Circuito de subcontratacin

17 10 2008

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Planteo
del
problema:
Nuestra empresa requiere poder enviar un material semielaborado o materia prima a
un proveedor. Para que luego el proveedor devuelva el material terminado con una
factura por el costo del servicio.
Solucin
mediante
SAP:
En este ejemplo se utiliza el material 200011 que es una lista de material que
tiene
como
componente
el
material
100043.
Por lo tanto, para este ejemplo nuestra empresa entregar a un tercero las
unidades correspondientes de la materia prima (material 100043) para luego
recibir el producto terminado (material 200011).

1 PASO: Ingresar a la transaccin ME21N y crear un pedido de tipo NB (estndar),

en este caso cree un el tipo ZSUB (Sol. Subcontratacin) que es una copia del tipo NB.
Y
elegir
el
proveedor
que
realizar
el
trabajo:

En la parte de las posiciones colocar el material terminado que se recibir del

proveedor. Completar con los datos que se usan comnmente (fecha de entrega,
cantidad,
precio,
etc).
Y en la columna de tipo de posicin colocar L (subcontratacin).

Luego completar, como hacen comnmente con cualquier pedido, los campos que
consideren
necesarios
de
la
parte
de
Cabecera.

En la parte de Detalles de la posicin se podrn ver los componentes del material. En

este caso el material 100043.
Finalmente

se

debe

grabar

el

pedido:

2 PASO: El segundo paso es hacer entrega del material al proveedor relacionado al

pedido que creamos en el paso anterior. En este ejemplo el material que se entregar
es
el
100043.
Para
esto
hay
que
ir
a
la
transaccin
MB1B
Y completar con Clase de movimiento 541, centro y tildar la opcin Impr para que
se
imprima
un
remito.
Acto
siguiente
apretar
el
botn
de
Por
pedido

Nos aparecer una ventana donde debemos completar con el nmero del pedido
creado en el primer paso. Y clickear en el botn Tomar + Detalle.

Por ltimo apretar el botn de grabar para que se contabilice el traspaso y se imprima
el remito.

3 PASO: Finalmente, el tercer y ltimo paso es, una vez que se recibe el material
terminado del proveedor. Hay que darlo de alta y dar de baja el material entregado.
Ir
a
la
transaccin
MIGO
Eligiendo: Entrada de mercanca, pedido, nmero de pedido, y el movimiento 101.

Luego tildar la opcin de Posicin OK, completar la fecha de contabilidad y Nota

de
entrega.
Apretar
el
botn
Verificar.
Si
todo
da
bien,
apretar
en
el
botn
guardar.

Con esto, el circuito de subcontratacin queda terminado.