% y 7.8% en
promedio respectivamente.

IV. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 ANALISIS DE LA OFERTA

Nuestros servicios son los siguientes:

 Análisis de Ecografías.
 Análisis de Desintometrias.
 Análisis de Tomografías.

19 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

4.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS

SERVICIO PRECIO
ECOGRAFIA s/.30
DESINTOMETRIA s/.50
TOMOGRAFIA s/ 75

4.3 TIEMPO DE ADQUISICIÓN DE INVENTARIO

El inventario inicial, que es el conjunto de mercancías o artículos que la empresa


Smart Market tiene para comercializar, tiene un tiempo de adquisición de 1.5 meses.

Es decir que durante un horizonte de un año, Smart Market requiere de 01 mes y


medio para conseguir de toda la mercadería para la disposición de su público.

4.4 ANALISIS DEL MERCADO COMPETIDOR

Por medio de una Encuesta Socio –Económica, realizada por nuestro equipo técnico
verificamos en la Zona de Estudio (Lima Sur), los siguientes datos:

Asistencia a una clinica u hospital en Lima Sur

45%
40%
35%
30%
25%
20% Serie1
15%
10%
5%
0%
VMT VES SJM LURIN

20 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Un 35% de la población encuestada, asiste frecuentemente a una Clinica en la


zona de Estudio mientras que el otro 65% explica que no lo hace debido a las
siguientes razones:

¿Por que motivos no asiste?

40%
35%
30%
25%
20%
15% Serie1
10%
5%
0%
Delincuencia Precios Otros
elevados

El 40% señala que no asiste a un supermercado en la Zona, debido a que hay mucha
delincuencia, y a la falta de seguridad que existe en los exteriores de las Clínicas y
Hospitales, mientras que un 30% señalan que no asisten por que están ubicados muy
lejos.

4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA

Población Total y Afectada

Según información recogida del censo de población y vivienda efectuada en el año


20051, la población Urbana total del distrito de Villa María del Triunfo asciende a
355,761 habitantes, Villa el Salvador asciende 367,438 habitantes.

Indicadores de la Población para Villa María del Triunfo

Indicadores de Población Lima – Sur


Población Nro. De Vivendas Densidad
Distrito Total Urbana Rural Zona Urbana Zona
Urbana
V.M.T 355, 761 355, 761 0 85,121 4.18
V.ES 367, 438 367,438 0 78,525 4.68

1
Fuente: INEI, Indicadores de población Departamento de Lima, 2005

21 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Observamos entonces la densidad de habitantes por vivienda para la zona urbana del
distrito de Villa María del Triunfo, resulta ser de 4.18 habitantes por vivienda, para la
zona urbana del distrito de Villa el Salvador, resulta ser de 4.68 habitantes por
vivienda.

Tasa de Crecimiento

Para poder estimar una tasa de crecimiento para la Zona de Estudio, tomaremos
información de la población del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y
de la información de Población de ENAHO – Lima Sur.

La estimación de la tasa de crecimiento se efectuara mediante el método Geométrico


de crecimiento poblacional dado por la siguiente fórmula:

Donde:
Pf: Población Final
Pi: Población Inicial
T: Tasa de Crecimiento
n: Número de Años considerados

Según información recopilada de los censos nacionales de población efectuada por el


INEI, podemos obtener el número de habitantes en la zona de estudio, la cual se
muestra en el siguiente cuadro:

Población Urbana Distrital Lima – Sur

Población Urbana a Nivel Distrital Lima - Sur


Censos
Años 2005 1993 1981
V.M.T 355, 761 267,278 182,981
V.S 367, 438 258,239 147,679

La población urbana del distrito de Villa María del Triunfo en el año 1981 era de
182,981 habitantes, en el año 1993 la población ascendió a 267,278 habitantes y en el
año 2005 ascendió a 355,761 habitantes, se observa que la población sigue creciendo
pero aun ritmo menor en cada periodo. Mientras que la población de Villa el Salvador
en el año 1981 era de 147,679 habitantes, en el año 1993 la población ascendió a
258,239 habitantes y en el año 2005 ascendió a 367, 438 habitantes, se observa que
la población sigue creciendo pero aun ritmo menor en cada periodo.

22 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Población y Tasa de Crecimiento Nacional

Con la información de población del INEI, podemos estimar varias tasas de


crecimiento poblacional, con la formula de crecimiento geométrico antes descrita, las
tasas encontradas, para cada periodo censal son las siguientes:

Tasa de Crecimiento V.M.T

Tasa de Crecimiento Villa María del Triunfo


Tasa de Periodo Periodo Periodo
Crecimiento 2005-1993 1993 – 1981 2005-1981
V.M.T 2.41% 3.21% 2.81%
V.S 2.98% 4.77% 3.87%

Por lo tanto Tomaremos como referencia de evaluación de la tasa de crecimiento de la


población de esta ciudad todo el periodo entre los años 1981 y 2005, ya que creemos
es la correcta debido a que contempla un periodo más largo de análisis, además se
reflejan varios fenómenos sociales, Por lo tanto tenemos las siguientes tasas de
crecimiento:

2.81%, para Villa María del Triunfo, 3.87%, para Villa el Salvador.

23 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Ahora procederemos a estimar la población para los próximos 5 años2, y teniendo


como periodo inicial del proyecto el año 2010. Como podemos observar en el siguiente
cuadro:

Tasa de Crecimiento Proyectada para Lima - Sur

Periodo Año V.M.T V.S


-5 2005 2.81% 3.87%
-4 2006 2.77% 3.86%
-3 2007 2.73% 3.85%
-2 2008 2.69% 3.84%
-1 2009 2.65% 3.83%
0 2010 2.61% 3.83%
1 2011 2.57% 3.82%
2 2012 2.53% 3.81%
3 2013 2.49% 3.80%
4 2014 2.45% 3.79%
5 2015 2.41% 3.78%

Con las tasas de crecimiento propuestas podemos estimar la población futura en estos
distritos, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:

Población Proyectada para Lima – Sur

Periodo Año V.M.T V.S


-5 2005 355,761 367,438
-4 2006 365,616 381,625
-3 2007 375,597 396,326
-2 2008 385,701 411,558
-1 2009 395,922 427,339
0 2010 406,256 443,687
1 2011 416,697 460,621
2 2012 427,239 478,160
3 2013 437,877 496,324
4 2014 448,605 515,134
5 2015 459,416 534,611

Se observa que en el “año 2010” la población asciende a 406, 256 habitantes para
Villa María del Triunfo, 443,687 habitantes para Villa el Salvador

Y Conociendo las densidades poblacionales de todos los distritos, podremos hallar el


nº de familias futuras en la zona de estudio, como lo presentamos en el siguiente
cuadro:
2
Estimamos 5 años, por un tema de estabilidad política

24 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Nº de Familias Proyectadas para V.M.T y V.S

Period Año
o
-5 2005 85,121 78,525
-4 2006 87,468 81,544
-3 2007 89,856 84,685
-2 2008 92,273 87,940
-1 2009 94,718 91,312
0 2010 97,190 94,805
1 2011 99,688 98,423
2 2012 102,210 102,171
3 2013 104,755 106,052
4 2014 107,322 110,071
5 2015 109,908 114,233

Se observa que en el “año 2010” el nº de familias asciende a 97,190 para Villa María
del Triunfo, 94,805 familias para Villa el Salvador.

El Nivel de Ingreso Promedio Familiar

Según estudios económicos del Grupo Scotiabank, se muestra una tendencia


creciente del nivel de ingreso familiar en Lima Metropolitana; esto debido al
crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años reflejado en un
crecimiento sostenible del Producto Bruto Interno. En el siguiente cuadro se muestra el
comportamiento de dicha variable en los últimos años.

Cuadro Nº 1 Nivel de Ingreso Familiar – Lima Metropolitana


Año Ingreso Promedio Familiar Tasa de
Crecimiento
2000 S/. 1,366.06 -
2001 S/. 1,339.34 -1.95%
2002 S/. 1,399.46 4.48%
2003 S/. 1,449.56 3.58%
2004 S/. 1,553.10 7.14%
2005 S/. 1,696.72 9.24%
2006 S/. 1,863.72 9.84%
2007 S/. 2,082.31 11.73%
Promedio 6.296%

Gráfico Nº 15 Nivel de Ingreso Familiar – lima Metropolitana

25 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Por lo tanto las familias adquieren un mayor nivel de compra, debido al mayor
ingreso percibido como se ha venido registrando en los últimos años de manera
sostenida con una tasa de crecimiento promedio de 6.296%, obteniendo un
escenario económico apropiado para el desarrollo de nuestro proyecto.
Mientras que el ingreso per - cápita percibido en la Zona de estudio (Lima – Sur)
en el año 2005 se presento de la siguiente forma:

Gráfico Nº 16 Ingreso Promedio per – cápita en Lima Sur 2005

San Juan de Miraflores


Villa María del
Triunfo
Villa el
Salvador fggf
fg

Lurín

Pachacamac

Fuente: PNUD 2005

El nivel de Ingreso Promedio per - cápita de Villa María del Triunfo es de


S/.623.5, S/.609.7 para Villa el Salvador, también comparaciones con otros
distritos del Sur.

