Politic As

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ORGANISMO OPERADOR
“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”
Manual general de políticas
ELABORO REVISO AUTORIZO

Bufete de Asesoria y Servicios
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
Índice
Introducción ............................................................................................................................ 4
Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5
POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS ............................................................................................................................ 6
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13
POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13
POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES,
Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15
De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15
De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16
Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17
Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19
Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19
De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20
Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20
POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21
POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22
POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24
POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25
POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26
De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26
De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26
De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26
Del personal operativo:..................................................................................................... 26
Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27
De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27
De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27
De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28
Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 2
POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30

Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32
De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33
De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33
De la ampliación de redes:................................................................................................ 34
De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34
Del taller de balconería:.................................................................................................... 35
De la detección de fugas: .................................................................................................. 35
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36
POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS. .................................................................................................................. 39
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y
DRENAJE ........................................................................................................................ 40
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42
POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42
De la toma de muestras:.................................................................................................... 42
De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
Introducción
La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental

el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los
lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que
integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo
a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades
aplicables.
El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el
grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son
aspectos que no deben quedar desvinculados.
Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias,

permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
Objetivos del manual:
1. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las
áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver.
2. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y
operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver..
3. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso, al explicarles

minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones.
4. Incrementar la productividad de los trabajadores, mediante su continua actualización.

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS
1. Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de
los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal, buscando la
optimización de los mismos.
2. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de
manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido.
3. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser
eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de
decisiones.
4. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los
objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su
superación.
5. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable, con
profesionalismo, honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena
coordinación de las actividades para el logro de objetivos.
6. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones, así
como fuga de información.
7. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes
parciales que les corresponda, a fin de adquirir un mayor grado de compromiso.
8. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la
empresa, sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y
compromiso mutuo.
9. Resaltar el valor del trabajo en equipo, y reconocer la responsabilidad de la
organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración.
10. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que
impere en toda la empresa
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
1. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados, las Normas de Información Financiera y los
Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes
2. La integración, elaboración y presentación de la información contable deberá
Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de
organización contable
3. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente
6

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
4. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y

Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el
siguiente soporte documental.
i En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones.
i) Contrato
ii) Orden de compra
iii) Fianza (Carta garantía)
ii Compras directas
i) Solicitud de material
ii) Cotización
iii) Disponibilidad presupuestal
iv) Orden de compra
iii Adjudicaciones directas
i) Dictamen de procedencia
ii) Autorización del subcomité de adquisiciones, arrendamientos, administración y
enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de
Agua y Saneamiento de Xalapa
iii) Contrato
iv) Fianza (s)
v) Testigo (s)
iv Mantenimiento Vehicular
i) Orden de servicio
ii) Solicitud de material
iii) Cotización
iv) Disponibilidad presupuestal
v) Orden de compra
vi) Bitácora
v Combustibles y lubricantes
i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales
ii) Resumen de vales de gas, gasolina o diesel correspondientes al periodo que
ampara la factura
iii) Vales de suministro de gas, gasolina y diesel.
vi Servicios generales
i) Orden de mantenimiento
ii) Cotización
iii) Disponibilidad presupuestal
5. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de
expedición.
6. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de
cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de
Contabilidad, se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse
en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha
de préstamo, documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo, número y 7
breve concepto de la misma), área solicitante, nombre y firma de la persona a
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quien se le entrega, fecha, nombre y firma de la persona que recibe en

devolución.
7. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite
de pago de:
a) Licitaciones
b) Compras directas
c) Servicios Generales
d) Mantenimiento Vehicular
e) Combustibles
8. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya
efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de
compra y en caso contrario, comprobar la aplicación y el cálculo de la
penalización correspondiente.
9. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en
medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas.
10. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles
que conforman el patrimonio de la CMAS.
11. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción
de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la
CMAS.
12. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio de la CMAS.
13. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera
a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros, que comprenderán
Balance General, Estado de Ingresos y Egresos, y Estado de Origen
y Aplicación de Recursos.
b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables, que incluirán
Balanzas de Comprobación, Auxiliares de Cuentas Colectivas de
Balance y Resultados, y Conciliaciones Bancarias.
c) Emitir en su caso, el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública.
d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe
Ejecutivo de Situación Financiera.
e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y
remitir a la Dirección de Administración y Fianzas, a más tardar 3
días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al
que corresponda el pago.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
1. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá

sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539.
2. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año
inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. 8

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3. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará

sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el
levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.”
4. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo
integrado de la siguiente manera:
a. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas
b. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad
c. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios
d. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno
Representante del despacho auditor
externo
e. Monitores Asistentes Administrativos
f. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio
5. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado
por la Contraloría Interna.
6. El número de monitores estará en función del personal existente en el
Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los
recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales.
7. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al
calendario de actividades programado.
8. Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos
Humanos y Materiales necesarios.
9. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las
cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil
y un costo, al momento de registro, superior a 12 salarios mínimos de la
zona geográfica, a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se
tomará a partir de 6 salarios mínimos.
10. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente:
i. Marca, la casa fabricante del vehículo, ej. Dodge, Ford, Chevrolet.
ii. Modelo, será el año ej. 2004, 2005, 2006, etc.
iii. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad
completo.
iv. Tipo de vehiculo, será el nombre particular asignado al vehiculo, ej.
Pick Up, camión de volteo, F150, etc.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL
1. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto, se deberá contar con
un saldo suficiente en la partida específica, debiendo las áreas, abstenerse de
contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto.
2. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o 9
servicios, obra pública o cualquier otra, se remitirá a la autorización de la
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partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento

presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal.
3. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de
autorización.
4. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto, se efectuarán una vez que
los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción, a excepción
de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos.
5. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de
adquisiciones de inmuebles, insumos, mobiliario y equipo, ediciones y
publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento, mayor y
ejecución de obra, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal.
6. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra
determinada
7. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base
sindicalizado
8. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios
profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos.
♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta, especificando el
periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal
♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado.
♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios
♦ El pago se realizará con cheque nominativo.
9. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los
consumos por área.
10. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes
lineamientos, en el entendido que de no ser así, será responsable de cualquier
anomalía el encargado del área correspondiente.
1. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados,
en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule.
2. No se darán anticipos por compras de refacciones, salvo en los casos de
maquinaria pesada que son de fabricación nacional.
3. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores
debidamente establecidos.
11. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y
cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por
mal control de saldos bancarios, el pago será cubierto por el responsable de la
tesorería o el de manejo de las cuentas.
12. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades
del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia
mayor a 50 kms.
13. En ningún caso, se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras
personas o de actividades ajenas al servicio oficial, ni por cualquier otro motivo
10
diferente al desempeño de una comisión oficial.

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14. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le

de Adquisiciones, arrendamiento, administración y enajenación de bienes
muebles del Estado de Veracruz- Llave y en su caso la Ley federal en la materia.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
15. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL
DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE
DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.
16. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana
17. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques
expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios.
18.
19. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un
cheque, éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos, se procederá
a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”.
20. La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la
póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro
contable y para su archivo en el consecutivo numérico.
21. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal
para el pago, o sean servicios duplicados, o por estar pendientes entregas de
materiales de licitaciones al almacén.
22. Fondo fijo
a) El manejo, distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área
quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA
FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR
b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo
requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a
$500.00 pesos
c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños
d) El fondo fijo será de $1000.00 pesos.
e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que
para el pago de pasivos.
f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben
contener todos los requisitos fiscales.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
1. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de

Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo.
2. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) 11
recibirán un fondo diario de $400.00 pesos en moneda fraccionaria, por el cual
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se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. Al termino de la

jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario
recibido.
3. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la
caja $35,000.00
a. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza
lo requiera, realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato
“vale de concentración a caja principal”, entregando una copia al cajero y
resguardando el efectivo en la caja fuerte, hasta el momento de hacer la
concentración total diaria.
4. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe
ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito
5. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben
identificarse plenamente antes de recibir el dinero.
6. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria
destinada para tal fin
7. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que
aún no este vencido el documento.
8. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la
recepción de pagos
9. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la
recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta, se
solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento.
10. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará
al usuario el cambio del mismo.
11. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la
información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la
reposición del mismo.
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS
1. Como primera instancia la atención de quejas, dudas y reclamaciones de

usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de
Atención a usuarios.
2. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada
al momento de su llegada
3. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31
de marzo de 2004. (ver documento anexo)
4. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el
empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que
beneficie en todo momento a las partes involucradas, CMAS y usuario. 12
5. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón
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6. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario, al menos que se

justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de
Comercialización.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO
1. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por
un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. Al finalizar el
periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo.
2. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo.
3. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la
ejecución de sus funciones.
4. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas.
5. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente
es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA
1. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de

facturación, si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por
el calendario, deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes.
2. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales, para correr
procesos.
3. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para
el pago de servicio, las dependencias de Gobierno y los altos consumidores,
reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados.
De la condonación del servicio
4. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994, se
autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por
consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales.
5. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y
estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el
director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia.
6. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal
designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza
para afectación del pago mediante proceso interactivo.
7. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo
100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz.
De la limitación y reconexión del servicio.
8. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso
de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del
primer mes. 13

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9. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en

mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a
fin de evitar la limitación del servicio
10. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al
departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición
y consumo ejecutar la limitación.
11. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el
importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en
parcialidades y pagado el anticipo correspondiente.
12. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el
propio usuario, notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la
reconexión del servicio.
13. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma
para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas.
14. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación
lo permita, por el lecturista de usuarios de consumo normal, y será tomada
semanalmente por el lecturista designado para ese fin.
15. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura
mensual, la lectura semanal así como el histórico de consumos.
16. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación, anticipos, pagos en
parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios
de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6, actualizando
la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los
importes.
17. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración
de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria.
18. La forma 6 y 7 deben incluir:
a. Las claves de pago y desglose de conceptos
b. Cuenta
c. Folio
d. Periodo
e. Nombre
f. Dirección
g. Codificación
POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS
1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior

de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C. Subdirector de
Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua
potable y alcantarillado.
2. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a 14
persona con poder legal otorgado por el usuario titular.
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3. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta,

el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el
cambio.
4. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la
cuenta.
5. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario
se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio
solicitado:
♦ Corrección de nombre, copia de la credencial del elector del titular
♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de
derechos o constancia notarial de trámite de escrituras.
En ambos casos copia del recibo de pago al corriente
6. La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de
usuarios por cambio de tarifa, cambio de medidor, mediante formato
Actualización de Padrón F-C-04.
7. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos
de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS

MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES
.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Material es y Servicios
Generales, la organización, control y ejecución de los procesos de compra, así como
la gestión del pago a proveedores.
2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir
en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los
diferentes procesos de compra.
De la Licitación Pública Nacional

1. La Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales
será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación.
2. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles y Obra Pública de la CMAS.
3. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa 15
autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de
Adquisiciones y Obras Públicas.
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ORGANISMO OPERADOR
4. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de

licitaciones y el presupuesto aprobado.
5. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma
naturaleza.
6. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la
convocatoria y bases de participación.
7. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación,
se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso.
8. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. Director
General, el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad
Jurídica.
9. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia.
10. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán
recibirse mediante escrito original o vía fax.
11. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad
en la materia.
12. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y
condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento
licitatorio.
13. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la
CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión, con tres días de
anterioridad a la fecha programada de publicación.
14. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos
proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto
máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar, no
se le elaborará contrato, únicamente se le otorgará orden de compra.
De la Licitación Simplificada
1. El Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales
será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación.
2. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles y Obra Pública de la CMAS.
3. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa
autorización del Subcomité
4. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de
licitaciones y el presupuesto aprobado. 16

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
5. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza.

6. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de
participación e invitaciones a proveedores.
7. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios, representantes de
usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación.
8. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la
licitación”, para el análisis del dictamen del concurso.
9. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. Director
General, el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad
Jurídica.
10. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de
Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber
recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura
de propuestas técnicas y económicas.
11. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la
Unidad Jurídica para su revisión, con tres días de anterioridad a la fecha
programada de invitación a proveedores.
12. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos
proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto
máximo establecido por la Ley para compras directas, no se le elaborará
contrato, únicamente se le otorgará orden de compra
Del Mantenimiento de Edificios

1. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que
requiere los trabajos.
2. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto
disponible para tal efecto.
3. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén, procurando
hacer uso racional de los mismos.
4. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique.
5. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se
ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de
racionalidad.
6. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los
usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos.
7. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por:
17
a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad
b) Cotizaciones (en los casos que corresponda)
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ORGANISMO OPERADOR
c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original

d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones,
Recursos Materiales y Servicios Generales.
Del Mantenimiento de Equipo

1. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea
menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado
físico.
2. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y
la mano de obra de la Institución.
3. En el caso de que se requiera proveedor externo, se deben solicitar en la
medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo
correspondiente.
4. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo, se
notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo
la solicitud de Equipo Nuevo en su caso, mediante el formato de solicitud de
material.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal

mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados.
2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente.
3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de
almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones, recursos
materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad.
4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el
departamento de almacén.
5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la
comisión.
6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos
administrativos y/u operativos.
7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de
materiales y suministros.
8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y
reportar cuando sea necesario resurtir, además de llevar un control diario de
entradas y salidas de material.
9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación, éste podrá ser
entregado a cualquier área que lo solicite.
10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa, éste solo se
entregará al área a la que va dirigido en la factura. 18
11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de
materiales (inventario interno), copiando las claves de los materiales, contabilizando
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ORGANISMO OPERADOR
los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex, o

bien, recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de
cárdex y verificando la existencia física de material en almacén.
12) Cuando sea requerido, se reacomodará el material dentro del almacén, siendo
coordinados por el jefe de departamento.
13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición
de material debidamente autorizada y firmada por el jefe, gerente o subdirector del
área.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:
Del Mantenimiento correctivo y preventivo

1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado
del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios
generales, deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos, eléctricos o
de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS.
2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10,000 kms lo
que suceda primero.
3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento, se verifica
en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la
solicitud por el tiempo, se realiza el servicio, si no se le informa al encargado de la
unidad que deberá realizarlo por su cuenta.
4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de
uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea.
5) No se pagará, ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera
externa a unidades oficiales del Organismo.
6) Asignación de número económico y entrega de resguardos
7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque
vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades
pertenecientes a la CMAS.
8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga
a) Copia de la factura
b) Documentos oficiales (Tenencia, pago de emplazamiento, verificación
vehicular)
c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo
d) Resguardo
9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque
vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación.
10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos
11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se
analizarán los siguientes puntos
a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque 19
vehicular del organismo
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ORGANISMO OPERADOR
b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo
De la dotación de combustible y gas lp.

1. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible, aceites y
lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones
2. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de
controlar las dotaciones de gasolina.
3. La dotación se controlará mediante vales de suministro
4. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de
adquisiciones, recursos materiales y servicios generales.
5. Los vales deben llevar registrado un número consecutivo
6. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén
7. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y
control de combustible y gas lp
8. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y
del Jefe de departamento de servicios generales, siendo estos coorresponsables del
uso que de éstos se haga.
9. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de
Adquisiciones, recursos materiales y servicios generales, asignándose a un solo
prestador de servicio en cada caso, uno para gasolina y diesel y otro para gas lp.
10. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel, aceite para la dirección
hidráulica, liquido de frenos, grasa o filtro de aire, el departamento de Servicios
Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos.
11. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar
las necesidades de abastecimiento.
12. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la
unidad.
13. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o
dotación de lubricantes que haya recibido.
14. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los
insumos entregados.
Del servicio de pipas

1. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de
pipas
2. Los viajes de agua son de dos tipos:
a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo
b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de
recuperación.
3. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera:
a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por
responsabilidad del organismo
b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que 20
haya responsabilidad del organismo
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ORGANISMO OPERADOR
c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana

d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas,
juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos).
4. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al
Departamento de Servicios Generales, que determinará la prioridad del servicios
conforme al número 3
5. En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita, se enviará la pipa
mediante orden de servicio entregada al pipero, misma que deberá devolver con
firma de recibido del o los beneficiados. Y en los casos en que no se haya
podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos
accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos.
6. En los casos de servicios con costo para el usuario, se surtirán si existe la
disponibilidad y previo pago del servicio.
7. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y
posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la
recaudación.
8. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte
de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el
periodo.
POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos

deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de
Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables, el
Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo
para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno.
2. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los
empelados del Organismo, y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la
prestación de su servicio.
3. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la
elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios, quien recabará
la firma del Subdirector de Recursos Humanos, del trabajador y dos testigos.
4. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores
temporales, que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al
personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la
adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada.
5. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las
áreas que conforman el organismo, para el oportuno registro de las incidencias.
6. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de
capacitación, para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de
manera continua el desempeño del personal. 21

