Electrificacion Rural Ancash1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE

PERFIL
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL DEL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH
SANTA, AGOSTO DE 2011
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2
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................... 4
A. Nombre del Proyecto ................................................................................................................... 4
B. Objetivo del Proyecto ................................................................................................................. 4
C. Balance Oferta-Demanda ........................................................................................................... 4
D. Descripcin tcnica del PIP ...................................................................................................... 6
E. Costos del PIP ............................................................................................................................... 6
F. Beneficios del PIP ........................................................................................................................ 10
G. Resultados de la Evaluacin Social ......................................................................................... 11
H. Sensibilidad del Proyecto .......................................................................................................... 13
I. Sostenibilidad del Proyecto ...................................................................................................... 13
J. Impacto Ambiental ............................................................................................................. 14
K. Organizacin y Gestin ............................................................................................................. 15
L. Plan de Implementacin .............................................................................................................. 15
M. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................. 16
N. Marco Lgico ................................................................................................................................. 17
I. ASPECTOS GENERALES ......................................................18
1.1 Nombre del Proyecto.................................................................................................................. 19
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................................... 19
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ...................................20
1.4 Marco de Referencia .................................................................................................................22
II. IDENTIFICACIN...........................................................25
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual......................................................................................26
2.2 Definicin del Problema y sus causas .................................................................................36
2.3 Objetivo del Proyecto.............................................................................................................40
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales..................................................................................... 43
2.5 Alternativas de Solucin ....................................................................................................... 44
III. FORMULACIN Y EVALUACIN..........................................50
3.1 Horizonte del Proyecto............................................................................................................ 51
3.2 Anlisis de la Demanda............................................................................................................. 51
3.3 Anlisis de la Oferta ...............................................................................................................52
3.4 Balance Oferta-Demanda.......................................................................................................53
3.5 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas......................................................53
3.6 Costos estimados a precios de mercado............................................................................55
3.7 Evaluacin econmica a Precios de Mercado ....................................................................59
3.8 Evaluacin Social ......................................................................................................................60
3.9 Anlisis de Sensibilidad............................................................................................................64
3.10 Anlisis de Sostenibilidad......................................................................................................67
3.11 Anlisis de Impacto Ambiental.............................................................................................68
3.12 Seleccin de Alternativa........................................................................................................70
3.13 Plan de Implementacin..........................................................................................................70
3
3.14 Organizacin y Gestin........................................................................................................... 71
3.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.............................................72
IV. CONCLUSIONES..............................................................................................................................73
4.1 Conclusiones y Recomendaciones........................................................................................74
4.2 Formatos..................................76
4.3 Anexos......................................77
4
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE EL
PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH.
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Eficiente Acceso al Servicio de Electricidad:
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona rural Pocos Medio. Este objetivo se puede
alcanzar mediante los medios de primer nivel.
Mejora en la Calidad de Vida y Desarrollo Productivo de la Poblacin:
El fin ltimo es que esta poblacin logre un alto desarrollo socioeconmico
producto del incremento de las actividades productivas y comerciales. Por
consiguiente podrn superar el estado actual de pobreza y con ello mejorar el bajo
ndice de desarrollo humano.
El siguiente cuadro indica la poblacin beneficiada con este proyecto.
Cuadro 1.1
Localidad Beneficiaria - Distrito de Santa
tem Localidad Categora Poltica Poblacin Viviendas
1 Valle El Progreso Casero 410 82
Fuente: Trabajo de campo, ao 2011.
C. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. En el caso
de un Proyecto, la demanda es la potencia elctrica que requieren las cargas del
mismo y la oferta es la capacidad de las instalaciones. El balance oferta - demanda
sirve para verificar la condicin de satisfaccin de la demanda. La demanda esta
dada por el proyecto y la oferta por la capacidad del Sistema Interconectado.
En nuestro caso el suministro de energa sern conectados a las redes propiedad
de HIDRANDINA S.A., las cuales estn conectados al Sistema Interconectado
Nacional SEIN, la cual presta un servicio interrumpido a todo el Per.
El punto de Alimentacin para el Valle El Progreso, ser derivado desde el punto de
entrega en Media Tensin fijada en la SED CH0406, perteneciente al Alimentador
de Media Tensin Santa en sistema Trifsico 13,2 kV.
5
ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energa elctrica del Valle El Progreso.
El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente (Formato 2):
Cuadro 1.1.a
Demanda de Potencia
DESCRIPCION 2011 2015 2019 2023 2027 2031
Tasa de
Crecimiento
Ponderada
Potencia (KW)
12.63 14.62 16.91 19.59 21.41 23.26 3.10%
Energa Vendida (MWh) 30.88 37.14 44.62 53.51 60.42 67.83 4.01%
Energa Requerida (MWh)
34.42 41.41 49.75 59.79 67.67 76.07 4.04%
Fuente: Elaboracin propia
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por la
localidad incluida en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 1.1.b
Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
Valle El Progreso 410 439 469 502 537 574
TOTAL HABITANTES 410 439 469 502 537 574
Fuente: Elaboracin Propia
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin del nmero de viviendas totales
que conforman el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 1.1.c
Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL VIV. DOMESTICAS 82 88 94 100 107 115
La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se
muestran en el Anexo 2, cuyo resumen se presenta a continuacin:
6
Cuadro 1.1.d
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
Valle El Progreso 12.63 14.62 16.91 19.59 21.41 23.26
TOTAL (kW) 12.63 14.62 16.91 19.59 21.41 23.26
Cuadro 1.1.e
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL (kWh-ao) 34419.31 41409.43 49754.03 59785.00 67666.75 76065.99
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Ampliacin y mejoramiento del sistema elctrico existente mediante la
construccin de red secundaria 440/220v y conexiones domiciliarias para el Valle
El Progreso que se tomara de la sed existente.
Capacitacin a la unidad de gestin.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
La instalacin de mdulos fotovoltaicos a travs de panel solar, batera y
controladores
Capacitacin a la unidad de gestin
E. COSTOS DEL PIP
COSTOS PRIVADOS
Costos Con Proyecto
Alternativa 1
Los costos a precios de mercado considerado para la ejecucin del proyecto se
muestran a continuacin:
7
Cuadro N 1.2: COSTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE
EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
ANCASH
DESCRIPCION
REDES REDES
TOTAL
SECUNDARIAS PRIMARIAS
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
MATERIALES 218,627 324,517 543,144
MONTAJE ELECTROMECANICO 90,209 216,639 306,848
TRANSPORTE 10,935 15,304 26,239
COSTO DIRECTO EN S/. 319,771 556,460 876,231
Gastos Generales (12%)
38,372 66,775 105,148
Utilidades (10%)
31,977 55,646 87,623
SUB TOTAL * EN S/. 390,120 678,881 1,069,002
IGV (18%) 70,222 122,199 192,420
COSTO TOTAL** EN S/. 460,342 801,080 1,261,422
* Incluye Gastos Generales y Utilidades.
** Incluye IGV
Tipo de Cambio (Soles/ US$): 2,85
IGV 18%
Cuadro N 1.3: COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
ANCASH
DESCRIPCION Total (S/.)
Suministro de Materiales 543,144
Montaje Electromecnico 306,848
Transporte 26,239
Gastos Generales y Utilidades (22%) 192,771
Subtotal 1,069,002
Impuesto General a la venta (18%) 192,420
Presupuesto Total de Obra 1,261,422
Expediente Tcnico 25,000
Supervisin 37,000
Inversin Total (Con IGV) 1,323,422
8
El costo de compra de energa para alimentar al Proyecto ha sido considerado
segn OSINERG-GART donde el Precio de la Energa de la Barra Equivalente Horas
Punta en MT es igual a 10,42 ctm S/.kWh y el Precio de la Potencia en Horas de
Punta son iguales a 17,03 S/. /kW-mes por lo tanto el Precio Ponderado de la
Energa en Barra Equivalente de MT es igual a 7,03 ctm S/. /kWh.
Alternativa 2
Los costos a precios de mercado considerado para la ejecucin del proyecto s
muestran a continuacin:
Cuadro N 1.4
MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICO
Nmero de Mdulos a utilizar: 191
DESCRIPCION
Costo
Unitario
(US$)
Total US$ Total S/.
Suministro de Materiales
2 Panel Solar con Soporte 602.00 114,982.0 327,698.7
Controlador de Carga 63.82 12,189.6 34,740.4
Batera 92.88 17,740.1 50,559.2
Luminaria c/ lmpara 56.47 10,785.8 30,739.4
Interruptor de un polo 7.89 1,507.0 4,294.9
Caja de Conexiones 27.82 5,313.6 15,143.8
Montaje Electromecnico
Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico 538.84 102,918.4 293,317.6
Transporte 127.63 24,377.3 69,475.4
Gastos Generales y Utilidades (22%) 63,759.0 181,713.3
Presupuesto Total de Obra 353,572.9 1,007,682.8
Expediente Tcnico 108.23 20,671.9 58,915.0
Supervisin 192.22 36,714.0 104,635.0
Inversin Total (Sin IGV) 410,958.8 1,171,232.7
Inversin Total (Con IGV) 484,931.4 1,382,054.6
*Tipo de Cambio (Soles/US$): 2,85
Estos costos fueron obtenidos sobre la base de promedio por mdulo fotovoltaico
segn lo estimado por la DEP/MEM y datos de proveedores de Paneles Solares
(ALDAR).
Como costos tambin se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del
proyecto como son:
Bateras : 3 aos
Controladores : 10 aos
Luminarias : 4 aos
9
Costos Sin Proyecto
Los Costos Sin Proyecto son iguales a cero.
En el Formato 2 puede verse la proyeccin de energa para el Asentamiento
Humano a electrificar y en el Formato 5 pueden verse los costos privados en las
situaciones Con Proyecto y Sin Proyecto.
COSTOS SOCIALES
Costos Con Proyecto
Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de
mercado originados a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las
modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles,
pues se considera que en este caso la mano de obra ser local, por lo tanto tendr
menor precio al no requerirse transporte y significar un ingreso econmico para
la zona.
Costos Sin Proyecto
Los Costos Sin Proyecto son iguales a cero.
F. BENEFICIOS DEL PIP
BENEFICIOS PRIVADOS
Beneficios Con Proyecto
Alternativa 1
Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en la venta de
energa a los abonados en Baja Tensin y por alumbrado pblico a las tarifas
vigentes publicadas y aprobadas por el OSINERG, las cuales son las siguientes:
Precios de Venta de Energa
Tarifa de venta de energa BT5B (ctm S/. /KWh) 20,26
FUENTE: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm
Precios a Julio de 2011
Para obtener el beneficio total se multiplica la energa consumida por la tarifa
respectiva ao tras ao.
Alternativa 2
Los Beneficios Privados en la situacin Con Proyecto consisten en el Ingreso por
Cuota Mensual por abonado, la cual segn informacin de la DEP/MEM es igual a
1,89 US$ (S/. 5,48). Para obtener el beneficio total se multiplica la cantidad de
abonados por la Cuota Mensual y por los 12 meses del ao.
10
Beneficios Sin Proyecto
Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero.
BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios Con Proyecto
Para la cuantificacin de los Beneficios Sociales se ha tomado en consideracin los
valores de los beneficios que fueron cuantificados en base a Informacin de las
Encuestas de Campo, adems del estudio realizado por NRECA y se basan en la
voluntad de pago de los pobladores, en el ahorro de fuentes alternativas de energa
como son pilas, velas, kerosene y en el excedente del consumidor, valores
obtenidos en las visitas de campo.
Estos valores son anuales y son obtenidos por usuario:
Beneficios por electrificacin rural
Los beneficios sociales se calculan multiplicando la cantidad anual de usuarios
resultante de la proyeccin de mercado por estos valores ao a ao.
Beneficios Sin Proyecto
Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto son iguales a cero.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Y PRIVADA
EVALUCIN PRIVADA
Para realizar la evaluacin privada se tienen los beneficios incrementales que
resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los
de la situacin Sin Proyecto. Estos pueden verse en el Formato 6.
Tambin se tiene los costos incrementales que resultan de la diferencia de los
costos en la situacin Con Proyecto menos los de la situacin Sin Proyecto.
Estos pueden verse en el Formato 5.
Luego se obtienen los beneficios netos totales que resultan de la diferencia de los
beneficios incrementales menos los costos incrementales, estos son obtenidos ao
a ao y se puede apreciar en el Formato 7.
Solo en el ao cero los beneficios netos resultan negativos ya que es el ao en el
que se efecta la inversin. En los aos siguientes los beneficios netos dan valores
positivos, lo que quiere decir que las ventas de energa son superiores a los costos
de compra de energa y de operacin y mantenimiento.
Para la evaluacin privada del proyecto se utiliz el VAN (Valor Actual de
Beneficios Netos) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Estos indicadores se
aplicaron a un horizonte de planeamiento de 20 aos. La tasa de descuento
11
utilizada para la evaluacin privada es igual a 10 %. Los valores obtenidos de estos
indicadores son los siguientes:
Indicadores del proyecto a precios privados
VAN de Alternativas
ALTERNATIVAS
VAN (10%)
S/.
ALTERNATIVA 1 -1,451,167
Se puede apreciar que el VAN es negativo para ambas alternativas, por lo tanto el
proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.
EVALUACIN SOCIAL
Para realizar la evaluacin social se tienen los beneficios incrementales que
resultan de la diferencia de los beneficios en la situacin Con Proyecto menos los
de la situacin Sin Proyecto. Estos pueden verse en el Formato 6-A.
Respecto a los costos incrementales, la situacin es similar a la evaluacin privada.
En la misma forma que la evaluacin privada, se obtienen los beneficios netos
totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los
costos incrementales, los cuales puede verse en el Formato 7-A.
Los indicadores econmicos que nos indican la viabilidad o no del proyecto, son el
VAN y la TIR. Se utiliz una tasa de descuento de 10%, que es lo normado para
proyectos de inters social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son
los siguientes:
Indicadores del Proyecto a precios sociales
VANS y TIR de Alternativas
Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2
VANS (S/.) 67 428 -71 901
TIR (%) 10,85 % 9,08 %
Se puede apreciar que en la alternativa 1, el VAN es positivo y que la TIR es mayor
a 10%, por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista social.
12
Adems del beneficio econmico existen otros beneficios al nivel de bienestar
social que no pueden ser cuantificables como es la disminucin de los actos
delictivos por la mejora en el alumbrado pblico.
H. SENSIBILIDAD DEL PIP
En el anlisis de sensibilidad se consideraron como variables relevantes en el
resultado de rentabilidad y por consiguiente la decisin de inversin a las
siguientes variables: Tarifa de venta de energa, Beneficio econmico por
iluminacin, comunicacin, refrigeracin y otros usos, Costos de operacin de
mantenimiento y finalmente Costos de inversin.
Del anlisis de sensibilidad resulta que la alternativa 1, es socialmente viable.
I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
a) Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar el Gobierno Regional de Ancash y en la
etapa de operacin, el proyecto estar a cargo de HIDRANDINA S.A. Estas
instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestin.
La infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de
Capital, a HIDRANDINA, por ser la encargada de la administracin del
servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin de la energa
elctrica.
b) Disponibilidad de Recursos
El presente Proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH, tendr financiamiento
proveniente de los recursos consignados en el Presupuesto Anual de la
Municipalidad Distrital de Santa.
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos operativos, sern cubiertos por el Comit de Electrificacin del
Valle El Progreso, quienes fueron elegidos por la poblacin, se encargaran de
cobrar a los pobladores por su consumo de energa, dicho dinero ser
destinado para el pago de la energa al concesionario HIDRANDINA S.A. y
para el mantenimiento del sistema de electrificacin (ver Formato 8).
En el Formato 8 se aprecia que el proyecto no es capaz de cubrir en su
totalidad los costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos
provenientes de la tarifa elctrica, por lo que se requerir aportes
adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluacin.
Debido a esto se plantea 02 alternativas para hacer sostenible el presente
proyecto, que el estado intervenga con aportes parciales que varan desde
S/. 15 873 hasta S/. 12 219 en los aos 2011 al 2031, la otra alternativa
consiste en el establecimiento de un Cargo por Mantenimiento Rural, el cual
13
estara en el orden del S/. 15,94 a S/. 10,72 abonado-mes, en los aos 2011
al 2031, y que correra por cuenta de los pobladores beneficiados por el
presente proyecto.
d) Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la gestin de los propios
pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas
con la Municipalidad Distrital de Santa y los compromisos asumidos, como
sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de
los estudios respectivos.
Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial ni como
mano de obra para la ejecucin del proyecto. Sin embargo, aportarn
informacin precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, as
como de sus necesidades.
J. IMPACTO AMBIENTAL
El Impacto Ambiental, esta dentro parmetros establecidos de la identificacin,
prediccin, interpretacin y mitigacin de los impactos ambientales que puedan
generar la ejecucin del proyecto, de tal forma que permita incorporar las
medidas de conservacin preventivas y correctivas del medio ambiente en el diseo
y presupuesto definitivo.
El presente estudio de impacto ambiental (EIA) para el mencionado proyecto, se ha
efectuado con el fin de dar cumplimiento el articulo 9 Ley de concesiones
elctricas decreto N 25844, sobre medio ambiente D.S. N 029-94-EM, DS N
009-93-EM.
El proyecto es factible de ejecutar desde el punto de vista ambiental, dado a que
el trazo de las redes elctricas no afectan sitios arqueolgicos, mientras que el
impacto al ecosistema es mnimo en vista que el trazo de las redes elctricas sern
trazadas con el criterio de estar prximas y paralelas a las vas de comunicacin
existente.
K. ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de Santa, como unidad ejecutora del proyecto, se
encargar de realizar el proceso de licitacin y seleccin de empresas consultoras
para la elaboracin de los expedientes tcnicos, as como, la seleccin y
contratacin de empresas contratistas quienes se encargarn de la ejecucin de
obras.
La Municipalidad Distrital de Santa tiene la capacidad tcnica, financiera y
administrativa para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, as como, la experiencia
en obras de envergadura.
En la fase de post inversin, que comprende la operacin y mantenimiento del
proyecto, estar a cargo de los comits de electrificacin rural.
14
En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en trminos de
la composicin del capital y de las fuentes de financiamiento.
Los aportes del financiamiento estn conformados por aportes de los Gobiernos
Distritales que aporta el 100% del total de inversin. Asimismo, la inversin del
proyecto ser financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento
Canon y Sobrecanon Minero.
L. PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades que requiere el proceso de implementacin del proyecto, que van
desde la elaboracin de los estudios tcnicos hasta el inicio de operaciones, se
presenta el Cronograma de Implementacin.
La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 06 meses. Comprende la
elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de obra, as como el equipamiento
general.
El perodo de ejecucin de la obra es de 04 meses de red primaria, red secundaria
y acometidas domiciliarias.
Despus de culminada la ejecucin de las obras, se realizarn los trabajos de
puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las
instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ELABORACION DE BASES
LICITACION EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
LICITACION DE OBRA
REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
REDES ELECTRICAS
SECUNDARIAS
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA
CONCEPTO DESCRIPCION
ESTUDIOS
MESES
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa 1 de solucin es la considerada la ms adecuada, para el presente
proyecto:
Redes secundarias, alumbrado pblico y Conexiones domiciliarias.
Costo Total de inversin para esta alternativa es de S/. 1 323 422,00
Nuevos Soles.
N. MARCO LGICO
Segn se detalla en el Formato N 10
15
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
Resmen de
objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Mejorar la calidad
de vida y el
desarrollo
socioeconomico y
productivo de los
pobladores del
distrito de Santa
Incremento del
ndice de Desarrollo
Humano Global de
las provincia
beneficiadas, se
incrementa de 68,5%
a 75,8% a 5 aos
Estadsticas del
INEI-PNUD
Estabilidad
Econmica, Poltica y
Legal propicia para la
realizacin de la
Inversin.
PROPOSITO
Aumentar el nmero
de pobladores con
acceso al servicio de
electricidad en las
zonar rurales.
Aumento del
Coeficiente de
Electrificacin Global
de las provincias
beneficiadas de :
88,5% a 93,0 %
hacia el 2016 ( a 5
aos)
Informes del
MEM-DEP
Inters de los
pobladores por el
desarrollo productivo y
social de su localidad.
Informes PNUD
COMPONENTES
Infraestructura
Electrica
0.00
KM de
Longitud de la
Linea Primaria
Informes de
seguimiento y
monitoreo de la
construccin de la
infraestructura
elctrica
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA,
como entidad
supervisora de la
ejecucin del proyecto,
est realmente
capacitada para realizar
esta tarea.
- Redes Primarias 1 Localidad
- Redes Secundarias
82
acometidas
domiciliarias
ACCIONES
Instalacion de la
infraestructura
Electrica
Registro contable
de la entidad
ejecutora del
proyecto
Los presupuestos
requeridos se obtienen
de manera oportuna.
Los acuerdos,
contratos y
adquisiciones se hacen
de manera oportuna.
Inters de las
instituciones
involucradas en la
ejecucin del proyecto
Obtener el apoyo de
la poblacin a la
ejecucin del proyecto.
- Lneas Primarias
- Redes Primarias
Instalacion de Redes
Primarias
Plan de
Inversiones del
Proyecto.
S/. 482,968
- Redes Secundarias
Secundarias
S/. 840,454
OBSERVACIONES
El proyecto ser ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA, desde la etapa de diseo. No se
considera la participacin privada antes de la etapa de operacin del mismo.
16
ASPECTOS GENERALES
17
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin: Ancash
Provincia: Santa
Distrito: Santa
Localidad
Valle El Progreso
Regin Geogrfica: Costa (X ) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud: 115 m.s.n.m. aprox.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Santa
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Santa
Nombre Subgerencia de Infraestructura y
desarrollo Urbano
Telfono 294321 / 294050
Direccin Jr. Maran Nro. 227 U.v. Santa
Persona Responsable de Formular
Persona Responsable de la Unidad
For muladora
Ing. Javier Chaupe Hernndez
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Santa
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Santa
Telfono 294321 / 294050
Direccin Jr. Maran Nro. 227 U.v. Santa
Persona Responsable de Unida d Ejecutora
Para la ejecucin del presente proyecto se ha considerado como unidad ejecutora a
la Municipalidad Distrital de Santa, porque posee la experiencia necesaria en este
tipo de proyectos y adems porque posee profesionales idneos para cumplir las
metas que se plantean en el presente proyecto, por otra parte, cuenta con
maquinaria y equipos necesarios en este tipo de obras y adems tiene la capacidad
de contratacin de servicios externos, por estar amparado con los recursos
financieros necesarios, el Canon y Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas y
Participaciones.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Para el desarrollo del proyecto participan la Municipalidad Distrital de Santa,
HIDRANDINA S.A. y la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena
ejecucin del mismo.
18
Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:
UNIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO
HIDRANDINA S.A. Constructora
Organismo Financiero
Poblacion
Los propios pobladores del Valle El Progreso del distrito de Santa, solicitaron a la
Municipalidad Distrital de Santa la ejecucin de obras de ELECTRIFICACIN de
esta localidad, que cuentan con este servicio en forma provisional, mediante la
instalacin de Redes Elctricas Secundarias definitivas.
La Municipalidad Distrital de Santa, ser la encargada de formular el proyecto en
su nivel perfil para lo cual coordinara constantemente con los pobladores, para
poder obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin de los
proyectos de electrificacin en forma definitiva.
la Municipalidad Distrital de Santa, ser la institucin que se encargar de la
ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual de firmara un convenio
interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecucin de las obras, en el
cual deber coordinar con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la
adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de
las obras, que una vez concluidas estarn a cargo de HIDRANDINA S.A., una vez
recepcionada la obra, va Contrato de Administracin que suscribirn ambas
entidades.
A ese efecto, los pobladores, debido al inters que muestran por contar con el
servicio de electrificacin en forma estable y eficiente, han brindado informacin
tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades agrcolas de la zona,
y otras caractersticas socio-econmicas.
A continuacin se presenta un cuadro explicativo en el cual se muestra el pago
mensual aproximado por consumo de energa elctrica, que podran llegar a pagar los
19
beneficiarios del proyecto, clculo estimado sobre la base del consumo unitario que
se tiene en la zona, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
Para el Sistema Elctrico Chimbote, Tpico 2
Tarifa 0.2723 soles/KW.h 0.0955 US $/KW.h
Consumo* 25 KW.h/mes
Cargo Fijo 2.35 soles/mes 0.82 US$/mes
Facturacin CEA 6.81 soles/mes 2.39 US$/mes
Cargo por Reposicin y Mantenimiento** 0.60 soles/mes 0.21 US$/mes
Alumbrado Pblico*** 0.34 soles/mes 0.12 US$/mes
Tasa IGV 18%
Tipo de Cambio 2.85 soles/US $
Pago Mensual Sin IGV 10.10 soles/mes 3.54 US$/mes
Pago IGV 1.82 soles/mes 0.64 US$/mes
Pago Mensual Con IGV 11.92 soles/mes 4.18 US$/mes
* Promedio de consumo durante el primer ao.
** Cargo correspondiente al sistema correspondiente del proyecto evaluado
*** La Facturacin de Alumbrado Pblico representa el 5% de la Facturacin del Cargo por Energa
Activa (CEA).
Se ha estimado que los pobladores en caso de contar con el servicio de
electrificacin con sistemas convencionales (redes elctricas primarias y
secundarias) debern pagar aproximadamente S/. 11,92 Nuevo Soles mensuales,
para un consumo de 25 kW.h /mes.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
La electrificacin de las localidades marginales ubicadas en las zonas perifricas
de las ciudades en nuestro pas, siempre ha sido muy limitativa por la falta de
disponibilidad de los servicios bsicos una de ellos la energa elctrica as como por
la existencia de escasas polticas que impulsen el desarrollo integral de estos
pueblos.
El Plan de Obras Sociales, en este caso de Electrificacin, establece entre sus
principales metas el incremento de la cobertura del servicio elctrico a la
poblacin no atendida y la mejora tcnica y econmica de los sistemas elctricos
existentes que brindan deficiente servicio y no permiten el desarrollo de las
actividades productivas.
Los pobladores del Valle El Progreso percibiendo el problema referido a la
satisfaccin de sus necesidades de iluminacin, informacin de actividades
econmicas, sociales y esparcimientos (radio y televisin) han manifestando esta
inquietud a sus gobiernos locales y autoridades para plasmar un estudio que prevea
la alternativa mas viable.
20
En consecuencia, la Municipalidad Distrital de Santa en el marco del Plan de
Inversiones 2011, con recursos propios a para su gestin ante organismos
nacionales e internacionales ha previsto desarrollar el estudio de preinversin a
nivel de perfil del proyecto denominado AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH, a fin de atender a la poblacin
consideradas en el estudio que tienen servicio provisional y los que an no cuentan
con servicio elctrico definitivo.
El Valle El Progreso considerado en el estudio se muestra en el cuadro 2, con lo
cual se beneficiar a un total 205 habitantes con un total de 41 viviendas, 01
Centro Educativo y 01 Iglesia.
El presente Perfil Tcnico se ha desarrollado ante la imperiosa necesidad de los
moradores del Valle El Progreso de tener el servicio de Energa Elctrica en forma
permanente y confiable, mediante la ejecucin de Redes Elctricas Redes
Elctricas Secundarias en forma definitiva.
El presente proyecto es ampliar y mejorar las redes elctricas provisionales
existentes para los moradores que aun no cuentan con este servicio, que incluye a
todos los pobladores por ser electrificados y que forman parte del presente
proyecto.
1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente
proyecto se encuentran:
Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados
y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la
economa, de equidad social y generadora de empleo.
Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y
optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energa elctrica.
La Municipalidad Provincial de Santa, ha decidido la elaboracin de un perfil de
preinversin sustentado en las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de
2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Declaracin de Reestructuracin del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico.
(Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N
21
014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de
Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007).
Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Publica. Decreto Supremo N102-2007-EF publicado en el Diario Oficial El
Peruano, Lima, 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N038-
2009-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima 15 de febrero de 2009.
Ley que establece la implementacin y el funcionamiento del fondo de
Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local FONIPREL
LEY N 29125, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de octubre de
2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicada el 05 de febrero de
2009 en el Diario Oficial El Peruano. Entra en vigencia el 10 de febrero de
2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y
004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009,
respectivamente.
Instrumentos Metodolgicos Para La Evaluacin De Las Declaratorias De
Viabilidad Otorgadas En El Marco Del Sistema Nacional De Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 001-2010-EF/68.01 (Publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 04 de febrero de 2010).
Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos
de Inversin Pblica declarados en Emergencia
(Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la
Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 04 de Abril de 2007).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin
Directoral N 002-2009-EF/68.01
(Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano. Entra en
vigencia el 10 de febrero de 2009 y modificada por Resoluciones Directorales
Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de
2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2011-
EF/68.1. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
(Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano. Entra en
vigencia el 04 de Abril de 2011 y aprobada por Resolucin Directoral N 003-
2011-EF/68.01).
La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas tcnicas,
mtodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de
Pre inversin, Inversin y Pos inversin y a los rganos conformantes del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
22
IDENTIFICACIN
23
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto
Los Motivos que generaron la propuesta del presente estudio, se desarrolla
ante los problemas que la poblacin de esta zona enfrenta, para satisfacer sus
necesidades de energa, para iluminacin informacin y actividades productivas,
lo que ha motivado la solicitud explcita de la poblacin respecto de la solucin
de un problema particular, deficiente acceso al servicio de electricidad, por
otro lado existe un limitado crecimiento de actividades productivas, sociales y
econmicas en este sector, por la falta servicio de electricidad.
Se considera que la energa elctrica es hoy en da inherente a la calidad de
vida y a la civilizacin moderna, por ser constitutivo en equipos electrnicos,
como computadoras o televisores y por la facilidad de transportarla y de
transformarla eficientemente en otras formas de energa til, como por
ejemplo, la energa luminosa.
Este sector cuenta con viviendas dispersas sin servicio elctrico, los pobladores
cubren sus necesidades de energa elctrica a travs de otras fuentes
alternativas de energa como: bateras, pilas, velas, kerosene.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa que se intenta modificar es la dificultad que encuentran
los pobladores del Valle El Progreso, para satisfacer sus necesidades de
energa, para iluminacin, informacin y actividades productivas.
La falta del servicio de electricidad; es un factor limitante para el desarrollo
de actividades econmicas bsicas y productivas. De contar con energa
elctrica en forma definitiva, se estima se complementaria el desarrollo de
Otra situacin negativa que se intenta modificar es el considerable esfuerzo
en tiempo, eficiencia y economa, para cubrir sus necesidades de energa e
iluminacin por medio de velas, kerosene y bateras.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
Es necesario resolver la situacin negativa de la dificultad que encuentran
los pobladores del Valle El Progreso, para satisfacer sus necesidades de
energa, iluminacin, informacin y actividades productivas. Por cuanto les va a
permitir tener mayor bienestar y desarrollar actividades econmicas bsicas
y productivas es por ello que se hace necesario electrificar las viviendas en
forma definitiva, asimismo dotar de un alumbrado pblico adecuado.
24
Asimismo podrn existir mayores oportunidades de generacin de ingresos y
un Aumento de la insercin en el mercado laboral permitiendo de este modo
que exista una permanencia de los pobladores en esta zona y una disminucin
de la pobreza para que finalmente pueda existir un aumento del desarrollo
socio-econmico y productivo local.
d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha
situacin
Es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser un servicio
pblico, bajo los principios de equilibrio econmico, confiabilidad, eficiencia,
calidad, equidad, solidaridad, no discriminacin y transparencia con el fin de
garantizar una solucin al menor costo posible y con la calidad requerida por
los pobladores.
La electrificacin definitiva de esta comunidad generar bajos ingresos
econmicos para el inversionista pues el inters es principalmente de
carcter social. La electrificacin de esta comunidad, no es rentable para la
empresa privada es por ello que debe de intervenir el Estado para asegurar el
bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades, mejorando su calidad
de vida y el aspecto socioeconmico.
La participacin del Estado surge como solucin natural para asegurar el
bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades.
2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
El Valle El Progreso se encuentra ubicado en el Distrito de Santa, Provincia de
Santa, Departamento de Ancash, el acceso a la zona del proyecto se efecta
como se muestra en el siguiente cuadro:
De A VIA Km Minutos
Chimbote Santa Asfaltado 12 15
Santa Valle El Progreso
Camino
carrozable 4,50
10
TOTAL
16,5
0
130
25
El sector afectado por la situacin negativa que se quiere resolver es el siguiente:
N Localidad Lotes C. E UTM (E) UTM (N) COTA
01 Valle El Progreso 41 2 825742 8969588 1420
El distrito de Santa, cuenta con una poblacin de 12080 habitantes al 2007
(segn INEI) con una tasa de crecimiento de 1,08 % anual (informacin
proporcionada por INEI). Sin embargo la poblacin directamente afectada son los
pobladores del Valle El Progreso, que al ao 2011 ascienden a 205 habitantes en
41 viviendas, 01 Centro Educativo y 01 Iglesia (Informacin de campo).
Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin Pas Peru Dpto. de Ancash
26
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 410 pobladores con un total de 82
viviendas, que se ampliara y mejorar con nuevas redes electrificas en forma
definitivas. El detalle se muestra a continuacin.
Cuadro 2
Localidad Beneficiaria - Distrito de Chimbote
Item Localidad Categora Poltica Poblacin Viviendas
1 Valle El Progreso Casero 410 82
Fuente: inspecciones de campo, ao 2011.
La poblacin de este sector desarrolla su economa en base a actividades de
carcter agropecuario y comercial.
2.1.3 Aspectos Geogrficos
Topografa de la Zona.
Presenta por lo general una topografa plana, su suelo es predominantemente
agrcola.
Clima y Temperatura:
Clima de tipo desrtico con pocas precipitaciones que se ajustan a los desiertos
Sub tropicales.
En los ltimos aos se han registrado los siguientes datos climatolgicos
relacionados con el proyecto:
Fig. N 02: Plano de Localizacin Prov. Santa - Distrito de Santa
27
Temperatura mxima : 32 C
Temperatura mnima : 14 C
Temperatura promedia : 20 C
Velocidad del viento mxima : 75 km/h
Polucin : Mediana
Precipitacin:
Muy raras veces llueve en la zona y se sabe de dcadas que transcurren sin ella.
Se ha observado que el mes de mximas precipitaciones en todas las estaciones
analizadas es el mes de marzo y el de mnimas precipitaciones es el mes de
Julio. Durante el invierno, neblinas de un espesor de 400 mm. Cubren el cielo, a
solo 64 mm de pluvimetro se precipitan en gara y en sus pistas y arenales se
dejan ver espejismos.
Humedad Atmosfrica:
Como es normal para las zonas costeras, se considera que la ciudad de Santa
est en una zona hmeda. El vapor de agua desempea un rol importante en la
evolucin de los fenmenos atmosfricos y en las caractersticas
fundamentales del clima. Una de las formas de expresar el contenido de vapor
de agua del aire es por medio de la humedad relativa en las cuatro estaciones
meteorolgicas ubicadas en Santa. La humedad relativa media mensual histrica
es de 73%.
Viento:
Los vientos predominantes en la baha Ferrol vienen del Sur y del Sudoeste.
Los vientos con velocidades mayores a 50 Km/h son prcticamente
desconocidos en el rea.
Polucin Ambiental:
En la ciudad de Santa la polucin ambiental lo constituyen los humos de las
fbricas de harina y aceite de pescado de las empresas pesqueras y de la
industria siderrgica los cuales estn constituyndose en graves agentes
contaminantes del aire.
2.1.4 Educacin
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que este casero, dentro del
rea de influencia del proyecto, no cuenta con Centro Educativo.
Nivel Educativo (Distrital)
AREA # 021808 Dpto. Ancash Prov. Santa Dist. Santa
Categoras Casos % Acumulado %
Sin Nivel 2018 12 12
Educacin Inicial 465 3 15
Primaria 6076 36 50
Secundaria 5722 34 84
Superior No Univ.
incompleta 618 4 88
28
Superior No Univ. completa 676 4 92
Superior Univ. incompleta 680 4 96
Superior Univ. completa 741 4 100
Total 16996 100 100
NSA : 1014
Fuente: INEI CPV2007
2.1.5 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades
que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico,
de transmisin o de la piel.
2.1.6 Servicios Bsicos
La mayora de los pobladores de esta localidad no cuenta con servicios de agua y
desage.
Servicios Higinicos (Distrital)
Red pblica de desague dentro de la Viv. 2504 67 67
Red pblica de desague fuera de la Viv. 87 2 70
Pozo sptico 44 1 71
Pozo ciego o negro / letrina 559 15 86
Ro, acequia o canal 244 7 93
No tiene 277 7 100
Total 3715 100 100
NSA : 264
Fuente: INEI CPV 2007
Servicios de Agua (Distrital)
Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) 3032 82 82
Red Pblica Fuera de la vivienda 119 3 85
Piln de uso pblico 17 0 85
Camin-cisterna u otro similar 5 0 85
Pozo 411 11 96
Ro, acequia.manantial o similar 14 0 97
Vecino 90 2 99
Otro 27 1 100
Total 3715 100 100
NSA : 264
29
Referente al servicio de energa elctrica, esta localidad cuenta con servicio
elctrico en forma provisional un sector mientras que otro sector no cuenta con
servicio elctrico.
Electricidad (Distrital)
Si tiene alumbrado elctrico 3173 85 85
No tiene alumbrado
elctrico 542 15 100
Total 3715 100 100
NSA : 264
2.1.7 Gravedad de la situacin
a) Temporalidad.- La situacin negativa mencionada con anterioridad se
presenta desde la creacin del Valle El Progreso, dicha situacin negativa se
ha visto incrementada en los ltimos tiempos por el crecimiento poblacional de
este casero, ya que la necesidad de la energa elctrica, se hace
indispensable. Si no se solucionara la situacin negativa esto perjudicara el
crecimiento socioeconmico de esta comunidad.
b) Relevancia.- El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no
se brinde el servicio de electricidad con una adecuada infraestructura
elctrica en forma definitiva, el problema continuar y seguir agudizndose
con el tiempo, sino se llevara a cabo el proyecto.
c) Grado de Avance.- La poblacin afectada es el 100 % de esta comunidad (410
habitantes al 2011, encuesta de campo), pues parte de la poblacin cuenta con
servicio elctrico en forma provisional, mientras que otra parte carece de
este servicio, se est desarrollando el presente documento, para atender a
dicha poblacin y mejorar las condiciones de vida.
2.1.8 Intereses de los grupos involucrados
Se cuenta con el apoyo del Comit de Electrificacin y los beneficiarios
involucrados quienes han percibido el limitado crecimiento de actividades
productivas por el deficiente servicio elctrico a una parte de la poblacin, y el
inexistente servicio de electricidad a otra parte de la poblacin del Valle El Progreso,
y con el comit en representacin de los beneficiarios han manifestado su inters
por la construccin de infraestructura elctrica en forma definitiva como medio
para promover el desarrollo socio econmico de esta comunidad.
En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:
30
Cuadro 3
Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERS
Poblacin o
Beneficiarios
Limitado acceso de la poblacin
al servicio de electricidad en
forma integral y confiable
Construccin de la infraestructura elctrica
mediante ampliacin de redes elctricas a nuevos
usuarios.
Escaso desarrollo de las
Mejorar la productividad en las actividades que se
llevan a cabo actualmente y desarrollar otras
nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa
elctrica.
Baja calidad de vida en la
comunidad.
Incrementar la calidad de vida de los pobladores,
en especial porque podrn hacer uso de medios de
comunicacin como radio y televisin, as como de
otros artefactos elctricos que les proporcionen
mayores comodidades.
Gobierno Local
(Municipalidad
Distrital de
Santa)
Presupuesto y recaudacin
escasa, para ejecutar
proyectos de infraestructura
pblica con recursos propios.
Desarrollar y ejecutar proyectos de
infraestructura pblica en el sector elctrico para
el desarrollo agroindustrial, comercial y turstico.
No se tiene el financiamiento
para la ejecucin del proyecto.
Mantener una estrecha coordinacin con los
involucrados en el proyecto para que se concrete
el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los
plazos establecidos.
HIDRANDINA
S.A.
Limitado acceso de la poblacin
al servicio de electricidad,
desaprovechamiento de los
sistemas elctricos a la zona.
Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin
en zonas rurales dentro de su rea de concesin
para beneficio de su poblacin, orientados a
mejorar su calidad de vida y el uso productivo de
la energa elctrica en el marco del desarrollo
rural integral que los haga sostenibles, cautelando
el medio ambiente.
31
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE LA
ELECTRICIDAD
El Valle El Progreso, considerado en el presente proyecto, cuenta con energa
elctrica con redes secundarias provisionales (postes de madera), lo que genera un
riesgo de vida permanente. Otra parte de la poblacin nunca ha contado con
suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler
de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de operacin,
siempre se ha limitado a eventos especiales.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
El Valle El Progreso cuenta con una subestacin elctrica, la cual suministra
energa elctrica en forma provisional a una parte de la poblacin de dicho casero,
y otra parte de la poblacin no cuenta con este servicio elctrico, por lo tanto la
cercana de estas redes elctricas, las hace ideales para poder electrificar a todo
el Valle El Progreso, considerado en el presente proyecto, pero la falta de la
infraestructura elctrica no lo hace posible.
Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea,
etc.):
En la zona del proyecto una pequea parte de la poblacin que carecen de energa
elctrica, usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para
iluminacin, kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc.
que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta
situacin se debe principalmente a tres causas:
a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
convencional:
La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un
generador de combustible. La localidad que comprende el proyecto no cuenta
con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta manera,
debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto
por la baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.
b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa
elctrica, y
c.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
no convencional:
Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la
energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento),
32
etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada
inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de
infraestructura para generar energa.
C. ANLISIS DE EFECTOS
Escasa actividad productiva y comercial:
La falta y deficiencia de energa elctrica ha llevado a que este casero solo se
dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los
pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas
(por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes
campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez,
hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una
importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:
La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo
durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su
productividad.
Incremento de costos de actividades comerciales:
La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del
combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a
kerosene) y para el alumbrado (petromax).
Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La deficiencia y falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet),
a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms
interconectado.
Almacenamiento inadecuado de alimentos:
La deficiencia y falta de la energa elctrica, no permite tener un sistema de
refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de
alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser
almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de
alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades
afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven
afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.
33
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dicho casero: sus
actividades productivas y comerciales, no sern las suficientes como para superar
su estado de pobreza.
En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:
34
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
35
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVO GENERAL
ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.
B. ANALISIS DE MEDIOS
Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
Una lnea area en Media Tensin Trifsica pasa cercana a la zona en estudio el
cual se conecta al sistema interconectado a travs de la S.E.P. SANTA
perteneciente a la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A., La ampliacin de
estas redes elctricas, a travs de redes primarias y secundarias, permitira llevar
la energa elctrica al Valle El Progreso considerado en el proyecto.
Uso de fuentes de energa eficientes:
Se puede suministrar de energa elctrica para el Valle El Progreso, de tal manera
que cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede
conseguir a travs de:
a.- Mayor inversin en infraestructura de energa elctrica de manera
convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para la instalacin de
energa elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por
ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y
mantenimiento que cubiertos por la tarifa.
b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de
energa elctrica, y
c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con
conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la
inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan
muy bajos.
C. ANALISIS DE FINES
LIMITADO ACCESO DE LA
POBLACIN AL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD"
ACCESO DE LA POBLACIN
AL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD"
36
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:
Con la energa elctrica los pobladores del Valle El Progreso tendrn la posibilidad
de dedicarse a otras actividades productivas, de tal manera que se incrementen los
ingresos econmicos en la zona.
Aumento de la productividad en actividades productivas:
Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada
laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
Disminucin de los costos de actividades comerciales:
El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de costos
para alumbrado y refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a kerosene y a
gas).
Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones:
Con la energa elctrica definitiva no habr restricciones en los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet)
y a la telefona.
Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos:
Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con
energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo el
uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso.
Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo del Valle El
Progreso y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminndolos
hacia su desarrollo y progreso.
FIN LTIMO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO SOCIOECONMICO Y
PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE SANTA:
El fin ltimo es que los pobladores del Valle El Progreso, a travs del desarrollo de
sus actividades productivas y comerciales, podrn superar su condicin de pobreza.
En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:
37
GRAFICO N 2
RBOL DE OBJETIVOS
38
2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Infraestructura
elctrica: Redes
Secundarias
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Complementario Mutuamente Excluyentes
Complementario Mutuamente Excluyentes
Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Red
secundaria.
Instalacin de
paneles
fotovoltaicos
Capacitacin y
Promocin a
profesionales del
sector energa, sobre
fuentes de energa
elctrica no
convencional
Accin 1 Accin 2 Accin 3
Infraestructura
elctrica: Redes
Secundarias
definitivas
Mayor inversin en
Infraestructura
para generar
energa elctrica
de manera no
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Infraestructura
elctrica: Redes
Secundarias.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor
conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
39
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Se efectuar una evaluacin de Alternativa de Ejecucin de un Pequeo Sistema
Elctrico Convencional (Redes Primarias y Redes Secundarias) versus Alternativa
de Energas no Convencionales (Paneles Solares), beneficiando a 82 lotes con una
poblacin de 410 habitantes, considerando slo los costos atribuibles a estos
proyectos. Ver Formato 1.
2.5.1 PROYECTO ALTERNATIVO 1
Es una alternativa convencional desarrollada a partir de la energa distribuida por
S.E.D. existente en el Valle El Progreso, que parte de la S.E.P Santa de 33 MVA
(ONAN), con relacin de transformacin 138/13,8 KV; consiste en la ejecucin de
redes primarias y redes secundarias en forma definitiva.
Configuracin del pequeo sistema elctrico:
Punto de alimentacin: La ampliacin de las redes elctricas para el Valle El
Progreso, ser derivado desde el punto de entrega en Media Tensin fijada en
la S.E.D. CH0506, perteneciente al Alimentador de Media Tensin Santa en 13,2
kV - 3.
Descripcin del Proyecto:
Para la elaboracin del estudio AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH, se solicitara a la Concesionaria
HIDRANDINA S.A. la Factibilidad Elctrica y la Fijacin del Punto de Diseo en
Media Tensin.
Lneas y Redes de Primarias
Las principales caractersticas de las lneas y redes primarias en 13,2 KV son:
Tensin nominal : 13,2 KV Trifsico
Nmero de ternas : uno
Postes : 12 m, C.A.C.
Conductores : Aluminio, tipo AAAC de 35 mm2
Aislador Pin : Hibrido
Aislador Campana : Polimrico de Anclaje
Crucetas / Mnsulas: C.A.V.
Seccionador fusible : Tipo cut-out 36kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Fusibles : Tipo K
Retenidas : Cable de Acero Siemens Martn de 3/8, varilla
de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje
de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
40
Puesta Tierra c/electrodo: Varilla tipo Cooperweld 5/8 x 2,40 m.
Conductor de Cobre desnudo 25mm2, suelo
artificial (xidos metlicos).
Puesta Tierra en espiral : Conductor de Cobre desnudo 35mm2.
Subestaciones de Distribucin
Poste de Concreto Armado Centrifugado de 12 m.
Seccionador fusible cut-out de 27 kV, 150 kV-BIL, 100 A
Fusibles tipo K.
Transformadores Trifsicos: 13,2 2 x 2,5%/0,38-0,22 kV, de 10 y 15 KVA
Tablero de distribucin
Puesta Tierra c/electrodo: Varilla tipo Cooperweld 5/8 x 2.40 m.
Conductor de Cobre desnudo 25mm2, suelo artificial (xidos metlicos).
Redes Secundarias
Sistema : Areo trifsico, 03 conductores de fases, un conductor
neutro y un conductor de alumbrado pblico.
Nivel de Tensin : Monofsico 380/220 V multiaterrado.
Frecuencia : 60 Hertz
Postes : De C.A.C. de 8 m, protegidos con aditivo inhibidor.
Conductor : Areo de Aluminio Autosoportado, de 3x25+2x16 mm2,
3x25+1x16 mm2 y 2x16 mm2.
Iluminacin : Lmparas de vapor de Sodio de 70 W.
Ferretera : Fierro forjado y galvanizado en caliente, espesor mnimo
de 100 micrones. Especial para cables autosoportados.
Retenidas : Cable de Acero Siemens Martn de 3/8, varilla de
anclaje de 1,8 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5
x 0,5 x 0,2 m.
Puesta a Tierra : Varilla tipo Cooperweld 5/8 x 2.40 m, conductor de
Cu. Desnudo 25mm2, suelo artificial (xidos metlicos).
Conexiones Domiciliarias
Caja Portamedidor : Segn Norma HIDRANDINA S.A
Medidor : Electrnico Monofsico 220 V, 60 Hz, 10(40) A, 2
hilos.
Acometidas domiciliarias: Cable concntrico de Cu. 2x4 mm2 y tubo de FoGo
de 3/4 tipo bastn, caja de derivacin,
interruptor termomagntico 10 A con neutro
corrido 220 V, 1, segn Norma IEC-947-2.
41
A continuacin se presenta el Cronograma de Inversin y de Metas Fsicas:
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
METAS
Meses (Nuevos Soles)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Total por
Meta
Expediente Tcnico 25,000 0 0 0 0 25,000
Obras Electromecnicas 0 310,186 310,186 206,790 206,790 1,033,952
Gastos Generales y Utilidades 0 68,241 68,241 45,494 45,494 227,470
Supervisin 0 11,100 11,100 7,400 7,400 37,000
Total por periodo 25,000 389,527 389,527 259,684 259,684 1,323,422
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
METAS
Unidad
de
Medida
Meses
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Total
por
Meta
Expediente Tcnico glb 100 0 0 0 0 100
Obras Electromecnicas glb 0 30 30 20 20 100
Gastos Generales y Utilidades glb 0 30 30 20 20 100
Supervisin glb 0 30 30 20 20 100
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
1 3 5 7 9 11 13 15 17 20
Sin PIP
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con PIP
Operacin 15137 15517 15907 16306 16715 17349 17784 18231 18688 18921
Mantenimiento 10091 10345 10604 10871 11143 11566 11856 12154 12459 12614
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por los propios
pobladores del Valle El Progreso, por intermedio del Comit de Electrificacin
despus del cual la concesionaria HIDRANDINA S.A. cubrir los costos de
operacin y mantenimiento con los ingresos que genere el proyecto por concepto de
tarifas.
2.5.2 PROYECTO ALTERNATIVO 2
Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles
solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para
satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las
cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa
debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector
elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles
solares.
42
Se instalarn 191 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso
general y comercio.
Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los paneles son:
2 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte
1 Batera de 100 Ah, 12 VCC.
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Equipos de Iluminacin de 9 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por
las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque
dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar,
se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de
la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras
alternativas de fuente no convencional.
CUADRO 4 : NMERO DE PANELES
1. Para hallar el nmero de mdulos dividir energa vendida (energa requerida menos
energa perdida) entre la oferta de energa de cada mdulo que es de 6,75 Kwh /mes
2. El consumo en ambas alternativas es el mismo
3. Dos Paneles por cada mdulo
Nro. Paneles
Oferta kwh mes por
mod-panel
Oferta kwh ao
por mod-panel
381 6.75 81
Energa Vendida kwh ao
Nmero total de
modulos con un panel
por ao
Nmero total de
modulos con dos
paneles por ao
Mdulos
Anual
Paneles
Anual
30,884 381 191
32,744 404 202 11 22
32,744 404 202 0 0
35,032 432 216 14 28
37,142 459 230 14 28
39,387 486 243 13 26
39,387 486 243 0 0
42,081 520 260 17 34
44,618 551 276 16 32
44,618 551 276 0 0
47,311 584 292 16 32
50,169 619 310 18 36
53,506 661 331 21 42
53,506 661 331 0 0
53,506 661 331 0 0
56,717 700 350 19 38
60,425 746 373 23 46
64,024 790 395 22 44
60,425 746 373 -22 -44
64,024 790 395 22 44
43
Las componentes del mdulo y su estructura de costos, se muestran a continuacin:
Cuadro 5
ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MDULO FOTOVOLTAICO
DESCRIPCION Cantidad
Costo Unitario
(US$)
Costo
Total*
Expediente Tcnico (**)
1 108.23 108.23
Supervisin
1 192.22 192.22
Panel Solar con Soporte
2 301.00 602.00
Controlador de Carga
1 63.82 63.82
Batera
1 92.88 92.88
Luminaria c/lmpara
3 18.82 56.47
Interruptor de un polo
3 2.63 7.89
Caja de Conexiones
1 27.82 27.82
Instalacin de un Mdulo
Fotovoltaico
1 538.84 538.84
Transporte
1 127.63 127.63
Gastos Generales y Utilidades
(22%)
333.82
Costo de un Mdulo
Fotovoltaico (*)
2151.62
* No incluye IGV.
** Considera la Evaluacin de Estudios Complementarios de Ingeniera y el
Expediente Tcnico.
FUENTE: ELABORACION PROPIA
La vida til de un panel solar garantizado por el fabricante es de 20 aos, pero en
la prctica se tiene experiencias en otros pases que vienen operando paneles
solares con ms de 20 aos.
La vida til de una controlador de carga es de aproximadamente 10 aos.
La vida til de una batera es de aproximadamente 4 aos.
La vida til de una luminaria es de aproximadamente 3 aos.
44
FORMULACIN Y EVALUACION
45
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
En cumplimiento a las normas del SNIP, el periodo de evaluacin de un proyecto de
Inversin Pblica es de 20 aos como periodo de horizonte temporal para verificar
el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. Siendo el ao de
operacin en el 2011.
Magnitud de tiempo
La fase de inversin es mensual
La fase de operacin y mantenimiento es anual
Etapas del proyecto
Seguidamente se muestra el esquema de etapas de los proyectos alternativos I y
II.
Esquema N 1
ETAPAS DE LA ALTERNATIVA I Y II
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
PERFIL
ESTUDIOS
DEFINITIVOS/
EXPEDIENTE
TCNICO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
EJECUCIN
EVALUACIN
EX POST
RETROALIMENTACIN
IDEA
Preinversin: teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos
no ser necesaria la elaboracin de los estudios de prefactibilidad y
factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culminar con la elaboracin
del perfil.
Inversin: Las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. Las actividades que considera son:
- Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
- Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
Post inversin: Incluye las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se
considera la duracin de 20 aos.
3.2 ANLISIS DE DEMANDA

El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energa elctrica de la localidad y cargas productivas ubicadas en el rea del
proyecto, para el dimensionamiento de las redes elctricas primarias y secundarias
que sern derivadas desde la S.E.D. CH0406 existente, perteneciente al
46
alimentador en media tensin Santa en 13,2 KV salida de la S.E.P. Santa, para un
horizonte de 20 aos.
El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente (Formato 2):
Cuadro 6
Demanda de Potencia
DESCRIPCION
2011 2015 2019 2023 2027 2031
Tasa de
Crecimiento
Ponderada
Potencia (KW)
12.63 14.62 16.91 19.59 21.41 23.26 3.10%
Energa Vendida
(MWh)
30.88 37.14 44.62 53.51 60.42 67.83 4.01%
Energa Requerida
(MWh)
34.42 41.41 49.75 59.79 67.67 76.07 4.04%
El anlisis general de la demanda se presenta en el Formato 2 y la descripcin de la
metodologa de la proyeccin de la demanda actual, para todo el horizonte de
evaluacin se presenta en el Anexo N 2.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por la
localidad incluida en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 6-a
Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL HABITANTES 410 439 469 502 537 574
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin del nmero de viviendas totales
que conforman el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 6-b
Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL VIV. DOMESTICAS 82 88 94 100 107 115
La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se
muestran en el Anexo 2, cuyo resumen se presenta a continuacin:
47
Cuadro 6-c
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL (kW) 12.63 14.62 16.91 19.59 21.41 23.26
Cuadro 6-d
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO 2011 2015 2019 2023 2027 2031
TOTAL (kWh-ao) 34419.31 41409.43 49754.03 59785.00 67666.75 76065.99
3.3 ANLISIS DE OFERTA
3.3.1 ALTERNATIVA N 01
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del estudio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
ANCASH, proviene del sistema de HIDRANDINA S.A., S.E.P. SANTA de
33 MVA (ONAN), con relacin de transformacin 138/13,8 KV, la cual
garantiza la disponibilidad de energa y potencia, y la confiabilidad del
sistema. En el Formato 3 se muestra la proyeccin de la Oferta, para todo
el horizonte de evaluacin.
3.3.1 ALTERNATIVA N 02
La oferta est dada por 191 mdulos fotovoltaicos que corresponden a lo
requerido en el primer ao de operacin (2011), cantidad determinada a
partir del consumo total de energa (Energa Vendida), que requerir el
proyecto en el horizonte de evaluacin.
El nivel de radiacin en la zona del proyecto es de 4,5 KWh /m
2
.
Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el
tamao de los mdulos fotovoltaicos, la oferta mensual de energa por panel
ser de:
6,75 KWh/ mes
Por su parte, la potencia por panel ser de:
50 Wp
La informacin que sustenta el clculo anterior se presenta a continuacin:
48
Cuadro 7
PANEL SOLAR
POTENCIA
(W)
VOLTAJE
(V)
CORRIENTE
(A)
KW-h/m2/da
<>
Horas/da
Wh/da kWh/mes Ah/da
PANEL SOLAR
50W 50 12 2.95 4.5 225 6.75 13.28
Fuente: SEHNAMI-DEP/MEM
DIMENSIO NAMIENT O DEL SIST EMA FOTOVOLT AICO
Dicha oferta de energa es suficiente para satisfacer la demanda de un equipo
bsico de iluminacin, radio y televisin.
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
En el Formato 4 se muestra el Balance Oferta-Demanda del proyecto, para todo el
horizonte de evaluacin.
3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS
En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada
proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo
cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora. Se adjunta
cronograma de obra (Anexo IX).
Cuadro 8
Actividades Alternativa 1
Proyecto Alternativo 1: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL DEL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
ANCASH
Actividades Duracin
FASE I: INVERSIN 120 das
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias 50 das
Suministros de Equipos y Materiales 30 das
Trabajos Preliminares 5 das
Montaje Electromecnico 15 das
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 70 das
Suministro de Equipos y Materiales 30 das
FASE II: POST INVERSIN 20 aos
Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 aos
49
Cuadro 9
Actividades Alternativa 2
Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
Actividades Duracin
FASE I: INVERSIN 120 das
Instalacin de Paneles Solares 120 das
Suministro de Equipos y Materiales 60 das
FASE II: POST INVERSIN 20 aos
Operacin y Mantenimiento de los mdulos 20 aos
3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta parte se presenta el detalle la valorizacin a precio de mercado de ambas
alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a
continuacin:
3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Actualmente esta localidad no cuenta con servicio elctrico en forma definitiva.
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden al consumo de fuentes
alternativas de energa.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa elctrica a
travs de las siguientes fuentes alternativas:
Iluminacin : velas y kerosene.
Informacin (radio y televisin) : bateras y pilas.
Refrigeracin : kerosene.
Para el presente anlisis, los costos en la situacin sin proyecto son cero, sin
embargo en la evaluacin social del proyecto se considerara el rubro ahorro de
costos como parte de los beneficios del proyecto, dichos ahorros son
aproximadamente S/. 15,66 Nuevos Soles, lo que se detalla a continuacin:
50
CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE
ENERGA INEFICIENTE
Costos Mensuales por Vivienda (S/.)
Iluminacin
Velas 6.00
Kerosene 3.00
Pilas 5.00
Radio y TV
Bateras 7.00
Pilas 5.00
Refrigeracin Kerosene 0.00
Total 26.00
Pago aproximado por 25 KW.h/mes 11.92
Ahorro en costos S/. 14.08
* Fuente: Elaboracin propia
3.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01
Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados (Formato
5) y a precios sociales (Formato 5-A), para lo cual se han utilizado los factores de
correccin correspondientes. Estos costos estn dados por:
El Monto de Inversin del proyecto, cuyo detalle se muestra en el cuadro
siguiente:
Cuadro 10
ANCASH
DESCRIPCION
REDES REDES
TOTAL
SECUNDARIAS PRIMARIAS
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
MATERIALES
218,627 324,517 543,144
MONTAJE ELECTROMECANICO
90,209 216,639 306,848
TRANSPORTE
10,935 15,304 26,239
COSTO DIRECTO EN S/.
319,771 556,460 876,231
Gastos Generales (12%)
38,372 66,775 105,148
Utilidades (10%)
31,977 55,646 87,623
SUB TOTAL * EN S/.
390,120 678,881 1,069,002
IGV (18%)
70,222 122,199 192,420
COSTO TOTAL** EN S/.
460,342 801,080 1,261,422
* Incluye Gastos Generales y Utilidades.
** Incluye IGV
Tipo de Cambio (Soles/ US$): 2,85
IGV 18%
51
Cuadro 11
ANCASH
DESCRIPCION Total (S/.)
Suministro de Materiales 543,144
Montaje Electromecnico 306,848
Transporte 26,239
Gastos Generales y Utilidades (22%) 192,771
Subtotal 1,069,002
Impuesto General a la venta (18%) 192,420
Presupuesto Total de Obra 1,261,422
Expediente Tcnico 25,000
Supervisin 37,000
Inversin Total (Con IGV) 1,323,422
La compra de energa a la tarifa en barra equivalente de media tensin, desde la
S.E.P. SANTA (Sistema Elctrico Chimbote HIDRANDINA S.A.). Ver Pliego
Tarifario de compra y venta de energa en el Anexo N 3.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento, estimados como porcentaje de la
inversin, varan en un rango de 2,00% y 2,50%, durante el horizonte de
evaluacin, tomando como referencia la informacin de las empresas
distribuidoras.
ALTERNATIVA N 02
Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados (Formato
5) y a precios sociales (Formato 5-A), para lo cual se han utilizado los factores de
correccin correspondientes. Estos costos estn dados por:
Los Costos de reposicin de las bateras y controladores corresponden a los
Mdulos Fotovoltaicos Domiciliarios requeridos para el primer ao de operacin
del proyecto.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento son estimados como porcentaje de la
inversin, siendo 1%, durante todo el horizonte de evaluacin.
Para el primer ao de operacin se realizar la inversin correspondiente a la
energa vendida en dicho ao.
El Monto de Inversin del proyecto sin IGV, cuyo detalle se muestra a
continuacin:
52
Cuadro 12
MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICO
DESCRIPCION
Costo
Unitario
(US$)
Total
US$
Total S/.
2 Panel Solar con Soporte 602.00 114,982.0 327,698.7
Controlador de Carga 63.82 12,189.6 34,740.4
Batera 92.88 17,740.1 50,559.2
Luminaria c/ lmpara 56.47 10,785.8 30,739.4
Interruptor de un polo 7.89 1,507.0 4,294.9
Caja de Conexiones 27.82 5,313.6 15,143.8
Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico 538.84 102,918.4 293,317.6
Transporte 127.63 24,377.3 69,475.4
Gastos Generales y Utilidades (22%) 63,759.0 181,713.3
Presupuesto Total de Obra 353,572.9 1,007,682.8
Expediente Tcnico 108.23 20,671.9 58,915.0
Supervisin 192.22 36,714.0 104,635.0
Inversin Total (Sin IGV) 410,958.8 1,171,232.7
Inversin Total (Con IGV) 484,931.4 1,382,054.6
*Tipo de Cambio (Soles/US$): 2,85
A continuacin se presentan los costos de inversin para cada alternativa:
Cuadro 13
COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS (SIN I.G.V.)
ALTERNATIVAS
COSTO SOCIAL
Soles
COSTO PRIVADO
Soles
Conexiones
Costo Privado /
conexin
ALTERNATIVA 1
1,121,544 1,323,422 82 16,139
ALTERNATIVA 2 1,171,233 1,382,055 82 16,854
3.7 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
La metodologa para la determinacin de los beneficios econmicos de la
electrificacin rural se tom del NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia
Integral de Electrificacin Rural, Mayo 1999.
53
3.7.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Alternativa 1:
Los beneficios financieros del Sistema Elctrico (redes secundarias) estn
determinados por el consumo de energa valorado a la tarifa vigente en el sistema
de distribucin. En el Formato 6-A1 se presenta el detalle de la evaluacin.
Alternativa 2:
A la fecha no existe ninguna normatividad, ni tarifas, respecto al uso de la energa
solar para el servicio elctrico. Para la evaluacin se considera una empresa
concesionaria que es propietaria y administra los mdulos fotovoltaicos.
Sin embargo, para determinar la rentabilidad financiera de las inversiones en
energa solar, la autoridad reguladora (OSINERGMIN) debe determinar el pago
mensual de cada abonado, de manera que permita cubrir los costos de operacin y
mantenimiento y recuperar parte de la inversin. En el Formato 6-A2 se presenta
el detalle de la evaluacin.
En esta evaluacin se ha considerado un pago mensual regulado de US$ 5,00 por
abonado.
3.7.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa. En el Formato 7 se presenta el detalle
de la evaluacin.
3.7.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VAN)
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a precios de mercado para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 10 %). En el Formato 7 se
presenta el detalle de la evaluacin.
Cuadro 14
VAN de Alternativas
ALTERNATIVAS
VAN (10%)
S/.
Como se puede observar en el cuadro anterior el VAN privado de ambas
alternativas son negativos, lo cual indica que el sector privado no tendr incentivos
para invertir.
54
3.8 EVALUACION SOCIAL
3.8.1 ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES
Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
85 , 0
) 18 , 0 1 (
1
IGV
FCBN
77 , 0
) 30 , 0 1 (
1
_

Renta I
FCBN
Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:
PSD
IGV Aranceles
FCBI

) 1 ( ) 1 (
1
671 , 0 08 , 1
) 18 , 0 1 ( ) 365 , 0 1 (
1

FCBI
Factor de correccin de la mano de obra
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
87 , 0 FCMOC
41 , 0 FCMONC
3.8.1b Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos
sociales.
Alternativa 1:
Entonces para la alternativa 1, en el Formato 5-A-A1 se presenta el detalle de la
evaluacin.
Alternativa 2:
Entonces para la alternativa 2, en el Formato 5-A-A2 se presenta el detalle de la
evaluacin.
55
3.8.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa
(en soles, TC: 2,90 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se
considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems se
considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.
Tabla N 01: Beneficios Econmicos
Consumo indicativo de electricidad en rea rurales del Per (NRECA 1999):
(En KWh por mes)
Regin Iluminacin Radio y Refrigeracin KWh Total
KWh-mes
Aos de
servicio
Televisin Adicionales
Sierra 7.3 5.4 0 23.4 36 8.6
Selva 9.2 5.4 13.5 20.2 48.3 4
Costa 8.8 5.4 22.5 58.5 95.2 10.8
Pas 8.4 5.4 10.7 34.3 58.8 n.d.
Beneficios econmicos de la electricidad en reas rurales del Per (corregidos por inflacion):
(En US$ por ao) Valores mensuales(*):
Regin Iluminacin Radio y Refrigeracin Por KWh
adicional
Iluminacin Radio y
Televisin Televisin
Sierra 234.56 89.56 0.00 Tarifa final
19.55 7.46
Selva 151.40 85.83 205.59 Tarifa final
12.62 7.15
Costa 183.56 132.38 342.24 Tarifa final
15.30 11.03
Pas 178.58 95.95 162.95
14.88 8.00
Valoracin de KWh segn voluntad de pago:
Regin Iluminacin Radio y Refrigeracin Por KWh
adicional
Televisin
Sierra 2.68 1.38 -
0.168
Selva 1.37 1.32 1.27
0.168
Costa 1.74 2.04 1.27
0.168
Pas 1.77 1.48 1.27
0.168
56
Grafico N 01: Curva de Demanda de Electricidad
Cur va de Demanda de El ect rici dad
-
0. 20
0. 40
0. 60
0. 80
1. 00
1. 20
1. 40
1. 60
- 50 100 150 200
Consumo
P
r
e
c
io
/
V
o
l
u
n
t
a
d
d
e
p
a
g
o
NRECA A just ada
Para el caso de la alternativa 1
Por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de
iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos como el de
refrigeracin, pequeos talleres, etc.
El beneficio social anual por abonado domstico y el flujo de beneficios
incremntales se presenta en el Formato 6-A-A1.
Para el caso de la alternativa 2
Instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de
iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer
energa para otros usos.
El beneficio social anual por abonado domstico y el flujo de beneficios
incremntales se presenta en el Formato 6-A-A2.
No obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante
precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles
3.8.3 Flujo de Costos y Beneficios a precios sociales
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa. En el Formato 7-A se presenta el
detalle de la evaluacin.
3.8.4 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia
entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
Los costos sociales netos (VACSN). En el Formato 7-A se presenta el detalle de la
evaluacin.
VANS = VABSN VACSN
57
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel
que tenga mayor VANS.
Cuadro 15
VANS y TIR de Alternativas
Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2
VANS (S/.) 67 428 -71 901
TIR (%) 10,85 % 9,08 %
Se puede apreciar que en la alternativa 1, el VAN es positivo y que la TIR es mayor
a 10%, por lo tanto el proyecto es viable desde el punto de vista social. La
alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS y un mayor TIR que la
alternativa 2.
Adems del beneficio econmico existen otros beneficios al nivel de bienestar
social que no pueden ser cuantificables como es la disminucin de los actos
delictivos por la mejora en el alumbrado pblico.
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente
de incertidumbre las siguientes:
Alternativa 1
a) Tarifa de Venta a Usuarios Finales
Se realiz una evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en la tarifa
de venta a los clientes finales, dado que estos influyen de manera directa en
los indicadores del presente proyecto. El resultado de este clculo se
presenta a continuacin:
Variaciones
porcentuales VAN a precios VAN a precios ndice de Elasticidad
en la variable 1 privados (Soles) sociales (soles)
VAN a precios
privados
VAN a precios
sociales
20% -1,184,068 67,428 0,92 0,00
0% -1,451,167 67,428
-20% -1,718,265 67,428 0,92 0,00
-40% -1,985,364 67,428 0,92 0,00
Puede notarse que cuando aumenta la tarifa de venta en 20% o diminuye en
20% y 40% el VAN social es insensible, mantenindose en estos escenarios el
proyecto socialmente viable.
Asimismo si el ndice de elasticidad nos indica el grado de sensibilidad de los
indicadores de rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables
crticas seleccionadas, en el caso de la tarifa de venta, a partir del cuadro
58
anterior, podemos desprender que los indicadores de VAN privado y social
son relativamente insensibles a los cambios de la tarifa de venta puesto que
un aumento (o disminucin) del 20% de la tarifa de venta de energa solo
significara una reduccin (o aumento) de 18,4% del VAN privado as como una
disminucin (o aumento) de la misma en 20% o ms, hace invariable al VAN
social.
Esto significa que ante cambios en esta variable, el proyecto es
relativamente insensible por lo cual puede mantener su rentabilidad a lo largo
de su vida til.
b) Beneficios Econmicos calculados por NRECA
Por otro lado, realizando cambios en los beneficios econmicos de la
iluminacin calculados por el NRECA, dado que se encuentran sobreestimados
para la zona de estudio; se obtiene lo siguiente:
Variaciones
porcentuales
en la variable 2
VAN
a precios
privados
(soles)
VAN
a precios
sociales
(soles)
TIR
a precios
sociales
ndice de Elasticidad
VAN a precios
privados
VAN a precios
sociales
20,0% -1,451,167 75,709 12.18% 0,00 0,61
0,0% -1,451,167 67,428 10.85%
-20,0% -1,451,167 59,147 9.52% 0,00 0,61
-40,0% -1,451,167 50,866 8.19% 0,00 0,61
Como se aprecia que el VAN social del proyecto (Alternativa 1 elegida) es
altamente dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios
perciban por la iluminacin (Ver Formato 9). Este beneficio econmico
depender del ahorro de las fuentes alternativas para iluminacin y del
consumo de electricidad destinado a iluminacin cuando las localidades ya
cuentan con el servicio.
La TIR para la alternativa 1 es de 10,85%, este dato depende de los
beneficios por iluminacin para la Costa calculados por el NRECA, en 15,30
US$/mes. Si el beneficio por iluminacin en la zona de la Costa disminuye en
40%, es decir pasa de 15,30 US$/mes a 9,18 US$/mes, la TIR baja a 8,19%,
con la cual el proyecto seguira siendo conveniente. An, s los beneficios
continan disminuyendo la TIR social del proyecto ser atractivo y los
beneficios por iluminacin mayores. Por tanto el VAN social es altamente
sensible y en el caso del VAN privado, el indicador es insensible ante los
cambios en el beneficio econmico por iluminacin.
Asimismo, a partir del cuadro anterior, el ndice de sensibilidad de los
beneficios econmicos por iluminacin, nos muestra que los indicadores del
VAN Social son sensibles a los cambios en los beneficios econmicos por
iluminacin puesto que un aumento (o disminucin) del 20% de los beneficios
econmicos por iluminacin solo significara una reduccin (o aumento) de
12,3% del VAN social.
59
Alternativa 2
a) Cuota Mensual
Variaciones
porcentuales
en la variable 1
VAN a precios
privados (soles)
VAN a precios
sociales (soles)
TIR a precios
sociales
VAN a
precios
privados
VAN a
precios
sociales
20% -1,514,918 -71,901 9.08% 0,27 0,00
0% -1,601,229 -71,901 9.08%
-20% -1,687,540 -71,901 9.08% 0,27 0,00
-40% -1,773,851 -71,901 9.08% 0,27 0,00
Puede notarse que cuando aumenta o disminuye la cuota mensual en 20% el
VAN social es insensible a dicha variacin, mantenindose constante, adems
ambas alternativas son negativos, lo cual indica que el sector privado no
tendr incentivos para invertir.
b) Beneficios Econmicos calculados por NRECA
Beneficio econmico por iluminacin
Variaciones
porcentuales
en la variable 2
VAN a precios
Privados (soles)
VAN a precios
sociales (soles)
TIR a precios
sociales
VAN a precios
privados
VAN a
precios
sociales
20% -1,601,229 -115,431 14.57% 0.00 3.03
0% -1,601,229 -71,901 9.08%
-20% -1,601,229 -28,371 3.58% 0.00 3.03
-40% -1,601,229 -15,160 n.a 0.00 3.03
n.a : no Aplicable el Clculo de la TIR
Como se aprecia, el VAN social del proyecto (Alternativa 2) es altamente
dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por la
iluminacin, adems ambas alternativas son negativos, lo cual indica que el
sector privado no tendr incentivos para invertir.
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente estudio es, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL DEL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA ANCASH, por lo tanto, la infraestructura elctrica deber estar a
cargo de la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A.
a) Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Santa y en la
etapa de operacin, el proyecto estar a cargo de HIDRANDINA S.A. Estas
instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestin.
La infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de
Capital, a HIDRANDINA, por ser la encargada de la administracin del
60
servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin de la energa
elctrica.
b) Disponibilidad de Recursos
El presente Proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH, tendr financiamiento
proveniente de los recursos consignados en el Presupuesto Anual de la
Municipalidad Distrital de Santa.
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos operativos, sern cubiertos por el Comit de Electrificacin del
Valle El Progreso, quienes fueron elegidos por la poblacin, se encargaran de
cobrar a los pobladores por su consumo de energa, dicho dinero ser
destinado para el pago de la energa al concesionario HIDRANDINA S.A. y
para el mantenimiento del sistema de electrificacin (ver Formato 8).
En el Formato 8 se aprecia que el proyecto no es capaz de cubrir en su
totalidad los costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos
provenientes de la tarifa elctrica, por lo que se requerir aportes
adicionales para cubrir estos costos en todo el horizonte de evaluacin.
Debido a esto se plantea 02 alternativas para hacer sostenible el presente
proyecto, que el estado intervenga con aportes parciales que varan desde
S/. 15 873 hasta S/. 12 219 en los aos 2011 al 2031, la otra alternativa
consiste en el establecimiento de un Cargo por Mantenimiento Rural, el cual
estara en el orden del S/. 15,94 a S/. 10,72 abonado-mes, en los aos 2011
al 2031, y que correra por cuenta de los pobladores beneficiados por el
presente proyecto.
d) Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la gestin de los propios
pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas
con la Municipalidad Distrital de Santa y los compromisos asumidos, como
sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de
los estudios respectivos.
Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial ni como
mano de obra para la ejecucin del proyecto. Sin embargo, aportarn
informacin precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, as
como de sus necesidades.
61
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
3.11.1 Objetivo
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los
impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas
de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo,
construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.
3.11.2 Marco Legal
El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional
ambiental.
La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por
otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al
disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de su vida.
Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas
que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9
seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio
cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el
desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y
distribucin de energa elctrica.
3.11.3 Alcances y Metodologa
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del
rea en donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como
negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin
necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del
medio ambiente.
Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales:
Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya
sea en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de
cmo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados
dentro de la zona de estudio.
62
En ambas alternativas, se contar con energa limpia, lo cual producir importantes
impactos positivos en los medios Socio Econmicos, Culturales, Biolgicos y Fsico.
En cuanto a la alternativa 1, se adjunta el Anexo N XI, ficha donde se especifica
el referido. Dicho anlisis, de los impactos sobre el medio del proyecto nos lleva a
concluir, que las obras a desarrollarse para la puesta en marcha del proyecto
PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA ANCASH, no
causarn mayores impactos sobre los componentes ambientales.
Por ende, es indudable que el proyecto de electrificacin ha de tener un notable
efecto positivo sobre la economa del distrito de Santa, no produciendo
importantes negativos en los medios Socio Econmicos, Culturales, Biolgicos y
Fsico.
3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Segn los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad realizado, Analizando la
Evaluacin Beneficio/Costo, se concluye que la mejor alternativa para la
electrificacin del Valle El Progreso, es la Alternativa N 1, mediante la
ampliacin y mejoramiento de Redes Elctricas Secundarias, Alumbrado Pblico y
Conexiones Domiciliarias.
3.13 PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades que requiere el proceso de implementacin del proyecto, que van
desde la elaboracin de los estudios tcnicos hasta el inicio de operaciones, se
presenta el Cronograma de Implementacin.
La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 06 meses. Comprende la
elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de obra, as como el equipamiento
general.
El perodo de ejecucin de la obra es de 04 meses de red primaria, red secundaria
y acometidas domiciliarias.
Despus de culminada la ejecucin de las obras, se realizarn los trabajos de
puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las
instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal.
63
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
LICITACION EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
LICITACION DE OBRA
REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
REDES ELECTRICAS
SECUNDARIAS
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA
CONCEPTO DESCRIPCION
ESTUDIOS
MESES
3.14 ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de Santa, como unidad ejecutora del proyecto, se
encargar de realizar el proceso de licitacin y seleccin de empresas consultoras
para la elaboracin de los expedientes tcnicos, as como, la seleccin y
contratacin de empresas contratistas quienes se encargarn de la ejecucin de
obras.
La Municipalidad Distrital de Santa tiene la capacidad tcnica, financiera y
administrativa para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, as como, la experiencia
en obras de envergadura.
En la fase de post inversin, que comprende la operacin y mantenimiento del
proyecto, estar a cargo del comit de electrificacin rural.
En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en trminos de
la composicin del capital y de las fuentes de financiamiento.
Los aportes del financiamiento estn conformados por aportes de los Gobiernos
Distritales que aporta el 100% del total de inversin. Asimismo, la inversin del
proyecto ser financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento
Canon y Sobrecanon Minero.
3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el Formato N 10 se muestra la matriz de Marco Lgico para la alternativa
seleccionada.
64
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
Resmen de
objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Mejorar la calidad
de vida y el
desarrollo
socioeconomico y
productivo de los
pobladores del
distrito de Santa
Incremento del
ndice de Desarrollo
Humano Global de
las provincia
beneficiadas, se
incrementa de 68,5%
a 75,8% a 5 aos
Estadsticas del
INEI-PNUD
Estabilidad
Econmica, Poltica y
Legal propicia para la
realizacin de la
Inversin.
PROPOSITO
Aumentar el nmero
de pobladores con
acceso al servicio de
electricidad en las
zonar rurales.
Aumento del
Coeficiente de
Electrificacin Global
de las provincias
beneficiadas de :
88,5% a 93,0 %
hacia el 2016 ( a 5
aos)
Informes del
MEM-DEP
Inters de los
pobladores por el
desarrollo productivo y
social de su localidad.
Informes PNUD
COMPONENTES
Infraestructura
Elctrica
0.00
KM de
Longitud de la
Linea Primaria
Informes de
seguimiento y
monitoreo de la
construccin de la
infraestructura
elctrica
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA,
como entidad
supervisora de la
ejecucin del proyecto,
est realmente
capacitada para realizar
esta tarea.
- Redes Primarias 1 Localidad
- Redes Secundarias
82
acometidas
domiciliarias
ACCIONES
Instalacin de la
infraestructura
Elctrica
Registro contable
de la entidad
ejecutora del
proyecto
Los presupuestos
requeridos se obtienen
de manera oportuna.
Los acuerdos,
contratos y
adquisiciones se hacen
de manera oportuna.
Inters de las
instituciones
involucradas en la
ejecucin del proyecto
Obtener el apoyo de
la poblacin a la
ejecucin del proyecto.
- Lneas Primarias
- Redes Primarias
Primarias
Plan de
Inversiones del
Proyecto.
S/. 482,968
- Redes Secundarias
Secundarias
S/. 840,454
OBSERVACIONES
El proyecto ser ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA, desde la etapa de diseo. No se
considera la participacin privada antes de la etapa de operacin del mismo.
65
CONCLUSIONES FORMATOS Y ANEXOS
66
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
1. El Gobierno Regional de Ancash tiene planeado que el proyecto de
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE
ANCASH inicie sus operaciones en el ao 2011.
2. Respecto al VAN y la TIR en la evaluacin social, el VAN social de la alternativa
1 es mayor respecto al VAN social de la alternativa 2, por lo que la alternativa
1 es la ms eficiente y corresponde a la verificacin de viabilidad. As mismo
tambin la alternativa 1 es la que tiene mayor beneficio y tasa de rentabilidad
social es mayor, lo cual nos indica que la mejor es la Alternativa 1 con un VAN
de S/. 67 428 Nuevos Soles y una TIR social de 10,85%, lo cual justifica la
intervencin estatal a fin Subsanar la falla de mercado y asegurar el acceso de
la poblacin al Servicio elctrico definitivo.
3. Asimismo, debido a que este es un proyecto de inters social en el que, el
mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generacin de desarrollo de los
pueblos a los que se desea suministrar energa elctrica, se requiere la
participacin del Estado para que este proyecto se haga econmicamente
viable.
4. El Comit de Electrificacin, se comprometer cubrir los costos de Operacin y
Mantenimiento; para cuyo efecto el Comit de Electrificacin remitir un
Oficio de Compromiso.
5. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
6. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio
ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la
poblacin.
7. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo
ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico
(contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.
8. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo
beneficio y del impacto ambiental, as como del anlisis de Sensibilidad y
Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE
ANCASH, es VIABLE.
67
RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda aprobar el presente estudio y dar la viabilidad correspondiente
ya que este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
2. Es muy importante la pronta ejecucin de la obra para solucionar el problema
que viene enfrentando la poblacin del Valle El Progreso del Distrito de Santa,
Provincia de Santa Ancash, en lo que respecta al suministro de la Energa
Elctrica en forma definitiva, tan importante para sus actividades sociales y
econmicas, dado que el problema se agudiza aun ms con el paso del tiempo,
por lo que las autoridades, poblacin y representantes de los grupos sociales de
dicha comunidad vienen apoyando en las gestiones necesarias para lograr la
pronta materializacin de la obra.
68
4.2 FORMATOS
FORMATO 1 : Alternativas para alcanzar el Objetivo Central
FORMATO 2 : Anlisis General de la Demanda del proyecto AMPLIACION
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE
EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA ANCASH
FORMATO 3 : Anlisis General de la Oferta de la S.E.P. SANTA
FORMATO 4 : Balance Oferta-Demanda en el Mercado - Alternativa 1
FORMATO 5 : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa 1
(a precios privados)
FORMATO 5 : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa 2
(a precios privados)
FORMATO 5-A : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa 1
(a precios sociales)
FORMATO 5-A : Costos Incrementales para cada Alternativa - Alternativa 2
(a precios sociales)
FORMATO 6 : Beneficios Incrementales para cada Alternativa - Alternativa
1 (a precios privados)
FORMATO 6 : Beneficios incrementales para cada alternativa - alternativa
2 (a precios privados)
FORMATO 6-A : Beneficios Incrementales para cada Alternativa - Alternativa
1 (a precios sociales)
FORMATO 6-A : Beneficios Incrementales para cada Alternativa - Alternativa
2 (a precios sociales)
FORMATO 7 : Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa (a
precios privados)
FORMATO 7-A : Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa (a
precios sociales)
FORMATO 8 : Anlisis de Sostenibilidad (Alternativa 1)
FORMATO 9 : Anlisis de Sensibilidad Preliminar (Diversas Alternativas)
FORMATO 10 : Marco Lgico (Alternativa Elegida)
69
4.3 ANEXOS
ANEXO N I : Plano de Ubicacin y Localizacin
ANEXO N II : Potencial Disponible de Energa Solar
ANEXO N III : Sistema de Distribucin Elctrica: Chimbote, Chimbote
Rural y Casma Rural
ANEXO N IV : Diagrama Unifilar de un SFD
ANEXO N V : Tarifas en Barra Equivalente en Media Tensin y Clientes
Finales
ANEXO N VI : Consumo Anual de Energa Elctrica por Abonado
ANEXO N VII : Estimacin de la demanda
ANEXO N VIII : Presupuesto
ANEXO N IX : Cronograma de Ejecucin de Obra Electromecnicas
ANEXO N X : Ficha de Impacto Ambiental
ANEXO N XI : Padrn de Usuarios
ANEXO N XII : Punto de Diseo
ANEXO N XIII : Registro Fotogrfico
ANEXO N XIV : Plano de Redes Elctricas
II : Padrn de Usuarios
ANEXO N XIII : Registro Fotogrfico
70
.
.
.
.
EN LA SIGUIENTE VISTA UNA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIARIA DEL
VALLE EL PROGRESO
VIVIENDA BENEFICIARIA DEL VALLE EL PROGRESO.
71
..
.
.
EN LA LOCALIDAD DEL VALLE EL PROGRESO, REALIZANDO LA
TOPOGRAFA DEL LUGAR Y UBICACIN DE LAS VIVIENDAS.
CON LOS BENEFICIARIOS Y DIRIGENTES DEL LUGAR EN LA
LOCALIDAD DEL VALLE EL PROGRESO.

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

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