26 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Y si observamos el siguiente Grafico:

Gráfico Nº 17 Composición familiar promedio Lima Sur

Fuente: PNUD, 2005

Una familia promedio de Lima Sur esta constituida por 5 miembros y


aproximadamente 3 de ellos aporta económicamente al hogar.

Por lo tanto estimamos que el “ingreso promedio familiar” para el año 2005 en la
Zona de Estudio fue de:

Ingreso Per – Cápita * nº de integrantes que aportan a la canasta familiar


Obteniendo los siguientes resultados, para el año 2005:

Ingreso promedio familiar en Villa María del Triunfo= S/.623.5 *2.47=


S/.1,540.05
Ingreso Promedio familiar en Villa el Salvador = S/.609.7*2.47= S/.1,505.96

Y si bien es cierto que se encuentra aún por debajo del promedio en Lima
Metropolitana (S/.1,696.72) para el año 2005, no significa que sea negativo para
el proyecto, al contrario estas cifras reflejan un notorio crecimiento económico en
estos distritos en un periodo corto y estimamos que continúe así, de prevalecer
un entorno económico – social apropiado como se ha venido registrando en los
últimos años.

27 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Ahora mostraremos a continuación gráficamente y a través del coeficiente de


correlación como el Nivel de Ingreso Promedio Familiar a sido “sostenida” y
“explicada” por el crecimiento del Producto Bruto Interno creciente a lo largo de
estos últimos años:

Gráfico Nº 18 Variación Porcentual del PBI e Ingreso Promedio Familiar

Elaboración Propia

Estas dos variables (IPF y PBI), presentan un coeficiente de correlacion de


pearson igual a 0.98034,y ya que este tiende a uno existe una corelación positiva
casi perfecta, es decir que se presenta una dependencia total entre las dos
variables denominada relación directa, cuando una de ellas aumenta la otra
tambien lo hace en una similar proporción, como se pudo apreciar en el grafico
anterior.

Las Proyecciones del Ingreso Familiar se realizará a partir de una tasa de


crecimiento de 5.30% que es la Tasa de Crecimiento promedio del PBI 2000 –
2007, y no la tasa de crecimiento de 6.29% que es la del Ingreso Promedio
Familiar 2001 – 2007, ya que creemos es la correcta por que el nivel de ingreso
es explicada y sostenida por el crecimiento de PBI (más estable).

Cuadro Nº 2 Ingreso Promedio Familiar Proyectado en Lima - Sur


Año Producto Bruto Interno Tasa de Crecimiento
2000 214.987.732.730 3,09%

28 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

2001 215.418.569.870 0,20%


2002 227.234.778.343 5,49%
2003 236.456.585.165 4,06%
2004 249.426.777.600 5,49%
2005 266.481.600.000 6,84%
2006 288.400.000.000 8,23%
2007 314.327.160.000 8,99%
Promedio 5,30%

Proyectamos a continuación el ingreso promedio familiar obtenido en la Zona de


Estudio (Lima – Sur), a partir del año 2005, bajo una tasa de crecimiento igual a
5.30% como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3 Ingreso Promedio Familiar Proyectado en Lima - Sur


Año V.M.T V.S
2005 S/. 1.540,05 S/. 1.505,96
2006 S/. 1.621,67 S/. 1.585,78
2007 S/. 1.707,62 S/. 1.669,82
2008 S/. 1.798,13 S/. 1.758,32
2009 S/. 1.893,43 S/. 1.851,51
2010 S/. 1.993,78 S/. 1.949,64
2011 S/. 2.099,45 S/. 2.052,98
2012 S/. 2.210,72 S/. 2.161,78
2013 S/. 2.327,89 S/. 2.276,36
2014 S/. 2.451,26 S/. 2.397,00
2015 S/. 2.581,18 S/. 2.524,05

Tenemos que para el año 2010 (año “0” del proyecto) el ingreso promedio
familiar de Villa María del Triunfo asciende a S/. 1,993.78, mientras que en Villa
el Salvador esta asciende a S/. 1,949.64.

Método de Estimación Demanda – Oferta

El Método de estimación de la Demanda – Oferta, ha sido desarrollado de la


siguiente manera:

1. Variables explicativas del Modelo:

29 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Densidad Poblacional

• Ingreso Promedio Familiar = Nº de integrantes* Ingreso Per – Cápita

• Cobertura de la Competencia = Población Servida * 100%


Población Total

• Nivel de Consumo de la población

• Precio del Servicio, sujeto al nivel de inflación proyectada

• Inventario. Periodo necesario para adquirir los productos usados en el servicio.

4.7 DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA

CUANTIFICACION DE OFERTA - DEMANDA

Hospital M aria Auxiliadora


Clinica Daniel Alcides Carrion
Centro de Salud Jose Galvez
PREPARACIÓN
30 DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Determinar la penetración de mercado por los competidores, que para interés del estudio son Metro, Eco y Ciudad de Dios; además
de otros potenciales competidores que pueden hacerse presente en el horizonte de evaluación del proyecto. Este dato se obtuvo
por medio de la entrevista Socio – económica efectuada en la población; Y que la siguiente: en el caso particular de Villa María del
Triunfo observamos que la competencia cubre un 80% de aceptación en el mercado y que variable a lo largo de la evaluación

Producto Bruto Interno ( Var. %) 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30%
Inflación IPC 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Población Proyectada 40,625 41,667 42,729 43,787 44,865 45,946
Densidad Poblacional 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
Nº de familias proyectadas 9,719 9,968 10,222 10,475 10,733 10,992
Ingreso Promedio Familiar Anual (S/ .) S/ . 19,575 S/. 19,841 S/ . 19,988 S/ . 20,135 S/ . 20,225 S/ . 20,3
Demanda Potencial Total(S/ .) S/ . 190,247,458S/ . 197,778,695S/ . 204,322,309S/ . 210,921,350S/ . 217,080,054S/ . 223,750,4
M ercado Potencial 20% 36% 49% 59% 67% 74%
Demanda De M ercado Potencial S/ . 38,049,492 S/ . 71,200,330 S/ . 99,709,287S/ . 124,527,965S/ . 145,947,262S/ . 165,095,5
Penetracion del Mercado Por La Clinica (15%) =Demanda Objetivo
S/ . 5,707,424 S/ . 10,680,050 S/ . 14,956,393 S/. 18,679,195 S/ . 21,892,089 S/. 24,764,3
Demanda Mercado Potencial en unidades S/ . 1,268,316 S/ . 2,326,808 S/ . 3,194,582 S/ . 3,911,516 S/ . 4,494,424 S/ . 4,984,4

Ya obtenida la penetración de mercado de la competencia (43%, en el caso particular de VMT), observamos que existe un 57 % del
mercado aún por captar, en el que Smart Market ingresara al mercado inicialmente con 20%3 sobre este mercado potencial
(57.00%) y que llegará a 25% en la etapa final del proyecto.
Por lo tanto para el 2010:

Demanda del Mercado: S/ 38,049,492


Demanda de Smart Market: S/. 5,70,424

PREPARACIÓN
31 DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Procederemos entonces a representar nuestra demanda, en unidades físicas es decir determinar los volúmenes de venta de los
productos en las categorías ya señaladas (Alimentos, Bebidas, prendas de vestir y electrodomésticos y muebles); para ello es
necesario saber tanto el nivel de consumo de estos productos por el mercado y sus precios de venta.

Ecografias
Tomografias
Desintometrias
Demanda de Ecografias
Demanda de Tomografias
Demanda de Desintometrias

PREPARACIÓN
32 DE PROYECTOS
SERVICIO
Ecografias
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Por lo tanto la brecha será :

BRECHA
B rech a O ferta - D em a n d a d e Eco g ra f
B rech a O ferta - D em a n d a d e To m o g ra
BHospital
rech aMaria
O ferta D em a n d a d e D esin to m
Auxiliadora
Clinica Daniel Alcides Carrion
Centro de Salud Jose Galvez
Penetración de Mercados por los Competidores
PREPARACIÓN
33 DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Ecografias
Tomografias SERVICIO
Desintometrias
Ecografias Tiempo para contar c
Tomografias
Demanda de Ecografias
Oferta de Ecografias
Demanda de Tomografias
Desintometrias
Oferta de Tomografias
Demanda de Desintometrias
Oferta de Desintometrias

PREPARACIÓN
34 DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
V. ESTUDIO TÉCNICO

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que
el mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos?
¿Dónde producir? ¿Qué materias primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos
e instalaciones físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuándo producir?

El presente estudio técnico aportara la información cualitativa y cuantitativa respecto a


los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es:
tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva
unidad productiva.