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ORGANISMO OPERADOR
7. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante,

con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el
nivel jerárquico donde se encuentre.
8. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes
sindicales.
POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA
1. Mantener independencia de criterio, esto es, no estar limitado por influencias

internas o externas.
2. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo.
3. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente.
4. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y
aplicación de auditorias.
5. Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal,
revisando y evaluando todas las políticas, procedimientos y programas vigentes, a
fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante
6. Elaborará el programa anual de control de auditorias. El cual debe contener los
tipos de auditoria a practicar, las unidades, programas y actividades a examinar;
los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar.
7. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal
de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente.
8. Cada auditor interno y asistente técnico especializado, elaborará mensualmente
reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior, y deberá
entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente, el cual
servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa
operativo anual.
9. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen
los siguientes ordenamientos:
a. Lineamientos para la planeación, programación, ejecución e informes de
auditoria que realicen los órganos internos de control en la
administración publica estatal.
b. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
c. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal
d. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización
e. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz
10. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a
miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión, el reporte de avance físico del
programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes.
11. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de
recursos, control interno, flujo de información, cumplimiento de objetivos, 22
cumplimiento de la normatividad, etc
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ORGANISMO OPERADOR
12. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones, que se

procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación
13. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la
prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas
cometan en su operación normal.
14. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de
cheque previo a su pago, considerando la información contendida en el
cuadernillo de atributos.
15. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al
efectuar las auditorias, y elaborar los informes correspondientes
16. Los informes serán imparciales, objetivos, oportunos y presentados puntualmente.
17. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias
suficientes, componentes y relevantes, que permitan tener una base sólida y
razonable para emitir opiniones.
18. Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas, pertinentes y viables de
implementar.
19. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas, así como sus
resultados.
20. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas
del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del
asistente técnico.
21. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para
sancionar las relaciones laborales, acciones administrativas y de operación que
contravengan las leyes, reglamentos, códigos y demás legislación aplicable a las
funciones de cada área del organismo.
22. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración
y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno, a más tardar
cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas.
23. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque, expedidas por el
Departamento de Egresos, no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas
por dicho Departamento.
24. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su
revisión, el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa
operativo anual.
25. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras, fondos fijos
para cambios y fondos fijos para gastos menores, para evaluar el adecuado
manejo de los mismos.
26. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que
integran la Comisión, será periódica a fin de detectar desfasamientos
considerables en el cumplimiento de metas.
27. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de
materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer
posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de 23
consumo.
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
28. En los actos de enajenación de activos fijos, material de desecho, donaciones y

destrucción de documentos oficiales prescritos, la Contraloría vigilará que esto se
apeguen a la normatividad aplicable.
29. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio, a la entrega
de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos
de la Comisión.
30. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración, al
Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable.
31. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil, los buzones de quejas y
sugerencias, asignados para tal fin, en la Subdirección Comercial y Oficinas
Administrativas.
32. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta
contraloría, brindada por las áreas de esta Comisión, deberá ser oportuno a fin de
reportar mensualmente la situación que guarda cada una.
POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA
1. La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos,

costumbres y maneras de usar eficientemente el agua.
2. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al
calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz
3. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido.
4. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso
racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su
cuidado.
5. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario
de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera
oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel
membretado y con firma del director del plantel.
6. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material
didáctico especial para cada nivel educativo.
7. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o
notas relacionadas con el organismo y sus servicios.
8. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General, otro
para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la
unidad, anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha
de publicación.
9. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como
radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo.
10. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de
información, la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el
Director General o para el Director de Administración y Finanzas, previa revisión
y autorización del contenido, conservando copia de los documentos. 24

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA
1. Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se
instauren por y en contra y por el Organismo.
2. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las
funciones, actividades y servicios que realiza el organismo.
3. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que
norme las acciones de cada área del Organismo.
4. En coordinación con la Dirección de Operación, Proyectos y Supervisión
establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven
intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general, normando la
afectación y la retribución que sobre ésta se haga.
5. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos, propondrá opciones
de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo.
6. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención, asesoría y resolución de
las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio.
7. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga
intervención el Organismo.
8. Apoyará a la Subdirección de Proyectos, en las visitas de campo que se realicen
para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por
el Organismo.
25

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ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA:
De la atención de reportes de los usuarios:
1) Todo el personal puede recibir comentarios, quejas o sugerencias de los usuarios de

los servicios de la CMAS, y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías
de solución. Sin embargo se recomienda que estas quejas, sugerencias y
comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la
solución más óptima para el usuario y para la CMAS.
De los servicios prestados por el área de operación:
1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua

potable y Saneamientos de Xalapa, Ver. (CMAS) deben efectuarse en forma
eficiente, con calidad, minimizando costos, optimizando el uso de los recursos y
garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz, las
normas oficiales mexicanas (NOM), las regulaciones emitidas por la Comisión
Nacional del Agua (CNA), normas de salubridad (SSA), ley de obras públicas
federales o estatales dependiendo del origen de la obra, ley 100, el reglamento
interno,y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan.
2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa
de la CMAS, será acorde al uso racional de sus recursos humanos, financieros,
técnicos y materiales, y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura,
mobiliario y equipo técnico de CMAS.
3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios, deberán propiciar en la
medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de
gobierno, de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas,
para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos.
4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como
prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua.
De las rutas de trabajo:
1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a

criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado, y
contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo.
Del personal operativo:

