El Catrin, S.A.

Seguridad y Vigilancia
Hecho por

Cedula Analitica

Saldo segn
Contabilidad

9/7/2014

15,000.00

Total

15,000.00

Saldo Auditoria

Haber

15,000.00
-

PT
XA6

AJUSTES
Debe

Seguridad y Vigilancia

Conclusion:

Fecha

M.J.J.M

Rev. por

al 31 de diciembre de 2013

Descripcin

Iniciales

15,000.00

Ref.

BG

El Catrin, S.A.
Hecho por

Cedula Sub - Analitica Seguridad y Vigilancia

Iniciales

Fecha

M.J.J.M

9/18/2014

Rev. por

Al 31 de Diciembre de 2013

PT
XA6-1

Descripcin

No.
Pruebas Analiticas

1 Que existan procedimientos para la solicitud de monitoreo por la empresa de serguridad.

2 Que cuenten con un registro adecuado de las visitas realizadas por la empresas de seguridad y vigilancia.
3 Que la empresa de seguridad previa a su visita por cualquier motivo tenga los numeros telefonicos necesarios para comunicarse antes.
Que exista horarios establecidos por la entidad junto con la empresa de seguridad, para el inicio y cierre de las instalaciones previo a la
4 digitacion de la vigilancia.
Pruebas de Detalle
1 Obtencion del contrato adquirido por la empresa sobre la seguridad y vigilancia
2 Obtencion de voucher firmados por la recepcion de erogaccion del gastos de seguridad y vigilancia.
3 Solicitud de los cheques emitidos para la verificacion de la erogacion del pago sobre la seguriad y vigilancia.
4 solicitar los libros de compras y servicios y las facturas que soporten la adquisicion de los gastos de seguridad y vigilancia