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DE PROVEEDORES
APROBADO POR: FIRMA
GERENTE GENERAL
Ing. Pedro Lpez Rueda
JEFE DE PRODUCCION
Ing. Carlos Calcina Vsquez
SUPERVISOR DE CALIDAD
Ing. Pablo Sosa Vega
1. OBJETIVOS:
Garantizar el abastecimiento de materia prima e insumos, aun en perodos
estacionales de escasez.
Asegurar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de materia prima e
insumos requeridas para la produccin.
Garantizar las materias primas e insumos, se obtengan de proveedores de
confianza.
2. ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica para la adquisicin de materia prima, insumos
para el proceso de elaboracin del macerado de damasco e insumos destinados a
limpieza y desinfeccin de los materiales y equipos
3. RESPONSABILIDADES:
Gerente General: se responsabilizar de establecer el contacto con los diferentes
proveedores y solicitar el producto de acuerdo a las fichas tcnicas de materia
prima e insumos y previa aprobacin del Jefe de Produccin.
Jefe de Produccin; se responsabilizar de la evaluacin continua de los
proveedores, as como de aprobar la compra de las materias primas e insumos
mediante su visto bueno. As mismo es el responsable de verificar la calidad del
producto as como de realizar los anlisis correspondientes en recepcin e
informa al Gerente General sobre los resultados obtenidos.
4. FRECUENCIA:
Mensual: para todos los proveedores.
5. REGISTROS:
Formato De Seleccin De Proveedores
Clasificacin De Proveedores Y Servicios
Control De Recepcin De Materias Primas E Insumos
Formato De Visitas A Proveedores
Especificaciones Y Parmetros De Aceptacin Y Rechazo Para Materias Primas
E Insumos
Ficha Del Proveedor
6. PROCEDIMIENTO
Para la seleccin de proveedores (primera vez), se tomar en cuenta lo siguiente:
Contactar al proveedor, solicitndole una carta de presentacin.
Solicitar la especificacin tcnica/protocolo de anlisis y una muestra del
producto.
Si el proveedor cumple con las especificaciones tcnicas para la adquisicin de la
empresa, se solicita el producto.
Nota: Los criterios para la seleccin de proveedores se tomarn sobre cada
producto que abastezca al proveedor.
El proveedor seleccionado (con uno o ms productos) ser incluido en la relacin de
proveedores validados en el Formato de seleccin de proveedores.
Para la evaluacin de proveedores, se tomar en cuenta lo siguiente:
a. Calidad del producto:
Se verificar en el momento de la recepcin del producto (una vez escogido el
proveedor y realizado el pedido). Esta verificacin de calidad se basar en las
caractersticas sensoriales de cada materia prima e insumos de acuerdo a las
especificaciones en el Plan Haccp.
b. Inspeccin al almacn del proveedor:
El Jefe de Produccin en coordinacin con la Gerencia General realizar
inspecciones a los almacenes los cuales deben cumplir con los siguientes
requisitos:
- Contar con instalaciones adecuadas:
Buena infraestructura de produccin de insumos
Condiciones formales para la buena produccin del insumo
- El almacn deber presentar una constancia que acredite haber realizado
fumigaciones, desinsectaciones y desratizaciones en periodos fijos.
- El almacn deber tener una autorizacin de funcionamiento en vigencia
emitida por la autoridad correspondiente.
c. Especificaciones tcnicas:
Si el proveedor cumple con la entrega oportuna de las especificaciones tcnicas
/protocolo de anlisis de cada materia prima o insumo al momento de la
recepcin y si estos cumplen con las especificaciones tcnicas requeridas por la
empresa.
d. El servicio post-venta ofrecido por el proveedor:
Se considera el plus ofrecido por el proveedor.
El Jefe de Produccin y la Gerencia General evalan a los proveedores segn los
criterios anteriormente citados y los califican segn la tabla adjunta. Los resultados de la
evaluacin y seleccin se registrarn en el Formato de FICHA DEL PROVEEDOR.
CALIFICACIN PUNTAJE
Muy bueno 9 10
Bueno 6 8
Regular 4 - 5
Malo 0 - 3
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZO PARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
MATERIAS PRIMA Y/O INSUMO DAMASCO
Caractersticass
ensorialesy
organolpticas
Sabor: Caracterstico, fresco y ligeramente dulzn
Olor: Caracterstico de la fruta
Color: pulpa amarilla y muy sabrosa. epicarpio
anaranjado, teida de rojo en la parte expuesta al sol
Caractersticas
Fisicoqumicas
Mnimo*
Mximo*
Agua (%)
85
85
Grasa (%)
0,2
0,2
Carbohidratos (%)
13
13
Protena (%)
1,0
1,0
Caractersticas
higinico-
sanitarias
Sin presencia de sustancias qumicas- Ausencia de pesticidas
Caractersticas
especiales
La materia prima (Damasco) debe de presentar una uniformidad de
tamao segn el nmero de lote que se mande a la empresa.
Tamao promedio del damasco es de 114 gr.
Numero De
Defectos
Aceptable
Limites de
plaguicidas
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZO
PARA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
MATERIAS PRIMA Y/O INSUMO AZUCAR
Caractersticas
sensoriales y
organolpticas
Color: blanco
Sacarosa purificada y cristalizada
Con polarizacin no menor de 99.7Z.
Caractersticas
Fisicoqumicas
Mnimo*
Mximo*
Dixido de azufre
15
15
Antiglutinantes %
1.5
1.5
Contenido de azcar invertido
0.00
0.04
Color(unidades ICUMSA)
50
60
Dosis De
Azcar Para
Frutas En
Conserva
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZOPARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
MATERIAS PRIMA Y/O INSUMO PISCO
Caractersticas
sensoriales y
organolpticas
Anlisis visual:
Aspecto: transparente, limpio, brillante
Color: incoloro
Anlisis olfativo: te inunda poco, poco afrutado ,
ligeramente alcoholizado, poco equilibrado
Anlisis gustativo: leve amargor, leve alcoholizado; poco
ctrico, dulzor moderado
Caractersticas
Fisicoqumicas
Mnimo*
Mximo*
Grado alcohlico(% 20C)
42.5
42.5
Acidez volatil (actico)
0.1
0.2
Alcoholes superiores(butanol)
(mg/100ml de alcohol anhidro)
0.0
0.1
Metano (mg/100ml de alcohol
anhidro)
162.38
170.07
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZOPARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
PRODUCTOS QUMICOS
Detergentes, Desinfectantes,Soda
custica,Agua destilada
Caractersticas
sensoriales y
organolpticas
Aspecto: Cada una de las sustancias mencionadas deben poseer
caractersticas propiassegn sea su naturaleza
Caractersticas
Fisicoqumicas
Cada sustancia debe tener una ficha tcnica la cual estipule su
composicin qumica.
Caractersticas
especiales
Cada una de las sustancias mencionadas deben venir en empaques
resistentes a la manipulacin, conla debida rotulacin: nombre del
producto, nombre del proveedor, nombre del fabricante, cantidad de
producto,informacinsobrecomposicin,descripcin,usosybeneficios y
recomendaciones de manipulacin.
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZOPARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
UTENSILIOS
Baldes, Recipientes,Traperos,
Esponjas,Cepillos, Escobas
Caractersticas
sensorialesy
organolpticas
Aspecto: Cada uno de los materiales mencionados deben poseer
caractersticas propiassegn sea su naturaleza
Caractersticas
Fisicoqumicas
Deben ser construidos con materiales que no tengan riesgo de
contaminacin al producto alimenticio.
Caractersticas
especiales
Deben ser construidosde acuerdo a su uso.
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZO PARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Mantenimiento Tcnico (mecnico,
elctrico),Control de calidad
Condiciones
especiales
Personal especializado en el mantenimiento electro-mecnico
Cada uno de los proveedores de servicios deben contar con
equipos, dotacin, productos y repuestos confiables.
Prestarnelserviciodeacuerdoalcronogramadeactividadesya las
necesidades de la planta.
Mantenerpolticas de calidad
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES Y PARMETROS DE ACEPTACIN Y RECHAZO PARA
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARMETROS DE ACEPTACIN
PROVEEDORES DE DOTACIONES
Botas, Mandiles, Guantes, Tapabocas
Condiciones
especiales
Los mandiles deben ser de colores blancos
Las botas deben ser de color blanco o amarillo de material
resistente y antideslizantes
No presentar rotos o fisuras
Cadaunadelasdotacionesdebenseracordesalatalladelos
proveedores.
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias Mokewa
S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
FORMATO DE VISITAS A PROVEEDORES
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CANTIDAD DE LITROS
DIRECCIN
TELFONO
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE*
OBSERVACIONES
SI NO
INFRAESTRUCTURA
1. Almacn en condiciones apropiadas
2. Zona de proceso inocuo
3. Disposicin de agua potable
4. Limpieza y Desinfeccin de equipos y utensilios de proceso
USO DE PESTICIDAS AL MOMENTO DE LA PROUCCION
DE LA MATERIA PRIMA
1. Identificacin de pesticidas
2. Control de uso adecuado de pesticidas
3. Dosificacin de pesticidas
4. Disposicin de agua potable
5. Plantones enfermos
RUTINA DE ORDEO
1. Ordeomanual
3. Limpieza del damasco (lavado y desinfeccin)
4. Recipientes en condiciones aspticas
5. Condiciones de higiene de los manipuladores aceptables
SANEAMIENTO
1.Existencia de programas de capacitacin manipuladores
SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL DE COSECHA E
INSUMOS
1. Capacitacin del personal (higiene de alimentos, salud y
manejo de insumos , proceso de cosecha, higiene
personal y hbitos higinicos)
2. Dotacin para los empleados u operarios
3. Presencia de heridas en las manos
4.Manipuladores enfermos
RECOLECCIN DEL PRODUCTO
1. Jabas de Polietileno
2. Recipientes plsticos (baldes, , cantinas)
3. Transporte en carros colectores (carro camioneta )
ACEPTA:
RECHAZA:
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Jefe de produccin
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Gerente General
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
CONTROLDE RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
FECHA
MATERIA
PRIMAS
Y/O
INSUMO
PROVEEDOR
ACEPTADO
RECHAZADO
OBSERVACIONES
FIRMA
RESPONSABLE
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
IMP
LEMENTACINDESISTEMASDE CALIDAD
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
CLASIFICACIN DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
PRODUCTOS QUIMICOS
DETERGENTES
VARIOS DESINFECTANTES
UTENSILIOS
BALDES
VARIOS
MANGUERAS
TRAPEADOR
ESPONJAS
CEPILLOS
ESCOBAS
PROVEEDORES DE
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
TECNICO
VARIOS
CONTROL DE
CALIDAD
PROVEEDORES DE
MATERIA PRIMA
DAMASCO
|
PRODUCTORES PRIMARIOS E
INTERMENDIARIOS DE TORATA
PROVEEDORES DE
DOTACIONES
BOTAS
VARIOS
MANDILES
TAPA VOCAS
CUBRE CABELLO
Agroindustrias
Mokewa S.R.L
PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES
FORMATODESELECCINDEPROVEEDORES
NOMBREDELPROVEEDOR
FECHA
PERSONADECONTACTO
PRODUCTOO SERVICIO
DIRECCIN
TELFONO
REQUERIMIENTO
ESPECIFICACIONES
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI NO
INFORMACIN
REFERENTEALA
EMPRESA
Resea histrica
Misin y Visin
Referencias Comerciales
INFORMACIN
REFERENTEAL
PRODUCTOO SERVICIO
Ficha Tcnicas de Productos
Calidad de los productoso
servicios
Disposicin del producto
INFORMACINALA
ADQUISICINDEL
PRODUCTOO SERVICIO
Cotizaciones oportunas
Condiciones de entrega
Condiciones de pago
ACEPTA: RECHAZA:
Responsable: