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GESTIN CONTRACTUAL
CONTENIDO
Presentacin.......................................................................................................... 3
Mapa de riesgos de la gestion contractual...................................................... 4
1. Marco Terico.................................................................................................... 4
1.1. Objetivo........................................................................................................... 4
1.2. Marco conceptual......................................................................................... 4
1.3. Marco Legal.................................................................................................... 5
2. Metodologa...................................................................................................... 5
2.1. Contexto Institucional.................................................................................... 5
2.2. Revisin del Mapa de Riesgos del Proceso Contractual...........................6
2.3. Identificacin de Riesgos Adicionales......................................................... 6
2.3.1. Anlisis de las Causas de los Riesgos........................................................ 8
2.3.2. Formulacin de Estrategias........................................................................ 10
2.4. Ajuste del Mapa de Riesgos.......................................................................... 10
3. Construccin de un Acuerdo de Desempeo para la Optimizacin
de la Gestin Contractual....................................................................................10
4. Seguimiento al Acuerdo de Desempeo.......................................................10
5. Anexos.................................................................................................................11
Anexo No.10: Estndares Mnimos de Calidad Licitacin Pblica.................. 13
Anexo No.11: Estndares Mnimos de Calidad Licitacin Pblica
con Subasta Inversa............................................................................................... 18
Anexo No.12: Estndares Mnimos de Calidad Concurso
de Mritos Abierto................................................................................................. 23
Anexo No.13: Estndares Mnimos de Calidad Concurso de Mritos Procedimiento de Precalificacin.......................................................................28
Anexo No.14: Estndares Mnimos de Calidad Seleccin Abreviada
de Menor Cuanta................................................................................................. 33
Anexo No.15: Estndares Mnimos de Calidad Seleccin Abreviada
Adquisicin BCTUCU - Subasta Inversa............................................................... 38
Anexo No.16: Estndares Mnimos de Calidad Contratacin
BCTUCU Inferior al 10% de la menor cuanta..................................................... 43
Anexo No.17: Estndares Mnimos de Calidad Contratacin Inferior
al 10% de la Menor Cuanta................................................................................. 47
Anexo No.18: Estndares Mnimos de Calidad Contratacin Directa........... 51
Anexo No. 19: Matriz: Anlisis Diagrama de Causa - Efecto
del Mapa de Riesgos............................................................................................ 54
Presentacin
La Veedura Distrital, como rgano de control preventivo, que asesora y
acompaa a las Entidades Distritales, en la adopcin e implementacin de
herramientas que propenden por generar condiciones de transparencia y
efectividad para el mejoramiento continuo de la gestin contractual, ha
desarrollado una metodologa de evaluacin que permite identificar y analizar
circunstancias de vulnerabilidad no contempladas en los mapas de riesgos
institucionales, con el fin de estructurar acciones destinadas a minimizar o evitar
sus impactos.
Esta herramienta facilita la identificacin temprana de situaciones que
amenazan la actividad contractual y permite la estructuracin de acciones
institucionales orientadas a minimizar o evitar sus impactos.
La actividad de seguimiento a la implementacin de las acciones de mejora,
adems de complementaria, garantiza la efectividad de las estrategias
formuladas para contrarrestar situaciones que atenten contra el normal
desarrollo del proceso contractual.
Por lo tanto, se convierte en un instrumento de aplicacin peridica que
permite institucionalizar una sana prctica de administracin preventiva de los
riesgos, mediante la apreciacin global y sistmica de las causas y los efectos
que colocan a las entidades en condiciones de vulnerabilidad.
Paso 2. Convocar y reunir a todas las personas que intervienen en el proceso de gestin
contractual y explicar en qu consiste la herramienta, sus beneficios y alcances.
Se busca identificar su nivel de participacin en el proceso de gestin contractual,
para lo cual ser indispensable determinar el rol que cada uno de ellos desempea en
el mismo, en trminos de sus funciones, conocimiento y experiencia.
