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Chamado
15/10/2014
Data da reviso :
24/10/2014
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de
Dados
Todos
TIBCE7
Importante
O objetivo principal dessa liberao prover as alteraes necessrias para atender as mudanas definidas
pela Nota Tcnica 2013/005 instituindo alteraes no leiaute da NF-e. Atualmente, o leiaute da NF-e est na
verso 2.00 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Funcionalidades opcionais que sero disponibilizadas pelas Sefaz para o servio de autorizao de
uso da NF-e;
Alteraes necessrias para a migrao da verso 2.00 para a verso 3.10 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos
controles, melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas Sefaz.
Nessa liberao sero tratadas as alteraes necessrias para que o produto Datasul permita a emisso de
NF-e tanto no leiaute 2.00 quanto no 3.10, at que este ltimo seja obrigatrio.
Importante:
Antes de realizar a emisso de uma nota fiscal no leiaute 3.10 importante verificar a partir da pgina 98,
atentar para o Anexo II Regras de Validao da NF-e, o Sefaz criou vrias novas validaes na emisso da
NF-e.
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e) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices,
ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados,
caso no estejam identificados pelo nickname. (Exclusivo para Clientes Protheus)
f)
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. (Exclusivo para Clientes Protheus).
Regra de Negcio
A Nota Tcnica 2013/005 foi publicada em julho de 2013 e trouxe vrias alteraes necessrias para atender as mudanas
definidas no leiaute 3.10, tornando-se opcional a emisso a partir de maro de 2014 e obrigatrio a partir de Maro de 2015.
Essa NT contm as especificaes tcnicas necessrias para:
Implementao de funcionalidades opcionais para o servio de autorizao de uso da NF-e;
Migrao da verso do leiaute da NF-e da 2.00 para a 3.10.
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles,
melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
1. SOBRE O SERVIO DE AUTORIZAO DE USO DA SEFAZ
Algumas melhorias sero incorporadas ao servio de autorizao de uso fornecido pelas Sefaz Autorizadoras (e Sefaz Virtual),
entre elas:
Possibilidade da empresa solicitar a resposta da Sefaz de forma sncrona, sem a necessidade de gerao de recibo de
lote para posterior consulta do resultado do processamento do lote (opo da empresa para lotes com somente um
documento); ficar a critrio da empresa e da Sefaz autorizadora.
Possibilidade da empresa encaminhar a mensagem do lote de NF-e de forma compactada, com reduo do consumo do
seu canal de internet, potencializando tambm a reduo do canal interno de rede dentro da prpria empresa. Fica a
critrio da empresa a adoo da mensagem compactada. Em caso de falha no processo de descompactao ser
retornado o erro 416 - Rejeio: Falha na descompactao da rea de dados.
Cabe ressaltar que as mudanas acima so opcionais, podendo a empresa manter o mesmo processo de autorizao de uso
atual.
2. SOBRE O LEIAUTE DA NF-e
As principais mudanas documentadas nesta verso relacionadas com o leiaute da NF-e so:
Incluso do campo de Hora de emisso da NF-e e no formato UTC e converso dos demais campos de hora para o
mesmo formato UTC; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Identificao do tipo de operao (interna na UF, interestadual ou operao com o exterior) a partir de um campo novo,
permitindo a autorizao de uma NF-e em uma operao interna na UF para um destinatrio com endereo em outra UF,
ou no exterior; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Identificao de venda para consumidor final por meio da NF-e; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS
2.06 C09)).
Identificao de venda presencial ou pela internet e outros meios de atendimento; (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
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Compatibilizao do leiaute da NF-e com o leiaute da NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final), adotando
um leiaute nico para os dois modelos de documento fiscal; (No existe alterao no ERP Datasul p/ esse tpico).
Identificao da finalidade de emisso da NF-e para devoluo, aceitando unicamente itens referentes devoluo /
retorno de mercadorias; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Identificao, no leiaute da NF-e, se o destinatrio possui Inscrio Estadual mesmo no sendo contribuinte do ICMS,
para as UF que adotam este tipo de controle; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Possibilidade da empresa informar na prpria NF-e aquelas pessoas (CNPJ / CPF) que podero, eventualmente, efetuar
o download da NF-e (arquivo XML) nos ambiente e servios disponibilizados pelo Fisco. Exemplo: Contador,
Transportador, escritrio de contabilidade, etc.; (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Incluso de campo opcional para detalhamento do NCM, campo NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e
Estatstica; (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Estabelecimento de grupo de controle, por item da NF-e, para as operaes de exportao e exportao indireta;
(Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Estabelecimento de grupo de controle para operao com papel imune (RECOPI); (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse
pacote especial).
Ampliao do grupo de exportao, documentando na NF-e alguns dos controles necessrios, informando, inclusive o
local de sada do Pas; (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Ampliao opcional da quantidade de casas decimais das alquotas dos impostos; (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Ampliao na informao sobre a tributao do ICMS, para alguns grupos de tributao (CST 20, 30, 40, 51,...); (Liberado
na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Mudanas solicitadas pela RFB no controle dos impostos federais; (No afeta diretamente o ERP Datasul).
Mudanas solicitadas pela ABRASF para a NF-e conjugada (mercadorias e servios); (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Mudanas relacionadas com a operao com combustvel, principalmente com a obrigatoriedade da descrio do produto
conforme o padro definido pela ANP; (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial).
Incluso das mudanas introduzidas com a NT 2013.006; (No afeta diretamente o ERP Datasul).
Incluso de regra de validao especfica para rejeitar o Lote de NF-e com pedido de resposta sncrona, para a Sefaz
autorizadora que no disponibilizar esta funcionalidade; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06
C09)).
Incluso de regra de validao especfica para a NFC-e impedindo o evento de CC-e e impedindo o evento de
cancelamento fora de prazo; (No afeta diretamente o ERP Datasul).
Obrigatoriedade de identificao do Transportador na venda de Combustvel (Anexo II Regras de Validao, validao
"X04-10"); (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Validao opcional por UF sobre a obrigatoriedade de informao da Nota de Empenho na Venda a rgo Pblico com
desonerao de ICMS (Anexo II Regras de Validao, validao "ZB02-10" a "ZB02-30"); (Liberado na 1 Fase do
Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Alterao no item da NF-e, nos campos de controle do ISS, conforme reunio conjunta Sefaz e ABRASF
(grupo:imposto/ISSQN, grupo:ISSQNtot), com as regras de validao correspondentes. (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09)).
Outras mudanas especficas.
3. SOBRE AS REGRAS DE VALIDAO
O processo de validao dos dados da NF-e fica a cargo da Sefaz autorizadora, no trazendo, portanto, grande impacto para as
empresas. No entanto, estas validaes tambm tm o objetivo de orientar as empresas de como devem informar os dados na
NF-e e, neste sentido, podem acarretar, eventualmente, em algumas mudanas em suas aplicaes.
A prpria alterao do leiaute da NF-e j acarretar, por si s, a necessidade de incluso e/ou mudana em regras de validao.
Alm disso, foram definidas algumas novas validaes e as principais mudanas esto documentadas abaixo:
Possibilidade de informao da IE com ou sem zeros no significativos, independentemente da UF, facilitando a empresa
nesta informao;
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Definio mais precisa do arredondamento para o total da NF-e e para o total do imposto calculado pelo produto da base
de clculo e alquota;
Validao do destinatrio (CNPJ), mesmo que no informada a IE do destinatrio;
Na operao com combustvel, a descrio do produto deve ser a descrio definida pela ANP;
Criada uma finalidade de emisso especfica para a NF-e de devoluo de mercadorias, que poder conter unicamente
itens de devoluo.
Algumas das regras definidas acima precisaro ser revistas no ERP Datasul para permitir que o usurio final as utilize sem a
rejeio da NF-e.
