LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY

)
Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10) Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1) Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (4) Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4) Sub-Elemen 1.4 Penanganan Keluhan Pelanggan (1)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30) Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10) Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20) Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (2) Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (3) 3.2.1: Perawatan Preventif Fitur-Fitur (1) Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (9)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Sub-Element 3.4: Uraian Pemeliharaan Kerusakan atas Aksesoris dan Kelengkapan (3) Sub-Element 3.5 : Format Fisik (3)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 4: HSE (30) Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (18) Sub-Elemen 4.2: Personil (5) Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (3)

4.3.a

4.3.b 4.3.c 4.3.d

4.3.e

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Sub-Elemen 4.4: Valve (0.5) Sub-Elemen 4.5: Area Penyimpanan Tabung (3.5)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10) Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3) Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO (Loading order) ke Agen (2) Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (4) Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (1)

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10) Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1) Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (4) Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4) Sub-Elemen 1.4 Penanganan Keluhan Pelanggan (1) Score Score Score Score Score

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30) Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10) Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20) Score Score Score

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20) Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (2) Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (3) 3.2.1: Perawatan Preventif Fitur-Fitur (1) Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (9) Score Score 2 Score Score 8 Score

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Sub-Element 3.4: Uraian Pemeliharaan Kerusakan atas Aksesoris dan Kelengkapan (3) Sub-Element 3.5 : Format Fisik (3) Score 3 Score 6

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 4: HSE (30) Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (18) Sub-Elemen 4.2: Personil (5) Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (3) Score Score 25 Score 5 Score

Coupling (Quick Coupling/Nozzle/Screw) sebagai connector antara kerangan liquid dan vapour di Skid Tank dengan Hose/ Pipa yang akan menuju tangki timbun dalam kondisi baik

A/F

Valve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa menuju inlet tangki timbun berfungsi A/F dengan baik Hose /Pipa unloading tidak bocor dan berfungsi dengan baik (Hose harus standar PERTAMINA) A/F

Gas Compressor berfungsi dengan baik termasuk penunjukan angka pada Pressure A/F Gauge maupun arah panah untuk jalur inlet-outlet liquid dan vapour dalam posisi yang benar Papan tanda pemberitahuan sedang bongkar LPG dan ganjal untuk pengganjal ban Skid A/F Tank pada saat Skid Tank melakukan pembongkaran, tersedia dan dapat berfungsi dengan baik 6

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Sub-Elemen 4.4: Valve (0.5) Sub-Elemen 4.5: Area Penyimpanan Tabung (3.5) Score 3 Score 12

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (PERTAMINA WAY)
Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10) Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3) Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO (Loading order) ke Agen (2) Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (4) Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (1) Score Score 3 Score 4 Score Score 6

Keterangan
Score Score Score Score Score
SCORE

Keterangan
Score Score Score

Keterangan
Score Score Score Score Score

Keterangan
Score Score

Keterangan
Score Score Score Score

Keterangan
Score Score

Keterangan
Score Score Score Score Score

3467

39

857 23

417 49

184

92 48

22

11 11

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10)
Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1) 1.1.1 Seragam (1)
1.1.1.a

1.1.1.b

1.1.1.c

Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (5) 1.2.1 Operasi Penerimaan LPG Melalui Skid Tank & Kapal (3)
1.2.1.a 1.2.1.b

1.2.1.c

1.2.1.d

1.2.1.e 1.2.1.f

1.2.1.g

1.2.1.h

1.2.1.i 1.2.1.j 1.2.1.k 1.2.1.l

1.2.2 Prosedur Penimbunan Bulk LPG harian (2)
1.2.2.a

1.2.2.b

Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4) 1.3.1 Pengisian Tabung (3)
1.3.1.a 1.3.1.b

1.3.1.c 1.3.1.d

1.3.1.e

1.3.1.f

1.3.1.g

1.3.1.h 1.3.1.i

1.3.1.j

1.3.1.k

1.3.1.l

1.3.1.m 1.3.1.n 1.3.1.o

1.3.1.p

1.3.2 Pengisian Skid Tank untuk Agen Industri (1)
1.3.2.a 1.3.2.b 1.3.2.c 1.3.2.d

1.3.2.e 1.3.2.f

1.3.2.g 1.3.2.h

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30)
Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10)
2.1.a

2.1.b

2.1.c 2.1.d

2.1.e

2.1.f 2.1.g

2.1.h 2.1.i

Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20) 2.2.1: Pemeriksaan Tabung (10)
2.2.1.a 2.2.1.b 2.2.1.c

2.2.1.d

2.2.1.e

2.2.1.f 2.2.1.g

2.2.2: Area pengisian (10)
2.2.2.a

2.2.2.b

2.2.2.c

2.2.2.d

2.2.2.e

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20)
Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (4) 3.1.1: Fasilitas Utama (2.5)
3.1.1.a 3.1.1.b