1) Cuando exista excesiva carga de trabajo, los trabajadores deben realizar todo tipo de
actividades sin importar su categoría, con la finalidad de resolver la problemática.
2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier
actividad operativa (albañil, pedrero, etc.).
3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. 26

Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
Del uso de los materiales:
1) Todo material generado durante la reparación de fugas, que sea susceptible de

reciclarse, debe reutilizarse, siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de
salubridad o de la CNA que rigen la operación.
2) Los materiales de excavación se separan (pavimento, base arena, grava, tierra y
piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar, y los que no, se recogen
para desecharlos.
3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la
operación, puesto que la prioridad debe ser no detener la operación.
De seguridad e higiene:
1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de
seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades
de trabajo inherentes a sus funciones.
2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir
con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo, referentes a la
constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene.
3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben
supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos
de seguridad del personal de la sus áreas.
4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar, programar e
implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades
de cada área.
5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas
cuenten con los señalamientos, equipo de seguridad (extinguidores, mangueras
contra incendios, botiquines, etc.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia,
regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones.
6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias
(inundaciones, terremotos, huracanes, fugas de material peligroso, etc.).
De los funcionarios públicos de la CMAS:
1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su

personal, la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al
desarrollo del personal y del organismo.
2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él
proporcione, pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la
legislación de patentes al respecto.
3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación
de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación 27
vigente del Estado, las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. De
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ORGANISMO OPERADOR
no hacerlo así, la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere
pertinentes, de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente.
4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS, debe
actuar con amabilidad cortesía y oportunidad, claridad y exactitud en la información
proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios.
5) Tanto el Director general de la CMAS, los directores y subdirectores de las áreas
como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel
empleado que tenga personal a su cargo, deben demostrar interés hacia sus
trabajadores, motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad,
comunicación, y cooperación.
De la toma de decisiones y manejo de información :
1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o
funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos
los departamentos y personal involucrado.
2) Los sistemas de trabajo, la información privada y confidencial de la CMAS no debe
revelarse bajo ninguna circunstancia. De hacerlo, se considerará una falta grave de
quien lo haya cometido, y se le aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo a la
legislación vigente.
3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS, se realicen
encuestas y entrevistas con los usuarios, para solicitar su opinión sobre los
resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para
determinar el nivel de eficiencia de la CMAS.
4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el
funcionamiento de la CMAS, debe elegirse la alternativa que cumpla con la
legislación aplicable, las políticas generales de la Comisión, y/o estar sujeta al
criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de
manera eficiente.
Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos:
1. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas
correspondientes entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.
2. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas
correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente.
3. En cuanto se recibe correspondencia, se debe turnar de inmediato al departamento
correspondiente.
4. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre, en
ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio.
5. Antes de archivar algún documento, este debe contener todas las firmas de recibido
de los departamentos a los que se les turna copia.
6. Todos los expedientes deben estar foliados. 28

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ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Disposiciones Generales:
1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben
cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para
condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica.
2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se
deben considerar factores externos como inventarios de materiales, personal,
vehículos, herramientas, equipos, así como políticas laborales de horas extras.
3) En temporada de estiaje, dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y
de la demanda de consumo del usuario, el Subdirector de operación y
mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización
del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1), 24hrs
(etapa 2) y más de 24 hrs. (etapa 3).
4) En temporada de lluvias, si los problemas de turbiedad se presentan de manera
cíclica, se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la
turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1.
5) En temporada de lluvias, si constantemente se realiza cambio de la fuente que
ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad, la
Dirección de operación, proyectos y supervisión, en conjunto con la subdirección de
operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la
norma o ingresar el agua a la ciudad. Si opta por la segunda opción se recomienda
realizar continuos lavados de tanques.
6) Los programas de racionalización del suministro de agua, deben elaborarse y
ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando
de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad.
7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la
subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las
atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden
apoyo a la población (protección civil, bomberos, etc.).
8) Durante las inundaciones, a las zona donde la infraestructura y las condiciones
topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe
clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca, Naranjal,
Coapexpan y Colonia Revolución).
9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones
topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe
clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas, ,
Avenida México, Fernando Gutiérrez Barrios, Lagunilla, San Bruno, Baso de
Andrade, Sebastián Bach (Araucarias)).
10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques, para
detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector
de la ciudad. Si esto sucede, se recomienda cerrar las válvulas del sector
(momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para 29
identificar fugas o tomas clandestinas.
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ORGANISMO OPERADOR
11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y

mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques, mantenimiento de la red de
agua y mantenimiento de la red de alcantarillado, se debe contar de acuerdo al
programa de adquisiciones anual con materiales, herramientas, equipo, parque
vehicular en buen estado, personal, etc.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES
1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido

en la ley federal de derechos, la normatividad de la comisión nacional del agua
(CNA) en cuanto a uso de agua, permisos de descarga y la ley de aguas nacional.
2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias
en presas, las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. Sin
embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo, se puede solicitar la
intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias
operativas.
3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la
fuente al tanque, y del tanque a las interconexiones, a menos que, la subdirección de
operación y mantenimiento indique lo contrario.
Del mantenimiento al equipo de bombeo:

1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica
sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95.
2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para
evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga
eléctrica (rayo).
3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva, se recomienda
apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido.
4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas
condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad
posible (en un máximo de 48 hrs.).
5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal
interno de la gerencia, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los
conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparación, se asignará a un
taller externo para que realice la reparación.
6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento
con un equipo de repuesto.
30

