Report On Budgetary and Financial Management 2012 FR

OHMI OFFICE DE LHARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODLES)
Rapport
de gestion
financire et budgtaire
2012
OHMI
Rapport de gestion financire et budgtaire
1.
INTRODUCTION
LOffice a prpar le prsent rapport de gestion financire et budgtaire conformment larticle 88 des modalits
dexcution du rglement financier de lOHMI.
Le rapport sur la gestion budgtaire et financire de lexercice expose fidlement:
la ralisation des objectifs de lexercice, conformment au principe de bonne gestion financire;
la situation financire et les vnements qui ont eu une influence significative sur les activits menes pendant
lexercice.
Ce rapport expose pour lexercice le rsultat des oprations en rapport aux objectifs fixs, les informations sur
lexcution du budget, les procdures ngocies, les ordres de recouvrement ainsi que lusage qui a t fait des
ressources et autres.
2.
OBJECTIFS ET RSULTATS
LOffice de lharmonisation dans le march intrieur (OHMI) promeut et applique les rgimes communautaires des
marques et des dessins ou modles tablis par le droit communautaire. Ces rgimes offrent une protection des droits
de la proprit intellectuelle des marques et des dessins ou modles sur lensemble du territoire de lUnion
uropenne.
Le travail de lOHMI est ax sur la demande et ses activits sont entirement finances par ses clients. Le tableau cidessous en expose une synthse, classe par processus et indiquant les objectifs et les rsultats des principales
tapes du traitement des marques communautaires et des dessins ou modles communautaires:
Rsultats fin
2012
Programme de
travail
Diffrence
Demandes prsentes
107,924
109,343
99%
MC publies
98,588
101,689
97%
Oppositions reues
16,634
17,450
95%
Oppositions rsolues
17,042
18,500
92%
MC enregistres
95,645
92,942
103%
MC renouveles
20,178
19,899
101%
Demandes d'annulation
1,261
1,265
100%
Annulations rsolues
1,031
1,487
69%
Recours forms
Recours conclus
2,339
2,547
2,575
2,400
91%
106%
Rsultats fin
2012
Programme de
travail
Diffrence
Dessins ou modles prsents
92,175
90,781
102%
Dessins ou modles examins
92,175
90,781
102%
Dessins ou modles publis
76,184
76,856
99%
Dessins ou modles ajourns
9,375
6,887
136%
Dessins ou modles enregistrs
78,658
77,388
102%
344
335
435
385
79%
87%
Traitement des MC
Traitement des DMC
Demandes en nullit DMC formes

Demandes en nullit DMC conclues
3.
UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIRES ET HUMAINES

Avenida de Europa, 4 E - 03008 Alicante Espagne
Tl. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu Courriel: information@oami.europa.eu
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OHMI
Cette anne, les recettes de l'Office provenaient de 104 314 taxes perues au titre des demandes de marque
communautaire (101 458 lanne dernire) et de 91 809 taxes relatives aux demandes de dessin ou modle
communautaire (86 217 lanne dernire). Le nombre de demandes de dpts de marques et de dessins
communautaires a augment de 1,6 % par rapport lanne dernire.
A.
Finances de lOffice
Budget
Le budget de lOffice pour cette anne a t adopt en novembre de lanne dernire. Ce budget slevait
429 millions deuros sur la base de 105 699 (91 610 lanne dernire) nouvelles taxes de dpt de demandes de
marque, de 90 382 (84 500 lanne dernire) nouvelles taxes relatives aux dessins et modles et d'un effectif de
775 personnes (732 lanne dernire). La prvision trimestrielle de la trsorerie pour les paiements entrants et
sortants du budget prsentait un rsultat oprationnel de - 27 million deuros (0,8 millions deuros lanne dernire).
Il convient de prciser que, sur les 429 millions deuros mentionns ci-dessus, 202 millions deuros constituaient le
budget oprationnel et 227 millions deuros taient rservs dans le budget pour des vnements imprvus. 93,2 %
des dpenses du budget oprationnel avaient t excuts (189,2 millions deuros).
L'excdent budgtaire accumul au 31 dcembre slevait 449,7 millions deuros. Ce montant se compose d'un
fonds de rserve de 201,2 millions d'euros, d'un report des rsultats accumuls de lanne dernire slevant
257,6 millions deuros et du rsultat budgtaire annuel de cette anne, slevant -9,1 millions deuros.
Trsorerie
La trsorerie de l'Office a diminu de 5,2 millions EUR (augmentation de 21,1 millions EUR lanne dernire), passant
de 520,3 millions EUR lanne dernire 515,1 millions EUR. Ce montant est compos d'un rsultat positif de 12,7
millions EUR gnr par l'activit de l'Office, d'un flux de trsorerie rsultant des intrts produits par les banques de
l'Office s'levant 3,6 millions EUR, et d'investissements en actifs s'levant 21,5 millions EUR.
Au 31 dcembre, lexcdent budgtaire de l'Office tait rparti entre trois banques commerciales prsentant toutes
une cotation leve (au moins AA) auprs dau moins une des trois agences de crdit Fitch, Standard & Poor et
Moody's et trois banques centrales. Les fonds destins aux transactions quotidiennes sont placs dans des banques
oprationnelles prsentant une cotation leve (au moins BBB) conformment aux directives actualises relatives
la gestion de la trsorerie sur lesquelles le comit budgtaire de l'Office a rendu un avis favorable le
15 novembre 2012.
Investissements
Durant lanne, les investissements en actifs se sont levs 21,5 millions d'euros, dont 47,9 % en logiciels, 13,1 %
en matriel informatique, 2,3 % en installations, machines et outillage, 4,8 % en immobilisations corporelles en
construction, 0,7 % en mobilier et matriel de transport et 30,6 % en btiments.
Personnel
la fin de l'anne, l'Office comptait 839 employs, par rapport aux 761 employs de lanne dernire. Cette
augmentation est lie au fait que lOffice sest vu attribuer la nouvelle comptence de lObservatoire ainsi qu la mise
en uvre du plan stratgique comportant deux piliers lexcellence organisationnelle et la coopration internationale.
Durant lanne, l'Office a continu mettre l'accent sur la formation du personnel et a affect une partie importante de
son budget cet effet.
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B.
Les partenaires de lOffice
Clients
Au 31 dcembre, des transactions ont t ralises avec 16 879 clients, dont 1 837 ont pay au moyen de comptes
courants auprs de l'OHMI. Durant lanne, l'Office a gagn 8 384 nouveaux clients (dont 103 ont pay au moyen de
comptes courants). 60 % du total des recettes issues des taxes provenaient de prlvements automatiques de
comptes courants. En fin d'exercice, l'Office avait sur ses comptes bancaires un solde de 26,8 millions d'euros
correspondant aux provisions des comptes des clients. Ce montant inclut les paiements anticips au titre des taxes
d'opposition (3,9 millions d'euros) et des taxes dues en vertu du protocole de Madrid (0,4 million d'euros). Sur le total
des paiements perus, 93,23 % ont t effectus par virement bancaire et 6,77 % par carte de crdit. En outre, 72 %
des paiements ont t effectus auprs de la banque BBVA et 28 % auprs de La Caixa.
68 % des dpts de marques communautaires provenaient des tats membres de l'Union europenne et 32 % de
pays non-membres de l'Union europenne. Les principaux pays taient l'Allemagne (18,6 %), les tats-Unis (13,1 %),
le Royaume-Uni (9,5 %), l'Italie (7,5 %), l'Espagne (7,5 %), la France (6,8 %), les Pays-Bas (3,7 %) et la Suisse
(3,1 %).
Fournisseurs
Durant lanne, des paiements ont t effectus 1 667 tiers ( savoir, fournisseurs et offices nationaux (537),
membres du comit budgtaire, du conseil d'administration et de divers comits de l'Office (708), candidats des
entretiens lors de procdures de slection (49) et personnel de l'OHMI en frais de missions (373) notamment.
Environ 45 % du montant pay aux fournisseurs concernaient des fournisseurs espagnols, tandis que 55 % des
sommes payes concernaient des fournisseurs trangers. En ce qui concerne le nombre de paiements, 62 % ont t
effectus en Espagne et 38 % en dehors de lEspagne.
Le Centre de traduction des organes de l'Union europenne Luxembourg a reu 22,5 % du total des paiements
effectus auprs des fournisseurs, les principaux fournisseurs dans le domaine informatique en ont reu 36,8 %, les
offices nationaux, 4,5 %, tandis que 2,5 % sont alls aux socits qui fournissent le personnel intrimaire de l'Office.
Environ 2,0 % ont couvert les frais de location et 15,1 % concernent des paiements lis aux investissements dans des
btiments.
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4.
LES DFIS
2012 a t une anne trs charge et riche en dfis pour lOHMI, car le plan stratgique a fait partie intgrante des
structures de lOffice. Le lancement de dix nouveaux outils au titre du fonds de coopration a constitu une entreprise
majeure pour lensemble de lOffice. La rnovation du principal btiment de lOffice est termine et, en 2012, lappel
doffres concernant la construction de la nouvelle aile a t sign. Le dbut des travaux de construction est prvu
pour dbut 2013.
TM view, qui a dbut en 2010, couvre dsormais 25 pays de lUE, de lOHMI et de lOMPI. Deux autres pays de lUE
doivent encore y adhrer. TM view comporte dj les donnes de 10 millions de marques. Depuis que loutil est en
place, plus de 3 millions de recherches ont t effectues. Tous les offices nationaux des marques, dessins et
modles de lUE, loffice croate, le JPO et lUSPTO participent la base de donnes de classification Euroclass, qui a
fait lobjet de plus de 400 000 visites en 2012. Le processus de validation des plus de 64 000 termes permettant leur
utilisation harmonise parmi tous les offices a dj t men bien en ce qui concerne neuf offices, dont lOHMI, et
se poursuivra en 2013. Design View a t lanc en novembre 2012. Fin 2012, sept offices et lOHMI y participaient,
en rendant disponibles les donnes utiles pour le secteur des dessins et modles concernant un million de dessins et
modles.
LObservatoire:
En 2012, lObservatoire europen des atteintes aux droits de proprit intellectuelle a galement t transfr
lOHMI le 5 juin 2012, en vertu du rglement n386/2012. la suite dune vaste consultation des parties prenantes, un
projet de programme de travail a t tabli et prsent la premire runion plnire de l'Observatoire en septembre.
Ladministration de lOHMI a galement t restructure en vue de renforcer lObservatoire et un nouveau directeur
ainsi que deux directeurs adjoints y ont pris leur fonction; lun pour diriger le dpartement Observations de
lObservatoire, lautre pour diriger lAcadmie de lOHMI, faisant dsormais partie de lObservatoire. Lconomiste en
chef et lquipe charge des statistiques de lOHMI ont galement t transfrs lObservatoire.
LObservatoire travaille conformment une mthodologie axe sur les projets sous-tendant ses actions. Ses projets
sont assists par des groupes de travail dont les membres sont ses parties prenantes. En 2013, lObservatoire devrait
laborer un certain nombre de produits, notamment, mais pas exclusivement, les suivants:
Rapport sur la perception de la proprit intellectuelle: en 2012, une tude t lance sur les citoyens europens et
la proprit intellectuelle: conscience, comprhension, attitude et attention. Sappuyant sur les travaux existants
effectus dans les tats membres de lUE, ltude sera soutenue par des recherches qualitatives et quantitatives ainsi
que par une analyse approfondie de la documentation. Elle vise comprendre ce que les citoyens europens savent
sur la valeur de la proprit intellectuelle et les atteintes portes celle-ci. Les travaux de cette tude sont bien
engags et leurs rsultats prliminaires sont attendus en 2013.
tude de limpact de la proprit intellectuelle: ltude de limpact de la proprit intellectuelle est un produit majeur
de lObservatoire. Avec le rapport sur la perception de la proprit intellectuelle, cette tude fournit une base pour le
travail de lObservatoire dans les annes venir. Ltude a t entreprise en 2012 et est mene par lOHMI en
collaboration avec lOffice europen des brevets. Elle bnficie de la collaboration dautres institutions europennes
et internationales de premier plan, comme la Commission europenne, Eurostat, lOCDE, lOffice amricain des
brevets et des marques et lOffice britannique de la proprit intellectuelle. La recherche vise analyser la
contribution de la proprit intellectuelle lconomie de lUE, mesure laune du PIB, de lemploi et dautres
variables comme la croissance et les changes commerciaux. Son champ dapplication comprend les marques, les
dessins et modles, les droits dauteur, les brevets et les indications gographiques.
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Environnement de travail:
Conformment au plan stratgique de lOHMI, fournir un environnement de travail moderne et efficace est un
complment ncessaire une bonne politique des ressources humaines. Les travaux de rnovation de la partie
principale du btiment de lOHMI ont t mens bonne fin en 2012, ce qui a augment les capacits et amlior les
conditions environnementales.
En 2012, le contrat relatif au plan et la construction du nouveau btiment (prvue en 2015) a t attribu un
consortium espagnol de trois entreprises de construction et deux bureaux techniques. La valeur du contrat slvera
37,65 millions EUR. Trois contrats relatifs la surveillance des travaux en matire de gestion technique, de sant et
de scurit au travail et de contrle de la qualit ont t attribus pour une valeur de 2,24 millions EUR.
Ces cots ntaient pas du tout attendus et rvlent le caractre concurrentiel des procdures dappels doffres. Le
nouveau btiment permettra en outre lOHMI de raliser des conomies de 3 millions EUR par an en termes de
loyer et defficacit oprationnelle partir de 2015. Les cots globaux de la nouvelle aile seront amortis en environ 15
ans.
Les travaux de construction ont commenc en janvier 2013. En 2015, le nouveau btiment procurera au personnel un
environnement de travail dynamis et positif, alliant un niveau de qualit lev des certifications de durabilit,
defficacit nergtique et daccessibilit.
Activits de coopration:
En 2013, le fonds de coopration devra relever les dfis majeurs suivants: ralisation des travaux de dveloppement
et dessai concernant les deux projets de mise en uvre, ralisation et mise en uvre efficace des projets Prvision
et Satisfaction auprs des usagers et progrs significatifs raliser concernant les diffrents lments du progiciel.
En outre, laccent mis sur le dveloppement et la gestion des projets au sein de lOHMI sera progressivement mis sur
la mise en uvre relle des rsultats des projets dans les offices nationaux de lUE et au-del. Au moment de la
rdaction du prsent document, dbut fvrier, quelque 127 applications avaient dj t ralises. 100 autres sont
prvues pour 2013. En ce qui concerne la gestion financire, le dfi principal consistera veiller ce que le
financement disponible pour les applications dans les offices nationaux soit vers plus rapidement et plus
efficacement. Ce processus sera appuy par le dploiement continu de gestionnaires de projet dans les offices
nationaux demandant ce soutien et en renforant lquipe centrale de lOHMI afin de fournir de meilleurs conseils et
un meilleur soutien technique.
Le programme de convergence, qui a t lanc en 2012 pour mettre sur pied des pratiques communes parmi les
offices sur une base totalement volontaire, runit lensemble des offices des marques, dessins et modles de lUE,
quatre offices nationaux nappartenant pas lUE, lOMPI et neuf associations dusagers dans lobjectif de favoriser
lharmonisation des pratiques. Les travaux en 2013 porteront sur les cinq projets en cours suivants: lharmonisation de
la classification (cration dune base de donnes commune partage de biens et services approuvs au pralable, y
compris la mise en uvre dune structure taxinomique), la convergence des intituls de classes, les motifs absolus de
refus pour les marques figuratives, ltendue de la protection au regard des autres couleurs des marques en noir et
blanc et les motifs relatifs de refus sur la base du risque de confusion. Aprs lapprobation de la convergence des
intituls de classe et de la structure taxinomique lors de la runion du conseil dadministration et du comit budgtaire
organise en novembre dernier, un autre projet de convergence est prvu dtre approuv en 2013.
Grce la coopration internationale, les programmes financs par lUE seront mis en uvre efficacement et les
activits de coopration avec les partenaires TM5 et dautres offices internationaux de la proprit intellectuelle
seront renforces. En outre, les travaux raliss dans le cadre du programme de convergence se poursuivront en
2013: harmonisation de sept offices de lUE supplmentaires, mise en uvre de la taxinomie et des portes de classe
et poursuite du dveloppement des projets de convergence amorcs en 2012, assortie de lapprobation des pratiques
connexes dun dentre eux et de la dfinition dun premier projet de convergence concernant les dessins et modles.
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Projet image de lOHMI:
Le nouveau site internet de lOHMI, qui devrait tre lanc en 2013, assurera lOffice une nouvelle prsence en ligne.
Il implique par ailleurs une rorganisation majeure de presque tous les systmes actuels de commerce lectronique
(en conservant seulement deux systmes existants, qui seront progressivement supprims au titre du fonds de
coopration solutions du futur progiciel). Les nouvelles solutions en ligne incluses dans le nouveau site Internet,
dont un grand nombre de nouveaux dispositifs, comme un outil de pointe concernant les questions de dpt
lectronique des demandes de MC et de DMCE, amlioreront considrablement lexprience en ligne des usagers.
Le nouveau site internet couvrira tous les besoins des usagers, notamment concernant les renouvellements, les
inscriptions, les requtes en inspection, les rclamations et de nombreux autres types de demandes dinformation. La
nouvelle zone rserve aux usagers permettra ces derniers de bnficier dune interaction directe avec lOHMI. Une
autre amlioration substantielle est la mise disposition dun outil de recherche unique concernant toutes les
ressources de lOHMI, les MC, les DMCE et les processus connexes. La base de donnes concernant la
jurisprudence contribuera rendre les informations plus accessibles toutes les parties prenantes.
Rforme lgislative du rglement sur la marque communautaire et de la directive sur les marques:
Lapprobation de la proposition lgislative par la Commission europenne aurait des rpercussions sur tous les
domaines dactivit de lOffice. Si ce scnario se ralise, il conviendra dentreprendre des travaux ncessaires en vue
de prparer lOffice mettre en uvre cette rforme.
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5.
PROCDURES NGOCIES
En ce qui concerne le rapport sur les procdures ngocies, les modalits dexcution du rglement financier de
lOHMI larticle 30, ceci:
Les ordonnateurs recensent, par exercice, les marchs faisant lobjet de procdures ngocies vises larticle 126,
paragraphe 1, points a) g), larticle 127, paragraphe 1, points a) d), et aux articles 242, 244 et 246 du RERFG.
Si la proportion de procdures ngocies par rapport au nombre de marchs passs par le mme ordonnateur
augmente sensiblement par rapport aux exercices antrieurs ou si cette proportion est notablement plus leve que la
moyenne enregistre au niveau de lOffice, lordonnateur comptent fait rapport lOffice en exposant les mesures
prises, le cas chant, pour inflchir cette tendance. []
Le tableau en annexe 1 du prsent rapport illustre le rapport sur les contrats conclus par procdures ngocies ou
cours de lanne, rapport lordonnateur par les ordonnateurs dlgus et subdlgus.
6.
ORDRES DE RECOUVREMENT
Une liste des ordres de recouvrement tablis est jointe ce rapport (annexe 2.1).
Cette liste dordres de recouvrement contient essentiellement les procs relatifs aux marques et les remboursements
du personnel. Pour des raisons de protection des donnes, lOffice a choisi de ne pas rvler le contenu des ordres
de recouvrement.
Il y a lieu de prciser que les taxes ne sont pas insres dans cette liste, dans la mesure o ces taxes sont perues
lavance.
Il a t renonc plusieurs ordres de recouvrement au cours de lanne (voir lannexe 2.2).
7.
VIREMENTS BUDGTAIRES
Lannexe 3 de ce rapport expose la liste des virements budgtaires de lanne.
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8.
EXCUTION BUDGTAIRE
Types dengagements
LOffice emploie pour son budget des engagements non dissocis, car il na que des dpenses administratives.
LOffice utilise des reports automatiques dengagements. Lannexe 5 de ce rapport fournit plus de dtails ce propos.
millions d'euros
2012
Budget initial
Virements
Budget final
Budget excut
Taxes relatives aux MC

