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INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

TIPO DE EVIDENCIA CUMPLIMIE

Captulo

Descripcin
Poltica SST

Captulo II
Poltica SST

Artculo
s
Requisito
Dec.
1443
5, 6, 7 Documento escrito de la
Poltica de SST
5, 6,7

SI

Cumunicacin Poltica

Capitulo II

SI
Obligaciones de
los empleadores

Responsabilidades

Captulo III

SI

Obligaciones de
Captulo III los empleadores

Obligaciones de
los empleadores
Obligaciones de
Captulo III los empleadores

Rendicin de cuentas

Presupuesto para SST

Obligaciones de
los empleadores

Captulo III

Comunicacin
Responsabilidades

SI

Obligaciones de
los empleadores
Obligaciones de
Captulo III los empleadores

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Talento Humano para


SST

Captulo III

Captulo III

ESTADO
NTO
IMPLEMENTACIN
EVIDENCIA
EVIDENCIAS
S
(TOTAL, PARCIAL,
(SI, NO,
SIN
PARCIALM
IMPLEMENTAR)
ENTE)

Recursos Tcnicos

Requisitos legales matriz requisitos legales

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

ACCIONES QUE SE PODRAN


REALIZAR

Documento que cumpla con


requisitos establecidos en el decreto
1443 -2014
Divulgar a todosas las personas que
trabajan en funcin de la
organizacin, publicar y dejar
evidencia
Definir y asignar las
responsabilidades para todos los
niveles de la Organizacin. Elaborar
matriz de roles y responsabilidades.
Incluir en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las
responsabilidades. Dejar evidencia
de divulgacin
Verificar el cumplimiento de las
responsabilidades
Definir y asignar los recursos
financieros, tcnicos y el personal
necesario para el diseo,
Se puede dejar evidencia con carte
de asignacin desde la Gerencia o
con acta de reunin donde quede
claramente definido a quien se
responsabiliza con ste proceso.
Documento de asignacin de
presupuesto
Matriz requisitos legales y plan que
sustenta como se dar
cumplimiento.

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Obligaciones de
los empleadores

Obligaciones de
Captulo III los empleadores

Obligaciones de
los empleadores

Captulo III

Plan de trabajo anual +


Cronograma

SI

Copasst
SI

SI

SI

Direccin de SST

Captulo III

Obligaciones de
Captulo III los empleadores

Obligaciones de
las ARLs
Obligaciones de
los trabajadores

Obligaciones ARLs

10

Responsabilidades

Captulo III

SI

Integracin con otros SG


SI
SI

Captulo III

SI

Obligaciones de
los trabajadores

10

Comunicacin
Responsabilidades

Captulo III

SI

Capacitacin en
Captulo III SST

11

Capacitacin en
Captulo III SST

11

Capacitacin en SST
SI
Competencia tcnica en
SST

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Disear y desarrollar un plan de


trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos en
el Sistema de Gestin en SST
Se debe tener acta de
conformacin. Documento del plan
de trabajo del Copasst.
Descripcin del cargo y prfil
rresponsable y equipo SST. Definir
competencias en trminos de
educacin, formacin y experiencia
requerida. El responsable del
SGSST debe realizar curso 50 horas
del Ministerio.
Revisar si tienen otros sistemas y
desde all establecer posible
integracin.
Esto se enlaza con el rol de la ARL
en cada empresa.
Incluir dentro de las
responsabilidades de los
trabajadores lo que plantea el
SGSST para los trabajadores.
Divulgar y verificar comprensin de
dichas responsabilidades.
Definir los mecanismos para
garantizar el conocimiento y
comprensin de las
responsabilidades para todos los
niveles de la organizacin.
Documento que contiene el plan
anual de capacitacin y
entrenamiento en SST.
Definir conocimientos tcnicos que
debe garantizar cada persona en la
organizacin.

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Capacitacin en
SST

11

Captulo III

Capacitacin en
Captulo III SST

11

Capacitacin en
Captulo III SST

11

Documentacin

12

Registros de
capacitacin, induccin y
reinduccin

Socializacin al copasst
del plan capacitacin

Induccin y reinduccin
en SST

Captulo III

SI

SI

Documentacin

12

Condiciones de salud

Documentacin

12

Prfil sociodemogrfico

Documentacin

12

Plan de trabajo anual +


Cronograma

Captulo III
Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Estndares de seguridad
o operacin segura

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Registro entrega EPP

Captulo III

SI
Documentacin

Captulo III

SI

Identificacin de peligros
y riesgos

Captulo III

Captulo III

SI

12

Soportes eleccin y
conformacin Copasst y
actas de reuniones

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Elaborar formatos que evidencien la


participacin en los procesos de
formacin y capacitacin. Garantiza
su conservacin en el tiempo.
Dejar evidencia de que el plan de
capacitacin anual fue compartido al
Copasst y ste hizo aportes al
mismo.
Definir y realizar induccin para
personal contratista y subcontratista.
Incluir en el procedimiento, los
criterios para el mtodo a utilizar y la
descripcin de la metodologa.
Incluir la manera en que se le har
evaluacin y seguimeinto a la
identificacion de peligros y
valoracion de los riesgos
Tener documentado el resultado de
las condiciones de salud.
Realizar perfil sociodemogrfico de
la poblacin vinculada.
Elabora plan de trabajo +
cronograma y debe estar firmado
por la Gerencia.
Registros de entrega al personal de
los estndares de seguridad.
Garantizar su conservacin.
Registros de entrega al personal de
los equipos de proteccin personal.
Garantizar su conservacin
Registro de votaciones para el
Copasst. Realizar actas de cada
reunin. Garantizar su
conservacin.

