MINISTRIO DA EDUCAO

SECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGU

FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE

COMPRAS DO CAMPUS ARARANGU
rea Solicita a Compra
Faz Especificao
Solicita 3 Oramento
Preenche o pedido e planilha comparativa.

Setor de Compras
Recebe a
Documentao da rea

Setor de Compras
Monta o processo com todos
os procedimentos legais.

ETAPAS DA MONTAGEM DO PROCESSO

Setor de Compras
Encaminha o Processo para
Pr-Reitoria de Adm., para
Anlise.

Setor de Compras do
Campus Executa as
Correes Necessrias

No

Pr-Reitoria
Aprova o
Processo?

Identifica o tipo de
Material ou Servio

Aglutina a Documentao
Recebida das reas com
as dos Campi Carona

Sim

- Elabora planilha nica com

pedidos das reas e dos Campi Carona
- Renumera itens e Forn.
- Aglutina Lista de Forn.

- Elabora relao conjunta

de todos os itens das reas
e caronas, que constar
no edital e termo de ref.;

Encaminha Processo
para anlise e parecer
Jurdico do Procurador

- Identifica possibilidade de
juno de itens semelhantes
- Revisa as especificaes
em busca de inconsistncias

Setor de Compras do
Campus Executa as
Correes Necessrias

No

Procurador
Aprova o
Processo?

Sim
- Aps o fechamento da planilha e
da listagem do edital, identifica o
tipo de processo a ser usado:
- Prego Normal
- SRP
- Servio
- Exclusivo ou no para ME ou EPP

Processo Segue para

o Setor de Compras
para encaminhamento do
Prego Eletrnico

Estrutura o Projeto com:

- Capa
- Termo de Abertura
- Check List
- Memorando Inicial
- Pedidos
- Planilha Comparativa
- Oramentos
- Pr-Empenho
- Termo de Referncia
- Declarao Reitoria
- Portarias de Pregoeiros
- Minuta de Edital
- Memorando Dir. Campus

Setor de Compras
Faz cadastro de cada item
individualmente no Sidec (em DOS),
Redigitando todas as especificaes,
valores e quantidades.

Imprime, encaderna, faz

paginao, e recolhe
as assinaturas

Faz a publicao do
edital, e define as
datas do prego.

Executa o prego.
Aproximadamente trs dias
de trabalho para 100 itens.

Solicita para rea requisitante a

aceitao dos itens ofertados,
no prego eletrnico;
Compras
Entra em contato com
fornecedores

rea pede
Esclarecimentos?

Sim

Sim

No
Pregoeiro convoca
segundo colocado
para item
rea aprova
o
Item ofertado

No

Setor de Compras
lana aprovao no
Comprasnet

Setor de Compras
Solicita a Documentao
dos Fornecedores
vencedores

Setor de Compras
Analisa a Documentao
e realiza a Habilitao

Setor de Compras
Solicita a Homologao
por parte da Reitoria

Aps Homologao
o Setor de Compras
d andamento ao
processo de acordo
com o seu tipo

Finalizado o prego
o Setor de Compras
encaminha para as
reas a relao dos
Itens cancelados

Prego atravs
de
Registro de Preo

Prego Tradicional

Setor de Compras
Elabora Planilha de
Acompanhamento de
Saldos do Registro de Preo
e disponibiliza na intranet

rea requisitante
solicita a quantidade
de que necessita

Setor de Compras
requisita a emisso de
Autorizao de Forn.
e Empenho

Setor de Compras
acompanha o prazo
de entrega do fornecedor
a contar do recebimento
da nota de Empenho

Setor de Compras
recebe provisoriamente o
item, e solicita a rea que
faa o aceite definitivo

Setor de Compras entra

em Contato com o Fornecedor
para regularizar a situao

Sim

Sim

Setor de Compras
pede penalizao
do fornecedor

Houve problemas
na entrega?

rea aceita
Item entregue?

No

No

Setor de Patrimnio e
Almoxarifado d andamento
ao recebimento de acordo
com tipo de material.
Permanente

Item cadastrado,
no SAP Sistema de
Administrao Patrimonial

gerada a etiqueta do
patrimnio, e o termo
de responsabilidade

Qual o tipo do
material?

Consumo

Item cadastrado,
no SAM Sistema de
Administrao de Materiais

Item entregue
para rea

Aps a assinatura do
termo de responsabilidade
o item liberado para rea

Setor de Compras recolhe

assinatura do requerente e
da Chefia do Depto. de Adm.
na nota fiscal ou fatura, e
encaminha o pagamento.
FIM