APOTEK

Halaman 1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

No. Revisi

Nomor :

-

PENERIMAAN SEDIAAN FARMASI

A - 04

Tanggal Revisi

DAN ALAT KESEHATAN

Mulai Berlaku :

-

Tanggal 28 Oktober 2011

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan dan pengawasan penerimaan sediaan farmasi dan alat
kesehatan.
2. PENANGGUNGJAWAB
Kepala Gudang/ Personil yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan
penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. PROSEDUR
3.1. Memeriksa legalitas faktur dan surat jalan. Antara lain mencakup: identitas apotek pemesan dan
identitas distributor.
3.2. Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diterima. Mencakup:
kesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah, kebenaran harga, keutuhan
kemasan, kebenaran label, tanggal kadaluwarsa. Apabila sudah sesuai, baru disimpan.
3.3. Memberi paraf dan stempel pada faktur penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3.4. Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
3.5. Mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa sediaan farmasi dan alat kesehatan di
dalam kartu stok.

Dilaksanakan oleh

Diperiksa oleh :

Paraf

Paraf

Nurvianti / TTK

Zamroni, S.Si., Apt