3.1.1.c

3.1.1.d 3.1.1.e

3.1.1.f

3.1.1.g 3.1.1.h 3.1.1.i

3.1.1.j

3.1.1.k

3.1.1.l

3.1.1.m

3.1.2: Kantor (1.5)
3.1.2.a 3.1.2.b 3.1.2.c 3.1.2.d 3.1.2.e

Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (2) 3.2.1 Pemeliharaan Dokumen dan Kearsipan (2)
3.2.1.a 3.2.1.b

3.2.1.c 3.2.1.d 3.2.1.e 3.2.1.f

3.2.1.g

Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (10) 3.3.1: Pemeliharaan berkala atas Filling machine (2)
3.3.1.a 3.3.1.b 3.3.1.c 3.3.1.d

3.3.2 Pemeliharaan berkala atas Tangki timbun (4)
3.3.2.a 3.3.2.b 3.3.2.c 3.3.2.d 3.3.2.e 3.3.2.f

3.3.3 Pemeliharaan berkala atas Pompa LPG/Pompa Transfer, Gas Compressor, Air Compressor, Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik, Instalasi Kabel Listrik, Piping System (4)
3.3.3.a

3.3.3.b

3.3.3.c 3.3.3.d

3.3.3.e

3.3.3.f

3.3.3.g

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Sub-Element 3.4 : Format Fisik (4)

3.4.1: Identitas Stasiun Pengisian (2)
3.5.1.a 3.5.1.b 3.5.1.c 3.5.1.d

3.4.2: Identitas Tanki Timbun (1)
3.5.2.a 3.5.2.b 3.5.2.c 3.5.2.d

3.4.3: Lain-lain (1)
3.5.3.a 3.5.3.b 3.5.3.c 3.5.3.d

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 4: HSE (30)
Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (20) 4.1.a

4.1.b 4.1.c

4.1.d 4.1.e 4.1.f 4.1.g 4.1.h 4.1.i 4.1.j 4.1.k 4.1.l 4.1.m 4.1.n 4.1.o 4.1.p

4.1.q 4.1.r 4.1.s 4.1.t 4.1.u

4.1.v 4.1.x 4.1.y 4.1.z

Sub-Elemen 4.2: Personil (5) 4.2.a

4.2.b 4.2.c 4.2.d 4.2.e

Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (5) 4.3.a

4.3.b 4.3.c 4.3.d 4.3.e

4.3.f

4.3.g

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10)
Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3) 5.1.a

5.1.b 5.1.c

Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO ke Agen (2) 5.2.a

5.2.b 5.2.c 5.2.d

Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (3) 5.3.a 5.3.b Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (2) 5.4.a

5.4.b

5.4.c

5.4.d 5.4.e 5.4.f

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 1: Staf yang termotivasi dan terlatih dengan baik (10)
Sub-Elemen 1.1.: Standar Kerapihan (1) 1.1.1 Seragam (1)
Score Score

Score Seluruh operator memakai seragam sesuai dengan standar Pertamina (rancangan serupa A/F dan dikancing) Seragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik A/C/F

Operator memakai alat pelindung diri (safety helmet, sarung tangan, safety shoes, masker, earplug)

A/F 4

Sub-Elemen 1.2 Prosedur Operasional Penerimaan dan Penimbunan (5) 1.2.1 Operasi Penerimaan LPG Melalui Skid Tank & Kapal (3)
Petugas melakukan perhitungan stock LPG dalam tangki timbun untuk mengetahui jumlah LPG sebelum penerimaan Petugas melakukan pengukuran ullage (di tanki timbun) untuk memastikan ketersediaan ullage terhadap LPG (dalam Skid Tank atau tangki kapal/tongkang) yang akan dibongkar Petugas memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan rem tangan dalam keadaan terpasang serta roda dalam posisi diganjal dengan baik. Petugas harus memasang rambu yang menyatakan proses pembongkaran masih dilakukan. Rambu diposisikan di depan dan di belakang mobil Skid Tank Petugas memastikan Safety Switch dalam posisi off, dan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan di samping Skid Tank (unloading)

Score Score A/F A/F

A/F/X

A/F/X

Petugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable dalam penerimaan Petugas memastikan segel pada box kerangan dan pada kerangan valve outlet (liquid dan vapour) masih terpasang dengan baik dan petugas memastikan isi LPG sesuai dokumen terkait (SPA atau lainnya) Supir Skid Tank berada di sekitar Skid Tank selama proses pembongkaran.