Se deber analizar el manual de funciones de la entidad, las hojas de vida y/o
contratos del personal convocado y en general toda aquella informacin que permita
verificar su formacin profesional y acadmica, relacionada con el tema contractual
y el nivel de actualizacin de sta ltima.
Paso 3. Escoger el equipo de trabajo, el cual deber estar conformado como mnimo
por el Jefe de Control Interno, el Jefe del rea de Contratacin o quien haga sus veces
y el Jefe de Planeacin o quienes stos deleguen y aquellos cuyo rol tenga incidencia
en desarrollo del proceso de gestin contractual.
Estas personas asistirn obligatoriamente a todas las sesiones, deben tener capacidad
decisoria y cumplir con los compromisos que surjan en desarrollo de la herramienta.
Paso 4. Recopilar la informacin documental asociada al proceso de gestin
contractual, tal como: mapa de riesgos de la entidad, manuales, archivos,
comunicaciones internas, circulares, etc. La documentacin consultada deber estar
actualizada.
Paso 5. Anlisis de la informacin recolectada y elaboracin de conclusiones.
2.2. REVISIN DEL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.
Una vez concluida la fase anterior, se procede a validar el mapa de riesgos de la
entidad, que se encuentra asociado al proceso de gestin contractual, frente a las
conclusiones generadas en desarrollo del paso 5 del numeral anterior, con el fin de
determinar si existen riesgos adicionales que no hayan sido identificados, en caso tal,
disear estrategias para su prevencin y promover el ajuste del mapa de riesgos de la
entidad, de conformidad con la realidad planteada.
La revisin del mapa debe incluir la informacin relacionada con la fecha de su
elaboracin, de sus actualizaciones y seguimientos. Esta informacin se deber
soportar en los registros que den cuenta del seguimiento realizado.
2.3. IDENTIFICACIN DE RIESGOS ADICIONALES.
La identificacin de riesgos adicionales, implica el desarrollo de los siguientes pasos.
Paso 1. Se debe comparar el proceso contractual de la entidad frente al modelo
propuesto, segn la modalidad de que se trate (Ver Anexos 1 a 9).
PROCESO
1.1 Identificar y programar las necesidades de contratacin
1.2 Elaborar los estudios y documentos previos
2.1 Elaborar proyecto de pliego de condiciones y pliego
definitivo
2.2 Efectuar los trmites presupuestales para iniciar el
proceso de seleccin
2.3 Adelantar el proceso de seleccin
3.1 Contratar
4.1 Seguimiento a la ejecucin del contrato
5.1 Liquidar el contrato
6.1 Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o
servicios recibidos
Total Ponderacin
PONDERACION
15%
15%
15%
5%
15%
5%
15%
10%
5%
100%
AAA
AA
A
B
C
C-
Procesos y Sistemas: Son los asociados a la forma como se hacen las cosas. Tales
como: a) informacin, b) metodologa y procedimientos y c) tecnologa.
.
.
.
.
.
10
11
12
#DIV/0!
Calificacin
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
13
#DIV/0!
1,00%
15,00%
0,000
0,000
-C
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
14
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
15
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
16
Calificacin
-C
-C
-C
-C
-C
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,50%
0,00
-C
2,50%
0,00
-C
#DIV/0!
5,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00%
0,00
Calificacin
17
#DIV/0!
#DIV/0!
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
18
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
Ponderacin
2,50%
Calificacin
Calificacin
Ponderada
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,0000
-C
2,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
15,00%
0,000
#DIV/0!
Calificacin Promedio
#DIV/0!
#DIV/0!
19
5,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
20
Ponderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
#DIV/0!
Ponderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
21
Calificacin
#DIV/0!
Ponderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Ponderacin
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,50%
0,00
-C
2,50%
0,00
-C
#DIV/0!
5,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin
22
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
23
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00%
15,00%
0,000
0,000
-C
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para adelantar el concurso de mritos
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
24
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
25
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
26
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
5,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
-C
100,00%
0,00
Calificacin Ponderacin
27
#DIV/0!