Taxes relatives aux DMC
Intrts bancaires
Autres recettes
Total recettes oprationnelles (A)
Solde de l'exercice prcdent (C)
Total recettes
147.8
20.3
6.4
0.4
174.9
254.1
429.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
147.8
20.3
6.4
0.4
174.9
254.1
429.0
150.7
20.8
3.9
0.5
175.9
257.6
433.5
Titre 1 - Salaires
Titre 2 - Immeubles, matriel, etc.
88.6
76.4
37.0
202.0
227.0
429.0
-1.1
1.6
0.5
1.0
-1.0
0.0
87.5
78.0
37.5
203.0
226.0
429.0
81.4
73.3
34.5
189.2
0.0
189.2
-13.3
Titre 3 - Fonctions spciales (oprationnelles)
Total dpenses oprationnelles (B)

Titre 10 - Dpenses pour imprvus
Total dpenses
Rsultat oprationnel (A)-(B)
(10) Report non utilis
2011/2012
Diffrences dues aux taux de change

Rsultat budgtaire de l'exercice
4.2
0.0
-9.1
(5) Solde de l'exercice prcdent (C)
257.6
(11) Report de rsultat
248.5
Le budget total pour lexercice sest lev 429,0 millions deuros. Le budget oprationnel prvoyait un rsultat
budgtaire de 27,1 millions deuros. Les observations reprises ci-dessous comparent le budget final ( savoir, les
crdits disponibles) avec le budget excut (chiffres rels). Les explications lies aux transferts sont incluses en
annexe 3.
1) Les taxes relatives aux demandes de MC perues pendant l'exercice taient finalement lgrement infrieures aux
estimations initiales (-0,7 million dEUR). Cette situation a t quilibre par des recettes supplmentaires gnres
par les renouvellements et dautres taxes relatives aux MC (+3,4 millions EUR). Ces deux principaux facteurs
associs d'autres diffrences mineures ont conduit un excdent total de (+2,9 millions EUR) pour les taxes de MC.
2) Le volume total des taxes perues pour les dessins et modles a t lgrement suprieur aux estimations initiales
(+0,5 million dEUR).
3) Les recettes tires des intrts ont diminu de 2,5 millions EUR par rapport aux chiffres prvus. Cette diminution
est principalement due au fait que lEuribor moyen pour un mois a diminu pour atteindre 0,33 %. En outre, la
politique de diversification applique aux banques de lOffice, consistant rpartir les fonds entre davantage de
banques et des banques mieux cotes (y compris les banques centrales nationales), la suite des dgradations
continues des cotations par les agences de crdit, a donn lieu des rendements infrieurs ce quil aurait t
possible descompter dans des conditions normales de march.
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4) Les autres recettes sont essentiellement en ligne avec les prvisions et concerne les frais administratifs pour
insuffisance de fonds sur les comptes courants ainsi que des services divers.
5) Le solde de lexercice antrieur correspond au rsultat annuel de lanne dernire et au rsultat budgtaire cumul
(aprs dduction des rserves).
6) Sagissant de lintitul salaires (ou dpenses de personnel), lexcution en termes de frais de personnel tait
infrieure aux estimations (-3,0 millions EUR) en raison du fait que le nombre de membres du personnel employ et le
salaire moyen de base taient lgrement infrieurs aux estimations. En outre, comme dans les autres institutions
europennes, les augmentations salariales nont pas t payes pour 2011 et 2012. Dautres lments prendre en
compte sont les dpenses relatives aux changes de personnel moins leves (-1,2 million dEUR) tant donn que
les paiements lis ce concept taient moins levs que prvu. Le reste de la diffrence au titre 1 est principalement
d des dpenses moins leves lies au recrutement (-1,0 million dEUR), un nombre dagents contractuels moins
lev que prvu (-0,3 million dEUR) ainsi qu' une diminution des dpenses de formation (-0,2 million d'EUR) et
dautres points divers (-0,4 million dEUR).
7) Lintitul Btiments, quipement, etc. couvre le fonctionnement oprationnel de lOffice. Une part substantielle
des dpenses tait lie la mise en uvre du plan de rnovation des locaux de lOffice et au cot de la construction
du nouveau btiment. Les dpenses lies aux TI taient gnralement suprieures (+0,6 million dEUR) en raison
notamment des dpenses concernant les projets du fonds de coopration. Les dpenses lies aux traductions
administratives taient infrieures aux prvisions (-1,9 million dEUR) en raison dune demande plus faible. Les
crdits prvus pour les consultations, tudes et enqutes de caractre limit nont pas t compltement dpenss (0,7 million dEUR) en raison de changements intervenus dans des projets.
8) Lintitul fonctions spciales couvre les dpenses de fonctionnement relles, savoir les dpenses lies
lactivit principale et aux activits de coopration. Les dpenses lies aux activits de coopration (tant avec les
tats membres de lUE quavec des pays tiers) ont t moins leves que prvu (-1,9 million dEUR): ces activits
sont fortement tributaires de la contribution des pays tiers. LObservatoire a t lanc en 2012, mais avec une gamme
dactivits un peu moins importante que prvu, ce qui a donn lieu une diffrence de -0,5 million dEUR.
9) Le titre 10 couvre les dpenses pour les vnements imprvus et est utilis afin de procder aux transferts vers
dautres titres du budget en cas de besoin. Le chiffre initial budgt dans le titre 10 slve 227,0 millions deuros et
inclut 195,5 millions deuros pour les vnements imprvus et 31,5 millions pour le fonds de coopration.
10) Lpargne totale du report total de a t essentiellement due ce qui suit: il y a eu finalement moins de
dommages-intrts payer (-0,5 million dEUR); un taux dexcution infrieur dans les consultations de caractre
limit (-0,3 million dEUR) et un report de -1,1 million dEUR pour des activits de coopration avec les tats membres
de lUE nayant finalement pas t excut. De la mme faon, le taux dexcution tait infrieur concernant le fonds
de coopration (-0,8 million dEUR). Enfin, les dpenses lies aux traductions des demandes de MC et de DMCE ont
diminu de 0,3 million dEUR. Des conomies de -1,2 million dEUR ont t ralises en raison de reports non utiliss
dautres points divers.
11) Le rsultat report de lexercice comprend le solde cumul de lexercice prcdent, slevant 257,6 millions
deuros et le rsultat annuel de -9,1 millions deuros.
Lexcdent budgtaire cumul au 31 dcembre a atteint un montant de 449,7 millions deuros comprenant le rsultat
report (248,5 millions deuros) et les rserves de 201,2 millions deuros.
10/11
Tl. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344
OHMI
9.
CONCLUSIONS
En 2012, lOffice a mis laccent sur la mise en uvre de son plan stratgique 2011-2015. Les activits dcoulant du
plan concernaient notamment, mais pas exclusivement, les progrs raliser en matire de cartographie des emplois
dans un cadre ax sur les comptences, llaboration et lamlioration des normes de lOffice en matire de qualit et
de respect des dlais, la certification ISO 9001 concernant lensemble de lactivit principale (y compris les chambres
de recours) et la promotion de lharmonisation globale travers diffrentes activits de coopration.
Lanne 2013 sera tmoin du dploiement defforts considrables concernant lObservatoire, o les premiers rsultats
sont attendus, la poursuite des travaux de construction du nouveau btiment, les activits du fonds de coopration, la
mise en uvre des programmes financs par lUE, lintensification de la coopration avec les partenaires TM5 et les
autres offices internationaux de la proprit intellectuelle, la poursuite du programme de convergence et la finalisation
du projet image de lOHMI.
Antonio Campinos
Prsident
Annexes:
Annexe 1: Rapport sur les marchs publics conclus par procdures ngocies, rapports aux ordonnateurs par les ordonnateurs
dlgus et subdlgus
Annexe 2.1: Ordres de recouvrement mis
Annexe 2.2: Ordres de recouvrement auxquels il a t renonc
Annexe 3: Virements de crdits
Annexe 4: Rsultat de lexcution budgtaire
Annexe 5: Clture budgtaire
Annexe 6: Rapport MORE
11/11
Tl. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

Annexe 1
Rsum des achats relatifs l'approvisionement de biens et de services au cours de l'exercice

OPRATIONS IMMOBILIRES
Contrat ngoci
Mthode
d'attribution
PROCDURE
ACHAT DE SERVICES
TOTAL
Nombre de marchs
Nombre de marchs
Nombre de marchs
Nombre de marchs
Valeur des marchs
Valeur des marchs
Valeur des marchs
Valeur des marchs
conclus
conclus
conclus
conclus
Offre la moins chre
7,152,133.01
2,546,575.71
21
6,273,459.01
30
15,972,167.73
Meilleur rapport qualit/prix
0.00
40,446.29
454
41,174,367.91
455
41,214,814.20
7,152,133.01
2,587,022.00
475
47,447,826.92
485
57,186,981.93
60 000 euros ou moins
447.00
85
387,951.74
106
419,940.64
192
808,339.38
Plus de 60 000 euros
170,429.43
247,825.00
11
54,276.08
14
472,530.51
Urgence
0.00
36,370.09
8,996.78
45,366.87
Avis de march public sans

rsultats
0.00
0.00
195,059.75
195,059.75
March complmentaire li par

la ncessit un march initial
45,000.00
16
93,246.90
75,625.00
18
213,871.90
Autres raisons techniques

et/ou lgales
0.00
282,664.76
170
9,374,226.41
178
9,656,891.17
215,876.43
111
1,048,058.49
294
10,128,124.66
409
11,392,059.58
Commission
0.00
96
3,669,539.92
20
1,169,005.02
116
4,838,544.94
Autres institutions/organes
0.00
16
870,777.91
63
27,315,861.96
79
28,186,639.87
0.00
112
4,540,317.83
83
28,484,866.98
195
33,025,184.81
TOTAL
1,089
101,604,226.32
TOTAL
TOTAL
Contratscadres (*)
ACHAT DE BIENS
2012
TOTAL
(*) Seuls les contrats-cadres ayant t ngocis par des institutions ou des organisations autres que l'Agence.