4. SOBRE O PRAZO DE IMPLANTAO
Os prazos para entrada em vigncia das mudanas relacionadas nesta NT iro depender do modelo do documento fiscal: NF-e
(modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), principalmente porque as empresas emitentes de NFC-e, e as Sefaz que adotam este modelo
de documento, j fizeram uma boa parte das mudanas previstas nesta NT. Veja cronograma abaixo:
A. Para a NF-e (Modelo 55)
Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 03/02/2014;
Ambiente de Produo: 10/03/2014;
Desativao da verso 2.00 da NF-e: 31/03/2015 (NT 2013/005 v1.10).
B. Para a NFC-e (Modelo 65)
Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 02/12/2013;
Ambiente de Produo: 06/01/2014;
Desativao da verso 3.00 da NFC-e: 31/03/2014.
FONTE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=F0KMG7669Uw=
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descritas novamente essas implementaes para garantir que todos os pontos referentes s alteraes do leiaute 3.10 foram
descritos. A partir dessa liberao especial a emisso da NF-e 3.10 se encontra Homologada pelo Sistema Datasul.
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Para atender s exigncias do leiaute NF-e 3.10 foi necessrio alterar a forma como o sistema gera o cdigo do servio do item
no XML da NF-e. A partir do leiaute 3.10 da NF-e a busca do cdigo foi alterada para ser realizada no campo Item Lista
Servio.
Antes dessa alterao, o campo Cd Servio contendo trs nmeros era gerado no XML conforme parametrizao do usurio.
Sendo assim a partir dessa liberao, caso um item da nota fiscal de sada tenha um item de servio, o cdigo que ser
parametrizado para ser gerado no XML ser a partir do programa FT0308 no campo Item Lista Servio.
4. Clculo de Notas Fiscais (FT4003)
No FT4003 foi includo o campo Finalidade da NF-e para devoluo, aceitando unicamente esses itens. Essa identificao da NFe de devoluo, significando que esta NF-e ser de uso exclusivo para estes tipos de operao.
As implementaes com relao a finalidade da emisso da NF-e j se encontram liberadas no produto padro pelo projeto
Finalidade da NF-e, principalmente com FT4003.
Ao parametrizar o leiaute NF-e como 3.10 e gerar uma nota fiscal de Devoluo (NFD) dever ser gerada a finalidade 4 para
essas notas fiscais.
5. Manuteno de Clientes (CD0704)
Para o leiaute da NF-e 3.10 foi includa a TAG idEstrangeiro que determina a indicao do destinatrio no caso de comprador
estrangeiro. Ser necessrio informar nessa TAG no caso de operao com exterior, ou comprador estrangeiro, informando o
nmero do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Poder ser informado branco nesse campo.
Includo o campo Nro Passaporte na pasta Fiscal, no CD0704 para armazenar o nmero do documento estrangeiro, sendo que
esse campo estar vinculado o campo Natureza dessa mesma tela.
O campo Nro Passaporte ser habilitado somente se no campo Natureza estiver selecionada a opo Estrangeiro, caso
contrrio o campo ficar desabilitado.
O contedo do campo ser gerado na TAG <idEstrangeiro> do XML da NF-e no grupo de identificao do destinatrio.
6. Manuteno de Fornecedores (CD0401)
O programa CD0401 foi alterado para exibir o campo Nro Passaporte.
7. Contatos Emitente (CD0704B)
O programa CD0704B foi alterado para incluir os campos CNPJ/CPF e Aplicao para registrar as pessoas autorizadas para
realizar o download do XML.
O campo CNPJ/CPF no possui nenhum formato definido por padro por permitir tanto o CNPJ quando o CPF.
Para o campo aplicao ser possvel informar se o contato ter ou no a permisso para realizar o download do XML da NF-e.
Ser possvel determinar vrios contatos para realizar o download, porm no XML da NF-e o Sefaz limitou a 10 registros no
mximo.
8. Contatos Transportador (CD0402A)
Includo o campo CNPJ para informar contato autorizado a realizar o download do XML com relao ao transportador. Esse
campo no ter um formato definido por padro devido poder receber tanto o CNPJ quando o CPF.
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No campo Aplicao ser possvel informar se o contato ter ou no permisso para realizar o download do XML da NF-e. Ser
possvel determinar vrios contatos para realizar o download porm no XML da NF-e o Sefaz limitou a 10 registros no mximo.
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11. Manuteno dados importao NF-e (RE1001A3)
O programa RE1001A3 foi alterado na pasta Adies para incluir o campos Nr Drawback. Essa informao ser informada por
item, sendo assim poder ser informado um nmero de Drawback diferente por item. O campo segue a mesma regra dos demais
campos dessa tela.
Esse campo foi includo para atender ao tpico referente ao controle de Importao por item, definidos nessa nota tcnica.
12. Consulta dados importao NF-e (RE0701H)
O programa RE0701H, foi alterado na pasta Declarao incluir os campos Via Transporte Internacional, Valor AFRMM, Forma
de Importao, CNPJ e UF.
Foi efetuada uma alterao na pasta Adies para incluir os campos Nr Drawback.
13. Atualizao itens faturamento (CD0903)
O programa CD0903 foi alterado pasta Inf. Extras para incluir o campo Perc Mistura GLP/GN para informar o percentual da
mistura de GLP e gs natural. Esse campo no possui um formato definido padro.
14. Natureza Operao (CD0606)
O programa CD0606 possui por objetivo principal permitir identificar as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referente
operao fiscal que est sendo realizada. Com base nas informaes definidas nessa funo, o sistema ir tomar como
parmetros formas diferenciadas nas movimentaes (vendas e aquisies) de produtos e servios na corporao, identificando
as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referentes operao fiscal que est sendo realizada.
Para atender a essa Nota Tcnica foi includo na pasta ICMS a opo para informar o motivo da desonerao do ICMS do item da
nota, sendo assim ao lado o campo % Desc ICMS foi includo o boto . Ao acionar esse boto ser apresentada uma tela onde
ser informado qual o motivo da desonerao do ICMS. Ao informar o percentual de desconto do ICMS no campo % Desc ICMS
e selecionar um motivo de desonerao do ICMS no campo Motivo Desonarao, essas informaes sero geradas no XML da
NF-e a partir do leiaute 3.10 da NF-e.
As opes disponveis no campo so:
0 Sem Motivo Desonerao;
1 Txi;
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos Pblicos
9 Outros (eventuais publicaes destinadas a segmentos especficos)
10 Deficiente Condutor
11 Deficiente No Condutor
12 rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio
Grupos de ICMS que foram alterados para conter novos campos de desonerao de ICMS:
ICMS20 [permite motivos de desonerao: 3, 9 e 12];
ICMS30 [permite motivos de desonerao: 6, 7 e 9];
ICMS40 [permite motivos de desonerao: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11];
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Como regra do Produto Padro apenas algumas informaes estaro disponveis para digitao do usurio, segue relao de
opes disponveis:
0=No se aplica;
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
9=Operao no presencial, Outros.
Esse campo ser o responsvel por armazenar o indicador do comprador caso seja alterada essa informao no momento do
clculo da nota fiscal, caso contrrio essa registro no ser criado.
17. Adapter (AXSEP027)
Desenvolvido um novo adapter de nome AXSEP027 responsvel pela gerao do XML para o leiaute 3.10 ou superior. A forma
de comunicao e a metodologia dos programas ser a mesma existente no atual adapter AXSEP017, sendo praticamente uma
cpia do adapter anterior porm mantendo as caractersticas das novas funcionalidades definidas pela NT 2013/005.
Conforme descrito acima, o fluxo de comunicao mantem-se o mesmo que existe atualmente no sistema, porm esse novo
adapter ser utilizado exclusivamente para o leiaute 3.10 da NF-e. Os adapters AXSEP006 e AXSEP017 continuam sendo
utilizados normalmente pelo sistema.
