CARACTERIZACIN DEL PROCESO

1 Nombre
ACCIN PREVENTIVA
(8.5.3
2
Objetivo
determinar acciones
para eliminar las causas
de no conformidades
potenciales para
prevenir su ocurrencia
en la organizacin
3 Dueo GERENTE

4 5 6 7 8 9 10 11
12
Conjunto de
actividades
Entradas salidas
Procesos
Proveedores
Procesos
Clientes
Procesos de
apoyo
Personal /
Recursos
Leyes documentos,
registros
Indicadore
s
TODOS LOS
PROCESOS

INFORMES DE
SERVICIOS NO
CONFORMES
DETERMINAS LAS NO
CONFORMIDADES POTENCIALES Y
SUS CAUSAS
REGISTRO DE LA
OPERACIN EFICAZ
DEL SISTEMA PROVEEDORES
GESTIN DE
PROCESOS
Gerente
empresarial
REGLAMENTO INTERNO

PROCESOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PREVENTIVAS
ESTABLECIDAS
EVALUAR LA NECESIDAD DE
ACTUAR PARA PREVENIR LA
OCURRENCIA DE LA NO
CONFORMIDAD
REGISTROS DE LA
CONFORMIDAD
CON LOS
REQUISITOS
TODOS LOS
PROCESOS
SISTEMAS
INFORMTICOS
SECRETARIAS
REGISTRO DE LA
OPERACIN EFICAZ DEL
SISTEMA

EVALUACIN Y
CONTROL
INFORMES DE
RESULTADOS
DE
AUDITORAS
DETERMINAR E IMPLEMENTAR
LAS ACCIONES NECESARIAS
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL DE
REGISTROS NO
CONFORMES
LDERES DEL
SISTEMA DE
GESTIN Y
AUDITORES
INTERNOS
FINANCIERO TECNICO
REGISTRO DE LA
CONFORMIDAD CON LOS
REQUISITOS

LDERES DE
SISTEMAS DE
GESTIN Y
AUDITORES
INTERNOS
REQUISITO
S
REVISAR LA EFICIENCIA
DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS TOMADAS

ESPACIO FSICO






CARACTERIZACIN DEL PROCESO
Nombre Frmula Fuente Frecuencia Estndar Meta Tendencia Responsable
Incrementar la
eficacia
acciones
preventivas
(#acc.efec/#acc. Impl)*100 Registros Semestral 60% 70%

Representante
de la Direccin
ante el SIG

Incrementar la
eficiencia del
tcnico de
procesos
(Tiempo de
implementacion/Tiempo de impl
prop) *100
Registros Semestral 80% 85%

Representante
de la Direccin
ante el SIG