ORDRES DE RECOUVREMENT MIS EN

Texte
Expdition
mission
OR 3560
OR 3561
OR 3562
OR 3563
OR HB
OR HB
OR HB
OR 3565
OR 3567
OR 3571
OR HB
OR HB
OR HB
OR HB
OR 3569
OR 3570
OR 3568
OR 3564
OR 3572
OR 3573
OR 3574
OR 3575
OR 3576
OR 3577
OR 3578
OR 3581
OR HB
OR HB
OR 3582
OR 3583
OR 3584
OR 3585
OR 3586
OR 3587
OR 3588
OR 3589
OR 3591
OR 3592
OR 3593
OR 3594
OR 3595
OR 3596
OR 3607
OR 3597
OR 3598
OR 3600
OR 3601
OR 3590
OR 3602
OR 3599
OR 3609
OR 3613
OR HB
OR HB
OR 3617
OR 3619
09/01/2012
19/01/2012
25/01/2012
07/02/2012
22/02/2012
23/02/2012
02/03/2012
06/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
01/05/2012
04/05/2012
08/05/2012
23/05/2012
05/06/2012
05/07/2012
26/07/2012
26/07/2012
26/07/2012
26/07/2012
26/07/2012
26/07/2012
31/07/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
13/09/2012
08/10/2012
04/12/2012
10/12/2012
12/12/2012
13/12/2012
19/12/2012
09/01/2012
19/01/2012
25/01/2012
06/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
02/03/2012
06/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
20/03/2012
26/03/2012
27/02/2012
13/03/2012
22/03/2012
27/03/2012
23/03/2012
22/02/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
01/05/2012
04/05/2012
08/05/2012
23/05/2012
05/06/2012
05/07/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
24/07/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
08/08/2012
24/08/2012
10/08/2012
08/10/2012
27/11/2012
28/11/2012
12/12/2012
13/12/2012
19/12/2012
Montant
1,534.75
1,155.60
611.33
417.34
1,382.08
1,610.46
1,203.05
1,699.59
13,792.88
2,718.57
2,158.40
58.73
138.52
171.21
969.89
1,130.51
2,065.27
50.00
15,430.00
4,207.00
5,930.00
12,731.00
15,271.67
11,827.50
15,510.00
1,285.16
970.53
27,985.27
106.27
345.60
379.51
1,610.27
903.66
1,308.87
1,589.36
1,175.97
1,214.62
918.42
517.30
465.49
1,635.53
433.02
100.33
1,241.97
655.67
1,190.49
684.67
516.28
4,980.03
1,240.93
1,727.00
2,024.00
251.69
17,212.04
335.10
150,498.04
339,278.44
1/1
chance nette
09/01/2012
19/01/2012
25/02/2012
08/02/2012
15/03/2012
22/03/2012
21/04/2012
07/03/2012
15/04/2012
30/05/2012
09/05/2012
15/05/2012
17/04/2012
02/05/2012
11/05/2012
16/05/2012
30/05/2012
22/05/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
15/05/2012
25/05/2012
27/06/2012
01/06/2012
05/06/2012
05/07/2012
26/09/2012
26/09/2012
24/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
24/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
06/08/2012
26/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
10/10/2012
10/10/2012
26/09/2012
30/09/2012
10/10/2012
08/10/2012
15/12/2012
17/01/2013
19/12/2012
18/12/2012
19/12/2002
ANNEXE 2.1
2012
Date de
recouvrement
10/01/2012
18/01/2012
10/04/2012
08/02/2012
16/03/2012
21/09/2012
28/02/2012
07/03/2012
01/04/2012
07/05/2012
30/03/2012
30/03/2012
05/05/2012
26/06/2012
27/04/2012
30/06/2012
21/05/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
04/05/2012
18/05/2012
23/06/2012
23/05/2012
05/06/2012
05/07/2012
21/09/2012
10/10/2012
24/09/2012
28/08/2012
10/09/2012
26/09/2012
16/08/2012
03/10/2012
20/09/2012
06/08/2012
07/09/2012
26/09/2012
03/10/2012
18/10/2012
15/10/2012
25/09/2012
25/09/2012
12/11/2012
08/10/2012
08/10/2012
19/12/2012
19/12/2012
18/12/2012
19/12/2012

Ordres de recouvrement annuls
Doc. n
Expdition
mission
OR 3426 04/03/2011 04/03/2011
Montant
ANNEXE 2.2
2012
chance Compensat
nette
ion
Motif
1,379.47 19/04/2011 18/12/2012 Annulation demande par le service ordonnateur sur

recommandation du service juridique. Il a t considr
que les frais affrents aux procdures civiles ne
prsentaient pas un rapport cot / efficacit satisfaisant.
1,379.47
1 of 1

(MARQUES, DESSINS ET MODELES)
Numro de
virement
1
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
Montant
1500 Frais d'organisation de stages dans les

services de l'Office
-4,200
235001 Assurances diverses (DRH) - Mission
102 Provision pour le Fonds de coopration
-1,000,000
1100 Traitements de base
27/01/2012
12/04/2012
1,000,000
-1,100,000
2040 Amnagement des locaux
17/04/2012
-40,000
2125 Prestations de personnel d'exploitation informatique Divers

2141 Travaux d'analyse et de programmation, pranalyses - maintenance des applications
120,000
1,180,000
200,000
2142 Travaux d'analyse et de programmation,

pranalyses et projets spciaux confis
des tiers - Support, gestion des
ressources et divers
Date
dexcution
4,200
2143 Travaux d'analyse et de programmation, pranalyses - Fonds de coopration
ANNEXE 3
342302 Soutien aux travaux de l'Observatoire europen

de la contrefaon et du piratage - ICLAD
-64,000
2144 Travaux d'analyse et de programmation et autres Observatoire europen de la contrefaon et du

piratage
1/6
64,000
Motif
Couverture pour les stagiaires et les END non incluse dans les prvisions budgtaires pour cette
ligne.
Couverture pour les stagiaires et les END non incluse dans les prvisions budgtaires pour cette
ligne.
Ce chapitre vise couvrir les dpenses relatives la gestion, aux activits et projets de
coopration au titre du Fonds de coopration avec les offices nationaux.
Le montant transfrer n'avait pas t prvu lors des phases de prparation du budget en t
2011 pour les activits de "conseil pour le plan de dploiement" sous la ligne budgtaire 2143 la note finale concernant le dploiement international proposait toutefois de prvoir 10
gestionnaires de projets TI (littralement "Profil gestion projet & TI") pour le "Flux de travail n 2 Offices de PI de l'UE participant la mise en oeuvre des projets du Fonds de coopration". Ce
type de profil relve du chapitre 21, et plus prcisment, en raison de la finalit du travail pour le
Fonds de coopration, de la ligne budgtaire 2143.
Les estimations jusqu'au 31.12.2012 ne sont qu'approximatives. Vu que nous recrutons du
nouveau personnel tout au long de l'anne, nous pourrions avoir besoin de fonds vers les
troisime/quatrime trimestres.
Les dpenses pour la rforme des lieux de travail devraient tre rduites tant donn qu'une
partie a dj t inscrite au budget en 2011, la suite de la remarque formule par la Cour des
comptes.
Les projets sur la scurit informatique et l'infonuagique n'auraient pu tre totalement prvus
lorsque le budget 2012 a t tabli. Aprs l'approbation des descriptifs de projets, les fonds
devraient manquer dans cette ligne budgtaire.
Les activits de dveloppement de logiciels informatiques prvues dans le cadre des projets du
plan stratgique n'auraient pu tre totalement prvues lorsque le budget 2012 a t tabli. Il
existe une demande croissante pour ce type d'activits dans les descriptifs de projets
approuvs, qui ne peut tre satisfaite.
Le projet d'architecture informatique men dans le cadre du plan stratgique ne pouvait tre
totalement prvu lorsque le budget 2012 a t tabli. Le montant supplmentaire est prsent
requis pour poursuivre la mise en oeuvre du projet.
15/05/2012
La base de donnes de la jurisprudence est l'une des ralisations prvues dans l'un des quatre
descriptifs de projets approuvs cet hiver dans le contexte de la mise en oeuvre du programme
de l'Observatoire adopt en vue de l'excution du protocole d'accord sign avec la Commission
europenne. Lors de l'laboration du budget 2012, en septembre dernier, il n'tait pas certain
que le dveloppement des TI serait ncessaire. Aprs approbation du programme et du
descriptif, ce dveloppement est effectivement ncessaire. Il est par consquent justifi de
consacrer des fonds de soutien de la ligne 3423 au dveloppement des TI.
Pour le descriptif de projet PB_L6_PR3_PJ2_IP_Enforcement Repository nous devons recruter
un dveloppeur TI dans AdminDocs pour terminer les travaux ncessaires pour l'excution de ce
projet.

Numro de
virement
5
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
ANNEXE 3
Montant
-1,042,000
260002 Consultations, tudes et enqutes de caractre

limit (ICLAD)
-183,000

limit (ESS)
-52,000
2250 Dpenses de documentation et de bibliothque
2330 Frais de contentieux, dommages et intrts
250021 Runions en gnral (ICLAD) - Observatoire

limit (PQMS)
2/6
500,000
52,000
165,000
60,000
500,000
Date
dexcution
31/05/2012
Motif
partie a dj t incluses en 2011, la suite de la remarque formule par la Cour des comptes.
Les frais de consultance pour le plan de dploiement (1.100.000 EUR) sont pays via la ligne
budgtaire consacre aux TI. 616.800 EUR ont t approuvs pour les frais de consultance pour
l'Observatoire fin fvrier et 300.000 EUR ont t approuvs pour les frais de consultance pour la
coopration internationale aprs l'approbation du budget initial. Au total, nous aurons besoin
cette anne de 3.695.000 EUR pour la ligne budgtaire 260002.
Pour raliser l'tude de l'incidence des industries intensives en PI sur l'conomie europenne, il
est ncessaire d'acqurir la base de donnes commerciale ORBIS. Lors de la planification du
budget 2012, l'ESS a pris en compte cette ncessit. Vu que l'acquisition doit tre ralise par la
Bibliothque, il est appropri de transfrer les frais de la base de donnes vers le budget
consacr la Bibliothque, d'autant plus que ces frais sont consquents par rapport au budget
total de la Bibliothque.
Il existe une demande croissante pour des activits de dveloppement de logiciels informatiques
dans les descriptifs de projets approuvs, qui ne peut tre satisfaite. Les activits de
dveloppement de TI relatives aux activits sur le web du service de communication ont t
inscrites dans la ligne budgtaire 3410, mais ont t finances via la ligne budgtaire 2141 en
raison de la nature des dpenses.
Pour raliser l'tude de l'incidence des industries intensives en PI sur l'conomie europenne, il
est ncessaire d'acqurir la base de donnes commerciale ORBIS. Lors de la planification du
budget 2012, l'ESS a pris en compte cette ncessit. Vu que l'acquisition doit tre ralise par la
Bibliothque, il est appropri de transfrer les frais de la base de donnes vers le budget
consacr la Bibliothque, d'autant que ces frais sont consquents par rapport au budget total
de la Bibliothque.
Le montant engag dans la ligne budgtaire 2330 pour l'exercice 2012 s'lve 115.000 EUR et
couvre tant les frais de contentieux que les dommages et intrts.
Ce montant initial a t estim sur la base d'un montant de 80.000 EUR pour le service juridique
payer par le cabinet d'avocats Garrigues Law Firm et d'un montant de 35.000 EUR pour les
frais de procdure lis une affaire potentielle dans le secteur des marchs publics.
Il est toutefois ncessaire d'augmenter ce montant d'environ 165.000 EUR.
Cette augmentation est essentiellement justifie par d'ventuels dommages et intrts et frais
juridiques dans des contentieux lis au personnel.
Cet accroissement est li un descriptif de projet approuv concernant l'Observatoire.
Le virement vers le poste PQMS est ncessaire pour couvrir les besoins en termes de
consultance des dpartements et services de l'OHMI aux fins de la mise en oeuvre du plan
stratgique.