O adapter AXSEP006, continua o responsvel pela gerao do XML da NF-e para o leiaute 1.10 (descontinuado) e tambm
conter a lgica responsvel pela diviso do caminho a seguir para o XML da NF-e. Esse adapter ao receber a solicitao para
gerao de um XML ir avaliar qual a verso da NF-e a ser adotada, caso for leiaute 2.00 ir direcionar a gerao do XML para
o adapter AXSEP017, caso for leiaute 3.10 ir direcionar para o novo adapter AXSEP027.
17.1 Identificao da Nota Fiscal de Venda Presencial no Varejo (NFC-e)
Alterado o modelo da NF-e que agora passa a poder representar tambm as operaes de venda presencial no varejo (NFC-e).
Atualmente o Datasul apenas gera o modelo 55 (NF-e) porm a informao da TAG (mod) configurvel conforme necessidade
do cliente pela Natureza de Operao no campo Modelo. No ser necessrio alterar o Datasul com relao a esse ponto.
17.2 Data e Hora de Emisso e Outros Horrios
Alterado o campo de data de emisso para representar tambm a hora de emisso, no formato UTC. Todos os demais campos
com horrio sero migrados para este tipo de dado, inclusive os horrios que constam nas mensagens de resposta fornecidas
pelas Sefaz. Nesta nova verso do leiaute, sero aceitos os horrios de qualquer regio do mundo (faixa de horrio UTC de -11 a
+12) e no s as faixas de horrio do Brasil.
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Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou 04:00 (Manaus), no horrio de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
Para atender a essa necessidade foi necessrio alterar o adapter para gerar as TAGs referente a Data e Hora no padro UTC
definido pelo Sefaz. Tambm foi includo dois novos campos em tela no programa CD4035 conforme descrito no tpico 16.1
Informaes Adicionais Nota Fiscal (CD4035) para informar a data e hora da sada da mercadoria quando necessrio.
17.3 Identificao de Operao Interna, Interestadual ou com Exterior
Atualmente, a identificao do tipo de operao estadual, interestadual ou operao com exterior resolvida considerando o
confronto entre a UF do endereo do destinatrio e o CFOP dos itens da NF-e. Segundo o Governo, para facilitar a declarao
pela empresa foi includo um identificador do tipo de operao e foram estabelecidos os respectivos controles necessrios para
cada tipo de operao.
Com relao a esse ponto no foi includo nenhum campo em tela, nesse caso o Datasul ir realizar uma validao bsica do
processo que est sendo realizado e alimentar automaticamente o contedo da TAG (idDest) no adapter AXSEP027.
A regra ser a seguinte:
Caso a CFOP iniciar com 7 a operao ser 3 = Operao com exterior;
Caso a CFOP iniciar com 6 a operao ser 2 = Operao Interestadual;
Caso a CFOP iniciar com 5 a operao ser 1 = Operao Interna;
Qualquer situao que no se enquadre nas condies anteriores ser considerada como operao 1 =
Operao interna.
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Para a TAG (indFinal) que indica a operao com consumidor final, o Datasul atualmente j atende esse requisito por meio de
parametrizao na natureza de operao. Basta o usurio assinalar na natureza principal da nota se ou no consumidor final.
Com relao a TAG (indPres) que indica a presena do comprador no estabelecimento comercial no momento do clculo da nota
fiscal, foi implementado no Datasul um campo em tela no programa Informaes Complementares da Nota (CD4035) para que
o usurio no momento do clculo da nota informe qual o cdigo conforme lista definida pela Sefaz conforme descrito no tpico
16.1 Informaes Adicionais Nota Fiscal (CD4035).
17.7 Alterao de Valores para Campos
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Includo campo para a identificao da IE do destinatrio (tag:indIEDest), que ir documentar a informao do destinatrio
Contribuinte do ICMS (obrigatria a informao da IE do destinatrio), Contribuinte Isento de Inscrio (no deve informar a IE) e
No Contribuinte. Neste ltimo caso, a IE do destinatrio pode ser informada ou no, j que algumas UF concedem inscrio
estadual para no contribuintes.