Y constara, fundamentalmente de tres bloques de información:

• Localización general y específica del proyecto


• Dimensionamiento o tamaño de la planta; y
• El estudio de ingeniería del proyecto

Estos subtemas contarán con los antecedentes correspondientes a la información


cuantitativa y cualitativa que se presentó en el estudio de mercado. Tendrá sus
respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y
calidad de la información que se necesite para el análisis y la toma de decisión,
concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo
desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.

35 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
5.1 LOCALIZACION

5.1.1. Macro Localización

La clínica, se ubicara específicamente en el departamento de Lima, distrito Villa


María del Triunfo.

Gráfico Nº 1 Macrolocalización

5.2. SELECCIÓN DEL LUGAR – MÉTODO DE BROWN Y GIBSON

La microlocalización sólo indica cual es la mejor alternativa de instalación de instalación


dentro de la zona, después de haber determinado que la clínica se establecería en
Lima Sur, se tiene que establecer específicamente la localidad de emplazamiento, para
efectos prácticos dividimos los distritos que conforman la Zona de Lima Sur por
Distritos:

36 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Mediante la matriz de enfrentamiento de factores podemos definir en orden de
importancia los siguientes:

Factores Cualitativos:

• Cercanía al usuario consumidor


• Disponibilidad de terreno
• Accesibilidad al lugar

Factores Cuantitativos:

• Costo del Terreno


• Costo de Mano de Obra
• Costo Servicio: Energía y Agua
• Costo de Transporte

El siguiente cuadro muestra una ponderación por sectores (Villa María del Triunfo, Villa
el Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac) demandantes y ofertantes.

cuadro 1. Ponderación por sectores

Ponderación

Villa María del Triunfo 6.62


Villa el Salvador 6.66
San Juan de Miraflores 2.74
Lurín 4.88
Pachacamac4 0.00

Las clinicas que aun tienen una demanda significativa demanda insatisfecha se
encuentran ubicados en Villa María del Triunfo y Villa el Salvador respectivamente, el
método para ayudarnos a definir entre estos dos distritos, donde nos convendría realizar
la ubicación de la empresa seria el método propuesto por Brown y Gibson, que consta
de 4 etapas:

4
Su ponderación es cero debido a que es inaccesible la instalación de la planta.

37 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
• Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo denominado FOi para cada
localización operativa viable.
• Se estima un valor relativo de cada factor Subjetivo FS i para cada localización
operativa viable
• Se combina los factores objetivos y subjetivos, asignándole una ponderación
relativa para obtener una Medida de Preferencia de Localización (MPL)
• Finalmente seleccionaremos la ubicación que tenga la máxima MPL

La fórmula que utilizaremos para calcular el valor relativo de los factores objetivos FOi
es:

En el siguiente cuadro tenemos los valores asignados a los costos para medir
objetivamente el valor relativo de cada una de las alternativas:

Sector terren Mano de Servici Transport Total Reciproco(1/Ci


o Obra o e (Ci) )
Lurín 9 10 9 9 37 0.0270
V.M. 10 10 10 8 38 0.0263
T
V.S 7 10 8 8 35 0.0286
S.J.M 7 10 10 10 37 0.0270
0.1089

Los factores objetivos de calificación son:

FO1 = 0.0270/0.1089 = 0.2481


FO2 = 0.0263/0.1089 = 0.2415
FO3 = 0.0286/0.1089 = 0.2326
FO4 = 0.0270/0.1089 = 0.2481

La ponderación de cada factor Subjetivo es:

38 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Cercanía del
W1 0.4
mercado
Disponibilida
W2 0.4
d del terreno
W3 Accesibilidad 0.2

En el siguiente cuadro el valor subjetivo FSi de la comparación pareada que se hace a


cada factor según su importancia dándosele un valor de 1 a lo importante y de 0 a lo no
importante: Los resultados parciales de cada factor se representa por R1, R2, R3
.

cercanía a la clínica disponibilidad de terreno accesibilidad al lugar


factores de comparación comparación comparación
localización pareada pareada pareada
1 2 3 ∑ R1 1 2 3 ∑ R2 1 2 3 ∑ R3
Lurín 1 1 1 3 0.273 0 1 0 1 0.11 0 1 1 2 0.333
VMT 1 1 1 3 0.273 1 1 1 3 0.33 0 1 1 2 0.333
VS 1 1 1 3 0.273 0 1 1 2 0.22 0 0 1 1 0.167
SJM 1 0 1 2 0.182 1 1 1 3 0.33 0 0 1 1 0.167
11 9 6

Los resultados del cuadro anterior se mostraran en la siguiente matriz:

Siendo la Forma Utilizada:

Con lo cual obtenemos:

39 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

El resultado es el siguiente:

FSA = (0.273)(0.4) + (0.11)(0.4) + (0.333)(0.2) = 0.2202


FSB = (0.273)(0.4) + (0.33)(0.4) + (0.333)(0.2) = 0.3091
FSC = (0.273)(0.4) + (0.220)(0.4) + (0.167)(0.2) = 0.2313
FSD = (0.182)(0.4) + (0.333)(0.4) + (0.167)(0.2) = 0.2394

Para calcular la medida de preferencia de localización, se parte de los FOi y FSi


ajustados por k, que significa el nivel de importancia que se da a los valores objetivos o
subjetivos. Generalmente se asigna a los valores de FOi un 3k y para FSi 1k que
equivale a 0.25. La formula final es:

Luego los resultados finales ajustados son:

MPLA = 0.75(0.248) + 0.25(0.2238)= 0.241


MPLB = 0.75(0.242) + 0.25(0.309)= 0.258
MPLC = 0.75(0.262) + 0.25(0.231)= 0.255
MPLD = 0.75(0.248) + 0.25(0.239)= 0.246

Por lo tanto de acuerdo al método Brown y Gibson, la alternativa elegida para la


localización de la Clínica es el distrito de Villa María del Triunfo.

5.3 MICRO LOCALIZACIÓN

La planta operará, en terreno perteneciente a la Urbanización Nueva Esperanza,


cuadra 1, el cual se ubica en la avenida principal (Av. Pachacutec) y es accesible
todo el año por todo tipo de transporte.

40 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

Dirección: Urb. Nueva Esperanza Cdra1. V.M.T; Se eligió este terreno debido a
su factibilidad técnica, ya que contiene las dimensiones necesarias para la
construcción e implementación del proyecto (24,676 m2); factibilidad geográfica,
ya que se encuentra en el punto central de la zona de estudio (Villa María del
Triunfo, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores), generando así una mayor
facilidad en desplazamientos para el usuario del Servicio, acceso vial y su
cercanía a la Av. Pachacutec (Principal).

41 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

El Terreno que se dispone para la construcción de la Clinica, se encuentra entre


las Avenidas Pachacutec (Principal), 26 de Noviembre, cesar Vallejo y 28 de Julio.
Y sus coordenadas son las siguientes:

5.4. VIAS DE ACCESO

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Ruta Tipo de vía Tiempo Distancia
promedi Promedio
o
San Juan de Miraflores – Smart Ruta Nacional Av. Héroes 25’ 07 Km
Market
Asfaltada
Villa María del Triunfo – Smart Market Ruta Nacional Av. 10’ 03 Km
Pachacutec
Asfaltada
Villa el Salvador – Smart Market Ruta Nacional Av. 15’ 03.5 Km
Pachacutec
Asfaltada
Lurín – Smart Market Ruta Nacional Av. 30’ 08 Km
Pachacutec
Asfaltada
Pachacamac – Smart Market Ruta Nacional 26 de 30’ 08 Km
Noviembre
Asfaltada

En cuanto a los medios de transporte local, se cuenta con un parque automotor


constituido por vehículos privados y públicos, para transporte interurbano se cuentan
con unidades móviles motorizadas denominadas “moto taxis”, así como unidades de
transportes particular con motocicletas y no motorizadas como bicicletas.

El costo de pasaje es:


De San Juan de Miraflores a Clínica 0.80 céntimos
De Villa María del Triunfo a Clínica 0.50 céntimos
De villa el Salvador a Clínica 0.70 céntimos
De Lurín a Clínica 1.00 nuevo sol
De Pachacamac a Clínica 1.00 nuevo sol
___________
Costo Promedio 0.80 céntimos

42 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Adicionalmente también se cuenta con un acceso a viajar por tren, la ruta es la
siguiente:

San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo – Villa el Salvador, a 0.50
céntimos con un tiempo de 11 minutos realiza un trayecto aproximado de 11 Km.

5.5 TAMAÑO

El tamaño de la empresa propuesta seria establecido por la cantidad de pacientes Y


consultas que pretende ofrecer. Esto dependerá a su vez del tamaño de la inversión de
capital que se desee realizar.
Así, como se determinan el Estudio Económico, para un capital inicial de US$50,068.46
dólares, con el cual se pretende arrancar con una clínica relativamente pequeña, pero
de alta rentabilidad y de corto retorno de la inversión. Conforme la operación del
negocio avance, se podría ampliar el número de consultorios y equipos necesarios para
que la empresa pueda crecer proporcionalmente.