ANEXO No. 13: ESTNDARES MNIMOS DE CALIDAD CONCURSO DE MRITOS PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACIN
Proceso 1.1.: Identificar y programar las necesidades de contratacin
Calificacin
Calificacin
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
Ponderada
A. Documento que contiene el Plan de Accin.
B. Documento que contiene y describe el Plan
de Compras y de contratacin con base en
necesidades
C. Documento que contienen la priorizacin
estratgica de los proyectos en relacin con
impacto
deseado
y
cumplimiento de
compromisos y metas.
Calificacin Promedio Ponderada
#DIV/0!
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
28
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00%
15,00%
0,000
0,000
-C
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para adelantar el concurso de mritos
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
29
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
30
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
31
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
5,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
-C
100,00%
0,00
Calificacin Ponderacin
32
#DIV/0!
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
33
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00%
15,00%
0,000
0,000
-C
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para adelantar la seleccin abreviada
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
34
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
35
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
36
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,50%
0,00
-C
2,50%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
100,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin Ponderacin
37
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
38
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00%
15,00%
0,000
0,000
-C
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para adelantar la seleccin abreviada
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
39
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
40
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
0,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
1,00%
0,000
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
41
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
2,50%
0,00
-C
2,50%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
100,00%
0,00
Calificacin Ponderacin
42
#DIV/0!
6,00%
0,000
-C
6,00%
0,000
-C
6,00%
0,000
-C
18,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
43
Calificacin
Calificacin
Ponderada
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
21,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para iniciar la contratacin para la
adquisicin de BCTUCU inferior al 10% de la menor cuanta
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
4,00%
0,00
-C
4,00%
0,00
-C
8,00%
0,00
#DIV/0!
44
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
6,00%
0,00
#DIV/0!
45
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
3,00%
0,00
-C
3,00%
0,00
-C
6,00%
0,00
#DIV/0!
100,00%
0,00
Calificacin Ponderacin
46
#DIV/0!
6,00%
0,000
-C
6,00%
0,000
-C
6,00%
0,000
-C
18,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
47
Calificacin
Calificacin
Ponderada
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
21,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para iniciar la contratacin para la
adquisicin de BCTUCU inferior al 10% de la menor cuanta
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
4,00%
0,00
-C
4,00%
0,00
-C
8,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
48
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
1,50%
0,000
-C
6,00%
0,00
#DIV/0!
49
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
2,50%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,50%
0,000
-C
2,00%
0,00
-C
10,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
3,00%
0,00
-C
3,00%
0,00
-C
6,00%
0,00
#DIV/0!
100,00%
0,00
Calificacin Ponderacin
50
#DIV/0!
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
5,00%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
51
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
18,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 2.2: Efectuar los trmites presupuestales para adelantar la contratacin directa
Estndares mnimos de calidad
CalificacinPonderacin
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,00
-C
2,00%
0,00
-C
5,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin
Calificacin
Ponderada
7,50%
0,000
-C
7,50%
0,000
-C
15,00%
0,00
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
52
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
2,00%
0,000
-C
11,00%
0,00
#DIV/0!
Calificacin Promedio
#DIV/0!
3,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
4,00%
0,000
-C
18,00%
0,000
#DIV/0!
CalificacinPonderacin
Calificacin Promedio
#DIV/0!
Calificacin
Calificacin
Ponderada
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,000
-C
3,00%
0,00
-C
12,00%
0,00
#DIV/0!
Proceso 6.1: Revisar peridicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos
Estndares mnimos de calidad
Calificacin
Ponderada
Calificacin
3,00%
0,00
-C
3,00%
0,00
-C
6,00%
0,00
#DIV/0!
100,00%
0,00%
Calificacin Ponderacin
53
#DIV/0!
CAUSAS
RIESGO No.____ :
RECURSOS
PROCESOS Y FSICOS Y
PONDERACION SISTEMAS FINANCIEROS
RECUROS
HUMANOS
PLANEACIO Y
ORGANIZACIN
ENTORNO
FECHA DE
ESTRATEGIAS RESPONSABLE IMPLEMENTACIN
ANEXO No. 19: MATRIZ: ANLISIS DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO DEL MAPA DE RIESGOS
54