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Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 1
PLAN DE TRABAJO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO ECONMICO 2013 EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
TARATA, ENERO - 2013
M U N I C I P A L I D A D
P R O V I N C I A L
D E
T A R A T A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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CONTENIDO
1.0 DATOS GENERALES 2.0 GENERALIDADES 3.0 OBJETIVOS 4.0 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO ECONMICO 2013 5.0 PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE LA SGEPO GDUI MPT 6.0 PRESUPUESTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SGEPO-GDUI-MPT. 7.0 PRESUPUESTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN (PERFIL Y FACTIBILIDAD) E INVERSIN (EXPEDIENTES TCNICOS) DE LA SGEPO-GDUI-MPT. 8.0 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA SGEPO-GDUI-MPT.:
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PLAN DE TRABAJO
2013
Actividades a desarrollar en la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tarata durante el Ejercicio Econmico 2013
1. DATOS GENERALES
Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Provincial de Tarata Gerencia : Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Sub Gerencia : Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras
2. GENERALIDADES
La Provincia de Tarata es una de las 4 provincias que conforman el Departamento de Tacna, al sureste del Per, bajo la administracin del Gobierno Regional de Tacna. Limita al norte con la Provincia de Candarave y la Provincia de El Collao (Departamento de Puno), al este con Bolivia, al sur y al oeste con la Provincia de Tacna. Su capital es la ciudad de Tarata (3070 msnm), su historia prehispnica est ligada a los pueblos de la meseta del Collao. En su etapa republicana, la provincia fue invadida por el ejrcito chileno durante la guerra del Pacfico y devuelta en parte el 1 de septiembre de 1925. Destacan en su geografa los valles interandinos, la puna y la cordillera del Barroso de origen volcnico. Las fiestas tradicionales ms extendidas en la provincia son los carnavales y la fiesta de las cruces, adems cada distrito de la provincia tiene su propia fiesta patronal. Las costumbres en la provincia pueden ser mestizas e indgenas, en este ltimo caso predominan la mitologa y los ritos aymaras mezclados con la iconografa catlica. El Departamento de Tacna se ubica en el extremo sur occidental del pas, entre la coordenadas geogrficas 1618 y 1820 latitud sur y 6928 y 7102 de longitud oeste, con niveles altitudinales que fluctan entre 0 y ms de 5,000 m.s.n.m.; su capital es la Ciudad de Tacna localizada a 558 m.s.n.m. Es necesario anotar que la posicin estratgica del Departamento, en esta parte sur occidental del Continente, ofrece grandes ventajas comparativas para su desarrollo e integracin al circuito econmico, comercial y testico con los pases vecinos y de la cuenca del Pacfico, situacin que debe ser tomada en cuenta en toda su potencialidad. La extensin territorial es de 16,062.62 Km, que representa el 15.4% de la superficie macro regional MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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(Puno, Moquegua, Tacna) y 1.25% de la nacional. El Departamento de Tacna limita internacionalmente con dos pases, con un permetro fronterizo de 210 km. aproximadamente. Norte : Departamento de Moquegua. Sur : Repblica de Chile. Este : Departamento de Puno y Repblica de Bolivia. Oeste : Ocano Pacfico (Mar de Grau). Por Decreto del 25 de Junio de 1875 se cre el Departamento de Tacna; asimismo por Decreto del 25 de Abril de 1837 se fij como Capital del Departamento del Litoral a la Heroica Ciudad de Tacna. Segn la divisin poltica administrativa, el mbito departamental est constituido por cuatro Provincias las cuales son: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre.
3. OBJETIVOS
Elaborar Estudios de Pre inversin a nivel de Perfil Simplificado y Perfil de acuerdo a los parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica en base al Convenio de Cooperacin Institucional para la evaluacin de proyectos suscrito con fecha 07 de Febrero de 2012 con la Municipalidad Distrital de Pocollay. Elaborar Expedientes Tcnicos correspondientes a la Fase de Inversin del Ciclo de Proyectos bajo la metodologa del SNIP. Elaborar Expedientes Tcnicos para la ejecucin de proyectos considerando que la Municipalidad Provincial de Tarata no est incorporado al Sistema Nacional de Inversin Pblica. Realizar los trmites administrativos correspondientes y de acuerdo a las actividades programadas. Elaborar Trminos de Referencia y Planes de Trabajo para la formulacin de Estudios de Pre inversin a nivel de Perfil Simplificado, Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad para la evaluacin y posterior aprobacin por la OPI de la Municipalidad Distrital de Pocollay.
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO ECONMICO 2013:
ELABORACIN DE PLANES DE TRABAJO Y/O TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN
Planes de Trabajo y/o Trminos de Referencia para los Siguientes Proyectos "CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN
Estudios de Pre inversin a nivel de Perfil MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" "CREACIN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" "CREACIN DE LA PLAZA DE INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" "CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE DE COROJOLLO, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - TACNA" "CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE CURAA - TUQUIMBAYA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - TACNA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA-TACNA (FONIPREL) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL TRAMO CHOJA CHALSANI A PUCARA VIEJO, DEL SECTOR LUPAJA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA "CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA"
Estudios de Pre inversin a nivel de Factibilidad y Expediente Tcnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SE ATENCIN POLICIAL DE LA COMISARA SECTORIAL PNP DE TARATA, PROVINCIA TARATA-REGIN TACNA"
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
Estudios de Pre inversin MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SIRCA, SECTOR YUNGA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SACHAJAA, SECTOR LUPAJA, DISTRITO TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CURAA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIJATA, DEL SECTOR LUPAJA, DISTRITO TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA MEJORAMIENTO DE LA CALLE TACNA, TRAMO ENTRE I.S..T. RAMN COPAJA - PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" "CREACIN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" "CREACIN DE LA PLAZA DE INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" MEJORAMIENTODE LA TROCHA CARROZABLE DE TUQUIMBAYA DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA MEJORAMIENTODE LA TROCHA CARROZABLE DE TUQUIMBAYA DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA-TACNA (FONIPREL) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL TRAMO CHOJA CHALSANI A PUCARA VIEJO, DEL SECTOR LUPAJA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA "CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SITAJARA, PROVINCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PAMPA, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PUEBLO, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE HROES ALBARRACN, PROVINCIA TARATA-TACNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA TARATA-TACNA
5. PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE LA SGEPO GDUI MPT:
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO "PLAN DE DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA"
PERSONAL TECNICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 TOPOGRAFO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 13.200,00 ESSALUDO 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 5.508,00 AGINALDO 900,00 900,00 1.800,00 TOTAL DE REMUNERACIONES 5.559,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 6.459,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 6.459,00 68.508,00
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6. PRESUPUESTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SGEPO-GDUI-MPT.: CRONOGRAMA FSICO DE ADQUISICION DE BIENES y SERVICIOS 2013 "PLAN DE DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA"
CODIGO DESCRIPCION UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANT. P.UNI SUB TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANT. P.UNI SUB TOTAL TOTAL 2.6.8.1.4.2 BIENES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 95 octanos Galn 5,00 5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
15,00
375,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
30,00
15,00
450,00 825,00
SUB TOTAL
375,00
450,00 825,00
DESCRIPCION UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANT. P.UNI SUB TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANT. P.UNI SUB TOTAL TOTAL
MATERIALES DE OFICINA
ADQUISICION DE BIENES DURADEROS
ANILLADORA HASTA PAPEL FORMATO OFICIO Unid. 1,00
1,00
450,00
450,00 - 450,00
GUILLOTINA CORTA PAPEL HASTA FORMATO A-3 Unid. 1,00
1,00
180,00
180,00 - 180,00 SUB TOTAL
630,00 - 630,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANT. P.UNI SUB TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANT. P.UNI SUB TOTAL TOTAL
THONER PARA IMPRESORA Unid. 2,00
2,00
235,00
470,00 2,00
2,00
235,00
470,00 940,00
THONER PARA FOTOCOPIADORA Und 1,00
1,00
100,00
100,00 1,00
1,00
100,00
100,00 200,00 SUB TOTAL
570,00
570,00 1.140,00
DESCRIPCION UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANT. P.UNI SUB TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANT. P.UNI SUB TOTAL TOTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
LAPICEROS COLOR AZUL PUNTA FINA - BPS CJA 3
3,00 28,00
84,00 3
3,00 28,00
84,00 168,00
LAPIZ PORTAMINA INC/PORTAMINAS CJA 1
1,00 25,00
25,00 1
1,00 25,00
25,00 50,00 MINAS UND 5
5,00 0,50
2,50 5
5,00 0,50
2,50 5,00 ARCHIVADORES UND 10
10,00 7,00
70,00 5
5,00 7,00
35,00 105,00
VINIFAN TAMAO GRANDE UND 3
3,00 3,00
9,00 3
3,00 3,00
9,00 18,00
PLUMON COLOR AZUL PARA PIZARRA ACRILICA UND 4
4,00 1,50
6,00 4
4,00 1,50
6,00 12,00
PLUMON COLOR VERDE PARA PIZARRA ACRILICA UND 4
4,00 1,50
6,00 4
4,00 1,50
6,00 12,00
PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA ACRILICA UND 1
1,00 1,50
1,50 1
1,00 1,50
1,50 3,00
MARCADOR INDELEBLE UND 2
2,00 2,00
4,00 2
2,00 2,00
4,00 8,00
PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 10
10,00 25,00
250,00 10
10,00 25,00
250,00 500,00
PAPEL BOND A-1 75 GR MLL 05
5,00 100,00
500,00 05
5,00 100,00
500,00 1.000,00
PAPEL BOND A-0 75 GR RLL 02
2,00 130,00
260,00 02
2,00 130,00
260,00 520,00 CINTA DE EMBALAJE UND 02
2,00 5,00
10,00 02
2,00 5,00
10,00 20,00 SUB TOTAL
1.228,00
1.193,00 2.421,00
TOTAL DE BIENES
2.803,00
2.213,00 5.016,00
CODIGO DESCRIPCION UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CANT. P.UNI SUB TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANT. P.UNI SUB TOTAL TOTAL 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS
MATENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA SERV 1,00
1,00
350,00
350,00
-
350,00 -
350,00
MANTENIMIENTO DE PLOTER SERV 1,00
1,00
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00 -
1.500,00 TOTAL SERVICIOS
1.850,00 -
1.850,00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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CRONOGRAMA FINANCIERO DE ADQUISICION DE BIENES y SERVICIOS 2013 "PLAN DE DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA"
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANT. P.UNI SUB TOTAL 2.6.8.1.4.2 BIENES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 95 octanos Galn 75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
55,00 15,00 825,00 - MATERIALES DE OFICINA -
ADQUISICION DE BIENES DURADEROS -
ANILLADORA HASTA PAPEL FORMATO OFICIO Unid.
450,00
1,00 450,00 450,00
GUILLOTINA CORTA PAPEL HASTA FORMATO A-3 Unid.
180,00
1,00 180,00 180,00 -
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA - THONER PARA IMPRESORA Unid. 470,00 470,00
4,00 235,00 940,00
THONER PARA FOTOCOPIADORA Und 100,00 100,00
2,00 100,00 200,00 -
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
LAPICEROS COLOR AZUL PUNTA FINA - BPS CJA 84,00
84,00
6,00 28,00 168,00
LAPIZ PORTAMINA INC/PORTAMINAS CJA 25,00
25,00
2,00 25,00 50,00 MINAS UND 2,50
2,50
10,00 0,50 5,00 ARCHIVADORES UND 70,00
35,00
15,00 7,00 105,00 VINIFAN TAMAO GRANDE UND 9,00
9,00
6,00 3,00 18,00
PLUMON COLOR AZUL PARA PIZARRA ACRILICA UND 6,00
6,00
8,00 1,50 12,00
PLUMON COLOR VERDE PARA PIZARRA ACRILICA UND 6,00
6,00
8,00 1,50 12,00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 11
PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA ACRILICA UND 1,50
1,50
2,00 1,50 3,00 MARCADOR INDELEBLE UND 4,00
4,00
4,00 2,00 8,00 PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 250,00
250,00
20,00 25,00 500,00 PAPEL BOND A-1 75 GR MLL 500,00
500,00
10,00 100,00 1.000,00 PAPEL BOND A-0 75 GR RLL 260,00
260,00
4,00 130,00 520,00 CINTA DE EMBALAJE UND 10,00
10,00
4,00 5,00 20,00 TOTAL COSTO DE BIENES - 1.873,00
705,00
75,00
75,00
75,00
1.268,00 645,00 75,00 75,00 75,00 75,00 5.016,00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANT. P.UNI SUB TOTAL 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS MATENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA SERV
350,00
1,00 350,00 350,00 MANTENIMIENTO DE PLOTER SERV
1.500,00
1,00 1.500,00 1.500,00 TOTAL SERVICIOS - -
1.850,00 - - - - - - - - - 1.850,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 12
7. PRESUPUESTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN (PERFIL Y FACTIBILIDAD) E INVERSIN (EXPEDIENTES TCNICOS) DE LA SGEPO-GDUI-MPT.:
"PLAN DE DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 2013" CODIGO DESCRIPCION UNID CANT P.UNI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2.6.8.1.2 ESTUDIOS DE PREINVERSION
2.6.8.1.2.1 ESTUDIOS DE PREINVERSION
PERFILES 2013
CONSULTORIAS EXTERNAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EST.
1,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EST. 1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
"CREACIN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" EST.
1,00
10.000,00
10.500,00
10.500,00
"CREACIN DE LA PLAZA DE INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" EST. 1,00
10.000,00
10.500,00
10.500,00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EST.
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
"CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE DE COROJOLLO, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EST.
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
"CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE CURAA - TUQUIMBAYA, DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EST.
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA-TACNA EST.
1,00
75.300,00
75.300,00
75.300,00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 13
(FONIPREL)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL TRAMO CHOJA CHALSANI A PUCARA VIEJO, DEL SECTOR LUPAJA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EST.
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
"CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA" EST.
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SUBTOTAL
166.100,00
-
146.600,00
10.500,00
10.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
167.100,00
-
PAQUETE DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TCNICO 2013
-
MEJORMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA EST
1,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
SUBTOTAL
200.000,00
- 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
- 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
-
SALDO DE EXPEDIENTE TCNICO 2012
-
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SE ATENCIN POLICIAL DE LA COMISARA SECTORIAL PNP DE TARATA, PROVINCIA TARATA-REGIN TACNA" EST
1,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SUBTOTAL
7.000,00
- EXPEDIENTES TCNICOS 2013
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 14
CONSULTORIAS EXTERNAS
-
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA EXP
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SIRCA, SECTOR YUNGA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA EXP 1,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SACHAJAA, SECTOR LUPAJA, DISTRITO TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA EXP
1,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CURAA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIJATA, DEL SECTOR LUPAJA, DISTRITO TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA EXP
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
MEJORAMIENTO DE LA CALLE TACNA, TRAMO ENTRE I.S..T. RAMN COPAJA - PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA- TACNA EXP
1,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EXP 1,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
"CREACIN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" EXP
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
"CREACIN DE LA PLAZA DE INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA" EXP 1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA" EXP
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL TRAMO CHOJA CHALSANI A PUCARA VIEJO, DEL SECTOR LUPAJA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
"CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA" EXP
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA-TACNA (FONIPREL) EXP
1,00
75.300,00
75.300,00
75.300,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL TRAMO CHOJA CHALSANI A PUCARA VIEJO, DEL SECTOR LUPAJA, DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
"CREACIN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA JUAN VELASCO Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TARATA" EXP
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SITAJARA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PAMPA, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PUEBLO, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE HROES ALBARRACN, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA TARATA-TACNA EXP
1,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
SUBTOTAL
489.000,00
-
200.000,00
60.600,00
72.300,00
156.100,00
-
-
-
-
-
-
-
239.500,00
TOTAL PRESUPUESTO
655.100,00
-
346.600,00
71.100,00
82.300,00
156.100,00
-
-
-
-
-
-
-
613.600,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
Plan de Trabajo 2013 Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras GDUI-MPT 17
8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA SGEPO-GDUI-MPT.: PRESUPUESTO PROGRAMADO POR ESPECIFICA DE GASTO 2013 "PLAN DE DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA" PARTIDA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MONTO
2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre Inversin
-
146.600,00
10.500,00
10.000,00
-
-
-
- - - - -
167.100,00 2.6.8.1.3.1 Elaboracin de Expedientes Tcnicos
-
200.000,00
60.600,00
64.500,00
156.100,00
-
-
- - - - -
481.200,00 2.6.8.1.4.1 Gastos por la contratacin de personal
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
6.459,00
5.559,00 5.559,00 5.559,00 5.559,00 6.459,00
68.508,00 2.6.8.1.4.2 Bienes
-
1.873,00
705,00
75,00
75,00
75,00
1.268,00
645,00 75,00
75,00 75,00
75,00
5.016,00 2.6.8.1.4.3 Servicios
-
-
1.850,00
-
-
-
-
- - - - -
1.850,00 (1) Sub Total S/.
5.559,00
354.032,00
79.214,00
80.134,00
161.734,00
5.634,00
7.727,00
6.204,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 6.534,00
723.674,00
PROYECCIN DE INGRESOS
FINANCIAMIENTO FONIPREL
75.300,00
75.300,00 SALDO DE BALANCE 2011 INCENTIVOS
PPTO ESTUDIOS POR CANON
(2) Sub Total S/.
-
75.300,00
-
-
-
-
-
- - - - -
75.300,00
TOTAL PARA ESTUDIOS (1) - (2)
648.374,00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA Tarata, Calle Grau S/N Fonofax N (052) 472158 Email munitarata2011-2014@hotmail.com - www.munitarata.gob.pe Tarata - Tacna - Per
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