Numro de
virement
6
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
Montant
2120 Prestations de personnel d'exploitation

informatique - Helpdesk / Assistance technique
-300,000
2121 Prestations de personnel d'exploitation

informatique - Production
-300,000
2101 Exploitation au centre informatique - Licences et

maintenance - Logiciels de base centraux
250003 Confrences, congrs, convocations et runions en

gnral - IBA
Constitution ou maintien de droits pension

pour les fonctionnaires et agents temporaires
50,000
29/06/2012
342107 Dpenses exposes pour les activits de

coopration avec les pays tiers - ACADMIE
3/6
29/07/2012
Du nouveau mobilier et une nouvelle caisse enregistreuse pour le self-service sont ncessaires.
Ces fonds sont ncessaires pour les travaux de conception du site web de l'Observatoire. Il y a
eu une modification de la porte du Projet 1 - Activits de sensibilisation la valeur de la PI,
compris dans le programme de l'Observatoire. Il a t dcid de crer un site distinct pour
l'Observatoire.
Plus de dpenses qu'initialement prvu pour le service traiteur.
01/08/2012
250,000
100,000
Logiciels de base centraux:

Des fonds supplmentaires sont ncessaires en raison de projets:
- Projet d'industrialisation des logiciels: 200.000 EUR. Ce projet est men par l'unit Architecture
TI, mais de nouveaux logiciels doivent avoir t conus cette anne. 50.000 EUR ont dj t
dpenss.
- Licences BMC: 150.000 EUR. La ncessit d'acqurir de nouvelles licences est apparue la
suite de l'augmentation importante du nombre de serveurs. En outre, un nouvel outil de
surveillance de l'exprience des utilisateurs finaux est en cours d'acquisition.
- Licences Netbackup: 150.000 EUR. Il a t dcid d'amliorer le systme de sauvegarde.
- Autres: 50.000 EUR.
partie a dj t inclus en 2011, la suite de la remarque formule par la Cour des comptes.
85,000
-100,000

coopration avec les tats membres de l'UE ACADMIE
Motif
Prestations de personnel d'exploitation informatique - Helpdesk / Assistance technique:
Des fonds supplmentaires sont ncessaires pour la ligne 2101, transfrer de la ligne 2120.
Dans la ligne 2120, des fonds supplmentaires avaient t prvus pour raliser la transition
entre le prsent contrat Service Desk et le nouveau contrat, un nouvel appel d'offres tant en
cours de prparation. La publication de l'appel d'offres ayant t reporte, cette transition n'aura
pas lieu en 2012.
Prestations de personnel d'exploitation informatique - Production:
Des fonds supplmentaires sont ncessaires pour la ligne 2101, transfrer de la ligne 2120.
Dans la ligne 2120, des fonds supplmentaires avaient t prvus pour raliser la transition
entre le prsent contrat Operations et le nouveau contrat, un nouvel appel d'offres tant en cours
de prparation. La publication de l'appel d'offres ayant t reporte, cette transition n'aura pas
lieu en 2012.
59,000
-250,000
1147 Indemnits pour service continu ou par tours ou pour

astreinte sur le site et/ou domicile
600,000
Date
dexcution
-194,000
1400 Renouvellement courant des installations des

restaurants et cantines
2144 Travaux d'analyse et de programmation et autres Observatoire europen de la contrefaon et du
piratage
1133
ANNEXE 3
09/10/2012
Fin 2011, nous avons tenu compte du paiement du rappel de l'anne dernire, mais il est
probable qu'en 2012, aucun paiement de rappel ne soit effectu. Finalement, les dpenses
seront donc moindres que prvu.
En raison de la rorganisation du programme de planification de la continuit des activits
entame le 1er mars 2012, les frais mensuels ont doubl (de 18-19.000 EUR/mois environ
35.000 EUR). Cela signifie que le budget annuel total ncessaire s'lve environ 420.000
EUR, au lieu des 225.000 EUR prvus fin 2011. D'autre part, cette anne, un montant important
d'arrirs a t pay, raison pour laquelle le budget total ncessaire pour 2012 s'lve environ
450.000 EUR. Compte tenu du fait que de nouveaux arrirs pourraient tre payer au cours du
reste de l'anne, il est recommand de prvoir un budget de 475.000 EUR. Un transfert de
250.000 EUR est donc ncessaire.
L'estimation du cot pour le sminaire sur la proprit intellectuelle prvu en octobre pour les
pays tiers est de 195 000 EUR.
L'estimation du cot pour le sminaire sur la proprit intellectuelle prvu en octobre pour les
pays tiers est de 195 000 EUR.

Numro de
virement
10
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
Montant
3410 Communication externe
-500,000
3422 Fonds de coopration
-670,000

coopration avec les pays tiers - ICLAD
-330,000
342302 Soutien aux travaux de l'Observatoire europen

de la contrefaon et du piratage - ICLAD
-183,000
3521 Traduction des demandes de marque

communautaire
1115 Agents contractuels
-189,000
Une partie des fonds initialement prvus dans le budget tait destine aux services de conseil et
a t dplace vers la ligne budgtaire 2600 02.La campagne d'information de l'UE pour la
sensibilisation a t annule.
09/10/2012
-350,000
120,000
350,000
2330 Frais de contentieux, dommages et intrts

2410 Tlcommunications
95,000
800,000
2353 Travaux de manutention et dmnagement de

services
-20,000
2300 Papeterie et fournitures de bureau
20,000
4/6
Les activits de dveloppement de TI relatives aux activits sur le web du service de

communication ont t inscrites dans la ligne budgtaire 3410, mais ont t finances partir de
la ligne budgtaire 2141. Le budget correspondant (500 000) doit ds lors tre transfr vers la
ligne correcte.
Les dpenses relles seront trs infrieures au montant inscrit dans le budget. Motifs: adoption
du programme de coopration internationale retarde et disponibilit des ressources relatives au
dveloppement des outils du Fonds de coopration.
-1,015,000
2102 Oprations au centre informatique - Achats et

maintenance - Equipement informatique central
Motif
Des estimations ont t fournies pour les diffrents projets et sont maintenant plus prcises.
189,000
2140 Travaux d'analyse et de programmation, pranalyses - E-Core Business
13
09/10/2012
60,000
1120 Formation du personnel

12
Date
dexcution
1,623,000
3570 Services externes groups

11
ANNEXE 3
18/10/2012
L'cart actuel est d : a) une facturation imprvue de 1 818 261,60 EUR + 129 609,95 EUR du
Centre de Traduction au dbut de l'anne 2012 et b) une diffrence de 1 004 275 EUR entre le
prix par page utilis dans la prvision pour 2012 et le prix mensuel rel appliqu par le Centre
de Traduction.
Couvrir le dficit cr par la sous-traitance de la saisie des oppositions et annulations entame
le 1er aot 2012.
Le calcul du budget de 2012 tait bas sur 35 agents mais nous n'en avons finalement que
29 en moyenne.
Le montant disponible l'article 1120 n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de l'Acadmie
en termes de formation jusqu' la fin de l'exercice (222.000 EUR).
Les dpenses prvues pour l'amlioration des lieux de travail devraient tre rduites tant donn
qu'une partie a dj t inscrite au budget en 2011, la suite de la remarque formule par la
Cour des comptes.
L'objet des travaux d'analyse et de programmation, et des pr-analyses a t dplac vers les
projets du plan stratgique, dont les marchs sont principalement passs dans le cadre de la
ligne budgtaire 2141.
Equipement informatique central: des fonds supplmentaires sont ncessaires dans cette ligne
en raison des achats non prvus pour les projets du Fonds de coopration.Jusqu' prsent,
258 000 EUR ont t dpenss pour le Fonds de coopration (stockage sur disque, rseau), et
208 000 EUR sont prvus (serveurs, rseau).Cela porte le total 466 000 EUR mais, tant
donn que des conomies ont t ralises en achetant moins de serveurs UNIX, et en les
remplaant par des serveurs Intel, et en achetant galement moins d'quipement de rseau,
seulement 120 000 EUR sont ncessaires.
Les activits de dveloppement des logiciels informatiques des projets du plan stratgique
n'auraient pu tre totalement prvues lorsque le budget 2012 a t tabli. Il existe une demande
croissante pour ce type d'activits dans les descriptifs de projets approuvs, qui ne peut tre
satisfaite actuellement.
Il est ncessaire de transfrer 95 000 EUR la ligne budgtaire 2330 car le plan stratgique antifraude requiert 95 000 EUR supplmentaires.
Lors de la prparation du budget de 2012, la taille et le volume du projet de vidoconfrence
n'taient pas connus. De mme, avec l'introduction des iPhones et iPads, le cot des
tlcommunications a augment de manire significative, principalement en raison du trafic de
donnes.
Moins de dpenses sont prvues pour les dmnagements.
Plus de dpenses pour les fournitures de bureau

Numro de
virement
14
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
ANNEXE 3
Montant
1103 Indemnits forfaitaires
Date
dexcution
-12,000
24/10/2012
1132 Assurance chmage pour les agents temporaires
1131 Assurance contre les accidents et les maladies

professionnelles
-50,000
1182 Indemnits d'installation et de rinstallation
1620 Autres interventions sociales
235933 Autres services et dpenses oprationnelles- GSD Archive

2391 Services d'interprtation
16
50,000
-180,000
1101 Allocations familiales
-150,000
1102 Indemnits de dpaysement et d'expatriation
-150,000
1141
Frais de dplacement annuels du lieu de travail au

lieu d'origine
-113,000
1175 Personnel de l'agence
113,000
1180 Dpenses diverses dcoulant des procdures de

recrutement
750,000
5/6
Augmentation inattendue des services d'aide domicile d'octobre dcembre 2012.

Les fonds restants de la ligne 1630 qui ne seront pas utiliss avant la fin de l'anne sont dus
un changement de procdures, dans le cadre de la simplification des procdures.
06/11/2012
Les dpenses pour l'amlioration des lieux de travail devraient tre infrieures, tant donn
qu'une partie a dj t inscrite au budget en 2011, la suite de la remarque formule par la
Cour des comptes.
Plus de dpenses pour l'assistance externe pour les tches d'archivage.
120,000
-450,000
1141 Frais de voyage du lieu de travail au lieu

d'origine
En raison de l'augmentation du rythme de recrutement, le cot des mois derniers est plus lev
(environ 50 000 EUR) que celui prvu en dbut d'anne (environ 30 000 EUR). Cela signifie que
le budget total annuel ncessaire est d'environ 440 000 EUR au lieu de 390 000 EUR prvu la
fin de 2011. Ds lors, un transfert de 50 000 EUR est demand partir de la ligne 1131.
60,000
la fin de 2011, nous avons effectu nos calculs en incorporant le rappel de l'an dernier, mais il
est certain qu'il n'y aura aucun paiement de rappel en 2012, nous aurons donc moins de
dpenses que prvu.
En raison de l'augmentation du rythme de recrutement, le cot mensuel dans la ligne est plus
lev (environ 18 000 EUR/mois) que celui prvu en dbut d'anne (environ 16 000 EUR/mois).
Cela signifie que le budget total annuel ncessaire est d'environ 205 000 EUR au lieu de
194 000 EUR prvu la fin de 2011. Ds lors, un transfert de 12 000 EUR est demand partir
de la ligne 1103.
la fin de 2011, nous avons bas nos calculs sur une augmentation de 10 % du personnel et,
d'autre part, en incorporant le paiement du rappel de l'anne prcdente, mais il est probable
qu'il n'y ait aucun paiement de rappel en 2012, nous aurons donc moins de dpenses que prvu.
11,000
-11,000
1630 Centre de la petite enfance et autres crches
15
12,000
Motif
15/11/2012
Plus de dpenses pour l'interprtation

Les cots unitaires des membres du personnel ont t infrieurs aux prvisions (le budget de
2012 a t ralis sur la base d'une estimation de 5880 /mois alors que le cot rel, comme
nous l'avons vu dans la rmunration de septembre, est de 5689 /mois. En outre, en raison du
fait que cette anne, il n'y aura aucune adaptation des salaires (rappel), nous ne dpenserons
pas tous les crdits de cette ligne.
En raison du fait que cette anne, il n'y aura aucune adaptation des salaires (rappel), nous ne
dpenserons pas tous les fonds de cette ligne.
En raison du fait que cette anne, il n'y aura aucune adaptation des salaires (rappel), nous ne
dpenserons pas tous les fonds de cette ligne.
Le calcul initial de ce poste du budget est bas sur le personnel travaillant dj l'office en plus
du personnel qui sera recrut pendant l'anne. Les prvisions pour cette anne taient plus
leves que les excutions relles. Un montant de 126 000 ne sera pas dpens cette anne.
En raison de l'augmentation de la demande, nous avons besoin de 113 000 afin d'obtenir le
montant complet pour couvrir le mois de dcembre et la permanence. Cela signifie que le
budget total annuel ncessaire est d'environ 2 619 000 au lieu des 2 506 000 prvus la fin
de 2012.
En raison de la mise en uvre de deux concours OHMI-EPSO dans le domaine de la proprit
intellectuelle, avec l'objectif de grer la plupart des besoins du personnel de l'OHMI pour la
priode 2013-2017 (comme prvu dans la planification des effectifs et dans le plan stratgique),
nous avons besoin de ce montant.

Numro de
virement
17
De la ligne
Virements de crdits
Vers la ligne
Montant
2392 Traduction
-595,000
2400
Affranchissement de correspondance et frais de port OSD
3521
Traduction des demandes de marque

communautaire
3570
Services externes groups
45,000
2250 Dpenses de documentation et de bibliothque
12,000
28/11/2012
Jusqu' la fin de l'anne, la bibliothque doit renouveler ses ressources en ligne comme les
bases de donnes et dictionnaires. La bibliothque doit galement prendre en considration les
cots des quotidiens et de l'achat supplmentaire d'ouvrages et de publications en raison de la
cration de l'Observatoire et de la demande toujours croissante de ressources en ligne dont les
cots n'ont pas t pris en compte dans le budget de 2012.
Jusqu' la fin de l'anne, un march a t pass pour une valuation de la formation, une autre
sera effectue et un consultant est ncessaire pour l'Acadmie.
-100,000
Aucune location au titre du programme de planification de la continuit des activits distance.
-98,000
60,000
Les prvisions en matire de traductions administratives tablies par les diffrents dpartements
ne se sont pas ralises.
Pour couvrir le dficit cr avec le nouveau contrat DHL + 32 000 lettres inattendues envoyer
du Cabinet.
L'Office n'organisera pas de confrence rgionale sur les marques, dessins et modles
communautaires dans les tats membres assurant la prsidence de l'Union, comme cela a t
estim dans le budget de 2012
Il a t envoy moins de rapports de recherche que prvu.

Pour couvrir le dficit cr par la sous-traitance de la saisie des oppositions et annulations
entame le 1er aot 2012, 45 000 EUR supplmentaires sont ncessaires.
-12,000
2020 Eau, gaz, lectricit et chauffage
Motif
L'cart actuel est d : a) une facturation imprvue de 1 818 261,60 EUR + 129.609,95 EUR au
dbut de l'anne 2012 & b) une diffrence de 1 004 275 EUR entre le prix par page utilis dans
la prvision pour 2012 et le prix mensuel rel appliqu par le Centre de Traduction.
-50,000
50,000

limit - Acadmie
2000 Loyers
Moins de dpenses pour l'lectricit

Plus de dpenses que prvu pour les lieux de travail en raison de la remise neuf du pavillon.
-150,000
2080 Autres dpenses pralables la construction

des btiments, l'acquisition de biens
immobiliers ou l'amnagement des locaux
Moins de direction des travaux AE42.

2200 Nouveaux achats, remplacement, location,
maintenance, utilisation et rparation du mobilier
2210 Nouveaux achats, remplacement, location,
maintenance, utilisation et rparation des
quipements techniques et des installations
250021 Runions en gnral - (ICLAD) - Observatoire
38,000
Extension des systmes de gestion techniques d'immeubles (BMS).
250,000
Plus de dpenses pour le mobilier et le remplacement de l'ancien mobilier.
-205,000

limit - ICLAD
1160 changes de personnel
Les fonds sont disponibles, tant donn que la runion des parties prenantes prives et
publiques de dcembre n'aura pas lieu.
205,000
-150,000
1300 Frais de mission, frais de voyage et frais

organisationnels
20
22/11/2012
1,000,000
3500 Rapports de recherche
19
Date
dexcution
-450,000

coopration avec les tats membres de l'UE Acadmie
18
ANNEXE 3
Il a t dcid d'largir la porte de l'tude sur la perception de la proprit intellectuelle

27/11/2012
150,000
2320 Frais bancaires et autres frais financiers
-2,000
235001 Assurance diverse (RH)
1,300
235011 Assurance diverse (Missions)
700
6/6
14/12/2012
L'engagement 12541 dans la ligne budgtaire 1160 a t cr pour des dtachements ventuels
de membres du personnel de l'OHMI auprs d'offices nationaux. Cependant, aucun dtachement
de ce type n'a t effectu au cours de l'anne 2012 et ds lors, le montant initial de
150 000 EUR reste disponible.
En raison de l'augmentation imprvue du nombre de missions ralises et planifies pour les
mois d'octobre, novembre et dcembre 2012, le budget estim pour tous les engagements
relatifs aux frais de mission n'est pas suffisant pour terminer l'anne.
Les frais bancaires sont moins levs que prvu car la BBVA (une des banques auxquelles
l'Office recourt) a diminu les frais pour les paiements lectroniques en mars 2012.
Le montant transfr la ligne 235001 est maintenant ncessaire pour payer les factures
de 2012 pour la couverture sanitaire des stagiaires.
En raison de l'augmentation inattendue du nombre de missions ralises et planifies pour les
mois d'octobre, novembre et dcembre 2012, le budget estim pour tous les engagements
relatifs aux frais de mission n'est pas suffisant pour terminer l'anne. En outre, l'assurance a
couvert deux activits visant promouvoir l'esprit d'quipe lors de la journe de l'Acadmie sur
la proprit intellectuelle, ce qui a rendu le montant de la facture d'octobre trois fois plus lev
que le montant moyen mensuel. Un montant de 700 EUR est ncessaire pour couvrir les deux
dernires factures en suspens de l'engagement 12691.

(MARQUES,DESSINS ET MODLES)
ANNEX 4
31-Dec-12
RSULTAT DE L'EXCUTION BUDGETAIRE
en euros
R E C E T T E S
2012
RECETTES PROPRES
Recettes provenant des montants perus au titre de taxes
Autres recettes
2011
171,910,130.58
171,448,463.45
461,667.13
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL
168,472,711.92
167,494,348.00
978,363.92
3,940,026.70
7,423,779.69
175,850,157.28
175,896,491.61
D P E N S E S
2012
DPENSES DE PERSONNEL (TITRE 1)

Dpenses de personnel payes pendant lexercice
Dpenses de personnel reportes
2011
81,406,969.52
73,038,747.20
80,566,364.06
71,966,600.07
840,605.46
1,072,147.13
DPENSES DE FONCTIONNEMENT (TITRE 2)
73,278,802.51
53,348,233.27
Dpenses de fonctionnement payes pendant lexercice
51,548,042.62
32,383,979.10
Dpenses de fonctionnement reportes
21,730,759.89
20,964,254.17
DPENSES SPCIFIQUES (TITRE 3)
34,479,615.82
24,123,553.69
Dpenses spcifiques payes pendant lexercice
20,308,034.99
14,287,524.65
Dpenses spcifiques reportes
14,171,580.83
9,836,029.04
TOTAL
Resultat sans crdits reports non utiliss

Crdits reports non utiliss
Diffrences de taux de changes (gain+/perte-)
RSULTAT DE L'EXERCICE
Solde de l'exercice antrieur
189,165,387.85
150,510,534.16
-13,315,230.57
25,385,957.45
4,158,541.17
4,574,576.48
14,132.70
60,798.65
-9,142,556.70
30,021,332.58
257,622,906.25
227,601,573.67
Dotation la rserve
0.00
0.00
*Ajustement de la provision accumule

RESULTAT REPORTER
Rsultat extraordinaire
0.00
0.00
257,622,906.25
227,601,573.67
0.00
0.00
RSULTAT REPORT
248,480,349.55
257,622,906.25
* L'excdent budgtaire cumul atteint un montant de 449 688 764,71 EUR comprenant les rserves de 201 208 415,16 EUR dduites du rsultat report.

ANNEXE 5
CLTURE
BUDGET
2012
DPENSES
N
poste
Libell
DEPENSES
TOTAL TITRE 1
Chapitre 11
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
TOTAL TITRE 2
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
TOTAL TITRE 3
Chapitre 34
Chapitre 35
Crdits initiaux
(budget)
Budget rectificatif
(variations)
Crdits totaux
(dernier BRS)
C=A+B
Virements
Crdits dfinitifs
% sur total
E=C+D
Engagements
Paiements
% Paiements /
Engagements
Crdits tombs en
annulation
I=E-H-J
Reports
Excution budget
% Excution /
Crdits
K =H + J
L=K/E
88,551,000.00
0.00
88,551,000.00
-1,054,200.00
87,496,800.00
20.39%
81,406,969.52
80,566,364.06
92.08%
6,089,830.48
840,605.46
81,406,969.52
93.04%
86,037,000.00
870,000.00
304,000.00
326,000.00
987,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,037,000.00
870,000.00
304,000.00
326,000.00
987,000.00
27,000.00
-1,250,000.00
150,000.00
50,000.00
-4,200.00
0.00
0.00
84,787,000.00
1,020,000.00
354,000.00
321,800.00
987,000.00
27,000.00
19.76%
0.24%
0.08%
0.08%
0.23%
0.01%
79,004,853.30
1,015,558.80
336,344.35
217,588.43
808,624.64
24,000.00
78,517,870.53
927,297.64
252,385.79
217,588.43
636,047.85
15,173.82
92.61%
90.91%
71.30%
67.62%
64.44%
56.20%
5,782,146.70
4,441.20
17,655.65
104,211.57
178,375.36
3,000.00
486,982.77
88,261.16
83,958.56
0.00
172,576.79
8,826.18
79,004,853.30
1,015,558.80
336,344.35
217,588.43
808,624.64
24,000.00
93.18%
99.56%
95.01%
67.62%
81.93%
88.89%
76,442,000.00
0.00
76,442,000.00
1,568,200.00
78,010,200.00
18.18%
73,278,802.50
51,548,042.62
66.08%
4,731,397.49
21,730,759.89
73,278,802.51
93.93%
26,838,000.00
27,851,000.00
2,543,000.00
9,223,000.00
2,190,000.00
1,271,000.00
6,526,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,838,000.00
27,851,000.00
2,543,000.00
9,223,000.00
2,190,000.00
1,271,000.00
6,526,000.00
-3,119,000.00
3,243,000.00
352,000.00
-150,800.00
845,000.00
-60,000.00
458,000.00
23,719,000.00
31,094,000.00
2,895,000.00
9,072,200.00
3,035,000.00
1,211,000.00
6,984,000.00
5.53%
7.25%
0.67%
2.11%
0.71%
0.28%
1.63%
23,183,128.91
30,495,623.97
2,700,558.74
6,629,976.45
3,030,385.55
952,796.98
6,286,331.90
16,125,390.29
22,829,206.42
1,494,035.89
4,614,758.65
1,857,918.60
854,554.05
3,772,178.72
67.99%
73.42%
51.61%
50.87%
61.22%
70.57%
54.01%
535,871.09
598,376.02
194,441.26
2,442,223.55
4,614.45
258,203.02
697,668.10
7,057,738.62
7,666,417.56
1,206,522.85
2,015,217.80
1,172,466.95
98,242.93
2,514,153.18
23,183,128.91
30,495,623.98
2,700,558.74
6,629,976.45
3,030,385.55
952,796.98
6,286,331.90
97.74%
98.08%
93.28%
73.08%
99.85%
78.68%
90.01%
37,003,000.00
0.00
37,003,000.00
486,000.00
37,489,000.00
8.74%
34,479,615.65
20,308,034.99
54.17%
3,009,384.18
14,171,580.83
34,479,615.82
91.97%
16,079,000.00
20,924,000.00
0.00
0.00
16,079,000.00
20,924,000.00
-2,197,000.00
2,683,000.00
13,882,000.00
23,607,000.00
3.24%
5.50%
11,037,891.07
23,441,724.58
2,580,953.93
17,727,081.06
18.59%
75.09%
2,844,108.93
165,275.25
8,456,937.14
5,714,643.69
11,037,891.07
23,441,724.75
79.51%
99.30%
227,032,013.00
0.00
227,032,013.00
-1,000,000.00
226,032,013.00
52.68%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
N/A
Chaptire 10
227,032,013.00
0.00
227,032,013.00
-1,000,000.00
226,032,013.00
52.68%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
N/A
TOTAL
429,028,013.00
0.00
429,028,013.00
0.00
429,028,013.00
100.00% 189,165,387.67
152,422,441.67
75.09%
13,830,612.15
36,742,946.18
189,165,387.85
TOTAL TITRE 10
1/11
93.19%

ANNEXE 5
CLTURE
BUDGET
2012
DPENSES
N
poste
Libell
DEPENSES
Crdits initiaux
(budget)
Budget rectificatif
(variations)
Crdits totaux
(dernier BRS)
C=A+B
Virements
Crdits dfinitifs
% sur total
E=C+D
Engagements
Paiements
% Paiements /
Engagements
Crdits tombs en
annulation
Reports
I=E-H-J
Excution budget
% Excution /
Crdits
K =H + J
L=K/E
46,924,000.00
46,924,000.00
-1,550,000.00
45,374,000.00
10.58%
44,853,584.50
44,853,584.50
98.85%
520,415.50
44,853,584.50
98.85%
1101 Allocations familiales
5,983,000.00
5,983,000.00
-150,000.00
5,833,000.00
1.36%
5,674,924.91
5,674,924.91
97.29%
158,075.09
5,674,924.91
97.29%
5,631,000.00
5,631,000.00
-150,000.00
5,481,000.00
1.28%
5,266,220.66
5,266,220.66
96.08%
214,779.34
5,266,220.66
96.08%
470,000.00
140,000.00
1,545,000.00
470,000.00
140,000.00
1,545,000.00
-12,000.00
0.11%
0.03%
0.32%
346,055.07
119,000.00
1,022,994.45
346,055.07
104,627.66
1,022,994.45
75.56%
74.73%
75.44%
111,944.93
21,000.00
333,005.55
14,372.34
-189,000.00
458,000.00
140,000.00
1,356,000.00
346,055.07
119,000.00
1,022,994.45
75.56%
85.00%
75.44%
1,359,000.00
1,359,000.00
189,000.00
1,548,000.00
0.36%
1,357,311.83
1,092,121.62
70.55%
190,688.17
265,190.21
1,357,311.83
87.68%
1,690,000.00
1,690,000.00
1,690,000.00
0.39%
1,587,203.74
1,587,203.74
93.92%
102,796.26
1,587,203.74
93.92%
Couverture des risques d'accident et

1131
de maladie professionnelle
376,000.00
376,000.00
-50,000.00
326,000.00
0.08%
234,625.05
234,625.05
71.97%
91,374.95
234,625.05
71.97%
Couverture du risque de chmage des

1132 agents temporaires et des agents
contractuels
194,000.00
194,000.00
12,000.00
206,000.00
0.05%
202,441.90
202,441.90
98.27%
3,558.10
202,441.90
98.27%
11,875,000.00
11,875,000.00
-250,000.00
11,625,000.00
2.71%
10,750,576.21
10,750,576.21
92.48%
874,423.79
10,750,576.21
92.48%
1,767,000.00
1,767,000.00
-113,000.00
1,654,000.00
0.39%
1,624,169.58
1,624,169.58
98.20%
29,830.42
1,624,169.58
98.20%
225,000.00
225,000.00
250,000.00
475,000.00
0.11%
363,404.94
363,404.94
76.51%
111,595.06
363,404.94
76.51%
1149 Autres indemnits et remboursements
80,000.00
80,000.00
80,000.00
0.02%
4,288.71
4,288.71
5.36%
75,711.29
4,288.71
5.36%
1150 Heures supplmentaires
59,000.00
59,000.00
59,000.00
0.01%
39,244.56
39,244.56
66.52%
19,755.44
39,244.56
66.52%
4,368,000.00
4,368,000.00
4,218,000.00
0.98%
2,986,383.67
2,986,383.67
70.80%
1,231,616.33
0.00
2,986,383.67
70.80%
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.01%
0.00
0.00
0.00%
25,000.00
0.00
0.00
2,506,000.00
358,000.00
2,506,000.00
358,000.00
2,619,000.00
1,108,000.00
0.61%
0.26%
2,586,589.91
253,109.92
2,417,253.13
245,361.76
92.30%
22.14%
32,410.09
854,890.08
169,336.78
7,748.16
2,586,589.91
253,109.92
98.76%
22.84%
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.01%
45,207.97
45,207.97
75.35%
14,792.03
45,207.97
75.35%
393,000.00
393,000.00
443,000.00
0.10%
404,407.82
404,407.82
91.29%
38,592.18
404,407.82
91.29%
190,000.00
309,000.00
-1,220,000.00
730,000.00
190,000.00
309,000.00
-1,220,000.00
730,000.00
190,000.00
309,000.00
-1,220,000.00
730,000.00
0.04%
0.07%
-0.28%
0.17%
175,682.06
255,976.58
-1,148,550.74
0.00
145,346.78
255,976.58
-1,148,550.74
0.00
76.50%
82.84%
94.14%
0.00%
14,317.94
53,023.42
-71,449.26
730,000.00
30,335.28
175,682.06
255,976.58
-1,148,550.74
0.00
92.46%
82.84%
94.14%
870,000.00
870,000.00
150,000.00
1,020,000.00
0.24%
1,015,558.80
927,297.64
90.91%
4,441.20
88,261.16
1,015,558.80
99.56%
55,000.00
55,000.00
50,000.00
105,000.00
0.02%
103,966.42
58,839.56
56.04%
1,033.58
45,126.86
103,966.42
99.02%
249,000.00
249,000.00
249,000.00
0.06%
232,377.93
193,546.23
77.73%
16,622.07
38,831.70
232,377.93
93.32%
326,000.00
326,000.00
-4,200.00
321,800.00
0.08%
217,588.43
217,588.43
67.62%
104,211.57
0.00
217,588.43
67.62%
1610 Relations sociales entre le personnel
250,000.00
250,000.00
250,000.00
0.06%
143,574.44
85,423.85
34.17%
106,425.56
58,150.59
143,574.44
57.43%
1620 Autres interventions sociales
282,000.00
282,000.00
11,000.00
293,000.00
0.07%
284,873.81
228,740.01
78.07%
8,126.19
56,133.80
284,873.81
97.23%
455,000.00
455,000.00
-11,000.00
444,000.00
0.10%
380,176.39
321,883.99
72.50%
63,823.61
58,292.40
380,176.39
85.63%
27,000.00
27,000.00
27,000.00
0.01%
24,000.00
15,173.82
56.20%
3,000.00
8,826.18
24,000.00
88.89%
1102
1103
1113
1115
1120
Indemnits de dpaysement et
d'expatriation
Indemnit forfaitaire
Conseillers spciaux
Agents contractuelles
Perfectionnement professionnel du
personnel
1130 Couverture des risques de maladie
Constitution ou maintien des droits
1133 pension pour les fonctionnaires et

agents temporaires
Frais de voyages annuels du lieu
d'affectation au lieu d'origine
Indemnits pour service continu ou par
1147 tours ou pour astreinte sur le site et/ou
domicile
1141
1160 Mobilit de personnel

1171
1175
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1191
1300
1400
1410
1500
1630
Interprtes freelance et autres

prestations
Intrimaires
Frais divers de recrutement
Frais de voyage (y compris ceux des
membres de la famille)
Indemnits d'installation et de
rinstallation
Frais de dmnagement
Indemnits journalires temporaires
Coefficients correcteurs
Crdit provisionnel
Frais de missions, de dplacements et
autres dpenses accessoires
Frais de fonctionnement courant et de
renouvellement courant des
installations des restaurants et
cantines
Service mdical
Frais d'organisation de stages dans les
services de l'Office
Centre de la petite enfance et autres

crches et garderies
1700 Frais de rception et de reprsentation
-150,000.00
113,000.00
750,000.00
50,000.00
2/11

ANNEXE 5
CLTURE
BUDGET
2012
DPENSES
N
poste
Libell
Crdits initiaux
(budget)
Budget rectificatif
(variations)
DEPENSES
2000 Loyers
2010 Assurances
Crdits totaux
(dernier BRS)
C=A+B
Crdits dfinitifs
% sur total
E=C+D
Engagements
Paiements
% Paiements /
Engagements
I=E-H-J
L=K/E
1,714,000.00
-98,000.00
1,616,000.00
0.38%
1,531,268.61
1,335,917.20
82.67%
84,731.39
195,351.41
1,531,268.61
94.76%
2,590,000.00
9,586,000.00
2,590,000.00
9,586,000.00
-2,771,000.00
2,590,000.00
6,815,000.00
0.60%
1.59%
2,494,008.24
6,812,904.75
1,986,762.09
3,242,053.56
76.71%
47.57%
95,991.76
2,095.25
507,246.15
3,570,851.19
2,494,008.24
6,812,904.75
96.29%
99.97%
2050 Scurit et surveillance des immeubles
1,211,000.00
1,211,000.00
1,211,000.00
0.28%
1,209,218.10
950,772.59
78.51%
1,781.90
258,445.51
1,209,218.10
99.85%
2070 Construction d'immeubles
5,305,000.00
5,305,000.00
5,305,000.00
1.24%
5,000,000.00
5,000,000.00
94.25%
305,000.00
0.00
5,000,000.00
94.25%
4,153,000.00
4,153,000.00
-150,000.00
4,003,000.00
0.93%
3,961,751.73
1,436,852.29
35.89%
41,248.27
2,524,899.44
3,961,751.73
98.97%
2,005,000.00
2,005,000.00
600,000.00
2,605,000.00
0.61%
2,593,891.62
2,456,245.09
94.29%
11,108.38
137,646.53
2,593,891.62
99.57%
1,797,000.00
1,797,000.00
120,000.00
1,917,000.00
0.45%
1,879,667.60
1,378,109.80
71.89%
37,332.40
501,557.80
1,879,667.60
98.05%
2,660,000.00
2,660,000.00
-300,000.00
2,360,000.00
0.55%
2,279,192.61
1,901,606.14
80.58%
80,807.39
377,586.47
2,279,192.61
96.58%
4,628,000.00
4,628,000.00
-300,000.00
4,328,000.00
1.01%
4,327,948.26
3,346,428.89
77.32%
51.73
981,519.38
4,327,948.27
100.00%
1,409,000.00
1,409,000.00
120,000.00
1,529,000.00
0.36%
1,523,495.11
1,014,916.90
66.38%
5,504.89
508,578.21
1,523,495.11
99.64%
750,000.00
750,000.00
-350,000.00
400,000.00
0.09%
395,870.00
290,468.00
72.62%
4,130.00
105,402.00
395,870.00
98.97%
9,640,000.00
9,640,000.00
2,030,000.00
11,670,000.00
2.72%
11,386,427.84
7,942,969.69
68.06%
283,572.16
3,443,458.15
11,386,427.84
97.57%
575,000.00
575,000.00
200,000.00
775,000.00
0.18%
715,862.45
538,237.45
69.45%
59,137.55
177,625.00
715,862.45
92.37%
4,387,000.00
4,387,000.00
1,000,000.00
5,387,000.00
1.26%
5,340,308.48
3,921,828.46
72.80%
46,691.52
1,418,480.02
5,340,308.48
99.13%
123,000.00
123,000.00
0.03%
52,960.00
38,396.00
31.22%
70,040.00
14,564.00
52,960.00
43.06%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
Prestations de personnel d'exploitation


informatique - Divers
Travaux d'analyse et de
programmation, pranalyses et projets
spciaux confis des tiers 2140
Applications dans le domaine des
marques et dessins et dans le "ebusiness"
2141
spciaux confis des tiers Maintenance des applications
2125
2142
spciaux confis des tiers - Support,
gestion des ressources et divers
944.92
0.00
K =H + J
1,714,000.00
2121
1,463.64
3,558.88
% Excution /
Crdits
0.49%
0.02%
tudes et assistance technique lies

aux projets immobiliers
Exploitation au centre informatique 2101 Licences et maintenance - Logiciels de
base centraux
Exploitation au centre informatique 2102 Achats et maintenance - Equipment
informatique central
2120 informatique - Helpdesk / Assistance
tcnique
99.89%
94.84%
Excution budget
2,110,000.00
69,000.00
2080
2,107,591.44
65,441.12
Reports
-100,000.00
Eau, gaz, lectricit, chauffage et

autres dpenses
2030 Nettoyage et entretien
2,108,536.36
65,441.12
Crdits tombs en
annulation
2,210,000.00
69,000.00
2020
2,210,000.00
69,000.00
Virements
2,108,536.36
65,441.12
99.93%
94.84%
2143 programmation et autres - Fond de
coopration
2144 programmation et autres p.m.
Observatoire
2145 programmation et autres - Programme p.m.
de convergence
p.m.
p.m.
3/11

ANNEXE 5
CLTURE
BUDGET
2012
DPENSES
N
poste
Libell
Crdits initiaux
(budget)
Budget rectificatif
(variations)
Crdits totaux
(dernier BRS)
Virements
Crdits dfinitifs
DEPENSES
C=A+B
E=C+D
Premier quipement, renouvellement,

location, entretien, utilisation et
2200
rparation de matriel et installations
techniques
2204 Matriel bureautique
Premier quipement, renouvellement.
2210 Location, entretien, utilisation et
rparation de mobilier
431,000.00
431,000.00
1,145,000.00
1,145,000.00
720,000.00
720,000.00
52,000.00
52,000.00
Dpenses de documentation et de
bibliothque
195,000.00
195,000.00
2300 Papeterie et fournitures de bureau
401,000.00
401,000.00
135,000.00
38,000.00
% sur total
Paiements
0.11%
464,291.99
1,145,000.00
0.27%
970,000.00
0.23%
52,000.00
64,000.00
20,000.00
135,000.00
115,000.00
8,000.00
% Paiements /
Engagements
144,670.39
30.85%
1,116,531.30
936,623.70
816,080.08
125,590.89
0.01%
44,655.37
259,000.00
0.06%
421,000.00
0.10%
-2,000.00
133,000.00
115,000.00
260,000.00
8,000.00
6,200.00
250,000.00
469,000.00
Engagements
Crdits tombs en
annulation
Reports
Excution budget
% Excution /
Crdits
I=E-H-J
K =H + J
L=K/E
4,708.01
319,621.60
464,291.99
99.00%
81.80%
28,468.70
179,907.60
1,116,531.30
97.51%
12.95%
153,919.92
690,489.19
816,080.08
84.13%
42,704.01
82.12%
7,344.63
1,951.36
44,655.37
85.88%
259,000.00
244,446.90
94.38%
0.00
14,553.10
259,000.00
100.00%
412,441.69
385,598.12
91.59%
8,558.31
26,843.57
412,441.69
97.97%
0.03%
114,994.26
114,994.26
86.46%
18,005.74
0.00
114,994.26
86.46%
375,000.00
0.09%
198,862.87
178,862.87
47.70%
176,137.13
20,000.00
198,862.87
53.03%
14,200.00
0.00%
13,920.10
13,452.35
94.73%
279.90
467.75
13,920.10
98.03%
Premier quipement, renouvellement,
2230 location, entretien, exploitation et

rparation de matriel de transport
2250
2320
2330
2350
2353
2359
Frais bancaires et autres frais

financiers
Frais de contentieux, dommages et
intrts
Assurances diverses
Travaux de manutention et
dmenagement de services
Autres prestations et dpenses de
fonctionnement
2391 Travaux d'interprtariat

2392 Travaux de traduction
Affranchissement de correspondance
et frais de port
2410 Tlcommunications
Confrences, congrs, convocations et
2500
runions en gnral
Consultations, tudes et enqutes de
2600
caractre limit
2400
347,000.00
347,000.00
-20,000.00
327,000.00
0.08%
277,529.00
258,009.00
78.90%
49,471.00
19,520.00
277,529.00
84.87%
1,304,000.00
1,304,000.00
60,000.00
1,364,000.00
0.32%
1,154,242.56
1,015,006.75
74.41%
209,757.44
139,235.81
1,154,242.56
84.62%
394,000.00
6,519,000.00
394,000.00
6,519,000.00
120,000.00
-595,000.00
514,000.00
5,924,000.00
0.12%
1.38%
446,966.89
4,011,019.08
288,910.52
2,359,924.78
56.21%
39.84%
67,033.11
1,912,980.92
158,056.37
1,651,094.30
446,966.89
4,011,019.08
86.96%
67.71%
340,000.00
340,000.00
45,000.00
385,000.00
0.09%
384,383.68
287,270.24
74.62%
616.32
97,113.44
384,383.68
99.84%
1,850,000.00
1,850,000.00
800,000.00
2,650,000.00
0.62%
2,646,001.87
1,570,648.36
59.27%
3,998.13
1,075,353.51
2,646,001.87
99.85%
1,271,000.00
1,271,000.00
-60,000.00
1,211,000.00
0.28%
952,796.98
854,554.05
70.57%
258,203.02
98,242.93
952,796.98
78.68%
6,526,000.00
6,526,000.00
458,000.00
6,984,000.00
1.63%
6,286,331.90
3,772,178.72
54.01%
697,668.10
2,514,153.18
6,286,331.90
90.01%
4/11

ANNEXE 5
CLTURE
BUDGET
2012
DPENSES
N
poste
Libell
DEPENSES
3410 Communication externe
Crdits initiaux
(budget)
Budget rectificatif
(variations)
Crdits totaux
(dernier BRS)
C=A+B
Virements
Crdits dfinitifs
E=C+D
1,039,000.00
1,039,000.00
Dpenses de promotion de l'Office, de

3411 la marque communautaire et des
dessins et modles communautaires
481,000.00
481,000.00
3420
Dpenses des activits de coopration

avec les tats membres de l'UE
6,942,000.00
6,942,000.00
-550,000.00
3421
Dpenses des activits de coopration

avec les pays tiers
1,103,000.00
1,103,000.00
3,884,000.00
3,884,000.00
864,000.00
864,000.00
1,766,000.00
350,000.00
3422 Fond de cooperation

3423 Support aux activits de l'Observatoire
3424 Programme de convergence
3500 Rapports de recherche
Traduction des demandes de
marques, de dessins et modles
3521 communautaires, les demandes
internationales et des procdures
d'annulation
-500,000.00
% sur total
Engagements
Paiements
% Paiements /
Engagements
Crdits tombs en
annulation
I=E-H-J
Reports
Excution budget
% Excution /
Crdits
K =H + J
L=K/E
539,000.00
0.13%
389,505.36
231,062.51
42.87%
149,494.64
158,442.85
389,505.36
72.26%
481,000.00
0.11%
311,381.31
206,168.02
42.86%
169,618.69
105,213.29
311,381.31
64.74%
6,392,000.00
1.49%
4,994,055.68
1,366,088.76
21.37%
1,397,944.32
3,627,966.92
4,994,055.68
78.13%
-230,000.00
873,000.00
0.20%
383,576.74
322,610.19
36.95%
489,423.26
60,966.55
383,576.74
43.94%
-670,000.00
3,214,000.00
0.75%
3,136,488.57
154,308.90
4.80%
77,511.43
2,982,179.67
3,136,488.57
97.59%
-247,000.00
617,000.00
0.14%
92,290.67
86,124.86
13.96%
524,709.33
6,165.81
92,290.67
14.96%
1,766,000.00
350,000.00
-50,000.00
1,766,000.00
300,000.00
0.41%
0.07%
1,730,592.74
254,928.00
214,590.69
152,992.00
12.15%
51.00%
35,407.26
45,072.00
1,516,002.05
101,936.00
1,730,592.74
254,928.00
98.00%
84.98%
17,615,000.00
17,615,000.00
2,623,000.00
20,238,000.00
4.72%
20,218,906.37
16,513,577.85
81.60%
19,093.46
3,705,328.69
20,218,906.54
99.91%
825,000.00
825,000.00
110,000.00
935,000.00
0.22%
928,216.56
749,127.56
80.12%
6,783.44
179,089.00
928,216.56
99.27%
1,784,000.00
1,784,000.00
1,784,000.00
0.42%
1,764,700.00
36,410.00
2.04%
19,300.00
1,728,290.00
1,764,700.00
98.92%
350,000.00
350,000.00
350,000.00
0.08%
274,973.65
274,973.65
78.56%
75,026.35
0.00
274,973.65
78.56%
195,508,013.00
195,508,013.00
195,508,013.00
45.57%
0.00
0.00
0.00%
0.00
31,524,000.00
31,524,000.00
-1,000,000.00
30,524,000.00
7.11%
0.00
0.00
0.00%
0.00
429,028,013.00
0.00
429,028,013.00
100.00% 189,165,387.67
152,422,441.67
75.09%
Dpenses lies aux services extrieurs
3570 relatifs aux procdures de marque et

de dessin communautaires
3580
Traitement linguistique et la validation

des bases de donnes de l'Office
Dpenses de contentieux en matire
3591 de marque communautaire et de

dessins et modles communautaires
10100 PROVISION POUR IMPREVUS

10200
PROVISION POUR LE FOND DE

COOPERATION
TOTAL
429,028,013.00
0.00
5/11
13,830,612.15
36,742,946.18
189,165,387.85
93.19%

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
CREDIT REPORT
N poste
1100
1101
1102
1103
1110
1113
1115
1120
1130
1131
1132
Libell
Traitements de base
Allocations familiales
Indemnits de dpaysement et d'expatriation
Indemnit forfaitaire
Agents auxiliaires et locaux
Conseillers spciaux
Agents contractuelles
Perfectionnement professionnel du personnel,
cours de langue, recyclage et information du
personnel
Couverture des risques de maladie
Couverture des risques d'accident et de maladie
professionnelle
Couverture du risque de chmage des agents
temporaires
Constitution ou maintien des droits pension

1133
pour les fonctionnaires et agents temporaires
1141
1147
1149
115
1160
1161
1171
1175
1177
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1191
1300
1400
1410
1500
1610
1620
Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au

lieu d'origine
Indemnits pour service continu ou par tours ou
pour astreinte sur le site et/ou domicile
Autres indemnits et remboursements
Heures supplmentaires
Fonctionnaires nationaux, internationaux et
agents du secteur priv affects temporairement
dans les services de l'Office
Fonctionnaires de l'Office affects
temporairement dans les administrations
nationales, des organisations internationales ou
dans des institutions ou entreprises publiques ou
prives
Interprtes freelance
Intrimaires
Autres prestations
Frais divers de recrutement
Frais de voyage (y compris ceux des membres
de la famille)
Indemnits d'installation et de rinstallation
Frais de dmnagement
Indemnits journalires temporaires
Coefficients correcteurs
Crdit provisionnel
Frais de missions, de dplacements et autres
dpenses accessoires
Frais de fonctionnement courant des restaurants
et cantines
Service mdical
Frais d'organisation de stages dans les services
de l'Office
Relations sociales entre le personnel
Autres interventions sociales
Crdit report
Paiements
Crdit report tomb en

annulation
C=A-B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,349.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,349.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234,115.78
205,076.17
29,039.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
271,362.89
0.00
89,195.98
0.00
238,549.40
0.00
56,108.93
0.00
32,813.49
0.00
33,087.05
0.00
0.00
0.00
0.00
24,769.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,050.91
0.00
0.00
0.00
0.00
9,718.09
0.00
0.00
0.00
86,876.06
80,015.13
6,860.93
68,203.51
68,119.80
83.71
23,326.46
22,669.46
657.00
0.00
0.00
0.00
22,440.75
36,464.58
22,440.75
14,723.56
0.00
21,741.02
6/11
2011/2012

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
CREDIT REPORT
N poste
1630
1640
1700
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2080
2090
Libell
Centre de la petite enfance et autres crches et

garderies
Aide complmentaire aux handicaps
Frais de rception et de reprsentation
Loyers
Assurances
Eau, gaz, lectricit et chauffage
Nettoyage et entretien
Amnagement des locaux
Scurit et surveillance des immeubles
Autres dpenses prliminaires l'acquisition de
biens immobiliers ou la construction
d'immeubles
Autres dpenses affrentes aux immeubles
Exploitation au centre informatique - Licences et

2101
maintenance - Logiciels de base centraux
Crdit report
Paiements

annulation
C=A-B
187,853.50
171,011.76
16,841.74
2,500.00
4,688.66
9,434.20
0.00
273,958.27
368,133.79
3,853,679.29
218,542.14
1,707.20
2,818.29
9,434.20
0.00
186,714.87
305,378.98
3,827,575.43
172,041.40
792.80
1,870.37
0.00
0.00
87,243.40
62,754.81
26,103.86
46,500.74
152,863.92
150,459.56
2,404.36
4,082.46
3,932.45
150.01
126,781.47
125,377.18
1,404.29
2102
Exploitation au centre informatique - Achats et

maintenance - Equipment informatique central
488,246.42
482,511.95
5,734.47
2120

informatique - Helpdesk / Assistance tcnique
473,860.66
470,335.48
3,525.18
790,148.34
784,478.34
5,670.00
361,962.00
318,318.27
43,643.73
32,790.98
21,527.21
11,263.77
4,769,065.31
4,716,075.95
52,989.36
92,099.49
91,211.77
887.72
555,909.27
516,181.90
39,727.37
24,560.98
22,687.82
1,873.16
287,080.94
240,977.28
46,103.66
37,017.30
36,797.81
219.49
68,918.99
68,666.98
252.01

2125
informatique - Divers
Travaux d'analyse et de programmation,
pranalyses et projets spciaux confis des
2140
tiers - Applications dans le domaine des marques
et dessins et dans le "e-business"
2141 pranalyses et projets spciaux confis des
tiers - Maintenance des applications
2121
2142 pranalyses et projets spciaux confis des

tiers - Support, gestion des ressources et divers
Travaux d'analyse et de programmation et autres
- Fond de coopration
Premier quipement, renouvellement, location,
2200 entretien, utilisation et rparation de matriel et
installations techniques
2204 Matriel bureautique
2143
2210
Premier quipement, renouvellement. Location,

entretien, utilisation et rparation de mobilier
Premier quipement, renouvellement, location,
2230 entretien, exploitation et rparation de matriel

de transport
7/11
2011/2012

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
CREDIT REPORT
N poste
2250
2300
2320
2330
2340
2350
2351
2353
2359
2391
2392
2400
2410
2500
2600
3410
3411
3420
3421
3422
3500
3521
3522
Libell
Fonds de bibliothque, achats de livres,

matriels spciaux de bibliothque, de
documentation et de reproduction, abonnements
aux journaux, priodiques, agences de presse et
services d'information rapide sur cran, frais de
reliure et de conservation des ouvrages de
bibliothque
Papeterie et fournitures de bureau
Frais bancaires et autres frais financiers
Frais de contentieux
Dommages et intrts
Assurances diverses
Tenues de service et vtements de travail
Travaux de manutention et dmenagement de
services
Autres dpenses de fonctionnement
Travaux d'interprtariat
Travaux de traduction
Affranchissement de correspondance et frais de
port
Tlphone, tlgraphe, tlex et tlvision
Frais divers d'organisation et de participation
des confrences, congrs et runions
Consultations, tudes et enqutes de caractre
limit
Publications de caractre gnral
Dpenses de promotion de l'Office, de la marque
communautaire et des dessins et modles
communautaires
Dpenses des activits de coopration avec les
tats membres de l'UE
Dpenses des activits de coopration avec les
pays tiers
Fond de cooperation
Rapports de recherche
Traduction des demandes de marque
communautaires
Traduction des demandes de dessins et modles
communautaires et des procdures d'annulation
Crdit report
Paiements

annulation
C=A-B
25,390.74
20,846.05
4,544.69
34,294.81
200.00
52,720.35
3,927,517.00
2,590.89
0.00
23,628.49
200.00
52,641.08
3,461,054.20
728.68
0.00
10,666.32
0.00
79.27
466,462.80
1,862.21
0.00
36,332.00
36,112.00
220.00
74,976.95
50,819.30
539,366.77
60,031.72
40,664.00
536,879.75
14,945.23
10,155.30
2,487.02
39,080.22
31,818.85
7,261.37
632,190.36
617,666.83
14,523.53
211,290.78
41,177.73
170,113.05
2,348,347.78
2,019,479.83
328,867.95
477,430.91
387,846.30
89,584.61
49,445.22
41,683.98
7,761.24
3,587,757.18
2,506,041.40
1,081,715.78
92,719.61
85,445.49
7,274.12
1,683,243.24
93,104.00
837,094.50
73,984.00
846,148.74
19,120.00
3,054,424.80
2,730,046.96
324,377.84
1,372.48
1,069.12
303.36
Dpenses lies aux services extrieurs relatifs
3570 aux procdures de marque et de dessin
134,361.60
99,277.06
35,084.54
662,170.00
539,145.00
123,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,872,430.34
0.00
0.00
0.00
27,713,889.17
0.00
0.00
0.00
4,158,541.17
communautaires
3580 Validation linguistique d'Euronice

Dpenses de contentieux en matire de marque
3591 communautaire et de dessins et modles

communautaires
100
101
102
PROVISION POUR DPENSES FUTURES

PROVISION POUR IMPRVUS
PROVISION POUR FOND DE COOPERATION
TOTAL
8/11
2011/2012

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
CREDIT REPORT
N poste
Libell
TOTAL TITRE 1
Chapitre 11
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
TOTAL TITRE 2
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
TOTAL TITRE 3
Chapitre 34
Chapitre 35
TOTAL TITRE 10
Chaptire 10
TOTAL
Crdit report
Paiements

annulation
C=A-B
1,072,147.13
918,641.32
153,505.81
639,793.61
86,876.06
91,529.97
0.00
249,258.83
4,688.66
535,135.37
80,015.13
90,789.26
0.00
209,883.27
2,818.29
104,658.24
6,860.93
740.71
0.00
39,375.56
1,870.37
20,964,254.17
19,493,614.04
1,470,640.13
4,880,694.07
7,690,863.94
442,968.95
4,718,818.07
671,270.58
211,290.78
2,348,347.78
4,655,536.89
7,526,018.05
389,975.94
4,211,939.92
649,485.68
41,177.73
2,019,479.83
225,157.18
164,845.89
52,993.01
506,878.15
21,784.90
170,113.05
328,867.95
9,836,029.04
7,301,633.81
2,534,395.23
5,890,596.16
3,945,432.88
3,858,111.67
3,443,522.14
2,032,484.49
501,910.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,872,430.34
27,713,889.17
4,158,541.17
9/11
2011/2012

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
R E C E T T E S
Libell
TAXES ET SURTAXES :
7101
7102
7111
7121
7122
7123
7124
7125
de base pour le dpt d'une demande de

marque individuelle ou collective :
par classe supplmentaire (au-del de la
troisime) pour le dpt d'une demande de
marque individuelle ou collective :
d'opposition :
de base pour l'enregistrement d'une marque
individuelle ou collective :
troisime) pour l'enregistrement d'une marque
d'enregistrement d'une licence ou d'un autre
contrat sur marque communautaire enregistre
ou demande :
d'enregistrement du transfert total ou partiel
d'une demande de marque communautaire :
d'enregistrement du transfert total ou partiel
d'une marque communautaire :
de base pour le renouvellement d'une marque
Crdits initiaux
Budget rectificatif
Crdits totaux
A+B=C
Recettes constates
Recettes constates et comptabilises
147,768,050
147,768,050
150,683,391.75
150,683,391.75
80,923,050
80,923,050
79,271,877.00
79,271,877.00
8,388,750
8,388,750
8,476,500.00
8,476,500.00
3,970,050
3,970,050
5,691,700.00
5,691,700.00
-2,800.00
-2,800.00
0.00
0.00
364,000
364,000
329,600.00
329,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,728,050
26,728,050
33,544,200.00
33,544,200.00
7127

troisime) pour le renouvellement d'une
demande de marque individuelle ou collective :
4,640,000
4,640,000
0.00
0.00
7128
Taxe de division d'une demande (Art.44a.4) ou

d'un enregistrement (Art. 48a.4) (7128)
23,000
23,000
21,500.00
21,500.00
2,060,000
2,060,000
1,768,000.00
1,768,000.00
0.00
0.00
360,000
360,000
270,035.00
270,035.00
21,150
21,150
11,983.75
11,983.75
6,000
6,000
400.00
400.00
0.00
0.00
66,000.00
7126
7171
de recours :
pour le paiement tardif de la taxe
d'enregistrement :
pour le paiement tardif de la taxe de
renouvellement ou pour prsentation tardive de
la demande de renouvellement :
pour rception tardive du paiement :
de modification d'une marque communautaire
enregistre :
de transformation de la reprsentation d'une
marque communautaire :
de transformation en demande de marque
nationale :
de restitution in integrum :
7172
pour la demande en dchance ou en nullit:
7131
7141
7142
7143
7151
7152
7161
7173
7174
7181
7191
7192
7193
7194
7300
de radiation de l'inscription d'une licence ou

d'un autre droit :
Taxe de poursuite de la procdure (Art.
78a(1)) ( 7174)
de rexamen de la fixation des tarifs frais de
procdure rembourser :
de dlivrance d'une copie de la demande de
marque communautaire, dune copie du
certificat denregistrement ou dun extrait du
registre :
d'inspection publique d'un dossier :
de dlivrance d'une copie des pices des
dossiers :
de communication d'informations contenues
dans un dossier :
de rapport de recherche optionnel
70,000
70,000
66,000.00
18,000
18,000
7,000.00
7,000.00
885,500
885,500
833,000.00
833,000.00
42,000
42,000
64,000.00
64,000.00
18,000
18,000
21,200.00
21,200.00
1,200
1,200
300.00
300.00
750,000
750,000
658,950.00
658,950.00
90.00
90.00
9,990
9,990
12,625.00
12,625.00
1,610
1,610
130.00
130.00
237,600
237,600
183,012.00
183,012.00
10/11

ANNEXE 5
CLTURE
B U D G E T 2012
R E C E T T E S
Libell
Crdits initiaux
Budget rectificatif
Crdits totaux
A+B=C
Recettes constates
Recettes constates et comptabilises
TAXES RELATIVES AUX MARQUES SUR

LE PROTOCOLE DE MADRID
7500
7501
7502
7504
7505
7201
7202
7211
7221
7299
7230
7240
7701
7801
7401
7402
Taxe de dpt CTM Protocole de Madrid

Classes suppl.CTM Protocole de Madrid
Taxe de denregistrement + classes CTM
Protocole de Madrid
Taxe de transmission WIPO
Taxe de renouvellement CTM Protocole de
Madrid
TAXES RELATIVES AUX DESSINS ET
MODELES COMMUNAUTAIRES :
14,250,600
1,537,500
15,313,155.00
1,385,661.00
15,313,155.00
1,385,661.00
319,400.00
319,400.00
2,070,000
1,894,800.00
1,894,800.00
392,000
392,000
541,073.00
541,073.00
20,377,389
20,377,389
20,765,071.70
20,765,071.70
5,046,200
5,283,470
5,181,469
145,840
700,000
682,000
3,338,410
0
0
0
0
0
0
0
5,046,200
5,283,470
5,181,469
145,840
700,000
682,000
3,338,410
5,048,730.00
5,497,495.00
5,428,110.00
197,470.00
734,955.70
654,365.00
3,203,946.00
5,048,730.00
5,497,495.00
5,428,110.00
197,470.00
734,955.70
654,365.00
3,203,946.00
FRAIS ADMINISTRATIFS :
170,000
170,000
121,067.00
121,067.00
pour insuffisance de fonds sur compte courant

:
170,000
170,000
121,067.00
121,067.00
d'enregistrement:
de publication :
d'ajournement de publication :
de publication aprs ajournement :
diverses :
d'enregistrement (IR):
de renouvellement :
PRESTATIONS DE SERVICES :
180,000
180,000
369,685.66
340,600.13
diverses prestations de services :
180,000
180,000
369,685.66
340,600.13
VENTES DE PUBLICATIONS :
0.00
0.00
CTM Download
Autres publications
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBVENTION DE LA U.E. :
0.00
0.00
subvention de la U.E.
7901
0
0
2,070,000
PRODUITS FINANCIERS :
7601
14,250,600
1,537,500
intrts bancaires :
0.00
0.00
6,450,000
6,450,000
3,940,026.70
3,940,026.70
6,450,000
6,450,000
3,940,026.70
3,940,026.70
SOLDE DE L'EXERCICE PRCDENT
254,082,574
254,082,574
0.00
0.00
Solde de l'exercice prcdent
254,082,574
254,082,574
429,028,013
429,028,013
175,879,242.81
175,850,157.28
TOTAL RECETTES
11/11
OHMI- OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

2009
2010
ANNEXE 6.1
2011
Demandes MC prsentes (sans doublons)
75,432
84,012
89,273
Programme
d'activits
2012
Rsultat fin
2012
92,942
91,895
Diffrence
Rsultat /
Programme de
travail**
99%
91%
94%
95%
95%
96%
101%
Enregistrements internationaux
12,808
14,304
16,586
16,401
16,029
98%
Demandes MC mises l'examen
80,618
95,364
97,134
105,839
99,389
94%
77%
% via dpt en ligne
Recherches nat. facult. & payes
2,358
2,077
1,800
1,968
1,520
MC publies
81,817
98,703
98,331
101,689
98,588
97%
17,450
16,634
95%
Oppositions formes (sans doublons)

% via dpt en ligne
Oppositions rsolues
14,014
17,877
17,026
N/A
28%
34%
40%
41%
103%
16,288
21,029
18,291
18,500
17,042
92%
90%
Nombre de dcisions
5,766
9,728
6,340
6,500
5,848
MC enregistres
89,949
100,799
93,849
92,942
95,645
103%
Renouvellement (de MC N-10)
17,893
21,480
19,849
19,899
20,178
101%
% Renouvellement (de MC N-10)
54%
51%
52%
55%
55%
100%
Demandes internationales
3,769
4,921
5,915
6,900
6,589
95%
Demandes d'annulation
763
956
1096
1265
1,261
100%
Annulations rsolues
611
725
986
1487
1,031
69%
Inspections enregistres
9,341
11,194
9,996
11,000
9,949
90%
Demande dinscription de MC dpose
40,207
45,933
48,853
45,000
47,210
105%
Demande dinscription de DMC dpose
13,065
16,123
15,726
16,000
15,582
97%
1,588
2,570
2,622
2,575
2,339
91%
107%
Recours forms
Nombre de dcisions
1,848
1,787
2,166
2,350
2,513
Recours conclus
1,864
1,801
2,202
2,400
2,547
106%
DMC prsents (sans doublons)***
71,608
74,874
78,632
79,781
83,012
104%
% via dpt en ligne
53%
64%
73%
75%
78%
104%
DMCI prsents
5,025
7,049
8,841
11,000
9,163
83%
76,856
76,184
99%
DMC publis
69,630
72,891
73,767
DMC ajourns
6,415
6,442
8,700
6,887
9,375
136%
DMC enregistrs
71,348
73,436
77,665
77,388
78,658
102%
Renouvellement (de DMC N-5)
25,619
30,677
32,918
37,093
35,188
95%
% Renouvellement (de DMC N-5)
48%
49%
48%
48%
46%
96%
Demandes en nullit DMC formes
187
184
342
435
344
79%
51
128
175
255
312
122%
Demandes en nullit DMC conclues
111
189
212
385
335
87%
Dossiers introduits devant le Tribunal
207
206
212
208
209
100%
Dossiers introduits devant le Cour de Justice
24
31
40
39
34
87%
Nombre de dcisions
Outlook
1/4
Rapport M.O.R.E.

ANNEXE 6.2
Normes de service la rapidit 2011

Objectif 2012
4Q2009 4Q2010 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
Examen des demandes de marque communautaire ( lexclusion des

dossiers faisant lobjet dune opposition, hors recherches nationales)
De la rception de la demande la conclusion de lexamen (aucune interaction des
usagers)
99% < 25 jours
93%
96%
98%
99%
99%
99%
99%
De la rception de la demande la publication (aucune interaction des usagers)
99% < 10 semaines
41%
97%
98%
99%
99%
99%
94%
De la rception de la demande lenregistrement (aucune interaction des usagers)
99% < 25 semaines
88%
93%
99%
99%
99%
99%
99%
De la rception de la demande la premire action de lOffice (lorsque linteraction

des usagers est demande, lexclusion des questions relatives au paiement)
99% < 31 jours
88%
92%
97%
98%
98%
97%
97%
80% < 43 semaines
82%
81%
94%
95%
95%
96%
95%
99% < 25 jours
69%
98%
100%
99%
99%
100%
100%
99% < 48 semaines
91%
92%
99%
100%
100%
100%
100%
99% < 31 jours
42%
32%
92%
88%
92%
89%
93%
80% < 43 semaines
36%
33%
65%
66%
64%
72%
61%
=
=
99% < 20 jours
84%
97%
97%
97%
99%
98%
98%
99% < 10 semaines
10%
65%
89%
88%
77%
87%
90%
99% < 22 semaines
18%
39%
64%
De la rception de la demande au rejet par lOffice

Enregistrements internationaux ( lexclusion des dossiers faisant lobjet
dune opposition)
De la rception de la demande de lOMPI la premire dclaration doctroi de la
protection
De la rception de la demande de lOMPI lenregistrement
De la rception de la demande de lOMPI la premire action de lOffice
De la rception de la demande de lOMPI au rejet par lOffice
Oppositions ( lexclusion des dossiers suspendus)
De la fin de la priode dopposition la fin de la priode de recevabilit
De la fin de la phase contradictoire de la procdure la notification de la dcision
Demandes en dchance ou en nullit

From the end of the adversarial part of the proceedings to notification of the
decision.
99% < 16 weeks
#
79%
86%
94%
94%
Demandes internationales
De la rception la demande transmis lOMPI
80%<15 jours
76%
70%
82%
82%
80%
78%
80%
De la rception la demande transmis lOMPI
99%<60 jours
98%
99%
99%
99%
98%
99%
98%
99%
99%
99%
99%
99%
97%
98%
99%
99%
99%
99%
98%
99%
99%
99%
Examen des demandes de dessin ou modle communautaire
De la rception de la demande lenregistrement ( pas de voie rapide et aucune

interaction des usagers)
99% < 2 jours

ouvrables
99%<10 jours
ouvrables
De la rception de la demande la premire action de lOffice (lorsque linteraction

des usagers est demande, lexclusion des questions relatives au paiement)
80% < 10 jours

ouvrables
De la rception de la demande lenregistrement [1]
Demandes en nullit
99% < 10 semaines
82%
75%
91%
72%
100%
100%
100%
95% < 14 jours
95%
88%
99%
98%
98%
99%
98%
95% < 14 jours
70%
93%
97%
98%
97%
99%
99%
95% < 10 jours
95%
93%
94%
90%
93%
99%
99%
De la rception du recours la notification des dcisions ex parte
75% < 6 mois
85%
91%
89%
91%
93%
94%
94%
De la rception du recours la notification des dcisions inter partes
75% < 6 mois
75%
87%
89%
93%
91%
86%
86%
1419%
1611%
2127%
2125%
2154%
2181% 2171%

Inspection des dossiers
De la rception de la requte la dlivrance
Inscriptions au registre des transferts
De la rception de la demande son inscription au registre
Recours [2]
De la rception du recours lenvoi de laccus de rception
Timeliness standards
2/4
Rapport M.O.R.E.

ANNEXE 6.3
Central
Dec-09
Dec-10
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Rsultat
2012
Nombre total d'appels

Appels tlphoniques recevant une rponse dans les 20 secondes
Appels perdus / non suivis
9,431
96%
0.81%
7,925
96%
1.34%
7,949
95%
0.52%
10,191
97%
0.19%
10,043
98%
0.18%
9,248
98%
0.08%
7,529
98%
0.13%
97%
Appels tlphoniques vers la Hotline e-business de l'OHMI recevant une

rponse dans les 20 secondes
100%
98%
95%
98%
98%
98%
98%
97%
Rsultat
2012
Centre d'information
Dec-09
Dec-10
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Nombre total d'appels
2,835
2,013
1,644
2,336
2,436
2,578
1,916
Appels pris en charge
74%
96%
98%
98%
98%
99%
97%
Appels non suivis (retour au central)
26%
4%
2%
2%
2%
1%
3%
Nombre total de courriels/fax reus
1,095
1,232
1,142
1,510
1,329
1,270
989
Courriels recevant une rponse dans les 2 jours
38%
90%
96%
96%
85%
97%
96%
95%
Rsultat
2012
5%
Incidents (reus par Centre d'information, Aide e-business)

Dec-09
Dec-10
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Nombre total d'incidents rapports par l'Aide e-business
522
319
359
313
274
270
290
Nombre total d'incidents rapports par le Centre d'information
192
86
45
116
41
13
55
Incidents lis des retards
65
25
Incidents lis des erreurs
127
61
38
111
37
11
51
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Plaintes officielles (via Service d'attention aux usagers)

Dec-09
Nombre total de plaintes dposes

Plaintes traites dans les 15 jours ouvrables
Dec-10
Mar-12
23
11
91%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
Front office
3/4
Rapport M.O.R.E.
Dec-11
Rsultat
2012
90%
=
=

ANNEXE 6.4
Qualit des dcisions*
4 Qr 2009 4 Qr 2010 4 Qr 2011 1 Qr 2012 2 Qr 2012 3 Qr 2012 4 Qr 2012
Rsultat
2012
Dcisions concernant MC et Oppositions

Dcisions sur classification conformes aux normes de qualit de l'OHMI
% de ralisation vrifi a posteriori. Taille de l'chantillon +/- 5% de la
population.
Dcisions sur motifs absolus conformes aux normes de qualit de l'OHMI

population.
Dcisions sur oppositions conformes aux normes de qualit de l'OHMI

population.
95%
96%
97%
96%
95%
96%
96%
96%
100%
85%
84%
100%
100%
100%
84%
100%
99%
98%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
85%
87%
100%
100%
93%
63%
100%
91%
91%
94%
91%
88%
91%
91%
95%
100%
100%
82%
100%
100%
100%
97%
100%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
99%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Publications des DMC

Publications de DMC conformes aux normes de qualit de l'OHMI
% de ralisation vrifi a posteriori. Taille de l'chantillon 7% de la
population.
* Pour des raisons de fiabilit, le rsultat n'est actualis que lorsqu'un chantillon raisonnable a t ralis et que le trimestre est termin.
Quality of decisions
4/4
Rapport M.O.R.E.

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OHMI OFFICE DE LHARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODLES)

Dessins ou modles prsents

Dessins ou modles examins

Dessins ou modles publis

Dessins ou modles ajourns

Dessins ou modles enregistrs

Traitement des DMC

Demandes en nullit DMC formes

UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIRES ET HUMAINES

Les partenaires de lOffice

Lannexe 3 de ce rapport expose la liste des virements budgtaires de lanne.

Taxes relatives aux MC

Titre 3 - Fonctions spciales (oprationnelles)

Total dpenses oprationnelles (B)

(10) Report non utilis

Diffrences dues aux taux de change

(5) Solde de l'exercice prcdent (C)

(11) Report de rsultat

Annexe 2.1: Ordres de recouvrement mis

Annexe 2.2: Ordres de recouvrement auxquels il a t renonc

Annexe 3: Virements de crdits

Annexe 4: Rsultat de lexcution budgtaire

Annexe 5: Clture budgtaire

Annexe 6: Rapport MORE

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

Rsum des achats relatifs l'approvisionement de biens et de services au cours de l'exercice

Offre la moins chre

Meilleur rapport qualit/prix

60 000 euros ou moins

Plus de 60 000 euros

Avis de march public sans

March complmentaire li par

Autres raisons techniques

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

ORDRES DE RECOUVREMENT MIS EN

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

Ordres de recouvrement annuls

OR 3426 04/03/2011 04/03/2011

1,379.47 19/04/2011 18/12/2012 Annulation demande par le service ordonnateur sur

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCH INTRIEUR

1500 Frais d'organisation de stages dans les

102 Provision pour le Fonds de coopration

1100 Traitements de base

2040 Amnagement des locaux

2125 Prestations de personnel d'exploitation informatique Divers

2142 Travaux d'analyse et de programmation,

2143 Travaux d'analyse et de programmation, pranalyses - Fonds de coopration

342302 Soutien aux travaux de l'Observatoire europen

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