A/F A/F

A/F/X

Petugas menghubungkan Discharge Arm Vapour terhadap kerangan outlet Vapour pada A/F/X skid tank dan membuka kerangan Vapour Valve jalur pipa vapour yang menuju ke tangki timbun sebelum menghidupkan Gas Compressor Petugas harus berada di lokasi bongkar hingga proses pembongkaran selesai dan selalu memonitor pressure, suhu, dan level pada tangki timbun Petugas harus melakukan pengukuran level (dengan menggunakan roto gauge), temperature, pressure, dan pencatatan density Setelah penerimaan, petugas administrasi mencatat ke dalam laporan penerimaan produk (kartu stock dan FD 235) dan didokumentasikan dengan baik Petugas meyakinkan bahwa Skid Tank dalam keadaan kosong dari liquid sebelum meninggalkan LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE A/F A/F A/F A/F/X

12

1.2.2 Prosedur Penimbunan Bulk LPG harian (2)
Sebelum dan sesudah melakukan aktifitas harian petugas melakukan pengukuran isi tanki dengan cara pembacaan level gauge, density, suhu dan tekanan storage tank untuk mengetahui stock LPG di dalam tanki timbun Kemudian dilakukan perhitungan isi tanki timbun (stock) dan harus dipastikan bahwa alat-alat ukur (level gauge, pressure gauge, temperatur gauge, densitometer sudah dikalibrasi) dan untuk pembacaan ketinggian cairan harus disesuaikan dengan tabel tangki yang sudah dikalibrasi oleh Metrologi, untuk diinput ke dalam web SPBE Pertamina

Score A/F

A/F

Sub-Elemen 1.3 Prosedur Pelayanan Pengisian (4) 1.3.1 Pengisian Tabung (3)
Pada saat memasuki area stasiun pengisian, Sopir&Kernet Agen harus memakai seragam dan membawa ID Card & alat pelindung diri Sebelum memasuki area Stasiun pengisian, Petugas Security/Petugas HSE memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan layak dioperasikan serta telah di pasang Flame Trap . Supir&Kernet harus sudah menanggalkan HP, Korek api, dan barangbarang yang dapat menimbulkan listrik statis, sumber api, dan bahaya lainnya. Petugas Gate Keeper memeriksa jumlah tabung dan mencocokkan dengan surat jalan & LO Petugas LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE memastikan truk pengangkut agen diparkir di area pengisian dengan memasang rem tangan dan persneling pada posisi netral

2 Score Score A/F A/F

A/F A/F

Operator dalam menghandling tabung dilakukan dengan baik dan menggunakan alat A/F pengangsur tabung agar tidak menimbulkan kerusakan tabung & kelengkapannya (tidak dilempar, tidak dibanting, tidak digelindingkan atau cara lain yang dapat merusak tabung)

Petugas QC memastikan kelayakan tabung yang akan di isi dengan memeriksa kondisi A/F tabung secara visual (hand guard dan foot ring dalam kondisi baik dan pada sambungan las tidak ada bagian yang telepas, kondisi valve tidak bocor/rusak, dan dilengkapi Rubber Seal dalam kondisi baik). Petugas QC jika menemukan tabung habis masa edar, petugas QC menarik tabung A/F tersebut dan menukarnya dengan tabung baik (tabung rolling) LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE. Proses pemasangan/pelepasan Nozzle Filling Machine (Compact Filling Head) tidak merusak valve tabung. Operator memastikan koneksi antara Filling Head (Compact Filling Head) dan valve tabung terhubung dengan baik untuk menghindari kebocoran. Setelah pengisian selesai, maka dilakukan tes kebocoran (leakage test) dengan cara memasukkan tabung ke dalam baik air (tabung LPG 3 Kg), dan dengan cara memberikan/mengucurkan air sabun pada valve tabung dan pada bagian-bagian yang dicurigai terjadi kebocoran atau (untuk tabung kemasan lainnya). Jika terdapat tabung yang bocor, agar segera dipisahkan dan dikosongkan (dengan evacuation pump), kemudian tabung dipindahkan ke lokasi tabung repair (titik kebocoran diberi tanda) Lakukan penimbangan ulang secara random dengan menggunakan Check Scale yang sudah ditera/tera ulang untuk meyakinkan bahwa isi LPG dalam tabung tepat isi dan terdokumentasi. Operator melakukan pemasangan Security Seal Cap untuk tabung ukuran 3 Kg, 6 Kg, 9 Kg, 12 Kg, 14 Kg dan untuk tabung ukuran 50 Kg dipasang Safety Plug dan kawat dan timah segel. Operator melakukan pemasangan Plastic Wrap pada tabung LPG. A/F A/C/F A/F

A/F

A/F

A/F A/F

Petugas menghitung dan memastikan jumlah tabung yang di muat ke mobil pengangkut A/F Agen sesuai dengan Loading Order Setelah mobil pengangkut Agen selesai dimuat tabung, Agen menerima dokumen Surat A/F Jalan Ex-Agen yang sudah di cap tanda bahwa tabung yang diterima telah cukup baik secara kualitas dan kuantitas dan menandatangani Berita Acara Penyerahan tabung dan penyerahan kendaraan. 16

1.3.2 Pengisian Skid Tank untuk Agen Industri (1)
Petugas memastikan kendaraan tersebut tidak ada sambungan kabel yang dapat menimbulkan arus pendek dan memastikan telah di pasang flame trap. Petugas memastikan Skid Tank diparkir dengan memasang rem tangan dan perseneling pada posisi netral Petugas memeriksa LO apakah sesuai dengan kapasitas Skid Tank dan struk timbangan Skid Tank kosong Petugas memastikan mesin kendaraan dimatikan, grounding cable/bonding cable dan rem tangan/ganjal ban terpasang, posisi perseneling netral, supir tetap di sekitar kendaraan. Petugas menurunkan APAR dari skid tank dan meletakkan di samping skid tank Petugas memasang Grounding Cable/Bounding Cable. A/F/X A/F/X A/F/X A/F/X

A/F/X A/F/X

Selama pengisian berlangsung, petugas pengisi (filler) secara periodik mengontrol roto gauge/level gauge/pressure indicator. Petugas melakukan penimbangan Skid Tank isi dan memastikan isi sesuai dengan LO. Selanjutnya melakukan penyegelan pada kerangan liquid&vapour dan box rumah kerangan liquid&vopour.

A/F/X A/F/X

8

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30)
Sub-Elemen 2.1: Perlengkapan (10)
Timbangan pada Filling Machine sudah ditera/tera ulang dan dalam kondisi baik (Ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau Badan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat yang masih berlaku) Score Score A/F

Check Scale tersedia dan dalam kondisi baik (ditera/tera ulang oleh Dinas Metrologi atau A/F Badan yang sudah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat asli yang masih berlaku. Chain Conveyor/ Roller Conveyor / Trolley Conveyor tersedia dan berfungsi dengan baik Skid tank dan aksesorisnya dalam kondisi baik (antara lain: tidak ada karat, Level/Pressure /Temperature Gauge berfungsi dengan baik, dan logo-logo dalam kondisi baik) serta memiliki sertifikat kelayakan penggunaan dari Instansi terkait (DEPNAKER/MIGAS) sesuai ketentuan Gas Compressor untuk unloading LPG tersedia dan berfungsi dengan baik A/F A/F

A/F/X

Pompa produk untuk pengisian LPG ke dalam tabung tersedia dan berfungsi dengan baik Pressure Safety Valve pada mobil Skid Tank dan tanki timbun berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan fisik/segel yang menghambat penggunaannya (dikalibrasi dan sertifikasi secara berkala sesuai masa berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi terkait) Internal valve pada Skid Tank berfungsi dengan baik. Mesin evakuasi LPG tersedia dan beroperasi (untuk mengurangi isi tabung dengan isi yang berlebih atau tabung bocor)

A/F A/F

A/F A/F 9

Sub-Elemen 2.2 Prosedur Pengawasan (20) 2.2.1: Pemeriksaan Tabung (10)
Petugas pemeriksa tabung (QC) yang paham dan mengetahui kelayakan tabung LPG untuk diisi dan diedarkan. Fasilitas Leak Test tersedia (Manual/Automatic untuk tes kebocoran valve dan/atau tabung LPG)

Score Score A/F A/F

Security Seal Cap dan Plastic Wrap harus selalu terpasang pada valve tabung 3 Kg, 6 Kg, A/F 9 Kg, 12 Kg, dan 14 Kg. Untuk tabung 50 Kg Safety plug dan kawat+timah segel selalu terpasang pada valvenya.

Fisik tabung diperiksa secara visual (Misalnya, namun tidak terbatas pada: habis masa edar, korosi, perubahan bentuk/penggelembungan/lekuk/luka tajam). Jika ditemukan kekurangan fisik tabung maka tabung-tabung LPG tersebut tidak dilakukan proses pengisian.

A/F

Fisik tabung diperiksa secara visual (Misal : tabung palsu). Jika ditemukan tabung palsu A/F/X maka tidak dilakukan proses pengisian dan tabung palsu tersebut disisihkan tanpa dilakukan penggantian dan dilaporkan ke Pertamina. Catatan pemeriksaan fisik tabung tersimpan dan diperbarui (dilakukan harian) A/F Masa berlaku uji ulang tabung diperiksa secara visual (jika ditemukan tabung yang habis A/F masa berlakunya, maka sesuai ketentuan tidak dilakukan pengisian serta dilakukan pertukaran tabung (rolling) . 6

2.2.2: Area pengisian (10)

Score

LED (Light Emitting Diode) /manual display Filling Machine menunjukkan angka A/F "NOL" saat tidak mengisi. Setting pada display filling machine adalah berat tabung + berat LPG yang akan diisikan (tanpa menambah/mengurangi dari toleransi yang diizinkan). Berat tabung isi (tabung 3 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard. A/F/X

Selisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 6 Kg) berada dalam rentang A/F/X toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan militer standar Selisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 12 Kg) berada dalam rentang toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard A/F/X

Selisih berat tabung yang diisi pada Filling machine (tabung 50 Kg)berada dalam rentang A/F/X toleransi 1% sesuai dengan PERMEN NO. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan mengacu pada aturan military standard 5

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 3: Peralatan dan Fasilitas Terawat dengan Baik (20)
Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (4) 3.1.1: Fasilitas Utama (2.5)
Score Score Score

Akses masuk menuju area parkir dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan (arah A/F panah penunjuk "Masuk" dan "Keluar" harus jelas). Pelataran parkir area pengisian LPG terbuat dari beton/aspal, terpelihara dengan baik (tidak ada lubang atau kerusakan besar lainnya) dan tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat kendaraan keluar masuk A/F

Lantai area pengisian tabung LPG dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kerusakan dan A/F dilapisi bahan yang dapat meredam benturan Area sandar truk untuk bongkar muat tabung pada Filling Hall dipasang fender dan memenuhi aspek safety A/F

Papan nama dan rambu lainnya dalam kondisi baik, jelas terlihat dan terbaca serta untuk A/F arah panah harus jelas penunjukannya

Tanki timbun dan/atau Skid Tank dalam kondisi baik dan untuk isi tanki Level/Pressure/Temperature Gauge harus dilakukan kalibrasi dan untuk mengetahui ketebalan plat harus dilakukan uji ketebalan plat, sedangkan untuk mengetahui kemampuan terhadap tekanan harus dilakukan pengujian uji bejana tekan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan untuk pekerjaan tersebut. Level Gauge, Pressure Gauge dan Thermometer pada sarana fasilitas penerimaan, penimbunan dan pengisian tersedia dan berfungsi dengan baik. Roller/ Conveyor/Trolley terpelihara dan berfungsi dengan baik Timbangan yang ada di area Filling Machine berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya (6 bulan sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi.

A/F

A/F A/F/X A/F

Timbangan Check Scale berfungsi dengan baik dan dikalibrasi sesuai dengan periodenya A/F (1 tahun sekali) oleh Dinas Metrologi/Badan yang terakreditasi dan disahkan oleh Dirjen Migas. Seluruh lampu penerangan untuk fasilitas utama dalam kondisi berfungsi (Jalan untuk keluar-masuk lokasi, Filling hall, unloading Skid Tank , tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) Seluruh lampu penerangan harus gas/explosion proof untuk area tertentu (Filling hall, unloading Skid Tank , tanki timbun, Pompa & Kompressor, Genset, Area berbahaya lainnya) Semua lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG berfungsi dengan baik A/F

A/F

A/C/F

3.1.2: Kantor (1.5)
Aplikasi Web SP(P)BE berjalan dengan baik dan berfungsi Jaringan komunikasi (Telpon & Fax) dalam kondisi baik dan berfungsi Computer dalam kondisi baik dan berfungsi Printer dalam kondisi baik dan berfungsi UPS dan Stabilizer dalam kondisi baik dan berfungsi

13 Score A/F A/F A/F A/F A/F 5 Score Score A/F A/F

Sub-Element 3.2: Perawatan Preventif/Pemeliharaan (2) 3.2.1 Pemeliharaan Dokumen dan Kearsipan (2)
Dokumen laporan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran terpelihara dengan baik Dokumen laporan pergerakan produk 10 harian (FD 235) terpelihara dengan baik

Dokumen copy Loading Order, copy SPP (Surat Perintah Pengangkutan) terpelihara dengan baik Dokumen checklist Sarana&Fasilitas terpelihara dengan baik Dokumen riwayat pemeliharaan Sarfas terpelihara dengan baik Dokumen SOP (Standard Operation Prochedure)/TKO (Tata Kerja Organisasi)/TKI (Tata Kerja Individu) dan Dokumen TKPA (Tata Kerja Penggunaan Alat) terpelihara dengan baik Dokumen penukaran tabung tidak layak edar dengan tabung baik (ex-rolling) terpelihara dengan baik

A/F A/F A/F A/F

A/F 7

Sub-Element 3.3: Pemeliharaan berkala (10) 3.3.1: Pemeliharaan berkala atas Filling machine (2)
Timbangan ditera 6 bulan sekali Nozzle Filling Head (Compact Filling Head) diperiksa setiap hari Pneumatik Sistem diperiksa satu minggu sekali Sistem perpipaan (Pipa LPG, Pipa udara bertekanan, Pipa pelumasan) diperiksa setiap hari

