Sub Element: Supplier Quality Doc. Number QA-GLB-EN-100077 Rev. A Effective Date: 06 Feb 2012
2013-2013 BAKER HUGHES INCORPORATED (UNPUBLISHED WORK). All rights reserved. Terms and conditions of use: By accepting this document, the recipient agrees this document (together with the contents) is confidential and proprietary property of Baker Hughes Incorporated and includes valuable trade secrets, proprietary information of Baker Hughes (collectively information). Baker Hughes retains all rights under copyright laws and trade secret laws of the United States of America and other countries. The recipient further agrees the documents may not be distributed, transmitted, copied or reproduced in whole or part by any means, without express written consent of Baker Hughes, and may not be used in any way detrimental to Baker Hughes. Page 1 of 7 Uncontrolled when printed confirm the correct revision is used Baker Hughes Company Confidential CUESTIONARIO DE PROVEEDOR 1. INFORMACION GENERAL (SECCION REQUERIDA) Contacto de Compras BHI: Nombre Legal de la Compaa: Direccin : Sitio Web de la Compaa: Ciudad: Pas: Estado: Zip: Telfono: Fax: Tipo de Compaa: Servicio/Producto Primario: Comentarios:
2. UBICACIN DE INSTALACIONES ADICIONAL (NOTA: Los proveedores de BHI son aprobados en base a la ubicacin fsica y/o la ubicacin de entrega del trabajo y por los Servicios/Productos requeridos. Si hay ms de una ubicacin a ser calificada y el Producto y/o el Servicio proporcionado son diferentes en cada ubicacin un Cuestionario (Auditoria) puede ser requerido para cada ubicacin.) Ubicacin de Instalacin Adicional:
3. INFORMACION DEL STAFF DE LA EMPRESA (SECCION REQUERIDA) (NOTA: Se requiere conocer del numero total de empleados por departamento, cuantos tienen experiencia de acuerdo a los rangos especificados en la matriz). Departamentos Menos de 1 Ao Entre 1 - 2 Aos Entre 3 - 5 Aos Ms de 5 Aos Nmero Total de Empleados Administrativo Calidad Produccin Tcnico Facilidades Adicionales:
4. HORAS DE TRABAJO (SECCION REQUERIDA) Numero de Turnos: Capacidad Terica (Hrs/Semana): Capacidad %: Carga de Trabajo Actual (Hrs/Semana): Unin: No Unin: Comentarios:
5. CONTACTOS (SECCION REQUERIDA) Nombre E-Mail Nmero Telefnico Presidente Gerente General Gerente de Calidad Gerente de Ventas Gerente Control de Produccin Gerente de Compras Gerente de Manufactura Gerente de Materiales Comentarios:
6. ALTOS ESTANDARES ETICOS (SECCION REQUERIDA) Su compaa tiene definidos lineamientos ticos? S No
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7. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (QMS) (SECCION REQUERIDA) Tiene un Sistema de Control de la Calidad definido y documentado? x Si No Su sistema de control de calidad est conforme con una de las normas estndares reconocidas de calidad como ISO 9001, MIL-Q-9858, MIL-I-45208, Q90, API Q1 etc.? x Si No Si su respuesta es S, cual estndar? NORMA ISO 9001:2008 Su compaa est dispuesta a una auditoria en sitio para la elaboracin de este cuestionario? x Si No SGC RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION La funcin de Control de Calidad tiene la responsabilidad suficiente, autoridad, y libertad organizacional para identificar y evaluar los problemas de calidad, y para iniciar, recomendar y dar soluciones? x Si No N/A SGC SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Tiene documentado los procedimientos e instrucciones de Calidad? x Si No N/A SGC REVISION DE CONTRATOS Estn los procedimientos establecidos y mantenidos para la revisin del Contrato del Cliente/Orden de Compra?cccc x Si No N/A La revisin incluye: Verificacin de que los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente en el contrato/Orden de Compra? x Si No N/A Disposiciones que permitan solucionar diferencia entre los requerimientos del Contrato / Orden de Compra con los de la Licitacin / Cotizacin? x Si No N/A Verificacin de que su empresa tiene la capacidad de cumplir con los requisitos del Contrato / Orden de Compra? x Si No N/A SGC CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Estn los temas pertinentes de los documentos apropiados disponibles en todas las locaciones donde se estn ejecutando las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de calidad? x Si No N/A Son removidos inmediatamente los documentos invlidos/obsoletos de todos los puntos de tema o uso? x Si No N/A Es mantenida una lista maestra o un documento de control de procedimiento equivalente, para identificar las revisiones actuales de documentos? x Si No N/A SGC CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Tiene usted y mantiene procedimientos documentados para el control de verificacin, almacenamiento, y mantenimiento de los productos suministrados por el cliente? x Si No N/A Si el producto se pierde, se deteriora, o en otras palabras inadecuado para su uso, es registrado e informado al comprador?ccc x Si x No N/A SGC IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Tienen procedimientos establecidos y mantenidos para proporcionar una identificacin nica de un producto o por lotes cuando la trazabilidad es un requisito especificado? x Si No N/A SGC INSPECCION Y ENSAYO El producto recibido es inspeccionado o de otra manera verificado antes de su uso? x Si No N/A Los procedimientos establecen la inspeccin final para asegurar que todas las inspecciones y pruebas especificadas, incluyendo aquellas especificadas en recepcin del producto o en proceso, han sido llevadas a cabo y que los resultados cumplen con los requisitos? x Si No N/A Los procedimientos establecen controles para asegurar que el producto no es liberado para envo hasta que todas las inspecciones y el personal autorizado hayan completado las actividades definidas en los procedimientos documentados y que la documentacin est disponible para demostrar el cumplimiento? x Si No N/A Estn establecidos y mantenidos los registros de Inspeccin y Prueba? x Si No N/A SGC CONTROL DE INSPECCIN, MEDICIN, Y EQUIPOS DE PRUEBA (IM & TE) Estn los procedimientos establecidos y mantenidos para control, calibracin, inspeccin de mantenimiento, medicin, y equipos de prueba (IM & TE) usados para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados? x Si No x N/A Es IM & TE usado en una manera que asegure que la medicin de incertidumbre es conocida y es consistente con la capacidad de medicin requerida? x Si No x N/A Estn todos los IM & TE que pueden afectar la Calidad del producto identificados, calibrados, y ajustados a intervalos prescritos o antes de su uso? x Si No x N/A Se hacen las calibraciones contra equipos certificados que tengan una trazabilidad valida conocida con estndares internacionales o nacionales reconocidos? Nota: El hecho de que la calibracin puede ser subcontratada no alivia el requerimiento por el solicitante para asegurar que las certificaciones apropiadas u otros medios de identificacin x Si No x N/A
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positiva sean obtenidas para el propsito de verificar la trazabilidad de los servicios de calibracin / equipos con estndares reconocidos a nivel nacional. Estn los procedimientos de Calibracin establecidos, documentados y mantenidos? x Si No N/A Los procedimientos de calibracin incluyen detalles del tipo de equipo, nmero de identificacin, localizacin, frecuencia de calibracin, mtodo de calibracin, criterios de aceptacin, y las acciones que se iniciaron cuando los resultados no fueron satisfactorios? x Si No N/A Estn los IM & TE identificados adecuadamente o con un registro de identificacin aprobado, para mostrar el estado de calibracin? x Si No N/A SGC INSPECCION Y ESTADO DE PRUEBA Es la Inspeccin y el estado de prueba de las piezas mantenido a travs de la produccin, asegurando que solamente el producto que ha pasado todas las inspecciones y pruebas es enviado para despacho? x Si No N/A SGC CONTROL DE PRODUCTO NO-CONFORME Estn los procedimientos establecidos y mantenidos para asegurar el uso o instalacin no deseado del producto que no est conforme con los requerimientos especificados? x Si No N/A Los mtodos de control permiten la identificacin, documentacin, evaluacin, y la segregacin de los productos conformes, la disposicin de productos no conformes y la notificacin a las reas involucradas? x Si No N/A Los procedimientos definen la responsabilidad para revisar y autorizar la disposicin de los productos no conformes? x Si No N/A Es el producto no conforme revisados para ser clasificado en re-trabajo, reparacin, uso-como- es, reclasificados / reclasificacin de usos alternativos, desecho, retorno al proveedor o enviados al cliente para su disposicin? x Si No N/A SGC ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Los procesos son establecidos y mantenidos para: A. Investigacin de las causas de los productos no conformes, procesos, deficiencias en el Sistema de Calidad, y medidas correctivas apropiadas para prevenir recurrencia? x Si No N/A B. Asegurar la efectividad de las acciones correctivas tomadas? x Si No N/A C. La implementacin y el registro de los cambios en los procedimientos resultantes de las acciones correctivas? x Si No N/A D. Para el manejo efectivo de las quejas de los clientes y de los reportes de no conformidades de los productos? x Si No N/A SGC MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA Existen procedimientos documentados y mantenidos para el empaque adecuado de los productos? x Si No N/A SGC CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD Existen procedimientos establecidos y mantenidos para la identificacin, recoleccin, indexacin, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposicin de los registros de calidad? x Si No N/A Se han establecido periodos de retencin de registros y documentados? x Si No N/A SGC ENTRENAMIENTO Existen procedimientos establecidos y mantenidos para la identificacin de las necesidades de formacin y capacitacin de todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad? x Si No N/A Est el personal que realiza tareas asignadas especficas calificado sobre la base de una educacin adecuada, entrenamiento y / o experiencia? x Si No N/A Se mantienen los registros de capacitacin? x Si No N/A SGC COMPRAS Existen los procedimientos establecidos e implementados para asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados? x Si No N/A Comentarios: 8. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE) SISTEMA DE GESTION (SECCION REQUERIDA) Tiene su empresa un Sistema de Gestin de Salud, Seguridad y Ambiental? Si x No Si est certificado, con cuales estndares? Qu partes de operaciones estn certificadas? Tiene usted el manual del sistema de gestin de HS&E de la compaa (o el manual de operaciones con los requisitos integrados de HS&E), que describe en detalle las prcticas de trabajo aprobadas de HS&E de su compaa relacionadas con las actividades de su trabajo? Si x No N/A En caso afirmativo, adjunte una copia de la tabla de contenido y documentos de soporte Declaracin de Poltica de HSE Tiene su empresa un manual corporativo con la poltica de HSE definida y aprobada por la alta direccin? Si x No N/A
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Page 4 of 7 Uncontrolled when printed confirm the correct revision is used Baker Hughes Company Confidential La declaracin de la poltica de su empresa, incluye los objetivos ambientales? x Si No N/A Explique cmo su compaa comunica la declaracin de la poltica con todos sus empleados? A travs de reuniones establecidas Explique cmo su compaa aconseja a los empleados de los cambios en la poltica? Por el momento no existen cambios, ni variaciones en la poltica, y si lo hubiera re lo realizar a travs de charlas Quin es la persona de ms alto rango en la organizacin que es responsable del cumplimiento de esta poltica en su localidad? Nombre y Titulo. Ing. Stalin Ortiz Titulo Ing. Industrial HSE RIESGOS E IMPACTOS Explique cmo su empresa identifica los peligros, evala los riesgos, controla y mitiga las consecuencias, a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible? A travs de una matriz de riesgos Qu tipos de riesgos de seguridad (puntos de agarre, movimiento de maquinaria, trabajos en altura, izaje y cargas suspendidas, en un rea confinada, atmsferas explosivas, etc.) que estn relacionados con el alcance de su trabajo? Puntos de agarre, movimiento de materiales, cargas suspendidas, golpes, atrapamientos, ruido, cortes. Qu sistemas existen para controlar estos riesgos de seguridad y monitorear la eficacia de estos controles? Capacitacin para operadores de montacarga, Usos adecuados de EPP, Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, monitoreo Qu tipos de peligros qumicos o materiales (virutas de titanio, explosivos, radiacin, sustancias corrosivas, peligro de toxicidad por inhalacin, etc.) que estn relacionados con el alcance de su trabajo? Por favor suministrar el listado en inventario de las sustancias qumicas peligrosas. No aplica Qu sistemas estn implementados para controlar estos materiales y qumicos peligrosos y para monitorear la efectividad de estos controles? No aplica Qu tipos de peligros ambientales (derrames qumicos, emisiones atmosfricas, desecho de residuos, etc.) estn relacionados con el alcance de su trabajo? Desechos de residuos slidos (Viruta metlica) Qu sistemas estn implementados para controlar estos peligros ambientales y para monitorear le efectividad de estos controles? Manipulacin de residuos con Epp, almacenamiento en tanques metlicos y transporte inmediato a empresas de reciclaje HSE LEGAL, NEGOCIOS, Y REQUISITOS DEL CLIENTE Cmo se identifican los estndares nuevos de la industria o reglamentarios que apliquen a sus actividades? A travs de consultoras Existe una estructura general para la elaboracin, actualizacin y difusin de las normas? Si x No N/A Estn las normas de su compaa alineadas con las directrices de la industria o las buenas prcticas recomendadas? Si es as, diga con cules? nicamente plan de emergencia contra incendios (Cuerpo de Bomberos) x Si No N/A HSE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD Cmo est su organizacin estructurada para gestionar y comunicar con eficacia HSE? Por favor suministrar un organigrama En el organigrama se muestra el responsable de comunicar HSE. Encargado Ing. Stalin Ortiz Quin tiene la responsabilidad general y final de HSE en su organizacin? Ing. Stalin Ortiz HSE ENTRENAMIENTO, FORMACION, CONCIENCIA, Y COMPETENCIA Cmo se asegura su empresa que los empleados tienen el conocimiento bsico de HSE y como mantienen este conocimiento al da? Mediante capacitacin general a todos los involucrados en Oil Company Guevra Cmo se asegura su empresa que los empleados tambin tienen conocimiento de su Poltica de HSE, prcticas y necesidades de la empresa? A travs de charlas y cartelera informativa Cmo asegurar que los empleados de su compaa han sido instruidos y han recibido informacin sobre los peligros especficos que surjan de la naturaleza de su trabajo? A travs de registros de capacitacin Han recibido los gerentes y supervisores en todos los niveles capacitacin formal en HSE en sus responsabilidades con respecto a la realizacin de trabajo a las necesidades de HSE? x Si No N/A Cmo ha identificado las reas de operaciones de su empresa donde se requiere una formacin especializada para atender los desastres? (Por favor, dar ejemplos de esas zonas y la formacin especializada dada). De momento no se ha aplicado. Tiene su organizacin un sistema de competencia implementado? En caso afirmativo, describir el alcance y el contenido de su sistema de competencia. x Si No N/A
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9. MAQUINARIA (REQUERIDO SI ES APLICABLE) EDAD PROMEDIO DE LAS MAQUINAS Tornos NC: 1 Mills NC Molienda: Convencional: 9 Perforacin: Pulido: Hob: Press Brake: Laser: Prensa Troqueladora: Cizalla: NUMERO DE MAQUINAS Tornos NC:1 Mills NC Molienda: Convencional: 10 Perforacin: 2 Pulido: Hob: Press Brake: Laser: Prensa Troqueladora: Cizalla: Tiene un programa de mantenimiento de las maquinas? X S No Comentarios: Se cumple al 100% el programa de mantenimiento mensual, semestral y anual
10. CAPACIDADES DE PARTES (REQUERIDO SI ES APLICABLE) Cul es el mximo dimetro de parte que su facilidad puede producir? 10 Pulgadas/mm Cul es el largo mximo de parte que su facilidad puede producir? 40' Pies/Metro Tamao de base del Laser: Pulgadas/mm por Pulgadas/mm Capacidad de Corte: Pulgadas-mm por Gage Tonelaje Mximo: Prensa Troqueladora Ton. Press Brake: Ton. Cul es el rango de tolerancia tpica al que usted est acostumbrado a trabajar? (Pulgadas/mm) .0005 Pulg/mm .001 Pulg/mm x .002 Pulg/mm .003 Pulg/mm .005 Pulg/mm Mayor de 0.005
HSE COMUNICACIN El programa de comunicacin de peligros qumicos requiere del etiquetado de los qumicos peligrosos? x Si No N/A El programa de comunicacin de peligros qumicos de su empresa identifica el mtodo de comunicacin para compartir la informacin de los qumicos peligrosos con el personal en el lugar de trabajo? Si No x N/A Son las barreras lingsticas tratadas en sus programas de HSE? Si No x N/A En caso afirmativo, cul es la lengua comn? En qu idioma (s) estn escritos sus polticas de HSE y procedimientos? HSE PLANIFICACIN A RESPUESTA DE EMERGENCIA Qu medidas tiene su empresa para la planificacin y respuesta ante emergencias? En proceso Cules situaciones de emergencias estn incluidas? Control de incendios, mantenimientos preventivos y correctivos Su plan de respuesta a emergencias incluye planes para la recuperacin de desastres? Si x No N/A Su compaa realiza simulacros de emergencia de rutina? x Si No N/A En caso afirmativo, qu tipo de simulacros? Simulacro contra incendios Con qu frecuencia se realizaron los simulacros? semestral HSE REGISTROS Estn todos los documentos relacionados con este cuestionario disponible para una auditora? x Si No N/A En caso negativo, por favor explique.
HSE ESTADSTICA Por favor suministrar la siguiente estadstica de cada ao para los tres ltimos aos: NOTA: Si usted no usa las categoras, definiciones, y calculaciones del International Labor Organization 1998 Resolution concerning statistics of occupational injures por favor incluya las definiciones de su compaa. (Por favor coloque el ao correspondiente en las columnas de la derecha) 2014 2011 2008 Nmero de fatalidades 0 0 0 Nmero de tiempo perdido debido a los casos de accidentes de trabajo 0 0 0 Nmero de tiempo total perdido (en das), debido a los casos de accidentes de trabajo 0 0 0 Nmero de accidentes de trabajo 0 0 0 Nmero de Horas Trabajadas 0 0 0
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Page 6 of 7 Uncontrolled when printed confirm the correct revision is used Baker Hughes Company Confidential Pulg/mm Qu forma de materia prima es procesada rutinariamente en sus instalaciones? Barra Hoja Laminado en Caliente Laminado en frio Fundicin Forja Otros Con que tipo de material trabaja habitualmente? x Inoxidable x Monel Nitronics x Plstico x Mild Steel Inconnel Ni-Resist x Cobre x Otro Est la materia prima almacenada de tal manera que se prevenga el deterioro y los daos? S No
11. PROCESOS DE TERMINADO (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Capacidad de los Equipos de la planta: Revestimiento en polvo A base de solvente A base de agua Numero de cabinas de pintura: Numero de Hornos: Capacidad de Cabina de pintura (Liquido): Pies. X Pies. X Pies. Capacidad de Cabina de pintura (Capa de Polvo): Pies. X Pies. X Pies. Capacidad de Horno Actual: Pies. X Pies. X Pies. Descripcin de la Lnea de Lavado: Tipo y nmero de etapas
Es el sistema de lavado controlado mediante el uso de un registro del Balance del pH? Si No.
12. CAPACIDADES ELECTRICAS/ELECTRONICAS (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Su Sistema de aseguramiento de la Calidad est acorde a un sistema de Calidad reconocido como el UL, ESD, CSA u otro? Si x No En caso afirmativo, que estndar Tiene la capacidad de montaje en superficie del ensamble de la impresin de la tarjeta de circuito? Si No Tiene usted Pick and Place maquina NC? Si No Tiene usted capacidad Through-Hole ensamblaje PCB? Si No Tiene usted la capacidad de producir controles de motor de velocidad variable? Si No Tiene usted la capacidad de fabricar Wiring Harnesses? Si No Tiene usted la capacidad de fabricar Control Panels? Si No Tiene usted la capacidad de fabricar Transformadores? Si No En caso afirmativo, que tipo y tamao?
A qu estndar usted construye?
Tiene usted la capacidad de fabricar Inductores?
13. CAPACIDAD DE PRUEBA (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Usted tiene capacidades de diseo de accesorios de prueba? Si No Usted tiene capacidades de pruebas de Circuitos cerrados? Si No Usted tiene la capacidad de pruebas Funcionales y aumento-poder? Si No Tiene inspeccin ptica automtica? Si No Tiene energa de 3 fases 480V? Si No Tiene inspeccin de Rayos X? Si No Tiene "Bancos de carga"? Si No Tiene una Cmara Ambiental? Si No. Capacidad en Pies Cbicos(Si es aplicable) Comentarios:
14. PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Lista de Certificaciones y Estndares fabricados para: Tiene usted un Laboratorio en sitio? Si No Usa usted Carbn Negro en sus facilidades? Si No Tiene usted Qumicos en su personal? Si No Cuntos? Nivel de Experiencia: Cuntos mezcladores tiene en sus facilidades? De qu tipo? Tiene usted capacidad de peletizacin? Si No Su empresa ha tenido violaciones de la EPA? Si No En caso afirmativo, describir cundo y qu era y qu acciones correctivas se tomaron para resolver los problemas?
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Page 7 of 7 Uncontrolled when printed confirm the correct revision is used Baker Hughes Company Confidential Fuentes de Materiales: Domestico Internacional Alimentacin de reservas: Material Virgen
Reciclado/ Reprocesado
15. FUNDICIONES (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Capacidad Total de Fundicin (Ton/hrs) Numero de hornos: Tipo de horno: Induccin Arco Vaco Mtodos de moldeo: Arena Verde Arena unida qumicamente Shell Inversin Materiales de Vertido: Carbn/Aleacin de Acero Acero Inoxidable Hierro Gris Hierro Dctil Aleaciones de Nquel Aleaciones de Cobre Aleaciones de Cobalto Aleaciones de Aluminio Capacidades de anlisis qumico en sitio: Espectrmetro Mtodos qumico hmedo Pruebas mecnicas en sitio: Pruebas de Tensin Dureza Impacto Otras pruebas en sitio Metalografa Radiografa Otras No-Destructivas Mtodo de limpieza: Realizar pre-torneado: Mnimos y mximos pesos de fundicin: Kg Comentarios:
16. MOLIENDA (REQUERIDA SI ES APLICABLE) Capacidad Total de Fundicin (Ton/hrs) Numero de hornos: Tipo de horno: Induccin Arco Vaco Dimetros mnimos y mximos para: Ejes y barras Espesor de la pared (tubera)
Max. Longitud del producto: m Hecho de Material Carbn/Aleacin de Acero Acero Inoxidable Nquel Otro Capacidades de anlisis qumico en sitio: Espectrmetro Mtodos qumico hmedo Pruebas mecnicas en sitio: Pruebas de Tensin Dureza Impacto Otras pruebas en sitio Metalografa Radiografa Otras No-Destructivas Comentarios:
17. COMENTARIOS ADICIONALES
18. COMPLETADO POR (SECCION REQUERIDA) Completado por: Mayra Guevara, Gabriel Toala, Stalin Ortiz Cargo: (Jefe de Compras/RRHH), (Jefe de Calidad), (Responsable de HSE) Fecha: 03-21-2014
Last 4 Revisions Rev. DCR Amendment Initiator Approver Approval Date A - Initial Release M. Gentry J. Baumann 6th Feb 2012
Un Estudio Filosófico de La Enfermedad en Su Dimensión Física e Invisible A Partir Del Sistema Médico Tradicional Indígena Del Departamento Del Putumayo.