Com relao a TAG (idEstrangeiro) que determina a indicao do destinatrio no caso de comprador estrangeiro. Ser necessrio
informar nessa TAG no caso de operao com exterior, ou comprador estrangeiro, informando o nmero do passaporte ou outro
documento legal para identificar pessoa estrangeira. Poder ser informado branco nesse campo. Esse campo foi descrito no
tpico 5. Manuteno de Clientes (CD0704).
Com relao a TAG (indIEDest) referente ao indicador da IE do destinatrio, para atender a esse requisito foi realizado uma
tratativa por meio do cadastro do cliente entre o campo Inscrio Estadual e Contribuinte de ICMS, conforme regra a seguir:
Caso for informada a IE do Cliente e esteja assinalado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 1 = Contribuinte
ICMS.
Caso no seja informada a IE do Cliente e esteja assinalado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 2 = Contribuinte
Isento.
Caso no seja assinalado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 9 = No Contribuinte.
Para atender a essa necessidade foi implementado no produto padro a gerao desse registro por meio do cadastro de contato
do cliente, fornecedor e transportador, seguindo a mesma ideia existente com relao ao envio do XML de autorizao da nota.
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Atualmente, a regra adotada pelo sistema com relao ao envio do XML de autorizao da NF-e buscar no contado do cliente e
transportador qual contato est assinalado como Recebe XML NF-e, para esses contatos enviado o e-mail contendo o XML de
autorizao da nota.
Para a gerao do grupo Autorizao para obter XML ser adotado o mesmo conceito porm existir uma nova opo para
indicar o download XML da NF-e.
Regra descrita nos tpicos 7. Contatos Emitente (CD0704B), 8. Contatos Transportador (CD0402A) e 9. Manuteno
Contatos (CD0401B).
17.9 Detalhamento do NCM: NVE
Includo o campo opcional com a codificao da NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica, que detalha alguns
cdigos de NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL. Esta codificao tem o objetivo principal de identificar a mercadoria
submetida a despacho aduaneiro de importao, para efeito de valorao aduaneira, e aprimorar os dados estatsticos de
comrcio exterior.
Com relao a esse ponto para que o sistema gere os dados da NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica) no XML
ser adotado algumas regras.
Caso no possuir o mdulo de Importao, os dados da NVE no sero gerados no XML da NF-e pelo produto padro, sendo
necessrio customizar o processo para a gerao dessas informaes.
Caso possuir o mdulo de Importao os dados referente a NVE so cadastrados no programa Manuteno de NVE (CD2568),
sendo assim para que essa informao ser gerada de forma automtica no XML da NF-e ser necessrio que o usurio realiza o
cadastro nesse programa.
17.10 Controle de Importao por Item
17.10.1 Intermediao na Importao e Outros
Foram criados alguns controles adicionais para a importao, conforme documentado abaixo e foram estabelecidas algumas
regras de validao para a verificao da integridade da informao prestada, entre elas:
Obrigatria a informao da tag de valor da AFRMM no caso de importao por via de transporte martima (valor
pode ser zero);
Obrigatria a informao do CNPJ do adquirente ou que encomendou, exceto para importao por conta prpria;
Obrigatria a informao da UF do adquirente ou quem encomendou, exceto para importao por conta prpria.
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Essa informao foi descrita no tpico 10. Manuteno Dados Importao NF-e (RE1001A3).
17.10.2 Ato Concessrio de Drawback
Includo campo para informar o nmero do ato concessrio de Drawback. Includa tambm regra de validao para verificar a
integridade da informao:
Obrigatria informao do nmero do Drawback conforme o CFOP de importao.
Essa informao foi descrita no tpico 11. Manuteno Dados Importao NF-e (RE1001A3).
17.11 Produto Especfico: Combustvel, Mistura GLP e GN
Para o grupo de combustvel, foi includo campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN no produto final que
comercializado. Atualmente no existe um cdigo de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado
o cdigo de produto da ANP "210203001 - GLP", conforme descrito abaixo. Este percentual somente poder ser informado caso o
produto seja GLP.
Essa informao foi descrita no tpico 13. Atualizao Itens Faturamento (CD0903).
17.12 Grupo de Tributao: Alquotas de Imposto, Aumento de Casas Decimais
Ampliada a possibilidade de informar at 4 (quatro) casas decimais na alquota dos impostos, atendendo a legislao existente
para determinadas situaes. Esta ampliao de casas decimais opcional para a empresa, podendo se manter as 2 (duas)
casas decimais informadas atualmente, sempre que permitido pela legislao.
Esta mudana opcional da quantidade de casas decimais afeta os percentuais informados em:
Alquota do ICMS (tag:pICMS);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS (tag:pRedBC);
Alquota do ICMS ST (tag:pICMSST);
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST (tag:pMVAST);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS-ST (tag:pRedBCST);
Percentual da Base de Clculo operao prpria da UF para qual devido o ICMS-ST (tag:pBCOp);
Alquota aplicvel de clculo do crdito, Simples Nacional (tag:pCredSN);
Alquota de reteno do ICMS de transporte (tag:pICMSRet);
Alquota do IPI (tag:pIPI);
Alquota do PIS (tag:pPIS);
Alquota da COFINS (tag:pCOFINS);
Alquota do ISSQN (tag:ISSQN/vAliq).
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Boletim Tcnico
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Com relao a esse ponto o Datasul foi alterado para gerar no XML automaticamente com 4 casas decimais em todos os campos
acima listados. Um detalhe importante que no foi alterada a regra atualmente utilizada pelo Datasul no clculo ou gravao da
nota fiscal para 4 casas decimais, porm apenas a gerao do XML ser alterada para considerar 4 casas decimais. Caso o
cliente customize o clculo essa informao ser automaticamente levada no XML da NF-e.
17.13 Grupo de Tributao: ICMS
As alteraes nos diferentes grupos de tributao do ICMS esto documentadas diretamente no leiaute da NF-e e compreendem
as mudanas que seguem:
A. Grupo ICMS20 - Reduo da Base de Clculo
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
B. Grupo ICMS30 - Isenta ou No Tributada, com cobrana do ICMS por ST
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
C. Grupo ICMS40 - Imunidade, No Incidncia ou Desonerao
Alterado o nome do campo do valor do ICMS para este grupo de tributao de vICMSm para vICMSDeson. Eliminado
Motivo da Desonerao 2=Deficiente Fsico, e foram includos novos valores para o Motivo da Desonerao, agora com
tamanho de 2 dgitos.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
D. Grupo ICMS51 - Diferimento
Includos novos campos opcionais para o controle e a orientao no clculo do valor do ICMS, considerando o valor do
ICMS da operao, o valor diferido e o valor do ICMS devido. Veja a documentao no Anexo I - Leiaute da NF-e para
este grupo de tributao.
Nota: Esta alterao estava documentada na NT 2010/010 como uma implementao futura, onde tambm constavam
orientaes sobre o a forma de clculo do diferimento do ICMS.
Nota2: O programa de gerao da NF-e foi alterado para alimentar os novos campos de diferimento parcial, caso a nota
gerada tenha esta condio (conforme parametrizaes de alquotas de diferimento j liberadas em outro desenvolvimento
Diferimento Parcial ICMS Decreto 6142 PR).
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A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi
ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.16.2 Identificao do Destinatrio da NF-e
Possibilidade de informar a Inscrio Municipal do Tomador do Servio, conforme segue:
A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi
ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.16.3 Grupo de Tributao do ISSQN
Para o grupo de tributao do ISSQN, foi eliminado o campo do cdigo de tributao do ISSQN (id:U07) e alterado o campo
cListServ (id:U06) que identifica o servio prestado para: Tipo=caractere e Tamanho=5.
Em principio no necessrio alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi ajustado o
adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
A partir dessa implementao o cdigo do servio que ser gerado no XML no ser mais oriundo do campo Cdigo de Servios
do item da nota fiscal, e sim do campo Item lista Servios do programa Tabela Cdigo Servios (FT0308).
Essa informao foi descrita no tpico 3. Tabela Cdigo Servio (FT0308).
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O grupo de totais do ISSQN (tag:ISSQNtot), foi ampliado. Em principio no necessrio alterar o sistema para gerar essas
informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.17 Informaes de Comrcio Exterior: Exportao
Alterado o grupo de Informaes de Comrcio Exterior - Exportao (id:ZA01), conforme segue. Foram criadas regras de
validao para obrigar a informao deste grupo no caso de exportao e de no permitir a informao do grupo nos demais
casos.
Com relao a esse bloco no existe alteraes no Datasul referentes ao negcio para a gerao. Essas informaes sero
geradas automaticamente quando o cliente possuir o mdulo de Exportao, caso contrrio no ser gerado no produto padro a
TAG <xLocDespacho>.
Se o cliente utilizar o mdulo de Exportao estas informaes sero buscadas no mdulo, nas tabelas de ponto de
controle do itinerrio pertencente ao processo de exportao (tabela pto-contr - itinerario.pto-embarque e itinerario.ptodespacho).
Se o cliente no utilizar mdulo, sero preenchidos somente os campos UFSaidaPais e xLocExporta que so
informados no programa de Cadastro de Rotas (CD0706), onde o usurio seleciona uma Rota no momento do clculo
da nota.
18. Controle de Exportao por Item
Foi criado um grupo especfico para controle de exportao por item da NF-e, conforme documentado abaixo e foram
estabelecidas algumas regras de validao para a verificao da integridade da informao prestada, entre elas:
Obrigatoriedade de informao do grupo de detalhes de exportao por item, para alguns CFOP;
Obrigatoriedade de informao do nmero do Drawback para alguns CFOP;
No caso da exportao indireta:
Obrigatoriedade de informao deste grupo, tambm conforme o CFOP;
Obrigatoriedade de informao da Chave de Acesso no grupo de NF-e referenciada;
Obrigatoriedade de existncia da Chave de Acesso no banco de dados da Sefaz.
Para atender a esse requisito do controle de exportao por item foi inserida nova opo de nome NF-e - Controle de Exportao
por Item contendo o conjunto de funcionalidades referentes a NF-e no programa CD4035.
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Importante
Grupo detExport no obrigatrio.
Sub-grupo exportInd no obrigatrio. Se informado, os 3 campos nRE, chNFe e qExport so obrigatrios.
Para atender a esse requisito, foi criado uma nova opo no programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035) de nome NF-e
Controle de Exportao por Item, onde o usurio poder informar os dados referente ao grupo detExport.
Para facilitar a digitao das informaes, ao clicar no boto Carregar ser gerada a lista contendo todos os itens e sequencias
das notas, onde o usurio poder definir qual ser os dados referentes a exportao dos itens. Caso algum item da lista no for
necessrio, a linha dever ser eliminada.
19. Produto Especfico: Papel Imune
Criado um novo grupo de informaes especfico para controle das operaes com papel imune. Este grupo opcional dever
manter a informao do nmero do RECOPI (Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune) Nacional. A informao do
nmero do RECOPI ser obrigatria na operao com papel imune e a NF-e poder ser autorizada em at 5 dias aps a data
contida no identificador gerado no RECOPI.
C. Validao Possvel
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Foi implementado a partir dessa liberao quando a nota fiscal for referente a uma devoluo e conter valor de IPI, o sistema ir
realizar um clculo para identificar o percentual que est sendo devolvido referente ao IPI da nota fiscal original. Esse clculo ser
efetuado pelo novo adapter AXSEP027 no momento da gerao do XML da NF-e.
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Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
Nmero do Plano
No se aplica
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