Dimensiones

El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones:


Largo 199.04m
Ancho 124.67m
Área Total 24,676m2

43 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Medidas de distribución del interior

Recepción 45 m2
Sala de Espera 65 m2
Consulta 1 45 m2
Consulta 2 45 m2
Almacén 25 m2
Aseo 15 m2
Laboratorio 30 m2
Quirófano 70 m2
Baños 15 m2
Hospitalización 60 m2
Rayos X 25 m2
Sub Total 440 m2

Cochera
Ambulancia 100m2
Playa de
estacionamiento 500 m2
Total 600 m2

 Recepción:

La recepción constara con 4 operadoras que atenderán a los pacientes


programando las diversas consultas del día.

 Sala de Espera:

Este ambiente recibirá a los pacientes que tienen cita, será amoblado
adecuadamente y contara con una TV. Para el entretenimiento del usuario mientras
espera su turno.

 Almacén:

En este lugar se guardaran los medicamentos, algunos equipos medicos, utensilios


de trabajo, etc.

44 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
 Aseo:

Este ambiente es para el personal de la clínica tanto médico como personal de


limpieza.

 Servicios Higiénicos:

Este ambiente será para el usuario o paciente de la clínica.

 Salas de Consulta 1 y 2:

Estas dos habitaciones serán atendidas por los médicos especialistas.

 Hospitalización:

Es un ambiente en donde se contara con 8 camillas para el reposo de los pacientes,


luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica.

 Rayos X:

Cuarto adecuado con equipos para realizar dicho análisis.

 Laboratorio:

Lugar donde se harán análisis de las diversas pruebas a que serán sometidos los
pacientes de acuerdo a su historial clínico.

5.6. TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

 ANESTESIOLOGIA

1.- Cánula
2.- Catéter
3.- Mascaras:

- Para Anestesia
- Para Oxigeno De Reservorio
- De Venir

4.- Obturador Esofágico


5.- Protector Dental
6.- Tubos:

45 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
- De Traqueotomía
- Nasofaríngeo
- Traqueal

7.- Vaso Para Colección De Gas Exhalado


8.- Oxido Nitroso
9.- Filtros
10.- Humidificadores
11.-Sondas
12.- Oxigenador
13.- Circuito Continuo de Presión Positiva en Vías Aéreas

 CIRUGÍA GENERAL

1.- Agentes Hemostáticos:

- Esponjas Hemostáticas
- Agente Hemostáticos Absorbibles

2.- Apósito Quirúrgico Adhesivo


3.- Bolsa De Órganos
4.- Catéteres
5.- Fijador Externo Para Fractura Facial
6.- Férulas Para Extremidades, Inflable Y No Infables
7.- Grapas Para Piel Removibles
8.- Malla Quirúrgica
9.- Mascaras De Piel
10.- Prótesis E Implantes:

- Prótesis De Barbilla
- Prótesis Esofágica O Traqueal
- Prótesis Mamaria De Silicona
- Material De Implante Con Fibra De Cartón
11.- Grapas
12.- Hemoconcentradores
12.- Pulverizador de CO2
13.- Bolsas Respiratorias

 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

1. Cepillo Citológico
2. Cobertor Cervical
3. Colector De Liquido, Para Amniocentesis
4. Drenaje Cervical
5. Espátula Endometrial
6. Pesario Vaginal
7. Prótesis Para Trompa De Falopio
8. Aplicador Vaginal
9. Ducha Vaginal
10.-Catéteres
11.-Cánulas

46 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
12.- Espéculos Descartables
13.-Cepillo Cervical
14.- Ovoides Vaginales

 REACTIVO PARA DIAGNOSTICO CLINICO

USADOS EN HEMATOLOGÍA- PATOLOGÍA:

- Adenosina Trifosfato
- Carboxihemoglobina
- Eritropoyetina
- Euglobulina, Lisis
- Factores De Coagulación En General
- Factor Plaquetario
- Fibrina, Para Coagulación
- Fibrinogeno, Determinación
- Fibrinogeno/ Fibrina, Degradación
- Glucosa 6 Fosfato Dehidrogenasa
- Glutationa Reductasa
- Hemoglobina A2
- Hemoglobina, Análisis Electroforetico
- Hemoglobina Anormal
- Hemoglobina Fetal
- Hemoglobina Glicosilada
- Heparina
- Leucocitos, Peroxidasa
- Leucicitos, Fosfatasa Alcalina
- Protrombina Consumo
- Protrombina, Proconvertina
- Sickle
- Tiempo De Protrombina
- Tiempo De Tromboplastina
- Reactivos para la determinación de grupo saguíneo

DE USO GENERAL

1.- AGUJAS:

- Alitas
- Bránulas
- De Anestesia
- De Fístula
- Hipodérmicas
- Lancetas
- Para Catarata
- Para Cuerpo Extraños
- Para Disección
- Para Paracentesis
- Para Punción

47 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
- Para Toracocentesis

2.- Agujas De Sutura


3.- Algodón
4.- Apósitos
5.- Campos Estériles
- Sabanas Quirúrgicas
- Fundas Quirúrgicas

6.- Ceras Quirúrgicas


7.- Clamps:

- Umbilical

8.- Detergentes Enzimáticos


9.- Drenes
10.- Esparadrapo
11.- Equipos De Transfusión:

- Microgotero
- Sanguíneo
- Venoclisis

12.- Gasas:

- Asépticas
- Estériles

13.- Gel Ultrasonido Y ECG


14.- Guantes Quirúrgicos
15.- Hisopos
16.- Jeringas Descartables

- De Triple Lumen
- De Inflación

17.- Llaves De Conexión O De Paso:

- 2 Vías
- 3 Vías
- 4 Vías
- Adaptador Hembra – Macho

18.- Oxido De Etileno


19.- Oxigeno
20.- Suturas:

- Con Agujas
- Sin Agujas

21.- Vendas:

48 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

- De Gasa
- De Yeso
- Elásticas
- Adhesivas
- Sintéticas22.- Vestuario Medico Descartable Estéril:

- Botas
- Cubrebocas
- Gorros
- Mandiles
- Pantalones

23.- Cánulas
24.- Mangas Estériles
25.- Electrodos
26.- Bolsas Colectoras
27.- Sustancias Humectantes Y Protectoras De Heridas, Estériles Y No Estériles
28.- Oxido Nítrico
29.- Filtros De Sangre
30.- Esterilizantes en Frío
31.- Soluciones de conservación de órganos
32.- Electrodos Quirúrgicos (cortantes)
33.- Cloruro de Benzalconio (para Mamografía)
34.- Detergente antimicrobiano para instrumental médico quirúrgico u
odontológico
35.- Nitrógeno Medicinal
36.- Aire Medicinal
37.- Dióxido de Carbono Medicinal

 RADIOLOGIA, OTROS SISTEMA DE IMÁGENES Y TERAPIA

1.- Bombas De Inyección


2.- Equipo Para Diagnostico Por Rayo X

- Angiógrafo
- Cine Fluoroscopio
- Densitómetros Oseo
- Equipo De Rayo X
- Mamógrafo
- Tomógrafo Axial Computarizado
- Tomógrafo Lineal

3.- Equipos Para Diagnostico Por Otras Radiaciones

- Cámara Gamma
- Cámara Positrónica
- Imágenes Por Ultrasonido
- Resonancia Magnética Nuclear

4.- Equipos De Terapia:

49 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

- Acelerador Lineal
- Bomba De Cobalto
- Radiación Con Partículas Cargadas
- Radiación Con Radionucleótidos

5.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – LEGALES

5.7.1 Valoración de variables organizacionales

La empresa Clínica es una Sociedad Anónima Cerrada, cuyo capital social corresponde
al aporte de los socios, posee una estructura organizativa que responde a las
necesidades de su accionar dentro de un ámbito que se vuelve más competitivo con el
pasar del tiempo, pero tiene la flexibilidad para modificar sus procedimientos según los
requerimientos del entorno.

Los servicios de la Clínica cubren una amplia gama de actividades, todas relacionadas
con la solución de problemas de salud de diversa índole, y brindar a los pacientes del
Cono Sur una mejor calidad de vida.

La relación comercial se inicia conformando una buena comunicación con el potencial


paciente y sus familiares, se les brinda información en cuanto a las alternativas que
ofrece la Clínica para resolver o aliviar su problema de salud.

Asimismo, se le informa al paciente, de los riesgos asociados, tiempo, cuidados que


debe tener, costo, personal médico y sus calificaciones, entre otros aspectos necesarios
para que el potencial cliente, conozca el tratamiento y sus posibilidades.

Esto permitiría mantener buenas relaciones con los clientes de forma continua hasta la
culminación del tratamiento, de manera que se pueda generar una relación a largo
plazo, que supere las expectativas de cada paciente y sus familiares que, en última
instancia, se convierten en la mejor recomendación para la continuación de los servicios
de la Clínica.

La Clínica contará con un equipo de profesionales con una gran experiencia y trato
personalizado, bajo un esquema de solidaridad y comprensión ante la enfermedad.

50 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Asimismo, se contará con tecnología computarizada, lo que permitirá brindar un servicio
más eficiente y rápido.

El organigrama (véase la estructura en anexo) está conformado por los siguientes:

Administrador de Clínica: Encargado de planificar, organizar y diseñar estrategias


organizativas que permitan a la empresa posicionarse en el mercado y lograr un
crecimiento sostenido.

Se debe mantener colaboración y ayuda de un Asesor de Seguros que le dará soporte


en todo lo referente a pólizas de riesgos y seguros con los cuales se ha de garantizar la
seguridad de las operaciones y de los trabajadores con que cuente la clínica.

Su función principal es ejecutar y controlar las actividades administrativas, financieras y


comerciales de la empresa. Tendrá bajo su cargo, el Área de Administración y finanzas
(Contabilidad, adquisiciones, presupuesto,
Tesorería, personal), y al área comercial (venta, cobros, entre otros).

Gerente médico: Encargado de la organización y ejecución de los procesos de


aplicación de ozonoterapia, con el personal médico y de enfermería involucrado en
estos procesos. Asimismo, se encargará de la coordinación de actividades con el
personal médico y técnico. Se pretende que uno de los socios de la clínica, asuma este
rol complementariamente a su labor de médico dentro de la clínica.

Se prevé una estructura organizativa bastante sencilla, que busca organizar el trabajo
de forma eficiente en cada uno de las áreas que la conforman y apoyan en las
diferentes actividades. Inicialmente, la clínica iniciará operaciones con poco personal,
por lo que el Gerente Médico asumirá diversos roles, y con la ayuda de la
secretaria/recepcionista realizará los pedidos de materiales, papelería, cancelación de
salarios, entre otros.

51 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PROYECTO

5.7.2 Sistemas de procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos serán acorde con la visión y la misión de la


empresa, que busca convertirse en los propulsores de nuevas alternativas de
procedimientos médicos que permitan optar a los pacientes, por diversos tratamientos
para manejar sus problemas de salud, sin tener que recurrir a la cirugía.

5.7.3 Políticas de reclutamiento y selección de personal

Las políticas son aplicables a todos los puestos de la empresa y a los candidatos que
soliciten empleo en la Clínica. El departamento donde se presenta la vacante,
establecerá los requisitos necesarios para ocupar el puesto correspondiente, según el
manual de puestos establecido por la Administración General.

Toda vacante se cubrirá con el llenado de una requisición de personal. La


Administración es responsable de velar, porque todo personal que ingrese a la Clínica
cumpla con los perfiles y requerimientos para cada puesto. No podrán trabajar en la

52 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
empresa empleados unidos por lazos familiares y aliados. Todo empleado contratado
deberá tener una escolaridad mínima de Bachiller.

El proceso de reclutamiento se realizará a través de contactos con instituciones


similares, anuncios en el periódico, publicaciones en murales de instituciones docentes
o archivos de elegibles disponibles. Todo candidato será sometido a la entrevista inicial,
con el fin de validar sus datos generales, preparación, experiencias, expectativas e
intereses. Se solicitarán tres referencias de los últimos trabajos ocupados por el
candidato, en casos que los hubiere. Una vez seleccionado los candidatos, la
Administración lo someterá a criterio del área que solicita la vacante, para que elija de
una terna, el candidato que considere más conveniente.

5.7.4 Proceso de contratación e inducción

Una vez seleccionado el candidato idóneo, la Administración se encargará de


comunicarle acerca de su puesto, su salario, condiciones de trabajo y fecha de entrada.
Es de suma importancia que conozca el reglamento interno de trabajo, las políticas de
ética y comportamiento que deberá seguir, con el fin de evitar contratiempos y
problemas futuros.

El nuevo empleado debe pasar por un proceso de Inducción y período de prueba,


donde se le ofrecerá las informaciones generales sobre las políticas, normas y
procedimientos de la Clínica, su misión, la estructura orgánica, alcance del puesto a
ocupar, deberes y derechos y los beneficios marginales, entre otros. El período
probatorio será de tres (3) meses para todos los niveles de personal.

5.7.5 Proceso de contratación

Asimismo, se deben establecer las normas y pasos por seguir en la contratación de


nuevos empleados, con el fin de garantizar que su ingreso cumpla con lo estipulado en
el Código de Trabajo, responda a las disposiciones del mismo y a las reglamentaciones
internas. Todo nombramiento ha de ser ratificado en un contrato de trabajo, que
contendrá todas las informaciones y requerimientos incluidos en el Código de Trabajo.

El Administrador elaborará el contrato de Trabajo con las especificaciones


correspondientes. El contrato deberá contener las identificaciones de las partes

53 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
contratantes, la fecha de inicio, el título del cargo, el salario, el horario, la descripción de
puesto y cualquier otra condición relativa al empleo con la Empresa.

Los tipos de contratos de trabajo dependerán del alcance y compromiso de cada uno,
Toda actividad que amerite la contratación de un personal, por un período temporal
(menor a los tres meses), se realizará un contrato por "tiempo definido" y terminará sin
responsabilidad por parte de la Empresa en la fecha de término estipulada en el mismo.

Si el tiempo de contratación es por un período mayor, el contrato se define como


contrato "por tiempo indefinido"; en cuyo caso, el Código de Trabajo establece el pago
de prestaciones laborales al término del trabajo.

5.7.6 Horario de trabajo

Se debe establecer la duración de la jornada de trabajo y el tiempo de almuerzo de la


empresa, que tendrá que ser cumplido por cada empleado y la cual deberá estar
establecida en políticas y normas.

La Clínica tendrá una jornada de trabajo de lunes a viernes de 10:00 a.m. A 8:00 p.m. Y
los sábados de 9:00 a.m. A 5:00 p.m. Con una hora de descanso para el almuerzo. En
los casos en que el Administrador general lo considere necesario, se podrá establecer
otras jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a las reglamentaciones del
Código de Trabajo.

Se considerarán como días feriados y no laborales para el personal, todos aquellos


declarados como tales mediante ley o decreto o por disposiciones de la empresa.

5.7.7 Pago de las horas extras

Se deben establecer los lineamientos para el pago de las horas trabajadas en exceso
de la jornada habitual de trabajo, establecida en las reglamentaciones internas de la
Clínica y de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo.

Se considerarán horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de trabajo


normal, establecida por la Empresa. (10:00 a.m. a 8:00 p.m.) Tendrán derecho al pago
de horas extras, todos aquellos empleados, que por la naturaleza de su trabajo o

54 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
jerarquía, no puedan optar por otras formas compensatorias, tales como auxiliares,
secretaria, recepcionistas, mensajeros, vigilantes, conserjes, entre otros.

5.7.8 Remuneración del personal

La Administración debe dar los lineamientos para el establecimiento de la política de


remuneración de la empresa, el cual estará basada en la valoración de cada puesto a
partir de su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga; se regirá según
la escala salarial vigente, la cual será actualizada anualmente, con base en estudios de
mercado. Para cada puesto, se establecerán tres rangos de salario, mínimo, medio y
alto, que serán utilizados para fines de contratación, aumentos por méritos u otros.

La Empresa pagará a sus empleados en forma mensual, así como de los cambios de
salarios, descuentos de ley, tales como impuestos, seguro social, entre otros, para fines
de elaboración de pago. Junto con el pago se le entregará al empleado un detalle de las
deducciones realizadas.

5.7.9 Política de aumentos de salarios

Su objetivo es estimular e incentivar a los empleados, tomando en consideración los


resultados de la evaluación del desempeño, promoción y calificación / valoración de
posición. El Administrador General, es el responsable de decidir la forma de
administración de los aumentos.

Para los aumentos de salario, se considerarán los siguientes factores:

a) Mérito personal: Se establece con base en los resultados de la evaluación del


desempeño, con el objeto de estimular e incitar al empleado, cuyo desempeño ha sido
adecuado según los requerimientos. El porcentaje otorgado dependerá de la calificación
que obtenga el empleado en la evaluación.

b) Revisión de cargo: Si han aumentado las funciones y responsabilidades de un


cargo en efectúa el ajuste correspondiente.

c) Por el costo de vida: Dispuestos por el Ministerio de Trabajo semestralmente. Se


otorgarán los aumentos dispuesto al salario mínimo y/o aumentos generales, tomando
en cuenta las disposiciones de ley y las condiciones financieras de la Empresa.

55 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

5.7.10 Vacaciones

Aplicable a todos los empleados de la empresa, con el fin de ofrecer la oportunidad de


un descanso a los empleados, una vez al año, reconociendo sus años de servicios en la
empresa. Todos los empleados de la Empresa, después de un año de servicio, tienen
derecho al disfrute de vacaciones anuales conforme a la siguiente escala:

De 1 a 5 años......................................................... 14 días laborables


De 5 en adelante.....................................................18 días laborables

El personal de la Empresa que no haya disfrutado de sus vacaciones al momento de


dejar de pertenecer a la misma por haber sido liquidado, recibirá el pago de sus
vacaciones según lo establece el Código de Trabajo.

5.7.11 Políticas de capacitación y desarrollo del personal

El desarrollo del personal y su capacitación son aspectos de gran importancia para la


Clínica, ya que se busca contar con los recursos humanos debidamente capacitados en
el manejo de técnicas y herramientas tecnológicas más modernas.

Dentro del presupuesto anual, se destinará una partida para el financiamiento de cursos
de capacitación en diversas áreas, para mantener actualizados a su personal
profesional y técnico, así como para la asistencia a seminarios y foros sobre nuevas
reglamentaciones que incidan en la actividad de la clínica.

5.8. Aspectos de orden legal

Para la conformación de cualquier empresa, se debe cumplir con una serie de aspectos
legales para garantizar el buen funcionamiento de la misma. La Clínica estará
conformada como una Sociedad Anónima, para lo cual se deben realizar las gestiones
necesarias para la constitución de la misma, cumpliendo con todos los requisitos legales
necesarios, tales como el establecimiento del nombre de la empresa, su registro
correspondiente en el Registro Nacional, los permisos y registro ante la Cámara de
Comercio. Se debe registrar el nombre y el logotipo de la empresa para evitar
problemas de identidad legal.

56 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Asimismo, se tienen que realizar las gestiones correspondientes ante Tributación
Directa para realizar las contribuciones al Gobierno del Perú de forma legal, en sus
compras, adquisiciones de materiales, venta de servicios, recaudación de impuestos
sobre la renta y demás, para mantenerse dentro del margen de la ley peruana.
.

5.8.1 Definición de entidades financieras con las cuales operar

La Clínica podrá operar con cualquier entidad financiera del país que se encuentre
debidamente registrada y esté bajo la tutela de la Superintendencia General de
Entidades Financieras. Se ha mantenido contacto con el Banco de la Nación, que tiene
programas de crédito en condiciones favorables para las pequeñas y medianas
empresas, para contribuir a su desarrollo, con la debida asesoría para el
establecimiento de los mismos.

Inicialmente, no se pretende recurrir al financiamiento bancario; no obstante, en el


futuro, cuando la clínica esté bien establecida, se valorará la posibilidad de adquirir un
terreno y construir un local que responda exactamente a las necesidades de la Clínica.
Por lo anterior, se deben estudiar a las siguientes entidades financieras para evaluar la
mejor alternativa de crédito que puedan ofrecer para la empresa:

• Banco de Crédito.
• Banco de la Nación.
• Scotiabank.

Todas ellas ofrecen alternativas de crédito favorables para el sector de la empresa


privada de mediana complejidad y tamaño. Estas entidades bancarias son buenas
opciones de financiamiento a mediano y largo plazo, que han de ser consideradas por
la Clínica cuando la misma decida expandir sus operaciones y aumentar sus
instalaciones iniciales.

5.8.2 Aspectos Legales del Proyecto:

Según la norma A.0.50 estipulada en la constitución peruana sobre se salud se tiene lo


siguiente:

57 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

A. Capitulo I :Aspectos Generales

Artículo 1.- Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a


desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al
mantenimiento o mejora de la salud de las personas. La presente norma se
complementa con las directivas de los reglamentos específicos sobre la materia,
promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer las condiciones que
deberán tener las edificaciones de Salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en
concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Salud.

Articulo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los
siguientes tipos de edificaciones

Hospital.- Establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en


servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad.

Centro de Salud.- Establecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y de


complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes
de: Promoción, Prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria
diferenciada en los Consultorios de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría y
Odontología, además, cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y
urbano - marginales.

Puesto de Salud.- Establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla actividades


de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos
preventivo-promociónales, con la participación activa de la comunidad y todos los
actores sociales.

Centro Hemodador.- Establecimiento registrado y con licencia sanitaria de


funcionamiento, que realiza directamente la donación, control, conservación y
distribución de la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de
investigación. Se establecen dos tipos de centros:

58 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
a) Centros de Hemoterapia Tipo I; Son las organizaciones de salud registradas y con
licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente de las
instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a la transfusión de sangre total
o de sus componentes provenientes de un Centro Hemodador o de un Centro de
Hemoterapia II

b) Centros de Hemoterapia Tipo II; Son organizaciones de salud registradas y con


licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la captación de
donantes infra o extrainstitucional, así como el control, conservación, selección,
preparación de hemoderivados y aplicación de sangre o componentes.

Articulo 3.- Dentro de los alcances de la presente norma se precisan las siguientes
definiciones:

Núcleo: Área física donde se desarrollan las actividades principales de un hospital.

Unidad de Emergencia: Unidad Operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza e


inicia el tratamiento a pacientes no programados, con estados de presentación súbita
que comprometen la integridad y la vida del paciente y por lo tanto requieren una
atención inmediata.

Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,


fisiológica o anatómica.

Discapacidad: Restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de


realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el
individuo.

Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de


una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el desempeño de un rol que es
normal en su caso (en función a su edad, sexo, factores sociales y culturales)

59 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

B. Capitulo II : Condiciones de habitabilidad y funcionalidad

Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se


ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano. Los terrenos para las edificaciones de salud se
construirán sobre terrenos con las siguientes características: En cuanto a su ubicación:

a) Ser predominantemente planos.

b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros
similares).

c) Estar libres de fallas geológicas.

d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones.

e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o
con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.

f) Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 m. detectando
que no aflore agua). En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos deberán
contar con:

• Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.


• De no contar el núcleo urbano con servicios de desagüe, las aguas servidas
• previamente tratadas se usarán preferentemente para el riego de áreas verdes, y
los residuos o lodos producto del tratamiento deberán tratarse de acuerdo a su
composición y se evacuarán hacia pozos sépticos y/o de percolación; para luego derivar
los residuos a través de colectores a ríos, riachuelos u otros.

• Energía eléctrica y/o grupos electrógenos.


• Comunicaciones y Red Telefónica.

60 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
• Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios
para la clasificación previa al tratamiento antes de su disposición final prevista para los
residuos de establecimientos de atención de salud. Los residuos sólidos provenientes
de establecimientos de salud no serán dispuestos junto con los residuos sólidos
domiciliarios.
• Sistema de protección contra incendios, de acuerdo a lo indicado en la
Norma A 130: requisitos de Seguridad. En cuanto a su accesibilidad:

a) Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que
garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público, así
como de vehículos del Cuerpo de Bomberos.
b) Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios,
basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios,
mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares,
locales de espectáculos y en general lugares que puedan impactar negativamente en el
funcionamiento de la edificación de salud.

En cuanto a su orientación y factores climáticos:

a) Protección de vientos dominantes y temperaturas extremas,


b) Resistencia a precipitaciones pluviales y granizadas intensas.
c) Capacidad para lograr iluminación y ventilación naturales.

Artículo 5.- Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para
permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. Los terrenos
deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y delimitados por dos
vías.

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del
cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y
ancho y número de escaleras, se determinará según lo siguiente:

Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico ………………………..6.0 mt2 por persona

61 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Sector de habitaciones (superficie total) ……………………………….8.0 mt2 por persona
Oficinas administrativas ………………………………………………...10.0 mt2 por persona
Áreas de tratamiento a pacientes internos …………………………...20.0 mt2 por persona
Salas de espera …………………………………………………………..0.8 mt2 por persona
Servicios auxiliares………………………………………………………. 8.0 mt2 por persona
Depósitos y almacenes …………………………………………………30.0 mt2 por persona

Artículo 17.- De acuerdo a la oferta de servicios, los Centros de Salud pueden ser de 2
tipos:

Tipo I: Centro de Salud sin Unidad de Internamiento y con Unidad de Ayuda al


Diagnóstico.
Tipo II: Centro de Salud con Unidad de Internamiento y con Unidad del Centro
Obstétrico y Quirúrgico, con énfasis en la atención madre - niño.

Artículo 18.- Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el Centro


de Salud, son:

a) Unidad de Administración
b) Unidad de Consulta Externa
c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
d) Unidad de Internamiento
e) Unidad de Centro Obstétrico y/o Quirúrgico
f) Unidad de Servicios Generales
g) Unidad de Vivienda

C. Capitulo III :CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON


DISCAPACIDAD

Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se


aplicarán normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma
A.120 Condiciones para personas con discapacidad. Estas condiciones son:

a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille.


b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos.

62 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.
d) Se contará con señalización normativa y en relieve.
e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una
textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m el
mismo que será del ancho de la rampa o escalera.
f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía.