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ORGANISMO OPERADOR
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES
1) En el proceso de aforo de canal, se deben realizar dos pruebas, una en la parte de

abajo y otra en la parte de arriba del canal. Ambos datos deben compararse para
obtener el dato más real del canal.
2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar
la información.
3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes, el departamento,
gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21
de aguas del estado de Veracruz.
4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en
los primeros días del siguiente trimestre, ya que sólo se cuenta con quince días para
realizar el trámite.
5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el
municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda
bimestralmente, para evitar omisiones en el próximo pago.
6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones
de la presa.
7) Al realizarse el cambio de personal de las presas, cada encargado de presa que se
encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios.
8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de
tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs., y cuando hay
problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES
1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con

lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en
cuanto a uso y almacenaje del agua.
2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques
de la comisión depende directamente del tamaño de éstas, por ejemplo, un área
de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días
con maquinaria, y un área de 30 a 60 m2, el trabajo deberá realizarse en un solo
día.
3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques, depende del tamaño del
mismo. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8
hrs., pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden
ejecutarse en más de 16 hrs, por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos.
4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques, dependerá de la
ubicación del tanque. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado
por la dirección general. El tanque ubicado en Toluca y Zona media, debe
autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento; sólo los demás 31
tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques.
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ORGANISMO OPERADOR
5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes, fugas en la red de distribución

y/o otras contingencias (época de estiaje, inundaciones, etc.), se limitarán las
labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la
subdirección de operación y mantenimiento.
6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse
inmediatamente al concluir las labores, con excepción de la unidad móvil 9, la
cual tiene su propia herramienta.
7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener
apagadas para evitar que se quemen.
8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. y
máximo 290.
9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua, se puede regular la válvula
(con dos o tres vueltas), abriéndola para aumentar su volumen, o cerrando para
disminuirlo.
10) Cuando un tanque está lleno, se debe informar a la presa para que suspenda el
envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a
otros tanques, para evitar desperdicio de agua.
11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio
transmisor, proporcionar información y vigilar el nivel del tanque.
12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta
cada hora. Para ello se utilizará el radio transmisor, pero si este falla debe
utilizarse el teléfono.
13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o
contingencia en presas, tanques y estaciones de bombeo.
14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la
suspensión del servicio.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con

las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del
estado de Veracruz (CAEV).
2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar
decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los
usuarios.
3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto, las que suspenden el suministro de
agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad.
4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. o en ciertos sectores
prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto.
5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto,
la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar
autorización al subdirector de operación y mantenimiento, para proceder con la
suspensión del suministro de agua a los usuarios. 32

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ORGANISMO OPERADOR
6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general, al igual que las quejas
constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general, la
contraloría interna o la dirección de operación, proyectos y supervisión.
7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal, equipo,
herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias,
entonces debe solicitar apoyo a otras áreas.
De la atención de reportes y quejas de los usuarios:

1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se
recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo, a menos que exista algún trabajo
prioritario (fugas en red general, solicitudes del director general, etc.) o la
subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario.
2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9.30 p.m. para el turno matutino del
siguiente día, y antes de las 3:30 p.m. para el turno vespertino, las rutas de los
trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8.30 p.m.
3) Durante la jornada laboral , el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p.m. y a
las 9:15 p.m. a todas las cuadrillas operativas sin excepción, los informes de los
trabajos realizados, pendientes por ejecutar y problemáticas del turno.
4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos
realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera, siempre y cuando no
afecte la operación.
5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han
terminado de reparar, éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente
día. Solo si son fugas en la red general, se debe continuar con las labores de
reparación hasta resolverlas.
6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al
usuario el tiempo de solución de la problemática.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
De la reparación de fugas:
1) Si durante la reparación de fugas, el usuario presenta molestia o queja en contra
de algún trabajador, se debe primero confrontar al personal, y después al usuario
estando el trabajador presente para comprobar la queja. Si se confirma la queja;
se elabora memorando, y se notifica al sindicato quien aplica la sanción.
2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas,
debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles.
3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios, se recomienda verificar todas
las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió
el reporte
4) Posterior a la reparación de una fuga, se debe reinstalar el servicio lo más pronto
posible, se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación.
5) Al finalizar las reparaciones, los trabajadores de las cuadrillas de operación 33
deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia.
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ORGANISMO OPERADOR
De la ampliación de redes:
1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua
debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua.
2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles, se recomienda
cambiar todas las tomas.
3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar, la gerencia de
mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la
infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba
hidrostática).
De la cuadrilla de albañilería:
1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la
cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas
que se requieran para la realización de obras (cemento, cal, arena, etc.), y así
evitar realizar varios traslados al almacén de materiales.
2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el
trabajo de albañilería que se está ejecutando, se debe reprogramar como
prioritario para el siguiente día hábil.
3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería, se
recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material.
4) De lunes a viernes, el material sobrante debe permanecer en las unidades
asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. Sin
embargo se recomienda, el fin de semana, descargar el material de la undiad y
devolverlo al almacén de materiales.
5) Durante el turno de trabajo, se debe procurar ejecutar las obras necesarias para
terminar con el material cargado en el camión.
6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando
material, no cumple con su trabajo, o abandona sus labores durante su turno,
etc.), se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella, al gerente
de mantenimiento de la red de agua.
7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes, un reporte
acumulado del uso de materiales, para verificar la comprobación del material
diaria.
8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material,
debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la
sección, y confrontarse con los controles internos del departamento de
operación, para detectar las anomalías.
9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar
copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para
verificar y aclarar los faltantes del material
34

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ORGANISMO OPERADOR
Del taller de balconería:

1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas
directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria
para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios.
2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de
balconería, el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes, casco,
tapones de oídos, etc.).
3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada.
4) Cuando se solicita material para el taller de balconería, éste se deposita en el
almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la
red de agua. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen
general, y devolver el material-
5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas
mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad.
De la detección de fugas:
1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a
lo señalado en la ruta de trabajo. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de
detección de fugas, se procede a buscar fugas por la ciudad.
2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta, debe
continuarse el proceso de detección, hasta que se localice la ubicación correcta de la
fuga.
3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario, se deben realizar
movimientos de cierre de las válvulas.
4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la
fuga, se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua
para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar.
5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad, se
recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores.
6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de
fugas, se opta por reprogramar el trabajo, salvo que la fuga implique peligro para las
personas e instalaciones, en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario.
7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector
de fugas.
8) Si al realizar el proceso de detección de fugas, circula un vehículo pesado
(autobuses de transporte público, camiones de carga, etc.) se recomienda suspender
momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado.
9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas, es necesario prestar
especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas, para evitar
confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua.
10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una
alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del 35

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registro, para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles

envenenamientos.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE

ALCANTARILLADO
1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las

normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades,
distancia, inclinación, tipo de tubo, piezas de conexión, escalones en pozos,
terminaciones, etc.
2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios
con referente a las descargas sanitarias y pluviales. Se le debe explicar que solo si la
capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite, será posible incluirle
las descargas pluviales.
3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro, seguido de
fraccionamientos y colonias.
4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario
de fraccionamientos, se recomienda que siempre debe estar presente personal de la
constructora y un representante de la comisión.
5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el
personal, equipo, herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las
contingencias, debe solicitar apoyo a otras áreas.
POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o

pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre
el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa
(CMAS). Asimismo, la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de
la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas, los lineamientos y
manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos
de agua potable y alcantarillado, ley de aguas nacional, ley 21 de aguas del Estado
de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios.
2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado, se deberá
presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de
agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la
comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de
Enríquez, Ver. anexando la siguiente documentación.
En caso de patronato:
9 Deberá realizar, previamente los trámites correspondientes para constituir
patronato ante la dirección de desarrollo municipal.
9 Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el
municipio. 36
9 Croquis del área referida en la solicitud.
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En caso de solicitante particular:

9 Croquis del área referida.
3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a
cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal, y de acuerdo al
programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. No podrá entregarse a
particulares, sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y
Participación Ciudadana).
4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de
revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los
proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios
5) Se deberán realizar memorias descriptivas, presupuestos y planos ejecutivos de cada
proyecto elegido para su control y supervisión posterior.
6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados
por el director de operación, proyectos y supervisión de la comisión municipal de
agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver.
7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico, así como
estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad.
8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos
todas aquellas que tengan un impacto social, además de factibilidad económica y
política para su desarrollo.
9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la
gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las
políticas de austeridad.
10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad
económica, social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica,
dirección y visto bueno del consejo de administración.
11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes,
y dentro de los dos siguientes meses.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS
1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria,

deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo
(CMAS).
2) Para tramitar una solicitud de contratación, el usuario debe de contar con la
siguiente documentación: copia de escritura, cesión de derechos, acta de entrega-
recepción, y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana
certificada.
3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de
diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación.
4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas, asignará el tipo de vivienda de
acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario,
autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo 37
de las tarifas vigentes.
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5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario.

6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o
conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista
frente al predio del solicitante.
7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y
autorizados por el director general de la CMAS:
8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe
realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS
1) El departamento de instalación de tomas, programara la instalación de la toma

domiciliaria de los usuarios, una vez que esos notifiquen al departamento que
cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada.
2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de
contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio.
3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente
al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales).
4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles, por
pavimentación o guarniciones y banquetas).g
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales

mexicanas, los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua
(CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado, la ley de aguas
nacionales, la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz, el reglamento de fusión y
subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las

especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para
infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario, y con el reglamento de
fusiones del estado.
2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe
elaborar una tarjeta informativa, y anexarla al expediente. Cuando son
observaciones de menor importancia, solo se notifica verbalmente al constructor y
la gerencia de proyectos.
3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la
obra.
4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las
dimensiones de las obras no se proporcionó, y es una cuestión técnica que debe ser 38

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especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita, cuando es
una obra grande, se deben realizar al menos tres visitas.
5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos
autorizados, deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el
reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE

PROYECTOS.
1) Al realizar los trabajos de excavación, albañilería y en general trabajos operativos

para la ejecución de proyectos, si la superficie en la que se labora presente terrenos
falsos, estos deben rellenarse con grava.
2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas, para evitar deslaves
o enzolve de los tubos.
3) Durante la ejecución de las labores operativas, deben indican los tramos donde se va
a trabajar, para evitar deslaves, o poner en peligro a los usuarios, o al personal.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION

1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el
control de la operación del sistema de agua potable.
2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la
infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua
potable.
3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un
sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES
1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado, de debe utilizar la

simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua
potable y alcantarillado en el libro II.
2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar
visible.
3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la
aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz.
4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de
válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin.
5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5
(cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo.
6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe
programarse su reparación para el día hábil siguiente.
39

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POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y

