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TALLER
GESTION ESTRATEGICA
DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS EN MINERIA
MSc. Carlos Retegui Ordoez
Consultor Intercade
VISION
INTERCADE
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2
3
MISION
Somos una empresa lder en la elaboracin y ejecucin de
proyectos minero-metalrgicos que crea valor para sus accionistas,
clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades.
Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente
oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar
los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de
crecimiento rentable.
Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de
nuestros colaboradores y socios del negocio, costos competitivos,
productos de alta calidad, innovacin permanente, altos
estndares de seguridad y medio ambiente y relaciones
armoniosas con las comunidades en las cuales operamos
contribuyendo a su desarrollo sostenible.
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5
Pilares de la estrategia
O7,O8, O9
(trabajadores,
provedores
comunidades)
O5, O6
Crecimiento continuo
O2, O3, O4
Excelencia operativa y
administrativa
O1: Incremento de
valor econmico para los accionistas
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
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4
7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Y SUS RELACIONES
Objetivo 1:
Incrementar EVA
Objetivo 2:
Incrementar produccin de
concentrado y de cobre fino
Objetivo 5:
Mejorar eficiencia y
productividad
Objetivo 6:
Mejorar calidad de concentrados
y ctodos de cobre
Objetivo 3:
Duplicar recursos y reservas
con nuevos proyectos
Objetivo 4:
Cubicar e incrementar recursos
en proporcin a las reservas
explotadas
Objetivo 7:
Atraer, desarrollar y
retener personal calificado
Objetivo 8:
Asegurar convivencia armnica
con las comunidades
Objetivo 9:
Desarrollar red de
socios estratgicos
OBJETIVO 1
Incrementar el valor econmico (EVA) para sus
accionistas
El valor generado para los accionistas se medir con el
indicador
de
creacin
de
valor
EVA.
Se
espera
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9
OBJETIVO 2
Incrementar la produccin de concentrado y de cobre
fino
Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados de zinc y plomo en 5 aos.
Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de
cobre fino en los prximos 5 aos.
Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrado, mediante adquisiciones, en los
prximos 5 aos.
Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos
proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados zinc y plomo en los prximos 10 aos.
10
OBJETIVO 3
Duplicar recursos y reservas a travs del desarrollo de
nuevos proyectos en los prximos 5 aos:
Actualmente
En 5 aos
Poli metlicos
46 millones
100 millones
Cobre
22 millones
50 millones
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OBJETIVO 4
12
OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad
Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de
produccin de concentrado a nivel mundial en los
prximos 5 aos (Meta :18 dlares por tonelada).
Objetivo 5b: Lograr la reduccin sostenida del costo
de produccin de cobre fino en los prximos 5 aos
(Meta: 80 ctv/lb.)
Objetivo 5c: Optimizar la gestin de activos totales
mejorando el ratio volumen producido / activos.
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OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los
ctodos de cobre.
Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por
contaminantes para los concentrados y sulfatos.
Objetivo 6b: Que el 99% de los ctodos sean de tipo A
en un perodo de 2 aos.
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OBJETIVO 7
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8
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OBJETIVO 8
16
OBJETIVO 9
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VISION
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Incremento de
Reduccin de costos
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Unidades
Objet. 2007
tms/mes
Promedio
A Sep 2007
117,000
2.28
1.22
6.12
0.27
9,000
129,000
55,000
45,000
300
150
35
tms/mes
tms/mes
tms/mes
tms/mes
m/mes
m/mes
m/mes
Unidades/mes
gal/tms
gal/tms
Kg/tms
Kwh/tms
tms/hh
6
0.000
0.30
0.28
50
1.33
m/mes
m/mes
tms/mes
%
2,688
133
240,000
13
117698
2.53
1.70
6.10
0.25
2436
120134
47430
149
35
10
7
0.003
0.27
0.28
52.2
1.53
2190
165
297357
11.8
20
Unidades
Objet. 2007
Promedio
A Sep 2007
tms/mes
tms/mes
% Zn
tms/mes
% Pb
tms/mes
% Cu
%
%
%
%
g/tms
g/tms
Kwh/tms
119,333
12,352
54.5
1,903
65.21
469
25.5
92.13
85.06
58.57
37.11
260
430
16.82
117085
11906
54.0
1919
64.74
514
25.7
92.6
85.6
69.4
40.0
229
511
18.31
US$/h
US$/h
Kwh/tms
24
45
7
48
51
7.92
tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh
1.39
11.21
8.91
3.35
0.71
1.52
4.41
2.83
2.65
0.62
US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms
9.64
2.76
1.58
7.6
21.59
9.64
2.85
1.72
8.49
22.70
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21
LOGROS 2007
MINA
Adquisicin de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter,
scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc.
Ampliacin reas econmicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2)
Desarrollo y apertura de -970 PVN 9.
Cumplimiento de cubicacin de reservas de acuerdo al
planeamiento estratgico.
GEOMECANICA
Anlisis e interpretacin del comportamiento de la sismicidad
inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero.
Identificacin de sectores de mayor actividad ssmica tanto en la
zona norte como en la zona sur.
MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade
22
LOGROS 2007
PLANTA
Incremento de la recuperacin de Cu a 40%.
Mejor performance metalrgica en la recuperacin del
zinc.
Reduccin del consumo del sulfato de zinc.
Consolidacin operativa del Courier como analizador de
leyes en lnea.
Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo
con la comunidad.
Tratamiento de relaves, alternativa metalrgica y
econmica para las condiciones actuales y futuras de El
Porvenir.
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23
LOGROS 2007
MANTENIMIENTO
Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche
Nordberg.
Ahorro en energa y potencia.
Reordenamiento de instalaciones elctricas en media
tensin.
Cambio de la faja transportadora N 1.
MEDIO AMBIENTE
Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de
efluentes lquidos de la mina.
Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con
participacin de la comunidad.
Arborizacin con 8000 plntulas de las especies
quenuales y colles en la zona industrial.
MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade
24
PROBLEMATICAS 2007
MINA
Dependencia al 100% de la produccin al sistema de
izaje.
Falta de ore pass de stand by en la zona norte.
Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por
la gran demanda en el mercado mundial.
SEGURIDAD
Accidente fatal en mina por cada de roca.
Exceso de accidentes de equipo.
GEOLOGIA
Retraso en los avances y preparacin de cmaras que
a su vez retrasan los proyectos DDH.
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25
PROBLEMATICAS 2007
Mantenimiento
Transformador principal al lmite de su capacidad.
Observaciones de OSINERGMIN por invasin de
servidumbre.
Falta de agua para generacin elctrica.
Control de potencia en horas punta.
Respaldo energtico con grupos trmicos.
Accidente de winche NORDBERG
MEDIO AMBIENTE
Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de
relaves.
RELACIONES COMUNITARIAS
Oposicin de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo
superficial.
MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade
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PLANEAMIENTO 2008
Y QUINQUENIO 2008-2012
SUPERINTENDENCIA
DE PRODUCTIVIDAD
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Rubro
Unidades
Plan 2008
Responsable
tms
Onzas / t
%
%
%
tms/ da
1.795.500
1,91
1,12
4,92
0,24
5.000
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
m
m
m
US$/t
tms/h-da
1.350
1.800
1.800
11,7
1,5
C.Bautista
C.Bautista
C.Bautista
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t /h
70%
115
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t/h
88%
260
B.Urquiza
B.Urquiza
%
t/h
%
m-perf / h
85%
80
87%
82
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
Kg
Kg / t
Kw-h/t
gal
EA
horas/llanta
452.340
0,28
27
366.000
144
1500
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
m
m
t
%
34.884
6.000
2.430.000
12
J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga
Ley de Plata
Ley de Plomo
Ley de Zinc
Ley de Cobre
Costos
Productividad
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Plan
Perforacin Diamantina
Laboreo Minero
Cubicacin Recursos por Exploracin
Dilucin Operacional
28
tms/mes
%
%
% Pb
%
%
tms/mes
%
%
US$/t
tms/h-da
148.346
5.393
90,51
26.236
63,2
81,4
7.150
24,5
40,3
2,76
7,1
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
Kg/t
g/t
Kwh/t
230
512
15,5
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
%
%
%
%
%
%
%
US$/tms
US$/h
US$/h
US$/ Kw-h
95%
85%
87%
90%
90%
90%
90%
8,09
40,0
50,0
0,04
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
J.Lucero
G. Ros
G. Ros
G. Ros
US$/tms
hh-cap
1,57
192
D. Torres
D. Torres
US$/tms
23,39
J.Lucero
US$/tms
19,65
J.Lucero
MANTENIMIENTO
Productividad
Costos
RECURSOS HUMANOS
Costos
Aprendizaje
Costos Administracin
Capacitacin
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29
Fecha
inicio
Fecha
final
Responsable
90%
may_08
jun_08
C. Bautista
0%
ene_08
dic_08
C. Bautista
0%
Puesta en Operacin OP 3
Culminar excavacin gal-1170N (220 m)
20%
jun_08
jul_08
C. Bautista
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
0%
set_08
oct_08
B. Urquiza
90%
dic_07
dic_07
B. Urquiza
M. Espiritu
Objetivos Especficos
Avance a
nov_07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Puesta en Operacin OP 2
Construccin de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m)
INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
Implementar Equipos Milpo
MINERAL Y
CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operacin. Ver anexo en amarillo
DE PLOMO Y ZINC Geomecnica
C. Bautista
40%
dic_07
may_08
ene_08
mar_08
I. Vivar
G. Rios
G. Rios
G. Rios
50%
70%
30%
dic_07
jun_08
jun_08
dic_07
jun_08
jun_08
20%
ene_08
ene_08
H. Silva
10%
0%
feb_08
ene_08
oct_08
jun_08
B. Urquiza
B. Urquiza
30
Objetivos Especficos
Avance a
nov_07
Fecha
inicio
Fecha
final
0%
ene_08
ene_08
J. Lucero
30%
0%
30%
feb_08
ene_08
feb_08
abr_08
ene_08
jun_08
B. Urquiza
J. Lucero
B. Urquiza
B. Urquiza
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Responsable
50%
jul_08
jul_08
90%
ene_08
ene_08 G. De La Torre
ene_08 G. De La Torre
INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
MINERAL Y
CONCENTRADOS
DE PLOMO Y ZINC
0%
dic_07
0%
feb_08
feb_08
Adquisicin de 01 bomba
0%
ene_08
mar_08 G. De La Torre
0%
0%
jun_08
jun_08
G. De La Torre
80%
dic_07
dic_07
C. Naveda
100%
dic_07
dic_07
J. Lucero
Instalacin de celda OK - 50 TC
15%
jul_08
ago_08 G. De La Torre
15%
may_08
jun_08
G. De La Torre
5%
may_08
jun_08
G. De La Torre
40%
mar_08
jun_08
G. De La Torre
ene_08
dic_08
J. Zuiga
INCREMENTO DE
RECURSOS
G. De La Torre
100%
100%
129%
0%
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31
Mina Izaje
Ag
Pb
Zn
Cu
Mina Volquetes
Ag
Pb
Zn
Cu
Bombeo Relaves
Ag
Pb
Zn
Cu
Total
Ag
Pb
Zn
Cu
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
Ene
84.000
Feb
81.200
Mar
84.000
Abr
84.000
May
84.000
Jun
84.000
Jul
135.000
Ago
135.000
Sep
135.000
Oct
135.000
Nov
135.000
Dic
135.000
Total
tms
1.311.200
1,99
1,74
1,79
1,72
1,71
1,83
1,76
1,77
1,71
1,76
1,74
1,83
1,77
0,94
0,80
0,89
0,87
0,85
0,84
0,78
0,75
0,70
0,76
0,79
0,95
0,82
5,92
5,86
5,74
5,75
5,73
5,87
5,96
6,00
5,96
5,94
6,00
6,02
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,31
0,31
0,32
0,31
0,32
0,31
36.000
34.800
36.000
36.000
36.000
36.000
5,92
0,30
214.800
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,32
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
15.000
14.500
15.000
15.000
15.000
15.000
0,08
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
269.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
135.000
130.500
135.000
135.000
135.000
135.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000
1,36
0,08
1.795.500
2,37
2,21
2,24
2,20
2,20
2,27
1,63
1,64
1,59
1,63
1,61
1,69
1,91
1,56
1,48
1,53
1,52
1,51
1,50
0,79
0,77
0,73
0,78
0,80
0,93
1,12
4,71
4,68
4,60
4,61
4,60
4,68
5,12
5,15
5,12
5,11
5,15
5,17
4,92
0,21
0,21
0,20
0,21
0,21
0,21
0,27
0,27
0,27
0,27
0,28
0,27
0,24
32
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
Total
1.611.000
1.611.000
1.611.000
1,77
1,90
0,82
0,96
0,84
0,53
0,17
0,66
5,92
5,84
5,86
5,35
5,40
5,66
0,30
0,30
0,31
0,36
0,38
214.800
Onz/TM
%
%
%
1.611.000
Total
tms
7.755.200
1.311.200
0,33
214.800
3,81
0,00
3,81
3,32
0,00
3,32
3,29
0,00
3,29
0,08
0,00
269.500
358.000
0,08
358.000
358.000
358.000
1.701.500
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
1.795.500
Ag
Pb
Zn
Cu
2012
1.969.000
1.969.000
1.969.000
1.969.000
0,08
9.671.500
1,91
1,74
1,54
1,06
0,90
1,42
1,12
0,94
0,84
0,59
0,30
0,75
4,92
5,02
5,04
4,62
4,66
4,85
0,24
0,26
0,27
0,31
0,33
0,28
INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
17
33
UND
TOTAL
MINERAL TRATADO
TMS
1.795.500
Onz/TMS
Plomo
1,159
Cobre
4,893
0,239
Onz/TMS
Concentrado de Plomo
0,015
TMH
28.241
2.353,42
TMS
26.236
2.186,33
Recuperacion Plomo
Concentrado de Cobre
149.625
1,942
Zinc
Oro
PROMEDIO
81,42
TMH
8.033
669,45
TMS
7.150
595,81
Recuperacion Cobre
ENERO
FEBRERO
135000,0
2,37
1,56
4,71
0,21
0,015
3.072,2
130500,0
2,21
1,48
4,68
0,21
0,015
2.786,9
2854,1
86,30
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
135000,0
2,24
1,53
4,60
0,20
0,015
135000,0
2,20
1,52
4,61
0,21
0,015
135000,0
2,20
1,51
4,60
0,21
0,015
135000,0
2,27
1,50
4,68
0,21
0,015
165000,0
1,63
0,79
5,12
0,27
0,015
3.005,9
2589,0
85,54
504,2
2.975,4
2792,5
86,15
489,9
448,8
37,90
40,26
MARZO
497,3
436,0
38,29
2.941,8
2764,1
85,89
541,0
442,6
37,89
2.934,2
1.726,5
2732,9
85,72
2725,9
85,67
554,8
536,7
481,5
39,92
493,8
40,58
AGOSTO
1.655,7
1603,9
76,90
165000,0
1,59
0,73
5,12
0,27
0,015
1.555,3
1538,2
76,05
799,7
477,7
39,60
SETIEMBRE
165000,0
1,64
0,77
5,15
0,27
0,015
815,3
711,7
41,18
725,6
41,50
OCTUBRE
NOVIEMBRE
165000,0
1,63
0,78
5,11
0,27
0,015
1.694,6
1.756,2
1444,8
74,84
1574,3
76,53
836,0
813,8
744,0
41,98
DICIEMBRE
165000,0
1,61
0,80
5,15
0,28
0,015
165000,0
1,69
0,93
5,17
0,27
0,015
2.136,3
1631,5
77,02
839,3
724,3
41,24
1984,6
80,41
805,4
747,0
41,86
716,8
41,20
Au
66,99
%
TMH
Concentrado de Zinc
TMS
Recuperacion Zinc
66,67
26,52
66,67
27,24
66,52
27,61
66,26
27,56
56,27
27,27
55,49
18,35
54,45
18,12
56,01
17,78
56,81
18,32
60,49
18,94
20,72
11.302,9
11.468,5
11.486,3
11.459,2
11.701,2
15.804,0
15.900,6
15.787,0
15.748,9
15.884,3
15.958,1
134.480,73
10637,3
90,01
121059,8
10206,5
90,04
117268,4
10356,0
89,79
121408,9
10372,2
89,79
121382,3
10347,7
89,78
121425,6
10566,1
90,00
121230,3
14271,0
91,14
148413,4
14358,3
91,18
148378,0
14255,6
91,08
148555,5
14221,2
91,08
148480,2
14343,5
91,11
148278,0
14410,2
91,14
147888,5
144.596,29
194078,9
176055,1
189887,9
187960,4
185838,8
185361,8
101048,7
96903,6
91024,6
99179,6
102787,3
125028,7
24.328,63
22438,9
21798,7
22128,7
24073,3
24690,1
23884,5
24909,2
25396,3
26041,2
25350,7
26144,7
35.981,35
34039,4
32660,9
33139,3
33190,9
33112,5
33811,7
38531,7
38767,3
38490,2
38397,4
38727,5
13.690,07
12.362,14
1.620.918
1.735.155
291.944
431.776
2.458.875
16.611
204.906,26
80.013
6.667,74
%
TMS
Relave final
65,76
27,79
11.780,0
164.281
148.346
90,51
CONTENIDOS FINOS
Plata
(Conc.Pb)
Onzas
(Conc.Cu)
Onzas
(Conc.Zn)
Onzas
Total (Ag)
Onzas
Plomo (Conc.Pb)
TMS
Cobre (Conc.Cu)
TMS
Zinc (Conc.Zn)
TMS
1.384,28
147,30
Das Operativos
Das Mantenimiento
250557,14
230514,76
1820,9
105,5
5728,2
31
0
359
6
245155,87
1651,8
102,5
5496,2
245224,57
1781,6
104,0
5576,7
28
0,0
243641,44
1763,5
113,1
5585,4
30
1
243057,97
1743,6
116,0
5572,2
30
0
164489,63
1739,1
112,3
5689,9
30
1
161067,20
1002,5
181,5
7706,3
30
0
155556,02
961,3
185,0
7753,5
30
1
162927,68
903,0
189,7
7698,0
30
1
167659,47
983,9
184,7
7679,5
30
0
25087,2
38907,5
189023,43
1019,7
190,5
7745,5
30
1
1240,4
182,8
7781,5
30
0
30
1
34
UND
MINERAL TRATADO
TMS
Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS
Plomo
%
Zinc
%
Cobre
%
Oro Onz/TMS
Concentrado de Plomo
TMH
TMS
Recuperacion Plomo
TMH
TMS
%
Recuperacion Cobre
RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu)
Ag
Au
Concentrado de Zinc
%
%
TMH
TMS
%
TMS
Recuperacion Zinc
Relave final
CONTENIDOS FINOS
(Conc.Pb)
(Conc.Cu)
(Conc.Zn)
Total (Ag)
Plomo (Conc.Pb)
Onzas
Onzas
Onzas
Onzas
TMS
PROMEDIO
1.293.389
1,573
0,845
4,926
0,273
132.104
122.725
14.678
13.636,10
Concentrado de Cobre
Plata
TOTAL
11.640.500
80,54
ao-2008
1.795.500
1,94
1,16
4,89
0,24
0,015
29.376
27290,8
1er Trim.09
484.000
1,81
0,99
5,11
0,26
0,015
6.908
6417,5
2do Trim.09
495.000
1,72
0,92
5,01
0,26
0,015
6.476
6016,4
3er Trim.09
495.000
1,69
0,91
5,07
0,26
0,015
6.458
5999,9
4to Trim.09
495.000
1,75
0,96
4,91
0,26
0,015
7.001
6503,6
Ao-2009
1.969.000
1,74
0,94
5,02
0,26
0,015
26.843
24937,5
Ao-2010
1.969.000
1,54
0,84
5,04
0,27
0,015
24.389
22657,7
Ao-2011
1.969.000
1,06
0,59
4,62
0,31
0,015
17.818
16552,5
Ao-2012
1.969.000
0,90
0,30
4,66
0,33
0,015
6.834
6349,0
82,81
85,31
84,14
84,00
85,99
84,88
84,96
78,13
54,65
62.755
55.852
6.973
6.205,76
43,23
7.972
7095,1
40,43
2.338
2080,9
41,91
2.492
2218,3
43,31
2.458
2187,2
42,85
2.436
2168,2
42,84
9.724
8654,6
42,74
9.962
8866,4
42,40
11.831
10529,5
44,67
13.541
12051,4
47,89
(5.736,00)
1.059.715
956.923
10.560.852
117.746
106.324,75
91,01
1.167.222
62,72
23,10
163.299
147459,2
90,51
1.613.655
65,54
21,90
46.354
41857,6
91,40
433.644
64,21
21,46
46.289
41798,9
91,06
444.966
64,02
23,10
46.855
42309,9
91,09
444.503
65,70
21,90
45.229
40842,0
90,83
445.486
64,88
21,46
184.727
166808,4
91,10
1.768.600
62,84
20,51
186.138
168082,2
91,41
1.769.394
58,42
19,10
169.574
153125,3
90,80
1.788.793
46,02
15,47
171.251
154639,3
90,92
1.795.960
7.635.998
2.251.810
1.972.985
11.860.793
75.106
848.444
250.201
219.221
1.317.866
8.345
1.787.544
301.542
435.005
2.524.091
17.234
397.888
83.236
79.529
560.653
4.075
373.017
88.732
79.418
541.166
3.820
371.996
87.489
80.389
539.874
3.780
403.223
86.729
77.600
567.552
4.097
1.546.123
346.186
316.936
2.209.245
15.773
1.382.118
354.657
319.356
2.056.131
14.048
993.151
421.182
290.938
1.705.270
9.104
380.938
482.058
293.815
1.156.811
3.174
14.171
1.575
1.738
531
566
558
553
2.207
2.261
2.685
3.073
516.628
57.403
79.517
22.603
22.571
22.847
22.055
90.077
90.764
82.688
83.505
INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
18
35
Abril
Mayo
Junio
Julio
TON
SUMINISTROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
130.500
6,67
2,71
1,96
0,11
1,89
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75
REMUNERACIONES
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
5,06
2,45
0,60
0,56
1,45
4,99
2,40
0,59
0,57
1,43
5,06
2,45
0,60
0,56
1,45
4,98
2,40
0,59
0,55
1,43
5,39
2,63
0,65
0,56
1,55
4,98
2,40
0,59
0,55
1,43
4,21
2,04
0,50
0,46
1,21
4,14
2,00
0,49
0,45
1,19
4,07
1,97
0,48
0,45
1,17
4,14
2,00
0,49
0,45
1,19
4,07
1,97
0,48
0,45
1,17
4,70
2,32
0,57
0,47
1,36
4,61
2,23
0,55
0,50
1,32
SERVICIOS TERCEROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
11,59
6,51
0,09
0,76
4,23
13,37
8,23
0,09
0,78
4,27
12,87
7,92
0,09
0,76
4,11
12,96
7,92
0,09
0,76
4,19
13,30
7,92
0,09
0,76
4,54
13,24
7,92
0,09
0,76
4,48
10,40
5,64
0,07
0,62
4,06
10,13
5,31
0,07
0,62
4,13
10,02
5,16
0,07
0,62
4,17
10,09
5,19
0,07
0,62
4,21
9,87
5,19
0,07
0,62
3,99
9,92
5,30
0,07
0,62
3,93
11,33
6,39
0,08
0,68
4,18
OTROS TRIBUTOS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,39
0,10
0,12
0,13
0,05
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,38
0,09
0,11
0,13
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,31
0,08
0,09
0,10
0,04
0,34
0,08
0,10
0,11
0,04
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0,31
0,14
0,04
0,03
0,09
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0,30
0,14
0,04
0,03
0,09
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0,24
0,11
0,03
0,03
0,07
0,24
0,11
0,03
0,03
0,08
0,27
0,13
0,03
0,03
0,08
24,11
4,29
19,81
25,73
4,44
21,29
25,40
4,29
21,10
25,40
4,29
21,11
26,16
4,29
21,86
25,69
4,29
21,40
22,05
3,34
18,70
21,71
3,24
18,47
21,54
3,24
18,30
21,67
3,24
18,43
21,39
3,24
18,15
22,07
3,26
18,81
23,39
3,73
19,65
DETALLE
Febrero
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
1.795.500
6,84
2,91
2,00
0,10
1,83
36
Junio
135.000
Julio
165.000
Agosto
165.000
Septiembre
165.000
Octubre
165.000
Noviembre
165.000
Diciembre
165.000
TOTAL
1.795.500
MINA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
11,90
2,71
2,59
6,51
0,09
13,58
2,71
2,55
8,23
0,10
13,30
2,71
2,59
7,92
0,09
13,26
2,71
2,54
7,92
0,09
13,49
2,71
2,77
7,92
0,09
13,26
2,71
2,54
7,92
0,09
10,94
3,07
2,16
5,64
0,08
10,57
3,07
2,12
5,31
0,08
10,38
3,07
2,08
5,16
0,08
10,45
3,07
2,12
5,19
0,08
10,41
3,07
2,08
5,19
0,08
10,88
3,07
2,43
5,30
0,08
11,74
2,91
2,36
6,39
0,08
PLANTA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
2,87
2,03
0,64
0,09
0,11
2,80
1,96
0,63
0,09
0,12
2,87
2,03
0,64
0,09
0,11
2,86
2,03
0,63
0,09
0,11
2,91
2,03
0,68
0,09
0,11
2,86
2,03
0,63
0,09
0,11
2,68
1,98
0,53
0,07
0,09
2,67
1,98
0,52
0,07
0,09
2,66
1,98
0,51
0,07
0,09
2,67
1,98
0,52
0,07
0,09
2,66
1,98
0,51
0,07
0,09
2,74
1,98
0,59
0,07
0,09
2,76
2,00
0,58
0,08
0,10
ADMINISTRACION
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,63
0,11
0,60
0,78
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,59
0,11
0,59
0,76
0,13
1,58
0,11
0,59
0,76
0,13
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,29
0,09
0,48
0,62
0,10
1,31
0,09
0,49
0,62
0,10
1,43
0,10
0,53
0,68
0,11
SERVICIOS DISTRIBUIBLES
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS
7,76
1,94
1,54
4,23
0,04
7,73
1,89
1,53
4,27
0,05
7,64
1,94
1,54
4,11
0,04
7,70
1,94
1,52
4,19
0,04
8,17
1,94
1,64
4,54
0,04
7,99
1,94
1,52
4,48
0,04
7,13
1,75
1,28
4,06
0,04
7,18
1,75
1,26
4,13
0,04
7,20
1,75
1,24
4,17
0,04
7,26
1,75
1,26
4,21
0,04
7,02
1,75
1,24
3,99
0,04
7,15
1,75
1,43
3,93
0,04
7,46
1,83
1,41
4,18
0,04
24,11
25,73
25,40
25,40
26,16
25,69
22,05
21,71
21,54
21,67
21,39
22,07
23,39
AREA
Enero
135.000
Febrero
130.500
Marzo
135.000
Abril
135.000
INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
19
37
2009
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
2010
2011
2012
11,74
2,76
1,43
7,46
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,47
2,59
1,32
7,27
8,57
2,67
1,37
7,45
8,70
2,75
1,40
7,70
8,30
2,83
1,45
7,88
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
6,84
4,87
11,33
0,34
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
6,96
4,46
7,91
0,32
7,17
4,72
7,85
0,33
7,39
4,86
7,96
0,34
7,61
5,00
7,50
0,35
TOTAL
23,39
19,65
19,65
19,65
19,65
20,06
20,54
20,46
3,73
1,76
1,09
1,09
1,05
1,15
1,36
0,77
19,65
17,89
18,56
18,56
18,60
18,92
19,18
19,69
38
Descripcin
Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informamacin
Seguridad
Administracin
Total
US$
5.700
449
2.897
3.960
3.314
0
91
2.251
18.662
%
31%
2%
16%
21%
18%
0%
0,5%
12%
100%
INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
20
39
Descripcin
US$
37.390
449
12.427
6.610
28.504
0
91
2.251
87.721
Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informacin
Seguridad
Administracin
Total
%
43%
1%
14%
8%
32%
0%
0,1%
3%
100%
40
Zona Sur
Estado actual:
14*8*20*0.95=2100 TPD
Estado anterior:
22*10*20*0.95=4100TPD
Zona Norte
Mejoras en el Pique
25*11*20*0.95=5200 TPD
Nv -970
Nv -1170
Nv -1280
Profundizacin Zona Sur
19*11*20*0.95=3900 TPD
INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org