Artículos 25.- Las Rampas deberán tener las siguientes características:

a) Ancho mínimo de 1.20 m.


b) Bordes laterales de 0.05 m de altura.
c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se colocará a
90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado.
d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pendiente máxima de 1:12 (8.33%).
e) Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos
intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros mínimo.
f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier
elemento.
g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a
discapacitados.
h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros.
i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada.
j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 ½" de diámetro.
k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al
elemento delimitante vertical.
l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante.

Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener las siguientes características.

a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura


diferente al piso predominante.
b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de piso
y prolongados en el arranque y llegada.

63 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes
características:

a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales


audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos.

b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva.


c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje
Braille
d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de
apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad.

Artículo 28.- Los ascensores deberán tener las siguientes características:

a) Ubicación cercana al ingreso principal.


b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m.
c) La parte superior de los controles de llamada deben ser colocados a 1.20 m. del nivel
del piso.
d) Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de la
puerta.
e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados.
f) Deberán contar con señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a
1.20 m. de altura.
g) Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la
puerta a una altura de 1.40 m. del nivel del piso.
h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.

Artículo 29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con
una altura de 90 cm. El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo
para permitir el acceso de silla de ruedas.

Artículo 30.- En las Unidades donde existan teléfonos públicos, se asignará un teléfono
para personas con discapacidad con las siguientes características:

64 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior.
b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas.
c) Cuando el área de uso no este integrado al hall de ingreso, la circulación de acceso
será de 1.50 metros.

Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas
por cada 16 lugares de espera con las siguientes características:

a) Área de 1.20 x 1.20 metros.


b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo.
c) Señalización de área reservada.
d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos
consultorios.
e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por
cada 16 lugares de espera.
f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura
de 1.60 metros del nivel de piso terminado.

Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las
Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características:

a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros.


b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá
abatir hacia fuera.
c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la
banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior.

Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las
siguientes características:

a) Pisos antideslizantes.
b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad.
c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho.
d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera.

65 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2" de diámetro.

Artículo 34.- En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un


mínimo de 1.00 metro de ancho.

Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples se destinará como mínimo un


área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o
fracción a partir de 60 asientos, con las siguientes características:

a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros.


b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados
pintado en el piso.
c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso.
d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones
cerca al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada.
e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25
personas.
f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual.

Artículo 36.- Los baños para pacientes tendrán las siguientes características:

a) Duchas

• Las Dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de largo.


• Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½» de diámetro y 90 cm. de
largo a cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más
cercana a la ducha a 0.80 m. 1.20 m. 1.50 m. sobre el nivel del piso.
• Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados
a 0.60 m. sobre el nivel del piso.
• Tendrán Bancas de transferencia de paciente.

b) Inodoros

• El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de ancho.

66 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo
• Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas
a 0.60 m. sobre el nivel del piso.

Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes
características:
a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo mas cercano posible a la
entrada principal.
b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. De largo por 3.80 m. de
ancho.
c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a
discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón.
d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de altura.

67 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

VI. EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA

6.1 INVERSION

A) INVERSIONES EN TANGIBLES
Obras Civiles 1 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
Terrenos 1 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00
Resistencia eléctrica 8 S/. 747.00 S/. 5,976.00
Bomba de Agua refrigernate 1 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Camillas 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Intercambiador de calor 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Generador de Ozono Portatil 1 S/. 108,171.00 S/. 108,171.00
Manometro 1 S/. 67,116.00 S/. 67,116.00
Multifuncional IID 1 S/. 66,093.00 S/. 66,093.00
Ciclón Recuperador 1 S/. 13,656.00 S/. 13,656.00
Equipos Descartables 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Equipo de Traumatologia 1 S/. 16,869.00 S/. 16,869.00
Esterilizadores 1 S/. 13,245.00 S/. 13,245.00
Cooler 1 S/. 15,261.00 S/. 15,261.00
Escritorios 4 S/. 90.00 S/. 360.00
Sillas 12 S/. 63.00 S/. 756.00
Computadoras 3 S/. 2,100.00 S/. 6,300.00
Impresora 3 S/. 600.00 S/. 1,800.00
TOTAL S/. 630,303.00

B) INVERSIONES EN INTANGIBLES
Estudios Previos (5% de la Inversión) S/. 44,253.00
Constitución S/. 2,000.00
Patente y marca S/. 1,500.00
Capacitacion de personal pre-operativo S/. 2,500.00
Instalacion y Montaje S/. 3,000.00
Asesoría y supervision pre-operativo S/. 2,000.00
Puesta en marcha S/. 1,500.00
Promocion S/. 1,700.00
Estudios y diseños pre-operativos S/. 2,700.00
Seguros S/. 4,000.00
TOTAL S/. 65,153.00

68 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

C) CAPITAL DE TRABAJ O (1 mes)


Capital de Trabajo ** S/. 476,736.00

INVERSIÓN TOTAL: A +B +C
A) INVERSIONES EN TANGIBLES S/. 630,303.00
B) INVERSIONES EN INTANGIBLES S/. 65,153.00
C) CAPITAL DE TRABAJ O (1 mes) S/. 476,736.00
INVERSION TOTAL S/. 1,172,192.00

BALANCE DE MAQUINARIA

Maquinarias y Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total

Resistencia eléctrica 8 S/. 747.00 S/. 5,976.00


Bomba de Agua refrigernate 1 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Camillas 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Intercambiador de calor 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Generador de Ozono Portatil 1 S/. 108,171.00 S/. 108,171.00
Manometro 1 S/. 67,116.00 S/. 67,116.00
Multifuncional IID 1 S/. 66,093.00 S/. 66,093.00
Ciclón Recuperador 1 S/. 13,656.00 S/. 13,656.00
Equipos Descartables 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Equipo de Traumatologia 1 S/. 16,869.00 S/. 16,869.00
Esterilzadores 1 S/. 13,245.00 S/. 13,245.00
Cooler 1 S/. 15,261.00 S/. 15,261.00
Escritorios 4 S/. 90.00 S/. 360.00
Sillas 12 S/. 63.00 S/. 756.00
Computadoras 3 S/. 2,100.00 S/. 6,300.00
Impresora 3 S/. 600.00 S/. 1,800.00
Total Maquinaria y Equipo S/. 330,303.00

COSTOS INDIRECTOS

RUBRO MENSUAL ANUAL


J efe de Planta S/. 2,500.00 S/. 30,000.00
Depreciación S/. 3,209.00 S/. 38,508.00
Energía Electrica S/. 3,501.00 S/. 42,012.00
Agua S/. 114.00 S/. 1,368.00
Teléfono S/. 180.00 S/. 2,160.00
Imprevistos 5% S/. 475.00 S/. 5,700.00
S/. 9,979.00 S/. 119,748.00

69 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

C O S T O D E M A N O D E O B R A D E P R O D U C C IO N (E N N U E V O S S O L E S )

R U B R O B Á S IC O * (S /.) BBSS A P O R T A C IO CNOE S T O U N IT ACR A ION T ID A D M O N T O


P ro fes io n alesS /. 1 5 ,0 0 0 .0S0 /. 3 ,7 5 0 .0 S0 /. 2 ,2 5 0 .0 S0 /. 2 1 ,0 0 0 .0S0 /. 1 .0 0 S /.21,000.00
N o P ro fes io n ales
S /. 7 0 0 .0 0S /. 1 7 5 .0 0S /. 1 0 5 .0 0S /. 9 8 0 .0 0S /. 1 0 .0 0S /. 9,800.00

DEPRECIACION DEL COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION (NUEVOS SOLES)

RUBRO MONTO INICIAL MESES RESCATE MENSUAL


Obras Civiles S/. 200,000.00 360 0 S/. 556
Generador de Ozono Portatil S/. 108,171.00 120 0 S/. 901
Manometro S/. 67,116.00 120 0 S/. 559
Multifuncional ID S/. 66,093.00 120 0 S/. 551
Ciclón Recuperador S/. 13,656.00 120 0 S/. 114
Equipos Descartables S/. 1,800.00 120 0 S/. 15
Equipo de Traumatologia S/. 16,869.00 120 0 S/. 141
Esterilizadores S/. 13,245.00 120 0 S/. 110
Cooler S/. 15,261.00 120 0 S/. 127
Computadoras S/. 6,300.00 60 0 S/. 105
Impresora S/. 1,800.00 60 0 S/. 30
S/. 510,311.00 S/. 3,209

COSTO DE PRODUCCION (EN NUEVOS SOLES)

RUBRO MENSUAL ANUAL


INSUMOS S/. 2,274.00 S/. 27,288.00
MANO DE OBRA S/. 9,800.00 S/. 117,600.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 9,979.00 S/. 119,748.00
S/. 22,053.00 S/. 264,636.00

COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (EN NUEVOS SOLES)