DRENAJE
1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje

estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de
encuestadores.
2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal
del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización,
antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES
1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio

de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994.
2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos
que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor
(PROFECO), seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna, la
unidad jurídica o con el director general.
3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido.
4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno, o a más tardar para el día
siguiente.
5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al
departamento, deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se
dupliquen las órdenes de trabajo.
6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con
excepciones).
7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos, se coloca durante un mes un
medidor patrón, el cual es un medidor especial con mayor exactitud.
8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores
(centros comerciales, oficinas gubernamentales, etc.).
9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y
probado para asegurar su adecuado funcionamiento.
10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma, se sustituirá de inmediato por otro
en buen estado de funcionamiento, esto con el objeto de no dejar de medir el
consumo del usuario.
11) Cualquier cambio de aparato medidor, deberá ser reportado de inmediato a la
gerencia de facturación y consumo, al departamento de padrón de usuarios.
12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin
excepción, para entregarse al usuario.
13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor, se debe entregar
el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue.
14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado, los daños los 40
pagará CMAS de Xalapa, Ver., y en caso de que el daño sea por medidor destruido,
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atorado, cristal roto, manecilla central rota, conector roto, máquina del medidor
destruida, medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los
gastos los cubrirá el usuario.
15) A pesar de retirar el medidor, se debe dejar con servicio directo al usuario.
16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente.
17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo, se suspende el trabajo y se
reporta.
18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se
ubica los domicilios a trabajar, se debe solicitar una copia al departamento de
codificación.
19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente.
20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario, si no
se encuentra el usuario se reporta.
21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se
notifica.
22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de
inmediato al almacén.
23) Cuando se entrega material o medidores al almacén, solo se recibe lo que coincide
con la baja.
24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el
volumen de consumo. Si su consumo es alto, se recomienda un medidor ¾ o 2’’, si
su consumo es medio, se recomiendan medidores volumétricos, magnéticos, chorro
único, o chorro múltiple, y si su consumo es bajo, se recomienda un medidor
magnético. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad, se recomienda
un medidor mecánico.
POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA
1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), las normas de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), el manual de operación de la planta potabilizadora y el
Sistema de Administración de Calidad de la comisión.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

POTABILIZADORA:
1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo

estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de
clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), las
normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los manuales de
operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad
(SAC) de la comisión.
2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado 41
los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar.
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo

estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación
de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de
disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales y adquisición de bienes muebles).
4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones
bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de
operación general de la planta potabilizadora.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté

siempre trabajando en óptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento
debe repararse en la brevedad posible.
2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben
realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento, solo en caso
de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos, equipo y/o
materiales necesarios para su reparación, se asignará a un taller externo para que
realice la reparación.
3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para
la planta potabilizadora.
4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no
desperdicio, reutilización y optimización de materiales, tiempos y trabajo
estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de
Calidad de la Comisión (SAC).
POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo

estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994, NOM-01-ECOL-1996, NOM-02-
ECOL-1996, NOM-02-ECOL-1996, el manual de técnicas analíticas, la norma
NOM-SSA1-014-1994, los requisitos internos de la CMAS, el reglamento interno
del laboratorio, el seguimiento a programas de laboratorio, la norma ISO 9001:2000
y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000.
De la toma de muestras:
1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el
manual de monitoreo y muestreo (MAC-02).
2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta
potabilizadora debe realizarse cada hora.
3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes, deben realizarse de acuerdo
a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red, debe realizarse en los tiempos y 42
puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando

sea solicitado por ellos mismos, y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad
de agua.
6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se
realice correctamente, durante la entrega-recepción de muestras.
7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques, el personal del laboratorio de
calidad de agua, detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro
necesario, se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que
realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro.
8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las
descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos, y sí
presentan anomalías es necesario realizar observaciones.
De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos:

1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas
que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y
cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de
Salubridad y Asistencia.
3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el
manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04).
4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de
bacteriología (MAC-LCA-03).
5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo
especificado en la NOM-127SSA1 1994.
6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados
en las fuentes, tanques, sistema de red y domicilios de los usuarios, se considera
información de uso institucional, por lo que no debe proporcionarse directamente al
usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de
laboratorio de calidad, Gerente de planta potabilizadora, y en algunos casos del
Director general de la comisión.
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION:
1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el

programa operativo anual (POA), la norma de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección
del agua cruda, las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de
Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos.
2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta
potabilizadora debe revisarse dos veces al día. 43
3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día.
Empresariales, S.C.
ORGANISMO OPERADOR
4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas

condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad
posible.
5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal
interno del departamento, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con
los conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparación, se asignará
a un taller externo para que realice la reparación.
6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de
repuesto.
7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse
una vez por día
44

Empresariales, S.C.

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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Manual general de políticas

ELABORO REVISO AUTORIZO

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30

ELABORO REVISO AUTORIZO

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias,

ELABORO REVISO AUTORIZO

Objetivos del manual:

3. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso, al explicarles

4. Incrementar la productividad de los trabajadores, mediante su continua actualización.

ELABORO REVISO AUTORIZO

POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD

1. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad

ELABORO REVISO AUTORIZO

4. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y

quien se le entrega, fecha, nombre y firma de la persona que recibe en

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

1. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá

ELABORO REVISO AUTORIZO

3. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y

partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento

ELABORO REVISO AUTORIZO

14. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de

se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. Al termino de la

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS

1. Como primera instancia la atención de quejas, dudas y reclamaciones de

6. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario, al menos que se

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO

POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA

1. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de

ELABORO REVISO AUTORIZO

9. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en

POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior

3. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta,

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS

.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones,

De la Licitación Pública Nacional

4. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de

ELABORO REVISO AUTORIZO

5. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza.

Del Mantenimiento de Edificios

c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original

Del Mantenimiento de Equipo

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal

los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex, o

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Del Mantenimiento correctivo y preventivo

b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo

De la dotación de combustible y gas lp.

Del servicio de pipas

c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana

POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos

ELABORO REVISO AUTORIZO

7. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante,

POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA