Mao Actualizado Pict Pict Feb 10

PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA
Contrato BID
MANUAL DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

Proyectos de Investigacin Cientfica y Tecnolgica
PICT y PICTO
1. Aporte del la contraparte ...................................................................................
1.1 Costo compartido ........................................................................................
1. 2 Rendicin de los aportes ............................................................................
2. Uso de la subvencin ........................................................................................
2.1 Utilizacin de los fondos .............................................................................
2.2 Detalle de rubros .........................................................................................
1.2.1 Insumos .................................................................................................
1.2.2 Bibliografa ............................................................................................
1.2.3 Gastos de publicaciones de resultados del proyecto ............................
1.2.4 Viajes y viticos de integrantes del Equipo de Trabajo del proyecto y

de investigadores invitados ............................................................................
1.2.5 Gastos de servicios tcnicos especializados ........................................
1.2.6 Becas
1.2.6.1 Procedimiento para la designacin de becarios ...........................
1.2.7 Gastos de administracin del subsidio ..................................................
1.2.8 Equipamiento ........................................................................................
3. Desembolsos ....................................................................................................
10
3.1 Condiciones previas .................................................................................... 10

3.2 Procedimiento de desembolsos ................................................................. 10
4. Normas sobre adquisiciones ............................................................................. 11
4.1 Tomada de precios .....................................................................................
11
4.2 Concurso de precios ...................................................................................
12
4.3 Compra Directa ........................................................................................... 12
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

PRESTAMO BID
MANUAL DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES PICT-PICTO
REV. FEBRERO 2010
4.4 Gastos considerados no elegibles ..............................................................
13
5. Registro de Bienes y propiedad de los bienes .................................................. 13

5.1 Sistema de Registro de Bienes de Capital .................................................. 13
5.2 Propiedad de los Bienes .............................................................................
14
6. Supervisin de la ejecucin ..............................................................................
14
7. Responsabilidades de la Unidad Administradora .............................................
15
7.1 Responsabilidades generales ..................................................................... 15

7.2 Requisitos de los comprobantes ................................................................. 16
7.3 Contabilidad ................................................................................................
17
7.4 Rendiciones contables ................................................................................
17
7.5 Informacin Requerida ................................................................................ 18

7.6 Numeracin de las presentaciones e identificacin .................................... 18
7.7 Caractersticas de las presentaciones ........................................................
18
8. Modificaciones presupuestarias ........................................................................ 19

9. Inspecciones .....................................................................................................
19
10. ANEXOS
20

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA

Contrato BID

PICT y PICTO
Los proyectos PICT y PICTO en ejecucin de las convocatorias 2004 y subsiguientes, sern
financiados en el marco del Programa de Modernizacin Tecnolgica y se regirn por el
Reglamento Operativo (RO), de dicho programa, y las normas y procedimientos contenidos
en el presente Manual
1 Aporte de la contraparte
1.1 Costo compartido.
La Institucin Beneficiaria (IB) deber aportar, por s o a travs de fondos de terceros, una
contribucin mnima igual al monto total del subsidio otorgado.
Podrn computarse como contrapartida los salarios de los integrantes del Equipo de Trabajo
residentes en la Argentina, u otros aportes a realizar en alguno de los rubros que configuran
el costo total del proyecto y aplicados especficamente a su ejecucin.
1.2 Rendicin de los aportes
La rendicin del subsidio se realiza mediante el sistema para las rendiciones contables
Emerix Web.
2 Uso de la subvencin
2.1 Utilizacin de los fondos
Los fondos que se otorguen debern depositarse en la cuenta bancaria informada por la
Unidad Administradora (UA) en oportunidad del cumplimiento de las condiciones previas al
primer desembolso.

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REV. FEBRERO 2010
Los mismos debern utilizarse exclusivamente para los conceptos analticos presupuestados
y aprobados y que sean elegibles de acuerdo al Reglamento Operativo del PMT. El no
cumplimiento de esta norma originar la consideracin del gasto como de otras fuentes no
pudindose ser imputado a la subvencin.
Se considerar como elegible con cargo a la subvencin, todo gasto realizado con fecha
posterior a la fecha de la resolucin que otorga el beneficio, siempre y cuando se hubieran
aplicado los procedimientos de adquisicin establecidos en el presente manual. La fecha de
inicio de los proyectos que integran la convocatoria ser a partir de la fecha del primer
desembolso y por el plazo que estipule el contrato.
2.2 Detalle de rubros

Los importes de la subvencin otorgada por la AGENCIA podrn destinarse a financiar las
erogaciones necesarias para la ejecucin del proyecto nicamente en los siguientes rubros:
2.2.1
Insumos:
Este rubro ser destinado, dependiendo de las caractersticas de cada proyecto, a la

adquisicin de todo aquel material consumible, no inventariable necesario para el
desarrollo del mismo. Ejemplo: drogas, reactivos, material de laboratorio descartable,
material de vidrio, insumos de computacin (Mouse, teclado, disco rgido, memorias RAM,
placas de video, lectoras de CD, etc.), animales de laboratorio para investigacin y todo
aqul material consumible con un tiempo de vida til breve.
Los gastos de insumos que sean habituales en el desarrollo de la actividad en la
Institucin Beneficiaria, sern considerados gastos generales y por lo tanto no elegibles.
Para el caso de estos gastos, podr presentarse la debida justificacin, quedando su
autorizacin a criterio del FONCyT. Por ejemplo: Material de librera, fotocopias, tonner,
CDs, cartuchos de impresoras, etc.
2.2.2
Bibliografa:
Este rubro ser destinado a la adquisicin de libros, publicaciones, acceso a

publicaciones electrnicas y/o suscripciones a revistas que sirvan de apoyo al desarrollo
del proyecto, de origen nacional o internacional.
2.2.3
Gastos de publicaciones de resultados del proyecto:
Este rubro ser destinado a la compra de espacios para la publicacin de artculos y/o a
la difusin de resultados del proyecto, la confeccin de material en distintos soportes y
para distintos medios, y el pago de inscripciones a congresos o reuniones cientficas
cuando sta sea exigida para la publicacin de un trabajo en dicho congreso.

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2.2.4
Viajes y viticos de integrantes del Equipo de Trabajo del proyecto y de

investigadores invitados:
Este rubro se aplicar en los casos en que integrantes del Equipo de Trabajo del PICT, en
cumplimiento de las tareas propias del proyecto, deban asistir en el pas a Congresos,
Reuniones Cientficas, Simposios, reuniones del equipo de investigacin o trabajos de
campo.
Para ello se contempla el pago de viticos por da, segn la escala aprobada por el
Decreto 1042/2009 del PEN:
ZONA
PESOS
Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumn,

Catamarca y La Rioja)
271
Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre

Ros, Formosa y Chaco)
190
CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Lus)
271
CENTRO (provincias de Crdoba, Santiago del Estero, Santa

Fe y La Pampa)
226
SUR (provincias del Neuqun, Ro Negro, Chubut, Santa Cruz

y Tierra del Fuego)
332
REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de

Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires)
190
El monto de vitico diario arriba indicado es el que corresponde cuado se trata de

traslados a localidades que se encuentren a ms de 100 km. (cien kilmetros) del lugar
donde se desempea habitualmente la tarea. Dicho monto se erogar en concepto de
vitico -alojamiento y alimento-. En caso de traslados para la realizacin de trabajos de
campo a distancias menores a los 100 km., el vitico diario podr ser de hasta $ 95
(PESOS NOVENTA Y CINCO) por da.
Los viajes debern ser autorizados expresamente por el IR o autoridad equivalente. Los
gastos de traslado se liquidarn en forma separada contra presentacin de los
comprobantes respectivos (boleto de avin, boarding-pass, pasaje de mnibus, ferrocarril
y/o combustible -cuando correspondiera-).
En el caso de los trabajos de campo, los mismos podrn consistir en: 1) levantamiento de
encuestas, 2) realizacin de entrevistas, 3) observacin directa, 4) recoleccin de
muestras, 5) jornadas de trabajo, 6) gastos de estada en medios rurales, o cualquier otra
actividad pertinente al proyecto.

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Para el caso de viajes al exterior, se deber acordar el sistema de seleccin de las

personas que viajan, lugar del viaje, en un todo de acuerdo con la normativa BID. En
estos casos, el monto de vitico diario ser el dispuesto por el Decreto N 280/95 del PEN
para la Categora IV.
Los investigadores que necesariamente deban viajar, o invitar investigadores de pases
no miembros del BID, y an cuando stos hayan sido presupuestados originalmente,
debern solicitar -mediante una nota a travs de la UA- autorizacin al FONCyT, al menos
con un mes de anticipacin a la realizacin del viaje, detallando las actividades a realizar
e indicando en el pedido la relevancia de esas actividades en el desarrollo del proyecto.
A efectos de normalizar el sistema de liquidacin de viticos y simplificar las rendiciones
de cuentas del rubro:
Se reconocern viticos slo en aquellos proyectos que los hubieran previsto en sus
presupuestos originales o si el FONCyT con posterioridad hubiera aprobado el cambio
presupuestario.
Se reconocern liquidaciones de viticos slo del personal afectado al proyecto, cuya
inclusin figure en la presentacin del mismo o cuya seleccin y designacin haya sido
aprobada a posteriori por el FONCYT. Si existieran investigadores invitados, la previsin
deber constar expresamente en el proyecto.
Las rendiciones se realizarn ajustndose a lo detallado a continuacin y en el
formulario que como ANEXO forma parte del presente.
Se presentar un formulario de rendicin de viticos por cada persona y por cada
misin o comisin que sta realice, debidamente firmado por la persona que viaj y
conformado por el IR o autoridad equivalente.
Se reconocern gastos de traslado desde el domicilio hacia el lugar de partida y su
vuelta, y desde y hacia el hotel hasta $ 10.- sin comprobante. Si el mismo superara dicha
cifra slo se liquidar la diferencia contra presentacin de la factura (B o C) emitida a
nombre del Investigador Responsable, Institucin Beneficiaria o Unidad Administradora
con la leyenda PICT/O N.- Prstamo BID como consumidor final para PICT y
PICTO.
En el caso de invitados extranjeros, se aplicar la escala del Decreto 1042/2009.
2.2.5
Gastos de servicios tcnicos especializados:
Este rubro ser destinado a la contratacin de servicios profesionales prestados por

personal especializado o de empresas o laboratorios que prestan servicios tcnicos, para
el desarrollo de actividades especficas e indispensables para la ejecucin del proyecto,
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que no puedan ser realizadas por los miembros del grupo de investigacin o por la
Institucin Beneficiaria. Para la contratacin se deber seguir los procedimientos
indicados en el Anexo VII.
Se considerarn elegibles los gastos para la reparacin de equipos de laboratorio an
cuando stos no hubieran sido adquiridos con fondos de la AGENCIA.
La contratacin de traductores ser elegible solamente en aquellos casos donde sea
necesaria la correccin de estilo.
Sern elegibles en este rubro los siguientes Servicios Tcnicos Profesionales:
Cuyo proveedor no forme parte del Equipo de trabajo
Cuyo proveedor e importe no sean recurrentes en el tiempo sin haber realizado los
procedimientos establecidos.
Para la aprobacin de la contratacin de servicios de secuenciacin, microscopa,
servicios de bioterio, anlisis de muestras, uso de equipamiento especializado u otros
servicios que preste la propia Institucin Beneficiaria, no se requerir la aprobacin del
FONCYT, ser suficiente que el Investigador Responsable remita a la Unidad
Administradora la justificacin del caso, quien conservar la documentacin respaldatoria.
2.2.6
Becas:
El otorgamiento de becas en los proyectos financiados por la AGENCIA deber estar

destinado a estimular la realizacin de estudios de postgrado y la dedicacin a una
actividad cientfica-acadmica.
En ningn caso una beca puede ser instrumento que permita financiar actividades que
deben encuadrarse en un contrato de trabajo o un contrato para prestacin de servicios
tcnicos, la realizacin de tareas de consultora, pasanta, etc.
Slo podr reconocerse como gasto elegible, cuando hubiera sido especficamente
incluida en el presupuesto del proyecto.
El estipendio que percibir el becario no ser remunerativo y no implicar relacin laboral
alguna con la IB, la UA, el IR o la AGENCIA. Este estipendio no contempla aportes o
cargas sociales.
Ser obligacin de la IB incorporar a los becarios en el mbito de aplicacin de la ley
24.557, sobre Riesgo de Trabajo, como trabajadores vinculados por relaciones no
laborales bajo el resguardo de una Aseguradora de Riesgo de trabajo (ART). Los montos
erogados en cumplimiento de esta obligacin sern reconocidos como aporte de
contraparte.
2.2.6.1 Procedimiento para la designacin de becarios

El llamado a concurso podr realizarse nicamente durante el primer ao de
ejecucin del proyecto, para los proyectos de tres aos de duracin y en el
transcurso de los primeros seis meses de ejecucin cuando la duracin del proyecto

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sea de 2 aos. No se aceptarn solicitudes de designacin de becarios cuando las

mismas se encuentren fuera de los plazos estipulados.
Para la designacin de becarios se aplicar en todo cuanto corresponda las pautas

establecidas por la AGENCIA en el Contrato de Promocin oportunamente suscrito y
lo dispuesto en el Reglamento de Becas del FONCyT vigente.
En todos los casos en que se prevea la incorporacin de un becario, el Investigador
Responsable del proyecto deber instrumentar un concurso que contar con la
suficiente difusin a nivel nacional. Para ello deber completar y enviar el formulario
que
figura
en
la
pgina
Web
de
la
Agencia
http://www.foncyt.mincyt.gov.ar/form_becas/
El inicio efectivo de las actividades del becario no podr ser anterior a la fecha de
inicio del proyecto. Por lo tanto las solicitudes de designaciones que lleguen al
FONCYT, quedarn pendientes hasta que la Unidad Administradora haya recibido el
primer desembolso al proyecto.
Los candidatos que se postulen a la beca debern presentar en forma completa la
documentacin requerida en el concurso por los medios que el Investigador
Responsable hubiera establecido a tal fin.
Una vez cumplido con el llamado correspondiente, se reunir un Jurado constituido
por 3 investigadores, los que debern ser designados por el Investigador
Responsable, pudiendo ser l mismo uno de los integrantes. Este jurado deber
confeccionar
un
acta,
segn
el
modelo
que
figura
en
(http://www.agencia.gov.ar/documentos/modelo_de_acta_para_concurso_de_beca.do
c), donde debern consignarse todos los datos que all se solicitan. Si el concurso
fuere declarado Desierto deber comunicarse este resultado al FONCYT.
En todos los casos el Investigador Responsable deber comunicar a los postulantes
presentados al concurso, el Acta con el resultado del mismo.
El IR deber remitir al FONCyT, a travs de su Unidad Administradora, la
documentacin completa para obtener, de corresponder, la no objecin del becario
propuesto:
Copia del formulario del llamado a concurso publicado en la pgina WEB de la

Agencia.
Acta del concurso (Anexo I) con la firma en original de los miembros del jurado
Currculo del becario seleccionado (el cual deber contar como mnimo con la
informacin requerida en el Modelo de CV, Anexo III del Reglamento de Becas).
Copia del Ttulo de Grado o certificado de Ttulo en trmite.
Copia del Comprobante de CUIL/CUIT/CDI (para el caso de becarios

extranjeros)
Constancia de Inscripcin al Doctorado o el compromiso del becario a

inscribirse en un plazo no mayor a seis meses, cuando la beca sea de nivel inicial.
Copia del Titulo de Doctor, en el caso en que la beca sea de nivel superior.
Formulario para la apertura de la cuenta bancaria (Anexo II)

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Plan de trabajo firmado por el Becario y el Director de beca.
Nota del Becario con el aval del IR, por la que declaran el conocimiento y aceptacin
del Reglamento de Becas, as como de las obligaciones y derechos que emanan del
mismo.
Copia del Pasaporte y trmite de Residencia Temporal (slo para los postulantes
extranjeros no residentes en el pas)
El FONCyT verificar el cumplimiento del procedimiento previsto en el Reglamento de
Becas, en el presente Manual y en el Contrato de Promocin, y en su caso
comunicar a la Unidad Administradora la no objecin a la designacin del becario,
por parte de la Institucin Beneficiaria, pudiendo dar inicio a la beca a partir del da 01
del mes posterior a la fecha de envo de la documentacin. La documentacin que se
presente con fecha posterior al da 20 de cada mes, o que habindose presentado en
trmino est incompleta, determinar que pase al circuito de liquidacin del mes
siguiente.
Notificada la no objecin, la Institucin Beneficiaria designar al becario, debiendo
otorgar cobertura al mismo bajo el sistema de una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART).
Es obligacin de la Unidad Administradora contar con la designacin formal del
becario por parte de la IB, como documentacin respaldatoria, para ser presentada
ante los auditores de la Agencia y/o del BID; y, asimismo, es obligacin de la Unidad
Administradora contar con el comprobante de inscripcin a la ART al momento de
realizar la certificacin mensual de beca.
La UA deber coordinar con la AGENCIA la apertura de las cuentas para los becarios.
Ser obligacin de la UA enviar mensualmente a la AGENCIA- FONCyT-, antes del
da 20 de cada mes, el listado de becarios activos y/o su inclusin en el Sistema
Emerix Web, segn corresponda, indicando el nmero de inscripcin a la ART y el
nombre de la empresa, a fin de poder realizar el pago del estipendio mensual. El pago
a los becarios estar supeditado a la presentacin en tiempo y forma por parte de la
UA del envo de dicha certificacin.
La inclusin de los becarios en la certificacin mensual implica la previa notificacin
por parte del IR del cumplimento de actividades del becario y el pago mensual de la
ART por parte de la IB. En ningn caso la UA podr incluir en la certificacin mensual
para el pago del estipendio a becarios que no renan las condiciones mencionadas.
2.2.7
Gastos de Administracin del Subsidio:
Este gasto corresponde al porcentaje que percibe la UA como contraprestacin por las
gestiones realizadas a fin de administrar los proyectos. El monto corresponde al 4% del
total del subsidio. Los gastos bancarios, de certificacin por el Consejo, honorarios del
contador, etc. debern ser cubiertos con dicho porcentaje.
2.2.8
Equipamiento:

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En este rubro se prev la adquisicin de equipos originalmente presupuestados o los que,

durante el transcurso del proyecto, sean aprobados por el FONCyT.
Las adquisiciones del rubro Equipamiento debern realizarse de acuerdo al procedimiento
de adquisicin correspondiente (Ver Anexo VII).
En el caso de compras conjuntas, a fin de poder determinar el procedimiento de compra
correspondiente, se tomar el valor total del bien.
3 Desembolsos
3.1 Condiciones previas
Antes de solicitar el primer desembolso, la IB deber cumplir con las condiciones que se
detallan a continuacin:
a) Designar y comunicar en forma fehaciente a la Agencia la Unidad Administradora de
los proyectos, dentro del plazo de diez (10) das hbiles administrativos, contados
desde la firma del contrato de promocin
La designacin se considerar aceptada si la AGENCIA no la objetare, dentro de los
CINCO (5) das hbiles de recibida dicha comunicacin, y quedar firme con la
recepcin del Instrumento de Adhesin al contrato, firmado por el representante de la
Unidad Administradora.
b) La apertura de una cuenta bancaria especfica para uso exclusivo de los proyectos de
cada una de las convocatorias, financiados por el FONCyT, y que operar a la orden
de la UA. La misma deber ser realizada en alguno de los Bancos adheridos al
Sistema de la Cuenta nica del Tesoro. El listado de los mismos podr consultarse en
la pgina Web: http://www2.mecon.gov.ar/tgn/gestion/Tecnica/bancos/menu_busqueda.html
c) Remitir a la AGENCIA los originales de los Instrumentos de Adhesin al contrato,
firmados por la UA y los Investigadores Responsables (IR) de los proyectos incluidos
en el mismo. La firma del responsable de la UA y la de los IR deber estar certificada
por escribano, autoridad judicial o administrativa o por un funcionario de la IB
correspondiente.
d) En el caso de los PICTO, el Cofinanciador deber realizar el aporte en efectivo
correspondiente de acuerdo con el presupuesto establecido en el contrato y remitir a
la AGENCIA documentacin que acredite tal operacin.
e) Haber cargado en el sistema Emerix Web los presupuestos anuales de los proyectos,
sin incluir el rubro Becas.
3.2 Procedimiento de desembolsos

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10
La DIRECCIN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (DiGFE)

efectuar los pagos parciales correspondientes al beneficio conforme al plan establecido,
previa verificacin de:
En el primer desembolso: del cumplimiento de las condiciones previas detalladas

anteriormente.
En los desembolsos subsiguientes: de la rendicin de al menos el 75% del

desembolso inmediato anterior recibido y de la rendicin del 100% de los
desembolsos recibidos previamente.
Para el caso de los proyectos PICTO, previo al desembolso de la AGENCIA, se
deber acreditar el aporte en efectivo del Cofinanciador para la instancia del
presupuesto que corresponda.
Para la concrecin del tercer y quinto desembolso en los proyectos de dos y tres aos de
duracin, se deber haber presentado al FONCyT el 100% de los Informes Tcnicos de
Avance 1 2, segn corresponda, y tener aprobado al menos el 80% de ellos.
La UA no deber realizar desembolsos a los proyectos si los mismos no tuvieran el ITA del
ao anterior aprobado por el FONCYT.
El Investigador Responsable deber realizar la rendicin de todos los comprobantes de
gastos del proyecto en un plazo mximo de hasta 30 das hbiles administrativos, contados a
partir de la fecha de finalizacin de la ejecucin del proyecto; en caso de no cumplirse con lo
expresado anteriormente, la Unidad Administradora deber informar al FONCYT, habilitando
a la Agencia a suspender los desembolsos de otros proyectos en ejecucin donde participen
los Investigadores Responsables del proyecto en falta.
4 Normas sobre adquisiciones

Para
los
procedimientos
de
adquisiciones
se
aplican
las
polticas
del
BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, cuyo texto completo puede consultarse en la pgina

Web de dicho organismo www.iadb.org, especficamente los documentos titulados Polticas
para la Adquisicin de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(GN-2349-6) y Polticas para la Seleccin y Contratacin de Consultores Financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6).
Certificado del Proveedor (se acompaa Anexo V)
Para equipos o materiales de origen local o externo, adquiridos por el beneficiario por un
monto igual o superior al equivalente de $ 10.000-, debe exigirse un certificado del proveedor.

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11
Los bienes por sumas inferiores al monto mencionado se considerarn de origen local, salvo
que el beneficiario indique lo contrario y en tal caso deber presentar el certificado del
proveedor con los datos correspondientes.
Los principales procedimientos de adquisicin:
Toma de Precios (TP)

Concurso Pblico Nacional (CPN)
Compra Directa (CD)
4.1 Toma de Precios
Este procedimiento es aplicable a la adquisicin de bienes y contratacin de servicios, cuyo

monto sea inferior a $10.000.
La UA deber consultar al menos a tres posibles proveedores, adjudicando la compra al

oferente ms econmico. La factura a rendir deber contener la firma del Investigador
Responsable y/o del Representante de la UA, junto con la leyenda: Se han consultado tres
proveedores y el presente ha resultado el ms econmico.
La UA deber mantener actualizado el Registro de Proveedores que han sido consultados, a
los fines de su presentacin ante una eventual auditoria por parte de la ANPCyT o del BID. El
Registro deber contener los proveedores consultados, clasificados por rubro, detallando la
siguiente informacin: Razn Social, tipo de bien que comercializa, CUIT, direccin y
telfono.
El lmite de $10.000.- (PESOS DIEZ MIL) para el procedimiento de Toma de Precios,

aplicable a cada uno de los rubros del presupuesto, an cuando los bienes o servicios a
adquirir sean de la misma naturaleza o del mismo proveedor, deber ser contado cada tres
meses, tomando en cuenta la fecha de la ltima factura del bien o servicio de que se trate; en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Art.51 del Decreto N 436/2000.

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12
El cmputo de los plazos trimestrales deber implementarse desde el 1 de Noviembre de

2008 para todos los proyectos en ejecucin, y desde la fecha de inicio o primer desembolso
en aquellos proyectos que an no se hayan iniciado.
4.2 Concurso de Precios
Este procedimiento es aplicable para la contratacin de servicios o compras de bienes,

cuando el monto se encuentre comprendido entre $10.000 y U$S 100.000.
La UA deber elaborar las Bases del Concurso, utilizando el pliego modelo del BID y
agregando las especificaciones tcnicas establecidas por el IR. Deber remitir las cartas de
invitacin a cotizar a todos los posibles proveedores. Las invitaciones podrn cursarse por
correo electrnico, siempre que el bien o el servicio no tenga un valor superior a los U$S
10.000. Recibidas las ofertas y cerrado el concurso, la UA junto con el Investigador
Responsable, realizan la apertura de los sobres y se deja constancia en el Acta de Apertura
las ofertas presentadas.
Una vez que el concurso se ha cerrado y las ofertas han quedado registradas, se realiza el
anlisis de cada una de ellas a fin de poder verificar que las mismas cumplan con el pliego de
Bases y Condiciones del concurso. Para ello cada oferta ser analizada por parte del
Investigador, el Representante de la UA y una tercera persona por ellos designen, quienes
conformarn una Comisin de Adjudicacin y suscribir el Cuadro de Evaluacin Tcnica de
Ofertas.
Si del anlisis resulta que hay al menos tres ofertas vlidas comparables, el concurso se
considerar exitoso, pudindose adjudicar a la oferta ms econmica, para lo cual se
completar el informe de Adjudicacin y se emitir la Orden de Compra. En el caso de que el
concurso no resulte exitoso se considerar desierto y se deber repetir el procedimiento. En
todos los casos la UA deber archivar los antecedentes.
4.3 Compra Directa
Este procedimiento se efecta cuando hay un solo oferente a nivel local e internacional, sin
posibilidad de competencia alguna. Es el adecuado en los siguientes casos:

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13
1- Existencia de equipamiento preexistente con el que se requiera compatibilidad.

2- El equipo requerido est patentado o sea una marca registrada.
3- Para la compra de elementos crticos a un proveedor determinado como condicin
para el mantenimiento de una garanta.
La UA deber remitir a la Agencia la siguiente documentacin:
-
Declaracin Jurada del IR y ANEXOS, de acuerdo al modelo provisto por el FONCYT

en el ANEXO IX.
Proforma
Carta de exclusividad emitida y firmada por un representante de la firma principal o

carta de Representante exclusivo emitida y firmada por un representante de la firma
principal; segn corresponda.
Documentos que acrediten la Patente, en el caso citado en el punto 2.
Una vez recibida la documentacin, la misma ser evaluada y la resolucin se conocer a

travs de una comunicacin emitida por el FONCyT.
Para la compra directa de insumos, drogas o reactivos no se requerir la aprobacin del

FONCyT; ser suficiente que el Investigador Responsable remita a la Unidad Administradora
la Declaracin Jurada y dems documentos requeridos para este procedimiento. Podr
justificarse la Compra Directa, adems de lo establecido en el punto 4.3, cuando se requiera
asegurar la reproducibilidad, mantener coherencia con resultados obtenidos previamente o
por razones de extrema urgencia. La Unidad Administradora deber conservar la
documentacin presentada como respaldo.
4.4
Gastos considerados no elegibles
No podrn utilizarse los recursos de la subvencin para cubrir erogaciones en:
Gastos generales que correspondan a la IB
Gastos de administracin de los beneficiarios
Capital de trabajo
Compra o alquiler de inmuebles
Refinanciacin de deudas
Compra de acciones
Erogaciones destinadas al pago de honorarios de los evaluadores del proyecto
Sueldos y salarios

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Uso de bienes de capital e infraestructura existentes
Bienes de capital usados
Gastos de organizacin y puesta en marcha del proyecto
Seguros
Gastos bancarios, tasas e impuestos
Mobiliario de oficina o de laboratorio
Compra de bienes, contratacin de servicios o viajes a pases no miembros del BID.
Alquiler de vehculos de toda clase, estacionamiento y/o lavado.
Reparacin y/o mantenimiento de vehculos
5 Registro y propiedad de los bienes

5.1 Sistema de Registro de Bienes de Capital
La UA deber llevar un inventario actualizado de los BIENES NO CONSUMIBLES que se

adquieran con los fondos otorgados por la AGENCIA, de cuya guarda y conservacin ser
responsable el Investigador Responsable del proyecto. Para ello la UA deber cargar cada
adquisicin que realice con recursos del financiamiento en el sistema de REGISTRO DE
BIENES DE CAPITAL generado por la AGENCIA.
Aquellas UA que no tengan el alta en el registro debern solicitar la misma a la ANPCyT.
Junto con cada rendicin, la UA deber presentar a la AGENCIA una copia de los
BIENES incluidos en dicho registro en el perodo que abarca la rendicin.
Para acceder al Sistema de Registro de Bienes de Capital y al Manual de Uso

correspondiente, se deber ingresar al mismo a travs de la pgina de la Agencia, en el
apartado FONCyT- Sistema de Registro de Bienes de Capital.
La UA deber designar a una persona responsable de la carga de los datos, a quien se
le adjudicar un nombre de usuario y una contrasea a tales fines.

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15
5.2 Propiedad de los bienes
El equipamiento y remanente de bienes de consumo adquiridos para la ejecucin del

proyecto, quedarn, una vez finalizado el proyecto y en forma automtica, en propiedad de la
IB, salvo que expresamente se pacte otra cosa.
Durante la ejecucin de los proyectos los bienes sern propiedad de la IB, siendo
responsabilidad el IR su guarda y conservacin.
6 Supervisin de la ejecucin
El FONCYT, la DIGFE y la UCGAL supervisarn la ejecucin de los proyectos financiados,
cada uno en el rea de su competencia, prestando atencin especial a los siguientes
aspectos:
Avance de la ejecucin de los proyectos segn el plan de trabajos acordado.
Documentacin de la ejecucin financiera.
Registros contables inherentes al proyecto.
Documentacin probatoria de los gastos e inversiones realizadas conforme al plan

de erogaciones.
Efectiva realizacin de los aportes de contraparte comprometidos.
Informacin cargada en el Sistema Emerix Web.
7 Responsabilidades de la Unidad Administradora (UA)

La UA deber velar por el buen uso de los recursos que le sean asignados para su
administracin y cumplir fielmente con la normativa del Programa de Modernizacin
Tecnolgica (PMT) que ser de aplicacin.
7.1 Responsabilidades generales:

La Unidad Administradora deber comprometerse tambin:

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
16
1- al conocimiento y cumplimiento del presente manual y de las notificaciones enviadas

por la ANPCyT. La UA deber realizar un seguimiento mensual de la Pagina Web de
la ANPCyT a fin de estar al corriente de las modificaciones y/o nuevas normativas
aplicables a proyectos financiados por la ANPCyT.
2- al conocimiento de las polticas del BID aplicables a estas lneas de proyectos.
3- a comunicar fehacientemente las modificaciones mencionadas en los puntos 1 y 2 a
los Investigadores Responsables de los proyectos que administran.
4- a la participacin OBLIGATORIA de las capacitaciones de actualizacin brindadas por
la Agencia y/o el BID.
5- a contar, como mnimo, con la siguiente cantidad de empleados de afectacin
especfica a la administracin de los proyectos financiados por la ANPCyT, teniendo
en cuenta la cantidad de proyectos FONCyT administrados:
a. De 1 a 10 proyectos
1 empleado de afectacin especifica
b. De 11 a 30 proyectos
2 empleados de afectacin especifica
c. De 31 a 60 proyectos
d. De 61 a 100 proyectos
e. De mas de 100 proyectos
6- a asegurar la prestacin del servicio durante los perodos de receso, veraniego o

invernal, a fin de no interrumpir la administracin de los proyectos.
7- a efectuar todos los procesos de adquisicin (con la asistencia del IR del proyecto,
cuando corresponda) en el marco de Proyectos financiados por la ANPCyT
cumplimentando las normativas vigentes.
8- a llevar un archivo ordenado e individualizado por Proyecto y por nodo, en caso de los
proyectos en red, con la documentacin original de respaldo de cada erogacin.
9- a enviar a la ANPCyT la certificacin mensual de los becarios que participan en cada
proyecto, velando que los mismos estn incluidos en la pliza de ART.
10- a llevar el control, por cada proyecto, de los montos ejecutados en cada uno de los
rubros del mismo.
11- a realizar, peridicamente, la carga de los gastos de los proyectos en el sistema
Emerix Web y el control del grado de ejecucin de los proyectos administrados para
cumplir, en tiempo y forma con la rendicin de los mismos, as como informar al

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
17
FONCyT cuando detecte insuficiente ejecucin de los fondos asignados a un

proyecto.
12- a mantener actualizada la carga de los equipos en los registros de bienes de capital
en la pgina WEB de la ANPCyT.
7.2 Requisitos de los comprobantes
La UA deber ser responsable de que los comprobantes respaldatorios de gastos cumplan

con los REQUISITOS LEGALES E IMPOSITIVOS VIGENTES. Los mismos debern estar
emitidos a nombre del IR del Proyecto, de la IB o de la UA, mencionando el nmero de
proyecto con la leyenda Prstamo BID para PICT 2004 en adelante y para PICTO, que no
podr ser incorporada al comprobante mediante el uso de un sello ni en forma manual
una vez conformado el documento.
Para ser aceptado cada comprobante deber:
ser legalmente admisible (ser preimpreso, prenumerado, tener los nmeros de

inscripcin, etc.).
estar extendido correctamente.
no poseer tachaduras, ni correcciones.
ser de tipo B, C, Ticket Fiscal Homologado, factura Proforma/Invoice (la que

ser admitida solo junto con el comprobante de pago).
en el caso del recibo, el mismo deber ser oficial del proveedor y detallar la forma de
pago (Ejemplo: cheque, efectivo, etc.)
Slo podrn ser aceptados los pagos efectuados mediante tarjeta de crdito
corporativas de la Institucin Beneficiaria o de la Unidad Administradora, o cuando la
misma pertenezca a un miembro del Grupo Responsable (GR) del proyecto. El
comprobante de pago deber ser presentado conjuntamente con el resumen de la
tarjeta de crdito.

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
18
Ser de su responsabilidad invalidar cada comprobante no original, con sello que identifique
el origen del recurso (subsidio o contrapartida) y quedar a su entero cargo todo gasto que no
cumpla con dicho requisito. Cualquier excepcin deber contar con aprobacin expresa y
fehaciente de la DIGFE. La UA no podr aceptar bajo ningn concepto copia de
comprobantes.
7.3 Contabilidad
La UA debern mantener individualizadas las operaciones de movimientos de fondos en los

registros contables, y la utilizacin de la cuenta bancaria de uso exclusivo para cada
convocatoria, que permitan reflejar como mnimo el importe de los fondos recibidos, los
gastos efectuados y la tenencia de fondos recibidos y no utilizados.
Para el caso en que la administracin de los fondos no sea realizada por personas obligadas
a llevar libros de comercio y confeccionar una contabilidad en legal forma, debern efectuar la
misma sobre libros no rubricados, contando como mnimo con un libro Diario donde se
registren los asientos que reflejen cada una de las operaciones, de acuerdo a principios de
contabilidad generalmente aceptados.
7.4 Rendiciones contables
La UA deber presentar las justificaciones por los pagos hechos con cargo a cada
desembolso recibido, de acuerdo a los cronogramas establecidos en cada uno de los
Contratos PICT y PICTO que administra.
Las rendiciones debern ser confeccionadas por lnea y convocatoria. Tanto para los PICT
como para los PICTOS, la rendicin deber presentarse a travs del Sistema Emerix Web y
enviarse en forma inmediata la Certificacin Contable al FONCyT junto con la impresin de
los gastos rendidos a travs de dicho Sistema.
El acceso al Sistema Emerix Web se podr realizar en la pgina de la ANPCyT y con el
usuario y clave que se le asigne a la UA.

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
19
Las rendiciones contables de los proyectos sern revisadas. Se analizar, adems de la

pertinencia de todas las erogaciones, que se cumpla con lo siguiente:
Que el equipamiento adquirido sea el originalmente presupuestado o el Investigador
Responsable haya dado cuenta oportunamente de su cambio a la Unidad

Administradora.
Que los gastos rendidos no integren la lista de los gastos considerados como NO
ELEGIBLES por el BID, detallados en el presente Manual de Operaciones.
Que los viajes y viticos hayan sido realizados por los miembros del Equipo de
Trabajo del proyecto o se trate de investigadores invitados y que las rendiciones estn
debidamente
confeccionadas
en
las
planillas
de
viticos
correspondientes.
Que los becarios hayan sido designados de acuerdo a lo establecido en el presente
Manual.
Que los gastos estn debidamente detallados.
7.5 Informacin requerida
Para efectuar la rendicin, la UA deber presentar la siguiente documentacin:
I. Nota de Elevacin: en original, firmada por el Responsable designado por la UA.

II. Certificacin Contable: junto con las planillas impresas desde el sistema Emerix
Web, se deber acompaar un dictamen de Contador Pblico (se adjunta modelo
ilustrativo como Anexo III, con firma certificada en el respectivo Consejo
Profesional, informando acerca de la documentacin respaldatoria de los egresos
efectuados que avalan lo informado.
7.6 Numeracin de las Presentaciones e identificacin

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
20
Las rendiciones que se presenten debern estar foliadas y firmadas, es decir que las mismas
debern llevar numeracin correlativa y progresiva en todas las hojas.
Las rendiciones contables debern estas identificadas, indicando el perodo rendido, a qu
desembolso corresponde y a qu convocatoria.
7.7
Caractersticas de las Presentaciones
Toda presentacin que se efecte deber ser dirigida a:
SEOR RESPONSABLE DEL FONCyT

Lic. Carlos Cassanello
CORDOBA 831 P. 6 (1054)
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
S
/
D
Asimismo toda informacin presentada no deber contener tachaduras, raspados,

enmiendas, etc., que impida su legibilidad.
8 Modificaciones Presupuestarias:
El Investigador Responsable de los PICT y de los PICTO, est facultado para:
Efectuar por s la reformulacin de los montos imputados a los rubros

correspondientes a cada ao del Proyecto, siempre que dichas reformulaciones:
a) no alteren el monto total del subsidio adjudicado, b) no impliquen una
disminucin de los presupuestos aprobados en los rubros Equipamiento y Becas,
y c) no superen los lmites presupuestarios de cada rubro establecidos en las
Bases de la Convocatoria que se trate.
Adquirir equipamiento no presupuestado, siempre que el mismo sea pertinente,

elegible e indispensable para el proyecto, con excepcin de vehculos de cualquier
tipo.
Dichas modificaciones debern ser comunicadas a la Unidad Administradora, la
PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
21
que deber elevarlas a la Agencia al momento de la certificacin contable. El

incumplimiento ser considerado con la declaracin de No Elegibilidad de las
mismas.
No podrn efectuarse cambios en el rubro Equipamiento durante el ltimo ao de ejecucin
del proyecto. Esta restriccin no ser aplicable en los proyectos de un ao de duracin.
MODIFICACIONES AL EQUIPO DEL PROYECTO
El Investigador Responsable podr solicitar al FONCyT la modificacin de los integrantes que

conformen los Grupos del proyecto.
Las solicitudes para incorporar Investigadores al Grupo Responsable, debern ser enviadas
por la Unidad Administradora al FONCyT, nicamente por correo electrnico, adjuntando nota
justificada del Investigador Responsable, el CV del candidato a incorporar y carta de
aceptacin del cargo.
Las presentaciones de renuncias al Grupo Responsable, como tambin el cambio de
Investigador Responsable, debern ser remitidas de manera formal al FONCyT, a travs de
la Unidad Administradora. Se deber adjuntar la carta de renuncia justificada del integrante a
desvincularse del proyecto y la aceptacin de la misma por parte del Investigador
Responsable.
Las modificaciones en el Grupo de Colaboradores debern ser comunicadas mediante nota
formal del Investigador Responsable a la Unidad Administradora, quien las elevar al
FONCyT conjuntamente con la rendicin del perodo correspondiente. No sern aceptados
gastos de colaboradores del proyecto con fecha anterior a la presentacin de dicha nota en la
Unidad Administradora.
10 INSPECCIONES
La AGENCIA efectuar inspecciones tcnicas y contables en cualquier momento de la
ejecucin del/los Proyecto/s, para comprobar el destino dado a los fondos otorgados por el
Programa y de los de otras fuentes utilizados, a cuyo efecto tendrn acceso a los libros,
documentacin e instalaciones, pudiendo requerir toda informacin que juzgue necesaria.

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
22

PICT y PICTO
ANEXOS
Anexo I
Resumen de Detalle de Pagos
pg. 21
Anexo II
Detalle de Pagos por Rubro
pg. 22
Anexo III
Certificacin Contable
pg. 23
Anexo IV
Certificado de Proveedor (Pas de origen)
pg. 24
Anexo V
Listado de Pases Miembros del BID
pg. 26
Anexo VI
Formulario de Liquidacin de Viajes y Viticos
pg. 27
Anexo VII
Tipos de Procedimientos
pg. 28
Anexo VIII
Concurso de Precios
1. Instrucciones
2. Carta de Invitacin
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concurso
pg. 29
de Precios
4. Evaluacin de Ofertas
5. Acta de Preadjudicacin
Anexo IX
Declaracin Jurada para la solicitud de compra directa

PRESTAMO BID
REV. FEBRERO 2010
pg. 52
23
Anexo I
Resumen Detalle de Pagos
Resumen Detalle de Pagos

(Confeccionar uno por proyecto administrado)
ITEM
APORTE
FONCYT
APORTE
Cofinanciador
APORTE
INSTITUCION
TOTAL
a. Honorarios (*)
b. Becas
c. Equipamiento
d. Materiales e insumos.
e. Viajes y viticos (**)
f. Gastos de servicios
tcnicos especializados
g. Gastos de publicaciones de
resultados del proyecto
H. Gastos de administracin
del subsidio (**)
i. Bibliografa
TOTAL
(*) Los subsidios no podrn aplicarse a financiar sueldos, salarios, honorarios ni

sobresueldos.
(**) Slo de los integrantes del Equipo de Trabajo y de investigadores invitados identificados
en el Proyecto. Gastos de inscripcin a congresos y otras reuniones cientficas.
(***) Deber preverse el 4% del monto total del subsidio solicitado.

PRESTAMO B.I.D 1728/OC-AR
MANUAL DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES PICT y PICT-O
Anexo II
Detalle de Pagos por rubro
Detalle de Pagos
(Confeccionar uno por proyecto administrado)
RUBRO: Equipamiento, RRHH, insumos, Servicios Tcnicos
DETALLE
PROVEEDOR
N DE
COMPROBA
NTE
FECHA
APORTE
FONCYT
APORTE
COFINANCIADO
R
APORTE
INSTITUCION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TOTAL

25
Anexo III
Certificacin Contable
CERTIFICACION CONTABLE SOBRE RENDICION DE CUENTAS

Seores: (Unidad Administradora)
Domicilio
Capital Federal
En mi carcter de Contador Pblico independiente, a su pedido y para su presentacin ante
la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, certifico la informacin detallada
en el apartado siguiente:
1. INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION

Declaracin efectuada por la (Unidad Administradora) sobre los gastos efectuados del
Beneficio y de Contraparte por los proyectos (PICT o PICTOs) de la
Convocatoria.........................., cuyo monto asciende a $ ................... con aportes del BID
y $............. con aportes de la Contraparte.
Dicha declaracin ha sido firmada por m al slo efecto de su identificacin.
2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La emisin de una certificacin consiste en constatar determinados hechos y
circunstancias con registros contables y/o documentacin de respaldo. Por lo expuesto,
mi tarea profesional se limit a cotejar facturas y recibos, enunciados en el adjunto a la
presente .
3. CERTIFICACION
En base a las tareas descriptas, CERTIFICO que la Rendicin de Cuentas informada por
la UA, en la declaracin individualizada en 1, concuerda con la documentacin
respaldatoria y registros contables indicados.
Buenos Aires, .... de ..................... de 200...
Dr. XXXXX
Contador Pblico-Universidad
Consejo profesional T F
En las rendiciones de los PICT se deben adjuntar las planillas impresas de la rendicin enviada a
travs del sistema Emerix Web. Para los PICTOs debern adjuntarse las planillas del presente
Manual.
26
Anexo IV
Certificacin de Proveedor
CERTIFICADO DE PROVEEDOR
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)
PARA: (Datos del proyecto)
Referencia L/C
N____________
Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuacin podrn ser
financiados en su totalidad o en parte con un prstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Si ustedes lo desean le presentaremos a la mayor brevedad una relacin o relaciones ampliando la informacin sobre
el origen de los bienes suministrados. (El trmino Origen utilizado a continuacin es el pas en que dichos materiales
y/o equipos se han extrado, cultivado o producido, ya sea mediante manufactura, procesamiento o montaje. El origen
de un artculo producido es el pas en el cual, por conducto de dicha manufactura, procesamiento o montaje, se
elabora otro producto, comercialmente reconocido, que difiere sustancialmente en sus caractersticas bsicas,
finalidad o utilidad de cualquiera de sus componentes importados. Para determinar el origen de esos bienes y equipos,
es diferente la nacionalidad de la firma que produce o vende los bienes o equipos).
Por la presente certificamos que los bienes abarcados por dicha(s) factura(s) provienen del pas indicado abajo y que fueron expedidos al pas del
destinatario como sigue:
FACTURA (S)
NUMERO
CONTRATO(S) U ORDENES DE COMPRA
FECHA
NUMERO
FECHA
COSTO DE LOS
BIENES, FLETE Y
SEGURO
MONEDA
TOTAL
INFORMACIN DE EMBARQUE (si los trminos son CIF o C y F llene esta parte) (*)
TIPO DE ENVIO
TIERRA
MAR
BANDERA DEL TRANSPORTE (Pas)
MONEDA
COSTO DEL FLETE
AIRE
SUB - TOTAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCION (N CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)

ORIGEN DE LOS BIENES

PAIS
MONEDA
COSTO DE LOS
BIENES
27
Certificamos, adems que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se
indican en dichas facturas, rdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni
convenido en pagar o hecho que se pague al destinatario de dichas facturas,
rdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a
nuestros directores, titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus
remuneraciones ordinarias), ningn descuento, rebaja, deduccin, honorario u otro
pago en relacin con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, rdenes
de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, excepto como
sigue (Si usted pag o ir a pagar, adjunte una declaracin
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE
TOTAL
* El BID financiar costos de embarque solamente cuando el

El certificado de proveedor deber ser firmado por un oficial o el Representante medio de transporte utilizado tenga banderas de algn pas
miembro del Banco:
autorizado del proveedor.
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS,
BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE,
COLOMBIA, COSTA RICA, DINAMARCA, ECUADOR, EL
SALVADOR,
ESPAA,
ESTADOS
UNIDOS,
FINLANDIA,
FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL,
ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA,
PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL,
____________________________________________
REINO UNIDO, REPUBLICA DOMINICANA, REPBLICA
FIRMA
POPULAR DE CHINA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD
TOBAGO, URUGUAY, VENEZUELA Y YUGOSLAVIA.
FECHA: -------------------------------------------------------

28
Anexo V
Listado de pases miembros del BID
Pases miembros del BID
Alemania
Argentina
Austria
Bahamas
Barbados
Blgica*
Belice*
Bolivia
Brasil
Canad*
Chile
Colombia
Costa Rica
Corea del Sur
Croacia*
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
Eslovenia*
Espaa
Estados Unidos
Finlandia*
Francia
Guatemala
Guyana
Hait
Honduras
Israel
Italia
Jamaica
Japn
Mxico
Nicaragua
Noruega*
Pases Bajos
Panam
Paraguay
Per
Portugal*
Reino Unido*
Repblica Dominicana
1
Repblica Popular de China
Suriname*
Suecia*
Suiza
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
*no es miembro de la
Corporacin
Interamericana de
Inversiones (CII)
Miembro del BID desde 12/01/2009

29
Anexo VI
Formulario de liquidacin y rendicin de viajes y viticos
FORMULARIO DE LIQUIDACION Y RENDICION DE VIAJES Y VIATICOS
Proyecto N
Marcar lo que corresponda
Viaje
Campaa
Motivo..................................................................................................
Nombre y apellido de quin lo realiza..................................................................................
1. Vitico:
Itinerario:...................................................................................
..............................................................................................
Salida
Llegada
D/m/a
d/m/a
Destino
Medio de
Transporte
Cantidad de Observaciones
Das
Total (1)
Total Das (1):
Monto Diario:
Total Viticos (2):
$
$
2. Gastos de Movilidad:
Movilidad desde y hasta domicilio
Movilidad desde y hasta hotel/destino
Total (3):
3. Gastos de traslado
PASAJES (avin, bus)
Gastos Combustible
Total (4):
TOTAL PRESENTE LIQUIDACION (2+3+4):

.......................................
Firma y Aclaracin
Director

............................................
Recib Conforme
Firma, Aclaracin y Fecha
30
Anexo VII
Tipos de Procedimientos
Tipos de procedimientos para adquisiciones y contratacin de servicios de
terceros en el marco del PMT III
Modalidad
Adquisicin
Concepto
Bienes / Serv.
Tecn. Ordinarios /
Capacit.
Obras
Servicios de
Consultara
LPI (Licitacin
Pblica
Internacional)
> u$s 500.000 (3)
> u$s 5.000.000 (3)
> u$s 500.000 (2)
LPN (Licitacin
Pblica
Nacional)
u$s 100.000 y
< u$s 500.000 (5)
u$s 350.000 y
< u$s 5.000.000 (5)
< u$s 500.000
CPN (Concurso
Pblico
Nacional)
TP (Toma de
Precios)
Publicidad
Consultores
< u$s 100.000
(6)
< u$s 350.000
(4)
N/C
N/C
N/C
< $ 10.000
(6)
(1)
N/C
Por Excepcin
> u$s 200.000
(3)
(1) Lista corta que podr incluir solamente consultores nacionales

(2) Lista corta con consultores nacionales e internacionales provenientes de los pases miembros del BID:
nmero mnimo de consultores 6; al menos 1 proveniente de pases miembros del BID
(3) Deben publicarse en el UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio web del Banco
(4) Corresponde a la Tomada de Precios (Compra Directa) con monto mximo autorizado con
procedimiento simplificado segn Decreto 436/2000 Reglamento para Adquisiciones, Enajenacin y
Contratacin de Bienes y Servicios del Estado Nacional. Se debe informar el registro de los oferentes
consultados, seleccionando la oferta mas barata.
(5) El llamado debe publicarse en el peridico de amplia difusin nacional y en el Boletn Oficial
(6) Procesos competitivos por invitacin y seleccin sobre la base de 3 (tres) ofertas validas. Se usar el
pliego estndar del Banco para concursos de precios utilizados en el PMT II
N/C No corresponde

31
Anexo VIII
Concurso de Precios
Pliego de Condiciones para la Contratacin

de Bienes y Servicios Conexos

32
CONTENIDO
1.
2.
INSTRUCCIONES
CARTA DE INVITACIN
3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1 CONDICIONES DEL CONCURSO
3.2 ANEXOS
I
II
III
IV
Lista de Bienes y Especificaciones Tcnicas

Formularios de Oferta y Lista de Precios
Elegibilidad
Formulario de Autorizacin

33
INSTRUCCIONES
Las instrucciones precedentes contienen explicaciones y recomendaciones acerca de como

preparar los pliegos para concursos de precios y consecuentemente no deben formar parte
de los documentos del pliego.
El presente modelo de documento de Concurso de Precios para la adquisicin de
bienes
ha
sido
preparado
por
(identificacin
del
ejecutor)..con el Banco Interamericano de Desarrollo,
ajustndose a la normativa aplicable a este tipo de procedimientos del Organismo
Financiador.
Las Unidades: (subejecutoras, coejecutoras, etc.) utilizarn
ste modelo en la realizacin de los Concursos de Precios para la adquisicin de bienes
cuyo financiamiento se ha autorizado bajo el Programa . .
El Banco, recomienda para esta modalidad de contratacin, que los ejecutores otorguen
quince (15) das de plazo, como mnimo, contados a partir de la fecha de recepcin de
invitaciones, para la preparacin de las ofertas y adems tomar los recaudos necesarios
para asegurar que se obtendrn como mnimo tres (3) propuestas de oferentes elegibles.
En algunas clusulas se ha planteado una redaccin tipo, la que deber completar la
Unidad responsable con los datos particulares de cada caso, completando los espacios
ocupados por lneas de puntos. Los textos entre parntesis (negrita cursiva) son instructivos
y no deben figurar en la redaccin definitiva del pliego.
Al redactarse las Especificaciones Tcnicas -ANEXO I- deber describirse lo
solicitado con la mayor cantidad de detalles posibles evitando las referencias a marcas
comerciales y/o modelos y/o nmeros de catlogo, a menos que tales referencias sean
seguidas de las palabras o similar.
Si los documentos mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o
los materiales, las especificaciones deben indicar que tambin sern aceptables bienes
conformes a otros estndares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las
normas mencionadas.
Las especificaciones no deben hacer referencia a marcas de fbrica, nmeros de
catlogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, a menos que se haya decidido que
es necesario hacerlo para garantizar la inclusin de un determinado diseo esencial, o
caractersticas de funcionamiento, construccin o fabricacin. En tal caso las referencias
deben indicar o equivalente.

34
CARTA DE INVITACIN
PROGRAMA DE .
CONCURSO DE PRECIOS N.................
1- El presente Concurso de Precios es realizado por .(identificacin de quien realiza el
concurso), en el marco del Programa , financiado parcialmente con
fondos provenientes del Contrato de Prstamo............., firmado con el Banco Interamericano
de Desarrollo.
2 La/El .........................(identificacin de quien realiza el concurso) le invita a presentar
ofertas para la provisin de ....................................................................................................
............................................................................(breve descripcin del objeto del llamado),
cuyo detalle obra en la Lista de Bienes y Especificaciones Tcnicas - ANEXO I del Pliego de
Bases y Condiciones que forma parte de la presente Carta de Invitacin.
3 - Solamente sern tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que
tengan su origen en pases elegibles para el Banco (segn puntos 1 y 3 del Anexo III ) y
debern seguir los lineamientos incluidos en esta Carta de Invitacin y en el Pliego de Bases
y Condiciones.
4 - Uds. podrn obtener informacin adicional en la oficina., con
domicilio en .., telfono..y fax
5 - Todas las ofertas debern entregarse en sobre cerrado en la oficina.....(Proporcionar
todos los datos de la oficina que recibir las ofertas), hasta las ..........(....) horas del da
.........de ................................. de 200...
6 La/El. (Identificacin de quien realiza el concurso) de.no tiene
obligacin de contratar con alguna de las empresas que hayan presentado ofertas.
7 - Le agradeceremos que mediante Telefax N.nos comunique dentro de los
......(.) das de recibida esta invitacin, si presentar o no oferta.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

35
PLIEGO DE CONDICIONES
CONTRATO DE PRSTAMO BID:

PROGRAMA DE.
(Nombre de quin realiza el concurso).....................................

36
PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADQUISICIN

DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS POR
CONCURSO DE PRECIOS
CONCURSO DE PRECIOS N.........................................

ADQUISICIN DE .............................................................

37
Glosario
Adquisicin:
Banco:
Contratante o
Licitante:
Proveedor:
Contrato
Prstamo:
Da:
Concurso
Precios:
de
de
Oferente:
Pliego
de
Condiciones:
Por escrito:
Prestatario:
Protesta:
Se refiere a toda contratacin de provisin de bienes y servicios conexos que lleve

a cabo el Prestatario con motivo de un proyecto parcialmente financiado por el
Banco.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Es la entidad que llevar a cabo la adquisicin. Esta entidad podr ser, segn el
caso, el Prestatario, los Organismos Ejecutores, los Beneficiarios, las Instituciones
Financieras Intermedias, u otras que se indiquen en el respectivo Contrato de
Prstamo.
Empresa que, una vez seleccionada a travs del Concurso, proveer los bienes y
servicios que se contraten.
Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual este ltimo
otorga y el primero acepta un prstamo y en el que se establecen los derechos y
obligaciones de las partes.
Salvo aclaracin expresa, significa da calendario.
Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan,
reciben y evalan por lo menos tres ofertas para la adquisicin de bienes y
servicios conexos.
Es toda Empresa que presenta una oferta. Otros sinnimos son: licitador,
postulante, proponente, postor.
Tambin llamado documento de adquisicin, es el conjunto de documentos
emitidos para el llamado a Concurso que especifican detalladamente los bienes y
servicios cuya contratacin se licita, determinan el trmite a seguir en el
procedimiento de licitacin y establecen las condiciones del Contrato a celebrar.
En estos documentos de adquisicin el trmino por escrito significa una
comunicacin escrita con prueba de recepcin.
Se utiliza para referirse al pas o entidad que toma prestado del Banco.
Es todo reclamo, objecin, impugnacin rechazo u otra manifestacin de
disconformidad presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa
cumplida del proceso del Concurso, ya sea ante alguna autoridad competente del
pas donde se lleve a cabo la adquisicin o directamente ante el Banco.

38
CONDICIONES DEL CONCURSO DE PRECIOS N..../...
1.
FUENTES DE RECURSOS
La/El de ........................................ en adelante el Comprador, ha solicitado / ha

obtenido [indicar una de las dos opciones segn corresponda] financiamiento en el Programa
de , financiado parcialmente con recursos provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en adelante EL BANCO.
Consecuentemente todos los bienes a ser ofrecidos en el presente concurso debern cumplir
con los requisitos de origen de bienes del Banco, de conformidad con lo establecido en el
Anexo III, puntos III -1. y III 3.
2.
SOLICITUD DE COTIZACIN
La .. de invita a presentar ofertas para adquirir bienes

de acuerdo con lo indicado en los ANEXOS I, II y III, que forman parte del presente llamado.
Las ofertas debern formularse en el Formulario ANEXO II (Continuacin), estar inicialadas
en todas sus fojas y entregadas bajo sobre cerrado.
Los precios de la Oferta sern cotizados en las siguientes monedas:
para bienes y servicios conexos nacionales, los precios sern cotizados en la moneda de
curso legal en la Repblica Argentina y sern pagados en dicha moneda.
para bienes y servicios conexos de origen extranjero, o para componentes importados, de
bienes y servicios conexos de origen extranjero, los bienes podrn ser cotizados en la
moneda del pas del Oferente y sern pagados en dicha moneda.
si un Oferente desea recibir pagos, por el total o parte del mismo, en una moneda distinta a
la de su cotizacin, deber indicar en su oferta, y a los efectos del pago, su requisito de que
el mismo sea efectuado en otra moneda, incluyendo el monto en cada moneda o el
porcentaje del precio cotiado que corresponda a cada moneda. La tasa de cambio aplicable
ser (definir fuente oficial, fecha y tipo de la tasa de cambio a aplicar)
3.
CORRUPCIN Y PRCTICAS FRAUDULENTAS
El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donacin y el
Contratante), as como los Proponentes, contratistas y consultores que participen en
proyectos con financiamiento del Banco, observen los ms altos niveles ticos, ya sea
durante el proceso de licitacin o de ejecucin de un contrato. Las definiciones de acciones
que constituyen prcticas corruptivas y que se transcriben a continuacin, constituyen las
ms comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razn, el Banco
actuar frente a cualquier hecho similar o reclamacin que se considere corrupto, conforme
al procedimiento establecido.
Soborno (Cohecho) Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier
cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios pblicos o
privados quienes acten en relacin con el proceso de licitacin o de contratacin de
consultores o durante la ejecucin del contrato correspondiente.
39
Extorsin o Coaccin Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a l

mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere
delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitacin o de contratacin de
consultores o durante la ejecucin del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se
hubiese o no logrado.
Fraude Consiste en la tergiversacin de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de una licitacin o de contratacin de consultores o ejecucin del contrato, en
perjuicio del Prestatario y de otros participantes.
Colusin Consiste en las acciones entre Proponentes destinadas a que se obtengan
precios de licitacin a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de
los beneficios de una competencia libre y abierta.
Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un
funcionario
pblico o privado, quien acte en su lugar, y/o el participante o Adjudicatario propuesto en un
proceso de adquisicin llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha
incurrido en prcticas corruptivas, el Banco:
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicacin relacionada con el proceso de
adquisicin o contratacin de que se trate; y/o
(b) Declarar a una firma y/o al personal de sta directamente involucrado en las prcticas
corruptivas, no elegibles para ser Adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de
un financiamiento del Banco. La inhibicin que establezca el Banco podr ser temporal o
permanente; y/o
(c) Cancelar, y/o acelerar el repago de la porcin del prstamo destinado a un contrato,
cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del
prstamo o donacin han incurrido en prcticas corruptivas, sin que el Prestatario o
Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situacin, en un plazo
razonable para el Banco y de conformidad con las garantas de debido proceso establecidas
en la legislacin del pas prestatario.
4.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIN DE OFERTAS
Las ofertas debern entregarse en sobre cerrado en la oficina .....(proporcionar todos los
datos de la oficina que recibir las ofertas), hasta las ..........(....) horas del da .........de
................................. de 200..

40
5.
CALIFICACIN DEL OFERENTE
Junto con la oferta, deber presentarse la documentacin necesaria que permita demostrar
fehacientemente que:
a. si el Oferente ofrece suministrar bienes que no ha fabricado o producido, est debidamente
autorizado por el fabricante o productor de los bienes para suministrarlos en la Repblica
Argentina;
b. si el Oferente no est legalmente establecido en la Repblica Argentina, en caso de que se
acepte su oferta, deber estar representado en dicho pas por un agente con capacidad y
equipamiento para dar cumplimiento a las obligaciones del Proveedor en materia de
mantenimiento, reparacin y existencia de repuestos que se establezcan en la Orden de
Compra y/ o en las Especificaciones Tcnicas.
c. El Oferente deber tener la nacionalidad de un pas elegible, de conformidad con lo
establecido en el Anexo III. (Puntos III 2. y III- 3). Este requisito se aplica tambin a cada uno
de los miembros de un joint venture, consorcio (asociacin de dos o ms firmas), Uniones
Transitorias de Empresas y a firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo.
d. El Oferente no deber tener conflicto de inters. Los Oferentes que tengan conflicto de
intereses sern descalificados. Para estos efectos, se considerar que un oferente tiene
conflicto de intereses con una o ms de las partes participantes en ste concurso si:
son accionistas en comn; reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de
cualquiera de ellos; o
cuentan con el mismo representante legal para propsitos de este concurso; o
mantienen una relacin, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les
permita obtener informacin sobre otras ofertas, o influir sobre las mismas o sobre
decisiones del Comprador, con respecto a esta licitacin; o
presentan ms de una oferta para este concurso. Esta regla no afecta el caso de
ofertas alternativas, que se permitan segn la clusula 9 y no restringe la
participacin de subcontratistas en ms de una oferta, ni la participacin en calidad
de Oferentes y subcontratistas en forma simultnea; o
han participado en la elaboracin del diseo o de las especificaciones tcnicas de
los bienes y servicios objeto de este Concurso.
6.
VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta tendr validez por el trmino de ........................................................... (......) das

corridos a contar de la fecha de presentacin de las ofertas.
7.
GARANTA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
(Nota: La solicitud de esta garanta quedar a criterio del Ejecutor, en funcin del monto a
contratar, la complejidad de los bienes licitados y la capacidad reconocida de las empresas
invitadas a participar).
7.1 - El Oferente deber incluir como parte de su oferta, una garanta de mantenimiento de
oferta en su versin original por el siguiente monto.. (indicar monto, moneda y tipo
de garantas)
7.2 - En circunstancias excepcionales, y antes de la expiracin del perodo de validez de
ofertas, el comprador podr solicitar a los oferentes prorrogar dicho perodo. La solicitud y
las respuestas se harn por escrito. La garanta de mantenimiento de oferta deber
41
prorrogarse tambin por un perodo equivalente. Los oferentes podrn rechazar tal solicitud
sin que se les ejecute su garanta, perdern validez sus ofertas y las mismas les sern
devueltas sin abrir. A los oferentes que accedan a la prrroga no se les pedir ni permitir
que modifiquen sus ofertas.
8.
EXAMEN PRELIMINAR
El Comprador examinar las ofertas para determinar si cada una de ellas se ajusta
sustancialmente a los documentos del concurso.
Si el Oferente no reuniera los requisitos exigidos en la clusula 5, su oferta ser rechazada.
9.
EVALUACIN DE LAS OFERTAS
9.1 Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del
concurso, se proceder a su evaluacin y comparacin.
El Contratante verificar si las ofertas que haya determinado se ajustan a las condiciones de
la Licitacin y no contienen errores aritmticos. Los errores que se encuentren se corregirn
de la siguiente manera:
(a)
cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nmeros y en palabras
prevalecern los indicados en palabras; y
(b)
cuando haya una diferencia entre el total de un tem o rengln y el valor que se
obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecer el precio
unitario que se haya indicado, a menos que a criterio del Comprador fuera evidente un error
en la colocacin de la coma que separa los decimales, en cuyo caso prevalecer el precio
total del rubro que se hubiera indicado y se corregir el precio unitario.
El Comprador ajustar el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes
expresado para la correccin de errores y; el nuevo monto se considerar obligatorio para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, el
Comprador rechazar la oferta y ejecutar (si la hubiera solicitado) la garanta de
mantenimiento de oferta
Al evaluar las ofertas, el Comprador tendr en cuenta, adems del precio, el cumplimiento de
las Especificaciones Tcnicas que obran en Anexo I.
(Se aceptarn o; no se aceptarn) ofertas alternativas, siempre que las mismas
acompaen una oferta bsica que cumple con los requisitos del concurso.
Cuando un oferente est en condiciones de proveer distintos artculos que satisfagan lo
solicitado por el Comprador para algn tem, (podr ofrecerlos) o (deber ofrecer slo
uno de ellos).
En el caso de que de conformidad a lo establecido en las clusulas 9.2 y 9.3 un oferente
presente ms de una oferta, cada una de las mismas ser evaluada por sus propios mritos
siempre que las mismas cumplan con los requisitos del concurso.
En caso de que el concurso sea por lotes:
42
9.5.a. Los oferentes debern cotizar por lote completo. Las Ofertas por lotes incompletos o
con cantidades distintas de las especificadas, sern rechazadas.
9.5.b. Los oferentes podrn cotizar por uno, varios o la totalidad de los lotes. Descuentos
ofrecidos por la adjudicacin de dos o ms lotes sern considerados siempre que tales
descuentos no condicionen la adjudicacin de otros lotes no afectados por los descuentos
10.
ADJUDICACIN
10.1 Las rdenes de compra sern adjudicadas a los oferentes cuyas ofertas resulten ser las
evaluadas ms bajas.
10.2 En caso que, de conformidad a lo establecido en la clusula 9.5., el concurso sea por
lotes; la evaluacin de ofertas y adjudicacin de contratos, ser hecha sobre la base de lote
por lote o por combinacin de lotes, la que resulte econmicamente ms ventajosa para el
Comprador.
11.
NOTIFICACIN
Antes de la expiracin del perodo de validez de la oferta, el Comprador notificar a los

participantes, de un modo fehaciente por escrito (fax u otro medio apropiado), el resultado
del Concurso, otorgando un plazo de cinco das para que los interesados tomen vista del
Informe de Evaluacin de Ofertas.
12.
ORDEN DE COMPRA
Vencido el plazo estipulado en la Clusula 19, se notificar al/a los Adjudicatario/s que su
oferta ha sido aceptada, el Comprador le entregar la orden de compra a la cual se habrn
incorporado todos los acuerdos entre las partes. Se extender en original y duplicado; el
primero quedar en poder del Adjudicatario, el cual entregar al comprador la copia
debidamente firmada, con lo cual quedar constituido el acuerdo entre las partes.
(Nota : El formulario a utilizar ser el que la unidad respectiva tenga normalizado para
este tipo de contratacin)

43
13.
GARANTA DE LOS BIENES
El Proveedor garantizar que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son
nuevos, sin uso y del ltimo modelo vigente a la fecha lmite fijado para presentar ofertas
(certificado mediante declaracin jurada del fabricante o distribuidor en el pas).
El Proveedor garantizar adems que todos los bienes suministrados en virtud del contrato
estarn libres de defectos atribuibles al diseo, los materiales o la confeccin o a cualquier
acto u omisin del proveedor que pudiera manifestarse en ocasin del uso normal de los
bienes en las condiciones imperantes en el pas.
La garanta permanecer en vigor durante..................................... (.......) meses a partir de la
fecha en que los bienes hayan sido entregados o puestos en uso en caso de requerirse la
intervencin del Proveedor para tales efectos.
El Comprador notificar de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamo a que
hubiera lugar con arreglo a la garanta y el Proveedor reparar o reemplazar los bienes
defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Comprador.
14.
SEGUROS
Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Proveedor, ste
deber constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento (110 %), del
valor de los bienes; el seguro cubrir los bienes "de depsito a depsito" contra todo riesgo.
La firma aseguradora deber cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos en el
Anexo III, puntos III 2 y III 3.
15.
ENTREGA DE LOS BIENES
15.1 Los bienes sern entregados en (direccin).... y en las

condiciones................................... Presentando la siguiente documentacin:
siguientes
- Original y...... copias de la factura con la descripcin de los bienes, indicando

cantidad, y monto total.
- Remito del Proveedor o carta de porte del transportista.
- Declaracin jurada certificando el origen de los bienes.
15.2 El Comprador expedir el certificado de recepcin (definitiva o provisoria y/o parcial
o total segn sea el caso)..... En un plazo no mayor de siete (7) das hbiles a partir de la
fecha de la entrega. En el caso de equipos y que las obligaciones del Proveedor incluyan la
puesta en operacin de los mismos, la recepcin definitiva se har dentro de los ......... (...)
das siguientes a la fecha de la recepcin provisoria y puesta en marcha.
15.3 En el caso de que el Comprador constate le entrega de bienes defectuosos, el
Proveedor deber reemplazar los mismos en un plazo menor a los ......... (...) das contados
a partir de la notificacin que el Comprador le haga y en todo caso antes de la recepcin
definitiva.
16.
FACTURACIN Y PAGO

44
El Proveedor requerir el pago al Comprador mediante la documentacin indicada en la

clusula15.
El Comprador abonar la factura dentro de los treinta (30) das de la fecha de entrega.
(Nota: en caso de tratarse de una adquisicin en la que se hayan previsto recepciones
parciales o con una fecha de recepcin provisoria y otra definitiva, esta Clusula debe
contemplar la forma de facturacin y los plazos para los pagos correspondientes
segn se haya determinado).
17.
IMPUESTOS Y DERECHOS
El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. que graven los bienes objeto de la
Orden de Compra hasta el momento de la entrega ser a cargo del Proveedor.
18.
NOTIFICACIONES
Las notificaciones entre las partes se harn por escrito y sern contestadas por escrito.
A tal efecto los Oferentes debern hacer constar en el Formulario de Oferta un domicilio
legal.
A los mismos efectos el Comprador fija el siguiente
..................................................................................................
19.
domicilio
legal:
PROTESTAS Y RECLAMOS
Los Proponentes podrn presentar protestas y reclamos por escrito, en cualquier momento
del proceso, pero a ms tardar diez (10) das despus de la fecha de notificacin de la
adjudicacin.

45
ANEXOS
I.
Lista de Bienes y Especificaciones Tcnicas
II.
Formularios de Oferta y Lista de Precios
III.
Elegibilidad para el Suministro de Bienes y Servicios
IV. Formulario de Autorizacin del Fabricante

46
ANEXO I
LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TCNICAS
PROGRAMA DE ..
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL CONCURSO
.............................
PARA EL SUMINISTRO DE:
RENGLN /
NUMERO
BREVE DESCRIPCIN
CANTIDA
D
FECHA DE ENTREGA
PREVISTA
INSTRUCCIONES al Anexo I
El Comprador incluir esta lista en los documentos del concurso.
La lista deber indicar como mnimo los artculos necesarios, las cantidades respectivas,
y las fechas de entrega deseadas.
Adjuntar al presente Anexo las correspondientes especificaciones tcnicas de los Bienes
a suministrar. Las referencias a marcas comerciales o nmeros de catlogo deben
evitarse. Cuando se haga referencia a especificaciones estndares deber agregarse
que tambin sern aceptables otros estndares nacionales o internacionales de calidad
igual o superior.
Especificar las inspecciones y pruebas que se requerirn y el lugar en que habrn de
efectuarse.
Precisar los Servicios Conexos requeridos (tales como instalacin, puesta en marcha,
manuales, mantenimiento, etc., si los hubiera).

47
ANEXO II
MODELO DE FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS
PARA EL SUMINISTRO DE.........................................
FECHA DE APERTURA......./......./..........
Sr.
.........................................
De nuestra consideracin:
Tras haber examinado los documentos del concurso, inclusive los anexos nmeros I, II y III,
de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y
entregar los ............... (Descripcin de los bienes) de conformidad con esas
condiciones y especificaciones por la suma de ..................................... ($.......................), o el
monto que se determine con arreglo a la lista de precios que se adjunta a la presente oferta
y que forma parte integrante de ella.
Convenimos en mantener esta oferta por un perodo de .................... (......) das a partir de la
fecha fijada para la presentacin de ofertas, segn la clusula 4 de las Condiciones del
presente llamado; la oferta nos obligar y podr ser aceptada en cualquier momento antes
de que expire el perodo indicado.
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a efectuar las entregas dentro de los
plazos estipulados en el Anexo I del presente llamado, en das corridos contados a partir de
la fecha de la Orden de Compra.
Entendemos que Uds. no estn obligados a aceptar la oferta ms baja ni cualquier otra de
las que reciban.
Cualquier comisin o gratificacin, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes
en relacin con esta Oferta y la ejecucin del Contrato si nos es adjudicado, estn indicadas
a continuacin:
Nombre y direccin del
Monto y moneda
Agente
Propsito de las Comisiones, Bonificaciones u

otras Compensaciones
------------------------------ ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota. Si no hay comisiones/bonificaciones/otras compensaciones, indicar ninguna.
.............................,
............................ de 20...
Lugar
Fecha
................................................................................................................
Domicilio legal
.......................................................
Firma, Aclaracin y Cargo
Debidamente autorizado para firmar en nombre de.......................................................................
(De acuerdo con documentacin probatoria adjunta)
Lista de Precios de Bienes

48
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL CONCURSO ..........................

Concurso de Precios No............................................................................................
Objeto del llamado.................................................................................................
1
Artculo
Descripcin
Pas de
Origen
Cantida
d
PRECIO Costo Total Impuesto

Precio
UNITARIO Por artculo
al
Global
(En lugar (Columnas
Valor
(Columnas
de
4 x 5)
Agregado
6+7)
entrega)
_________________________ de ___________ de 20___.
_____________ (firma)
(En carcter de)

Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de ______________________________

49
ANEXO III
ELEGIBILIDADES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES y SERVICIOS CONEXOS
Banco Interamericano de Desarrollo
III 1. Requisitos de origen de bienes

El trmino pas de origen significa el pas en el cual los bienes han sido extrados,
cosechados, cultivados, producidos, manufacturados o procesados; o el pas en que como
efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artculo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente a las caractersticas bsicas de sus componentes
importados.
III 2. Requisitos de Nacionalidad de Oferentes

Se considera que un Oferente tiene la nacionalidad de un pas elegible si cumple con los
siguientes requisitos: III.-3. Pases Elegibles.
i.
en caso de personas naturales:
ser ciudadano de un pas elegible; o
haber establecido su domicilio en un pas elegible como residente bona

fide y estar legalmente autorizado a trabajar en dicho pas (en otra
capacidad que la de funcionario internacional)
ii.
en caso de entidades privadas (firmas):
estar constituidas, incorporadas o registradas en un pas elegible y

operar de conformidad con las disposiciones legales de dicho pas; y
que ms del 50% del capital del Oferente sea de propiedad de una o
ms personas naturales o firmas de pas elegible, de acuerdo con las
definiciones sealadas anteriormente
iii.
para el caso de obras:
cuando se trate de un contrato para la ejecucin de obras, sean

ciudadanos de un pas miembro por lo menos el 80% del personal que
deba prestar servicios en el pas donde la obra se lleve a cabo, sea que
las personas estn empleadas directamente por el contratista o por
subcontratistas. Para los efectos de este cmputo, si se trata de una
firma de un pas distinto al de la construccin, no se tendrn en cuenta
los ciudadanos o residentes permanentes del pas donde se lleve a cabo
esa construccin.
iv.
las normas indicadas en los puntos II y III anteriores se aplican tambin a cada
uno de los miembros de un joint venture, consorcio (asociacin de dos o ms
firmas), Uniones Transitorias de Empresas y a firmas que se propongan para
subcontratar parte del trabajo.

50
III 3. Pases Elegibles
Alemania
Argentina
Austria
Bahamas
Barbados
Blgica
Belice
Bolivia
Brasil
Canad
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Chile
Dinamarca
Ecuador
El salvador
Eslovenia
Espaa
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guatemala
Guyana
Hait
Honduras
Israel
Italia
Jamaica
Japn
Mxico
Nicaragua
Noruega
Pases Bajos
Panam
Paraguay
Per
Portugal
Reino Unido
Repblica
Dominicana
Suecia
Suiza
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Territorios y Dependencias Elegibles

Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curaao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius) participan como Departamentos de Pases Bajos.
Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunin - participan como Departamentos de
Francia.
Puerto Rico - participa como Estado Asociado o que forma parte de los Estados Unidos.
NOTA: Debe consultarse al Banco con relacin a la elegibilidad de las otras repblicas
sucesoras de la ex- Repblica Socialista de Yugoslavia, para llevar a cabo
adquisiciones con motivo de prstamos del Banco

51
ANEXO IV
FORMULARIO DE AUTORIZACIN DEL FABRICANTE
.. (Nombre de quin hace el concurso)..

Concurso de Precios N ...............................
Proyecto: ............................................................................................................................
A: (Nombre del Comprador)

POR CUANTO (nombre del fabricante), fabricantes establecidos de (nombre y/o descripcin
de los bienes), con fbricas en (direccin de la fbrica).
Autorizamos por la presente a (nombre y direccin del agente), a presentar una oferta en
relacin con los bienes solicitados en el Llamado a Concurso de Precios N (referencia del
Llamado a Concurso de Precios) fabricados por nosotros y a negociar posteriormente el
Contrato con ustedes y firmarlo.
Por la presente extendemos nuestra caucin y garanta total, conforme a las Condiciones del
Contrato, respecto de los bienes ofrecidos por la firma antes indicada en respuesta a este
Llamado a Concurso de Precios.
...............................................................
(Firma por y en nombre del fabricante)
Notas: 1) Esta carta de autorizacin debe ser escrita en papel con membrete del fabricante
y firmada por una persona competente, que tenga un poder para firmar documentos que
obliguen al fabricante. El licitante deber incluirla en su oferta.
2) En el caso de que el Oferente sea un distribuidor autorizado, la carta de autorizacin
deber ser extendida por el agente o representante principal del fabricante de los bienes. La
calidad de este ltimo deber ser probada con los poderes del caso al momento de serle
notificada la adjudicacin y antes de emitirse la Orden de Compra.

52
EVALUACION DE OFERTAS
FECHA:
COMPULSA DE PRECIOS
PROYECTO N:
RENGLON N
CANTIDAD:
DESCRIPCION:
EVALUADORES:
OFERENTE
FABRICANTE/
PAIS DE ORIGEN
MONEDA/
MONTO

TIPO DE
CAMBIO
EQUIVALENT FORMULACION CALIF.

E EN $
/
TECNICA
SE AJUSTA
RECOMENDACIO
N
ACTA DE PREADJUDICACION
(ejemplo)
Proyecto N :
La Comisin de Preadjudicacin ha considerado las ofertas presentadas en la

Comparacin de Precios y se detallan en la Evaluacin de Ofertas.
Se recomienda adjudicar a PHARMACIA Bio-lab, por un monto F.O.B. de

U$S 12.289,00 (DOLARES DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)
por ser la oferta que cumple con las especificaciones tcnicas de los pliegos y
es la de menor precio.
Comisin de Preadjudicacin,............... (Lugar y fecha,........................

ANEXO IX
DECLARACIN JURADA
Sr. Director General del FONCYT

Dr. Armando Bertranou:
S/D
(Nombre y Apellido del IR)., en mi carcter de

Investigador
Responsable
del
Proyecto
Ndenominado
en el marco
de la Convocatoria (lnea y ao), manifiesto en carcter de
DECLARACIN JURADA lo siguiente:
1. Que en el marco del proyecto identificado en el encabezado se contempla la

adquisicin
de:
(especificar
equipamiento
del
Plan
de
Compras
Consolidado).., cuyas caractersticas tcnicas especficas se

detallan en el ANEXO I del presente instrumento.
2. Que se ha puesto toda la diligencia debida, a fin de implementar la
investigacin de mercado correspondiente, por la que se determin que el nico
equipo, a nivel local e internacional, que cumple con las exigencias establecidas en
el proyecto es el: (especificar el equipamiento a comprar Marca
Modelo)., por las razones que se detallan en el ANEXO II.
3. Que de la misma exploracin de mercado resulta que la nica firma
proveedora del equipo mencionado en 2. es: (especificar firma)
Lugar y Fecha

...
Firma y aclaracin del IR
55
ANEXO I
Detallar las especificaciones tcnicas del Equipamiento solicitado:

56
ANEXO II
El equipo (equipamiento a comprar Marca Modelo) es el nico que
puede adquirirse por las siguientes razones: (explicar en forma clara y detallada)

57

Mao Actualizado Pict Pict Feb 10

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PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA

MANUAL DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

1.1 Costo compartido ........................................................................................

1. 2 Rendicin de los aportes ............................................................................

2. Uso de la subvencin ........................................................................................

2.1 Utilizacin de los fondos .............................................................................

2.2 Detalle de rubros .........................................................................................

1.2.1 Insumos .................................................................................................

1.2.2 Bibliografa ............................................................................................

1.2.3 Gastos de publicaciones de resultados del proyecto ............................

1.2.4 Viajes y viticos de integrantes del Equipo de Trabajo del proyecto y

1.2.5 Gastos de servicios tcnicos especializados ........................................

1.2.6.1 Procedimiento para la designacin de becarios ...........................

1.2.7 Gastos de administracin del subsidio ..................................................

1.2.8 Equipamiento ........................................................................................

3.1 Condiciones previas .................................................................................... 10

4.2 Concurso de precios ...................................................................................

4.3 Compra Directa ........................................................................................... 12

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

4.4 Gastos considerados no elegibles ..............................................................

5. Registro de Bienes y propiedad de los bienes .................................................. 13

6. Supervisin de la ejecucin ..............................................................................

7. Responsabilidades de la Unidad Administradora .............................................

7.1 Responsabilidades generales ..................................................................... 15

7.4 Rendiciones contables ................................................................................

7.5 Informacin Requerida ................................................................................ 18

8. Modificaciones presupuestarias ........................................................................ 19

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA

MANUAL DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

2.2 Detalle de rubros

Este rubro ser destinado, dependiendo de las caractersticas de cada proyecto, a la

Este rubro ser destinado a la adquisicin de libros, publicaciones, acceso a

Gastos de publicaciones de resultados del proyecto:

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Viajes y viticos de integrantes del Equipo de Trabajo del proyecto y de

Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumn,

Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre

CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Lus)

CENTRO (provincias de Crdoba, Santiago del Estero, Santa

SUR (provincias del Neuqun, Ro Negro, Chubut, Santa Cruz

REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de

El monto de vitico diario arriba indicado es el que corresponde cuado se trata de

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Para el caso de viajes al exterior, se deber acordar el sistema de seleccin de las

Gastos de servicios tcnicos especializados:

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