LOCALIZAO BRASIL NO SAP

VERSO 4.7 2004~2006

CBT
CONDITION BASED TAX CALCULATION

Criao e Manuteno de Impostos em MM e SD

TPICOS:
Reviso do Conceito das Tabelas de Impostos
Erros mais comuns em Tabelas de Exceo
Corrigindo as entradas no Grupo de Imposto
Como a migrao influencia as Tabelas
Examinando a consistncia dos Registros Migrados
Eliminando Registros de Condio corretamente
Efeitos de erros de procedimento no manuseio dos
registros

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX - Valores Propostos

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX - Valores Propostos

ICMS e IPI so os ltimos registros

que o sistema encontra, caso no haja
nenhum outro. Por exerincia,
recomendvel alterar as alquotas aqui
para um valor mais absurdo, para
chamar a ateno. Por ex. 50%.

Cada alquota calculada sempre com

base de clculo a 100%.
O Texto de Lei (Regra) vem da Tabela
J_1BSDICA.

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX - Valores ICMS (Regra Geral)

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX - Valores ICMS (Regra Geral)

O ICMS tem registro por Estado de

Origem e Destino. Vem no SAP.

Cada Estado tem para os outros 25

uma alquota, calculada sempre com
base de clculo a 100%.
O mesmo ocorre com o ICMS sobre
frete.
O Texto de Lei (Regra) vem da Tabela
J_1BSDICA.

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Excees de ICMS (Por Material)

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Excees de ICMS (Por Material)
O ICMS tem registro por Estado de
Origem e Destino e Material.

Cada Material pode ser

cadastrado de um Estado para
qualquer dos outros 25 com a
mesma alquota da regra, porm
com base de clculo reduzida ou
ampliada.

Aqui se pode acionar a

transferncia para Outra
Base ou convnio 100,
dependendo do negcio.

O Texto de Lei (exceo) ja

cadastrado aqui, sobrepassando o de
regra.

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Complemento de Excees (por Cliente e Material)

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Complemento de Excees (por Cliente e Material)

O Texto de Lei (exceo) cadastrado

aqui, sobrepassando o de regra.

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Excees Dinmicas

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Excees Dinmicas

O Texto de Lei (exceo) ja

cadastrado aqui, sobrepassando o de
regra.

Conceitos das Tabelas de Impostos

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

O grupo configurado conforme

necessidade do negcio.
Pode ser atribudo tanto para
MM como para SD, ou ainda
genrico (valendo para
ambos).

Sempre traz como padro (no

exemplo para ICMS) origem e
destino.

Conceitos das Tabelas de Exceo Dinminca

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

A primeira regra para uma construo

eficiente e segura no atribuir vrios
impostos diferentes ao mesmo grupo.

A Segunda regra no transformar

uma tabela de exceo em REGRA

Erros mais Comuns em Tabelas de Exceo

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

1o. CASO - REDUNDNCIA

Note que aqui, se entraram alquotas
com base de clculo a 100%, mesmas
validades e sem texto de exceo

que basicamente so exatamente a

alquota e base da Tabela de Regra.

Erros mais Comuns em Tabelas de Exceo

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

2o. CASO - DUPLICIDADE

Outra situao que h uma

duplicao do registro por conta
do Centro

onde tanto a validade, como a

alquota, como a base de cculo
(aqui reduzida) e o texto de lei so
iguais para as empresas

que, se utilizados em outro grupo de imposto mais genrico somente por

NCM como critrio - reduziria pela metade os registros.

Erros mais Comuns em Tabelas de Exceo

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

3o. CASO - INCONSISTNCIA

Aqui se entrou um registro com base de clculo a 100%, e com

texto de lei de Base Reduzida. Est correto?...

Corrigindo as Entradas no Grupo de Imposto

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD

Eliminando-se as redundncias
as incosistncias
e as duplicidades

Corrigindo as Entradas no Grupo de Imposto

Transao J1BTAX Excees Dinmicas Exemplo de Estudo Grupo 32/SD
vai-se de 36.812 linhas para

11.342 linhas redundantes para Regra

25.469 linhas duplicadas para 12.734 registros em um novo Grupo, mais genrico

e no Grupo 32 para apenas 31 linhas

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

Usando a nova tecnologia CBT - Transao J1BTAX
Quando se cria um registro na Tabela
de Imposto do IMG, seja ela Regra ou
exceo

Cond ICBS

essa linha de alquota de imposto

(aqui s o ICMS) ser representada
por
Cond ICOB
Cond ICLW

Cond ICVA

Cond I100

6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

Usando a nova tecnologia CBT - Transao J1BTAX
e mais duas que so geradas pelo Cdigo
de Imposto de SD

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

e que, depois de migradas

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

se convertem em 7 registros

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

vezes o nmero total de entradas

(linhas) na Tabela Axxx

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONH

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONP

Como a Migrao influencia as Tabelas de Condio

Progr. Migrao
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica

ICMS

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x5

ICVA
ICBS
SP-AC= 7%
ICLW
Tabela Exc Din 32 ICMS ICOB
I100
SP-AC= 7%
Tabela Regra ICMS

Base= 73,33%
O/Bas= 0

A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

ICVA = 7% - Reg. 01

1x1

KONP
ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

A382
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH
ICVA = 7% - Reg. 06

KONP
1x1

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

Lei= ZC1

Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo

Examinando a Consistncia dos Registros migrados

Examinando a Consistncia dos Registros migrados

Examinando a Consistncia dos Registros migrados

A Segunda regra no transformar

uma tabela de exceo em REGRA

Examinando a Consistncia dos Registros migrados

A Segunda regra no transformar

uma tabela de exceo em REGRA