Manual Nota Legal

O programa Nota Legal visa devolver ao consumidor parte do ICMS ou ISS

recolhidos nas compras ou na aquisio de servios. Por parte dos contadores,
necess!rio se atentar "s #ormas de escriturao das notas, para que as in#orma$es se%am
repassadas de #orma correta ao Livro &letr'nico e estes crditos possam ser gerados.
No (e)ion, para a incluso e gerao correta dos dados em empresas
enquadradas no programa, temos que*
+ , Na guia Livro &letr'nico*
O per#il deve ser* -. , (ocumentos Individuali/ados0
O tipo de gerao deve ser* -1 , &scriturao e (ocumento0
. marcao do Programa -NO2. L&3.L0 deve ser e#etuada o4rigatoriamente.
1 , Na con#igurao de documentos que -no sero gerados para o 4loco0,
pre#erencialmente no marque nada*
(esta maneira garantimos que todos os documentos tero seus registros
inclu5dos no arquivo do Livro &letr'nico.
&m empresas normais, a escriturao se dar! com a gerao normal dos
impostos e os itens sero escriturados normalmente com suas respectivas 4ases,
al5quotas e valores. . ateno especial vai para empresas que esto enquadradas no
SIMPL&S N.CION.L, onde a escriturao das notas de S.I(.S e S&67I8OS
P6&S2.(OS seguem a par9metros mais espec5#icos.
.s empresas em questo devem ter a marcao de contri4uio dos ICMS ou do
ISS, respectivamente nas guias M:NICIP.L e &S2.(:.L no cadastro da tri4utao
da empresa, 4em como sua participao no SIMPL&S N.CIN.L na sua respectiva
guia*
Na incluso de itens nas notas, atente;se ao padro a ser usado*
; Para empresas contri4uintes do ICMS*
O item deve ser lanado com Situao 2ri4ut!ria <<< , Nacional 2ri4utada
Integralmente, com sua 4ase, porm com al5quota /erada e sem valor de imposto.
; Para empresas contri4uintes do ISS*
O item deve ser lanado com Situao 2ri4ut!ria << , 2ri4utada Integralmente,
com sua 4ase, porm com al5quota /erada e sem valor de imposto.
(e acordo com o modelo de nota utili/ada pelo esta4elecimento, o registro do
CP= do cliente ser! gerado em um determinado registro do Livro &letr'nico*
>uando se tratarem de notas <+, <? e @@, o cadastro de um participante o4rigatArio
e, ao indicar este participante na nota, ele ser! gerado no registro <+@<B<+C@
correspondente.
D<+@<DCtesteDCliente 2esteD<+<@ED@<+<@C@E+C@DDDD(=DDD@?<<+<EDDD
D<+C@DC1<<<<<<D&ndereoD<<<DDCidadeDD<DFG+H?I@+;?E<<DD
Para Cupons =iscais, depois de in#ormado o CP= no cupom*
O registro CG<< ser! gerado com a in#ormao do CP= para o Livro &letr'nico*
DCG<<D@<+<@C@E+C@DD1(D<CD+D+D+D+D+D++<I1<+?D+<<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D
<,<<D<,<<D<,<<D+<<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D<,<<D
Para notas <1 teremos duas situa$es, quando h! in#ormao de um participante, ou
quando apenas in#ormamos o CP= no seu campo correspondente na nota, em am4os os
casos ser! gerado um registro C@@< com esta in#ormao.
DC@@<D@<+<@C@E+C@DD<1D<CDD<D+D++<I1<+?D+<<,<<D<,<<D+<<,<<D+<<,<<D<,<<DD
Para notas ?. teremos a mesma situao da nota <1 com a possi4ilidade de in#ormar
somente o CP= ou o participante, neste caso ser! gerado um registro .?<< com as
in#orma$es em questo.
D.?<<D@<+<@C@E+C@DD?.D<CDD<D+D++<I1<+?DJ+<+D+<<,<<D<,<<D+<<,<<D<,<<D<,<<D+<<,<<D
<,<<DD