Score Score A/F A/F A/F A/F 4

3.3.2 Pemeliharaan berkala atas Tangki timbun (4)
Uji bejana tekan 1 tahun sekali ditandai dengan sertifikat Kalibrasi Level, Pressure, Temperature 6 bulan sekali dan bersertifikat Kalibrasi PSV (Pressure Safety Valve) 6 bulan sekali dan bersertifikat Kalibrasi Grounding Cable 6 bulan sekali dan bersertifikat Tank Cleaning 5 tahun sekali Pengujian ketebalan plat dan sambungan pengelasan minimal 1 tahun sekali

Score A/F A/F A/F A/F A/F A/F 6 Score

3.3.3 Pemeliharaan berkala atas Pompa LPG/Pompa Transfer, Gas Compressor, Air Compressor, Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik, Instalasi Kabel Listrik, Piping System (4)
Pompa LPG dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak terjadi vibrasi) dan Strainer/Filter dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik)

A/F

Gas Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak A/F terjadi vibrasi serta dilakukan Drain) Pompa Evakuasi dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan Compat Filling Head berfungsi dengan baik) A/F

Air Compressor dilakukan pemeriksaan secara harian (tidak terjadi kebocoran dan tidak A/F terjadi vibrasi serta dilakukan Drain) dan dilakukan Uji Bejana Tekan secara berkala (untuk tabung udara bertekanan) Piping System terpelihara baik (tidak terjadi kebocoran, dan tidak terjadi karat atau penipisan bahan) dan untuk valve Drain maupun Purging berfungsi dengan baik A/F

Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik terpelihara baik, dapat dioperasikan dengan baik, bersih, rapi (kabel-kabel di dalam Panel Box maupun pada sambungansambungan dalam kondisi dan penempatan yang baik) dan untuk Generator tidak terdapat kebocoran bahan bakar atau pelumas Instalasi listrik terlindungi secara aman dan tidak ada sambungan yang terbuka

A/F

A/F 7

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Sub-Element 3.4 : Format Fisik (4)

3.4.1: Identitas Stasiun Pengisian (2)

Score Score

Papan Nama LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE sesuai dengan standar Pertamina A/F Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA (tulisan "PERTAMINA" berwarna A/F hitam) Pos Gate keeper harus 2 (dua) lantai dan memudahkan Petugas untuk menghitung A/F tabung diatas truk Pos gate keeper memiliki entry gate otomatis A/F 4 Score A/F A/F

3.4.2: Identitas Tanki Timbun (1)
Tanda permanen (logo Pertamina, kapasitas tanki timbun, tanda produk LPG) dan peringatan (barang mudah terbakar) pada tanki timbun Rambu HSE di area tanki timbun sesuai dengan standar Pertamina dan terpelihara dengan baik

Tersedia tangga yang berpagar dan berfungsi dengan baik A/F Tanda arah in/out pada jalur pipa untuk produk LPG (vapour & liquid) terbaca dengan A/F jelas dan warna tanda arah antara vapour dan liquid dibedakan 4

3.4.3: Lain-lain (1)
Rumah pompa LPG , Rumah Gas Compressor, Rumah Air Compressor, Rumah Racun Api beroda tersedia dan sesuai standar PERTAMINA Rumah pompa PMK dan kolam PMK tersedia dan berisi air yang cukup serta sesuai standar PERTAMINA Rumah Generator, Gardu dan Panel Box Supply Listrik tersedia Saluran pembuangan air kotor/sanitasi tersedia dan terawat dengan baik

Score A/F A/F A/F A/C/F

4

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 4: HSE (30)
Sub-Elemen 4.1: Sarana & Perlengkapan K3LL (20) Tersedia alat pemadam api DCP di area filling hall, Kantor, dan gudang, dalam kondisi baik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut. Score Score A/F

Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 68 kg / 150 Lbs di sekitar filling hall dan tanki timbun serta dalam kondisi baik

A/F

Tersedia alat pemadam api jenis CO2 di ruang generator, ruang pompa/kompresor LPG, A/F ruang kompresor udara, dan ruang panel listrik dengan jumlah dan kapasitas APAR yang cukup sesuai coverage area APAR tersebut. Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya dan mudah dijangkau Papan HSE tersedia (Jam kerja, Jumlah kecelakaan kerja) Bendera K3 dan Penunjuk Arah Angin terpasang dan dalam kondisi baik List OKD (Organisasi Keadaan Darurat) terpasang dan personilnya terupdate Alat pendeteksi gas (EWS/Gas Detector) tersedia dan berfungsi Emergency shutdown valve tersedia dan berfungsi dengan baik Hydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baik Bak Air/Kolam PMK tersedia, volume air cukup, dan air dalam kondisi baik (tidak tercampur sampah atau kotoran lainnya) A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F A/F

Water Spray/ Water Sprinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun serta berfungsi A/F dengan baik. Pompa / jockey pump untuk Water Spray & Hydrant tersedia dan dapat berfungsi dengan baik Penangkal/penyalur petir tersedia dan terpelihara dengan baik. Sertifikat penangkal/penyalur petir dari instansi terkait tersedia Lokasi Evakuasi (Muster Point) tersedia, dalam kondisi baik, dan mudah terjangkau A/F A/F A/F A/C/F

Pintu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambat Terdapat Dokumen Site Plan, PFD (Process Flow Diagram), P&ID (Piping & Instrument Diagram) yang sesuai dengan kondisi sarana yang ada Instalasi listrik aman, tertata rapi dan sesuai dengan standar Pertamina (Kabel penerangan, kabel komunikasi & instrumentasi, kabel sistem peringatan). Kotak dan Kelengkapan P3K tersedia di kantor, pos security/gate keeper , dan di Filling Hall mudah dijangkau dan dalam kondisi baik. "Grounding" (Kawat penyalur arus listrik) dan Bounding tersedia, terawat dan tidak dicat (Misal : di tanki timbun, sambungan pipa, mesin pengisian, generator, kompresor, dan penangkal petir) Alat peringatan keadaan bahaya (Alarm/EWS, Alat Komunikasi/Walki talky, lainnya) tersedia dan berfungsi dengan baik Terdapat rambu keselamatan pelanggan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan mesin saat pengisian LPG, kamera, dsb) Rambu keamanan lainnya tersedia (Misal : sedang bongkar LPG, dilarang memasuki area tertentu, dilarang berjualan, rambu bahaya lainnya) Rambu petunjuk arah lalu lintas di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE tersedia lengkap

A/F A/F A/F A/F A/F

A/F A/F A/F A/F 25

Sub-Elemen 4.2: Personil (5) Pengawas dan operator yang bertugas telah mendapat pelatihan (terdokumentasi) operasional (proses penerimaan, penimbunan, pengisian, dan penyaluran) dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut. Pengawas dan operator yang bertugas telah mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran dan mendapatkan sertifikat pelatihan tersebut. Operator genset yang bertugas telah memiliki pengetahuan operasional genset (terdokumentasi) Petugas teknik & QC telah memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap seluruh sarfas operasional yang ada Operator dan seluruh petugas yang bekerja di stasiun pengisian LPG mengetahui prosedur keadaan darurat (kode peringatan/tanda alarm, jalur evakuasi) Sub-Elemen 4.3: Area bongkar bulk LPG (5) Coupling (Quick Coupling/Nozzle/Screw) sebagai connector antara kerangan liquid dan vapour di Skid Tank dengan Hose/ Pipa yang akan menuju tangki timbun dalam kondisi baik

Score A/F

A/F A/F A/F A/F 5 Score A/F

Valve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa menuju inlet tangki timbun berfungsi A/F dengan baik Valve/kerangan liquid dan vapour pada jalur pipa Pompa Produk berfungsi dengan baik Hose /Pipa unloading tidak bocor dan berfungsi dengan baik (Hose harus standar PERTAMINA) A/F A/F

Gas Compressor berfungsi dengan baik termasuk penunjukan angka pada Pressure A/F Gauge maupun arah panah untuk jalur inlet-outlet liquid dan vapour dalam posisi yang benar Papan tanda pemberitahuan sedang bongkar LPG dan ganjal untuk pengganjal ban Skid A/F Tank pada saat Skid Tank melakukan pembongkaran, tersedia dan dapat berfungsi dengan baik Akses menuju area bongkar bulk LPG dalam kondisi baik dan memadai (tidak ada kemungkinan terjadinya benturan saat Skid Tank keluar masuk) dan Skid Tank tidak perlu berjalan mundur A/F

6

LPG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST (STANDARD)
Elemen 5: Pelayanan Administrasi (10)
Score Score Sub-Elemen 5.1: Kedisiplinan GR (Good Receipt) (3) Penerimaan produk dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Angkut (SPA), Loading A/F Order (LO), Surat Perintah Pengiriman (SPP), dan Bukti Penyerahan Produk (BPP) bila tidak dilengkapi dengan dokumen secara online sistem (tidak melalui MySAP/manual) dari Depot ke LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE dan GR dilakukan secara Real Time SPA, LO, SPP, BPP ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang A/F menerima SPA, LO, SPP, BPP disimpan dengan baik dan rapih A/F

3 Sub-Elemen 5.2: Pelayanan LO ke Agen (2) Pencatatan/pendataan dokumen LO dan SPP dilakukan dengan lengkap dan akurat di Log Book Harian LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (al: nomor SA / DO, nomor SO, dan nomor LO, tanggal penyetoran, tanggal efektif pengambilan, jumlah, nama agen, nama crew armada agen, nomor polisi kendaraan) Dokumen LO disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE Bila ada lampiran Surat jalan yang diterbitkan oleh Stasiun LPG atau oleh Agen maka ikut dilampirkan dan disimpan dengan baik dan rapi Dokumen SPP disimpan dengan baik dan rapi di LPGFP/SPPBE/SPPEK/SPBE (telah ditandatangani oleh perwakilan agen dan pihak SPPBE) Sub-Elemen 5.3: Kedisiplinan GI (Good Issue) (3) Proses Good Issue dilakukan secara real time, sesuai dengan hari, tanggal, dan jam pengeluaran barang Print SPP harus real time setelah pelaksanaan Good Issue Sub-Elemen 5.4: Kedisiplinan Pembuatan Laporan (2) Laporan penagihan filling fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Issue (GI) terhadap Loading Order (LO) dari Agen dibuat dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulan Laporan penagihan transport fee berdasarkan rekapitulasi hasil Good Receipt (GR) terhadap Loading Order dari supply point didukung BPP (jika ada) dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas satu kali dalam sebulan Score A/F

A/F A/F/X A/F 4 Score A/F A/F 2 Score A/F

A/F

Pencatatan stock produk LPG dan stock tabung kosong (baik, rusak)/ tabung isi A/F dilakukan setiap hari dan terdokumentasi dan dilaporkan ke Region/Area Domestic Gas Catatan penerimaan dan penjualan dilakukan secara harian Laporan FD 235 (Laporan Harian Pergerakan Produk) tersedia dan dikirimkan kepada Region/Area Domestic Gas setiap 10 (sepuluh) hari Sistem manajemen dokumen lengkap dan mudah ditelusuri A/F A/F A/F 6

Keterangan
Score Score Score
SCORE (link dengan Checklist PTM Way)

C - Jika sebagian kecil dari operator memakai seragam yang kurang bersih

-

-

Score Score
-

-

X - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)
-

X - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa), dengan minimal 1 unit pemadam api DCP 9 Kg di tempatkan ketika unloading
-

-

X - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)
-

X - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)
-

X - apabila penerimaan LPG tidak melalui skid tank (misalnya melalui kapal/pipa)
-

Score

-

-

Score Score
-

-

-

-

-

-

-

-

C - Jika terjadi kebocoran namun dalam kondisi yang wajar

-

-

-

-

-

-

-

X - Apabila tidak melayani Agen Industri X - Apabila tidak melayani Agen Industri X - Apabila tidak melayani Agen Industri X - Apabila tidak melayani Agen Industri

-

-

X - Apabila tidak melayani Agen Industri X - Apabila tidak melayani Agen Industri

-

X - Apabila tidak melayani Agen Industri X - Apabila tidak melayani Agen Industri

-

-

Keterangan
Score Score

-

-

-

X - Jika kompresor gas tidak tersedia di P2, namun wajib ada bagi P1

-

-

Score Score
-

-

-

X - Apabila tidak ada tabung palsu, namun pengecekan secara visual terhadap fisik tabung wajib dilakukan

-

-

Score

-

X - Jika tidak melayani pengisian tabung 3 Kg
-

X - Jika tidak melayani pengisian tabung 6 Kg X - Jika tidak melayani pengisian tabung 12 Kg

-

-

X - Jika tidak melayani pengisian tabung 50 Kg
-

Keterangan
Score Score Score
-

-

-

-

-

-

X - Jika tidak ada Roller/Conveyor/Trolley

-

-

-

-

-

C - Jika sebagian kecil lampu halaman di sekitar batas bangunan stasiun pengisian LPG sedang diperbaiki Score

-

-

Score Score
-

-

-

Score Score
-

Score
-

Score

-

-

-

-

-

-

Keterangan
Score
-

Score
-

Score
-

C - Jika saluran pembuangan air kotor tersedia namun kurang terawat dengan baik

-

Keterangan
Score Score

-

-

-

-

C - Jika lokasi (Muster Point) tersedia namun dalam kondisi yang kurang baik, dengan catatan tidak mengurangi keamanan

-

-

-

-

-

-

Score

-

-

Score

-

-

-

-

Keterangan
Score Score

-

Score

-

X Jika tidak ada lampiran surat jalan

-

Score
-

Score

-

-

-

3467

39

857 23

417

49

184

92

48

11 11

Mandatory penentuan kelulusan Sertifikasi PERTAMINA Way dan SP(P)BE/SPPEK Standar

1 Mandatory Penentuan SP(P)BE/SPPEK Standar SP(P)BE/SPPEK standar harus memiliki: a. CCTV yang dilengkapi dengan recorder, ditempatkan di Area Pintu Masuk/Entry Gate, Area Belakang ata b. Memiliki fasilitas pemasangan plastic wrap 2 Mandatory kelulusan sertifikasi PERTAMINA Way LPG Tidak pernah Losses dalam 3 (tiga) bulan terakhir

y Gate, Area Belakang atau Tanki Timbun, Filling Hall (Minimal 3-4 buah CCTV per SP(P)BE/SPPEK)