APORTACIO TOTAL
Personal Cantidad BASICO BBSS
NES MENSUAL
Gerente General Clinica 1 S /. 2,500.00 S /. 625.00 S /. 375.00 S /. 3,500.00
Secretaria 1 S /. 800.00 S /. 200.00 S /. 120.00 S /. 1,120.00
G. Dpto Rayos X 1 S /. 1,500.00 S /. 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00
G. Medicina General 1 S /. 1,500.00 S /. 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00
G. Traumatologia 1 S /. 1,500.00 S /. 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00
G. Administración 1 S /. 1,500.00 S /. 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00
G. Recursos Humanos 1 S /. 1,500.00 S /. 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00
Trabajadores 10 S /. 1,000.00 S /. 250.00 S /. 150.00 S /. 1,400.00
Vigilante 3 S /. 800.00 S /. 200.00 S /. 120.00 S /. 1,120.00
TOTAL 20 S/. 12,600.00 S/. 3,150.00 S/. 1,890.00 S/. 5,040.00

70 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

DEPRECIACION DE LOS COSTO ADMINISTRATIVOS (NUEVOS SOLES)

MONTO MONTO DEPRECIACION


RUBRO CANTIDAD AÑOS
INICIAL TOTAL ANUAL MENSUAL
Escritorios S /. 500.00 4 S /. 2,000.00 10 S /. 200.00 S /. 16.67
Sillas S /. 800.00 12 S /. 9,600.00 10 S /. 960.00 S /. 80.00
Computadoras S /. 6,500.00 2 S /. 13,000.00 5 S /. 2,600.00 S /. 216.67
Impresora S /. 1,900.00 3 S /. 5,700.00 5 S /. 1,140.00 S /. 95.00
TOTAL S/. 4,900.00 S/. 408.33

COSTOS ADMINISTRATIVOS (EN NUEVOS SOLES)

RUBRO MENSUAL ANUAL


GERENTE GENERAL CLINICA S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
SECRETARIA S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
G. Dpto Rayos X S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
G. Medicina General S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
G. Traumatologia S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
G. ADMINISTRACIÓN S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
G. RECURSOS HUMANOS S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
TRABAJ ADORES S/. 1,500.00 S/. 18,000.00
VIGILANTE S/. 1,200.00 S/. 14,400.00
DEPRECIACION UTILES DE OFICINA S/. 408.33 S/. 4,900.00
CONSUMO DE ENERGÍA S/. 500.00 S/. 6,000.00
CONSUMO DE AGUA S/. 300.00 S/. 3,600.00
TELÉFONO S/. 450.00 S/. 5,400.00
TRANSPORTE S/. 420.00 S/. 5,040.00
IMPREVISTOS 5% S/. 1,014.00 S/. 12,168.00
S/. 21,292.33 S/. 255,508.00

COSTO TOTAL ANUAL (EN S/.)

COSTO DE PRODUCCION S/. 264,636.00


COSTO DE ADMINISTRACION S/. 255,508.00
S/. 520,144.00

DEPRECIACION TOTAL ANUAL (EN S/.)

COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION S/. 38,508.00


COSTO ADMINISTRATIVOS S/. 4,900.00
S/. 43,408.00

71 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

6.2 FINANCIAMIENTO

Aporte Propio : 30%


Inversión: 70%

6.2.1 CALCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

n (AÑOS) 3  
 
i 11.50% i
FRC i
n
=  
  1 
n

 1 −   
FRC = 0.41277636  1+ i  

SD = AMORTIZACION + INTERESES
SD = PRESTAMO*FRC
SD = S/. 365,286.02

C UADRO INVE RSION - FINANC IAMIE NTO

APORTE PROPIO FINANC IAMIE NTO TOTAL


C ONC E PTO
%
NUE VOS SOLE S NUE VOS SOLE S % NUE VOS SOLE S
INVE RSIO NES EN TANG IBLE S S /. 189,090.00 30 S /. 441,213.00 70 S /. 630,303.00
INVE RSIO NES EN INTANG IBL ES S /. 65,153.00 100 S /. - S /. 65,153.00
INVE RSIO N E N C APITAL DE TRAB AJ
S /.O - S /. 443,736.00 100 S /. 443,736.00
INVE RSIO N TOTAL S/. 254,243.00 S/. 884,949.00 S/. 1,139,192.00
PRÉ STAMO

C UADRO DEL PAG O DEL SE RVIC IO DE LA DEUDA

C APITAL + SERVIC IO DE LASALDO FINAL DEL


AMORTIZAC ION
AÑO SALDO INIC IAL INTERESES
INTE RE S DEUDA PE RIODO DEL PRINC IPAL
0 S /. 884,949.00
1 S /. 884,949.00S /. 101,769.14S /. 986,718.14S /. 365,286.02S /. 621,432.11S /. 263,516.89
2 S /. 621,432.11S /. 71,464.69 S /. 692,896.81S /. 365,286.02S /. 327,610.78S /. 293,821.33
3 S /. 327,610.78S /. 37,675.24 S /. 365,286.02S /. 365,286.02S /. - S /. 327,610.78
S/. 210,909.07 S/. 1,095,858.07 S/. 884,949.00

72 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del
Triunfo

73 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

6.3 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

SIN FINANCIAMIENTO
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6
VENTAS NETAS S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00
COSTO DE FABRICACION S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00
UTILIDAD BRUTA S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00
GASTOS DE VENTAS S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00
UTILIDAD OPERATIVA S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00
DEPRECIACION S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/. -13,030.60 S/. -13,030.60 S/. -13,030.60 S/. -13,030.60 S/. -13,030.60 S/. -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 208,520.00
IMPUESTO A LA RENTA S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -62,556.00
UTILIDAD NETA S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 145,964.00
VRM di

COK FLUJ O DE CAJ A 12%


SIN FINANCIAMIENTO VA S/. 1,334,166.80
VAN AÑO S/. 194,974.80
CONCEPTO
0 1 2 TIR 3 4 5 15%
VENTAS NETAS S/. - S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00 S/. 825,000.00
COSTO DE FABRICACION S/. - S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00
GASTOS ADM CON FINANCIAMIENTO
INISTRATIVOS S/. - S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00
GASTOS DE VENTAS S/. - S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 AÑO -52,928.00
S/.
CONCEPTO
AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/. 0 - S/. 1
-13,030.60 S/. 2-13,030.60 S/. 3 -13,030.60 S/.4 -13,030.60 5
S/. -13,030.60 6
IMPUESTO A LA RENTA
VENTAS NETAS S/. - S/.
S/. -58,646.82
825,000.00S/.S/. -58,646.82
825,000.00 S/.
S/. -58,646.82
825,000.00 S/. S/.825,000.00
-58,646.82
S/. S/. -58,646.82
825,000.00 S/. 825,000.00
VRM di COSTO DE FABRICACION S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00
INVERSIONUTILIDAD BRUTA S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00
INVERSIONES EN TANGIBLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. -630,303.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00 S/. -255,508.00
INVERSIONES EN INTANGIBLES
GASTOS DE VENTAS S/. -65,153.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00
INVERSIONUTILIDAD
EN CAPITAL DE TRABAJ O
OPERATIVA S/. -443,736.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00
RECUP. INV.DEPRECIACION
CAP. TRABAJ O S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00 S/. -43,408.00
FLUJ O DE CAJ A EFECTIVO DE INTANGIBLES
AMORTIZACION S/. -1,139,192.00 S/.
S/. 180,250.58
-13,030.60S/.S/. 180,250.58
-13,030.60 S/.
S/. 180,250.58
-13,030.60 S/. S/.-13,030.60
180,250.58
S/. S/. 180,250.58
-13,030.60 S/. -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 208,520.00
IMPUESTO A LA RENTA S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -58,646.82 S/. -62,556.00
UTILIDAD NETA S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 145,964.00
VRM di
PREPARACIÓN
74 DE PROYECTOS
Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

COK 12%
AÑO
VA CONCEPTO 0 S/. 4,158,552.86
1 2 3 4 5
VENTAS NVAN
ETAS S/. - S/. 3,904,309.86
S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00 S/. -264,636.00
COSTO DE FABRICACION S/. - S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00 S/. 560,364.00
TIR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
221%
S/. - S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00 S/. -52,928.00
GASTOS DE VENTAS S/. - S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00 S/. 251,928.00
AMORTIZACIONDE INTANGIBLES S/. - S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40 S/. 195,489.40
IMPUESTO A LA RENTA S/. - S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58 S/. 136,842.58
VRMdi
INVERSION
INVERSIONES EN TANGIBLES S/. -630,303.00
INVERSIONES EN INTANGIBLES S/. -65,153.00
INVERSIONENCAPITAL DE TRABAJ O S/. -443,736.00
RECUP. INV. CAP. TRABAJ O
PRÉSTAMO S/. 884,949.00
AMORTIZACON PRINCIPAL S/. -263,516.89 S/. -293,821.33 S/. -327,610.78

FLUJ O DE CAJ A EFECTIVO S/. -254,243.00 S/. 563,543.09 S/. 533,238.65 S/. 499,449.20 S/. 827,059.98 S/. 827,059.98

PREPARACIÓN
75 DE PROYECTOS