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Documentacin

12

Reportes de
investigacin de AT y EL

Captulo III

SI

Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Captulo III
Captulo III

Documentacin

12

Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Captulo III
Documentacin

12

Identificacin de
amenazas y
vulnerabilidad

SI

Procedimientos
Operativos Normalizados

SI

Plan de Evacuacin +
Evaluacin de simulacros

SI

Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Evaluaciones
ambientales

SI
SI

Prfiles epidemiolgicos
del SVE
Formatos de registros de
inspecciones

SI

SI

SI
12

Captulo III

SI

Registros gestin riesgos

Captulo III

Captulo III

SI

Matriz requisitos legales

Captulo III
Documentacin

SI

SI
Conservacin
documentos
Comunicacin

13
14

Conservacin
documentos
Comunicaciones
internas y externas

SI

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Diligenciar formatos de investigacin


de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales. Garantizar
su conservacin.
Tener documentado el plan de
emergencias. Debe incluir
identificacin de amenazas y
vulnerabilidad. Estar actualizado.
Documentar los procedimientos
operativos normalizados para
emergencias.
Documentar plan de evacuacin.
Dejar registro del simulacro de
evacuacin y sus resultados.
SVE partiendo de la priorizacion de
riesgos y de la exigencia legal
Incluyendo requisitos de
periodicidad de las evalauciones e
idoniedad del personal
Documento que refleja los perfiles
epidemiolgicos de la poblacin
vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las
inspecciones de seguridad.
Garantizar su conservacin. Hacer
seguimiento.
Documento que contiene la matriz
de requisitos generales
debidamente diligenciada.
Incluir registros donde se evidencie
que se actualiza cada vez que se
interviene el riesgo o se genera un
cambio en la organizacin
20 aos, includo al sistema de
documentos de empresa
Definir matriz de comunicaciones en
SST.

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Comunicacin

14

Captulo III
Identificacin
PEVR

15

Canales de
comunicacin

Identificacin PEVR

Captulo IV

Identificacin
PEVR
Identificacin
Captulo IV PEVR
Captulo IV

Evaluacin inicial
del SGSST

15
15

16

Evaluaciones
ambientales
Comunicacin de las
evaluaciones
ambientales

SI

SI

SI

SI

SI

Autoevaluacin

Captulo IV

SI

Planificacin del
Captulo IV SGSST

17

Planificacin del
SGSST
Planificacin del
Captulo IV
SGSST
Planificacin del
SGSST
Captulo IV

17

Planificacin del
Captulo IV SGSST

18

Captulo IV

SI

17
17

Cumplimiento legal +
Fortalecer componetes
del sistema + mejora
continua
Objetivos de control de
riesgos
Plan de trabajo anual +
Cronograma
Indicadores de
estructura, proceso y
resultado

Objetivos + metas
anuales

SI

Plan basado en la priorizacion de


riesgos y requisitos legales

SI

Documento que contiene objetivos


de control de riesgo definidos.
Firmado por el empleador

SI
SI

SI

Definir forma de que los


trabajadores puedan realizar sus
autoreportes de condiciones de
salud.
Establecer mtodos para la
identificacin, prevencin,
evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos.
Tener en cuenta que riesgo
psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Tener en cuenta periodicidad de
acuerdo con el aspecto a evaluar
Dejar evidencia de la presentacin
que se hace al Copasst de los
resultados de las evaluaciones
ambientales.
Realizar autoevaluacin para
sustentar objetivos, plan de trabajo
+ cronograma definido. La
autoevaluacin debe cumplir lo
establecido en ste artculo del
decreto. Apoyarse en herramientas
definidas por ARL o Ministerio.

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Definir indicadores de estructura,


proceso y resultado segn lo indica
el artculo. Crear matriz de
indicadores y cumplir con variables
de ficha de indicador.
Definirlos con base en las
caracteristicas descritas en el
decreto.

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Planificacin del
SGSST
Indicadores SG
Captulo IV
SST
Indicadores SG
SST
Captulo IV

18

Comunicacin objetivos

19

Ficha de los indicadores matriz indicadores


Indicadores de estructura

20

SI
SI

Captulo IV

SI

Indicadores SG
SST

21

Indicadores de proceso

Captulo IV

SI

Indicadores SG
SST

22

Captulo V

SI

23

SI

Indicadores de resultado

Captulo IV

Gestin de
peligros y riesgso

SI

Procedimiento de gestin
de peligros y riesgos

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Divulgar los objetivos a todo el


personal. Evidenciar la divulgacin.
Incluir ficha con los requisitos
descritos en el decreto
Presupuesto (seguimiento a la
ejecucin frente a los programas y
cronogramas definidos), Estructura
SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.
Lnea base, ejecucin del plan de
trabajo y del cronograma, gestin de
peligros y riesgos (cumplimiento de
acciones correctivas y preventivas
que surgen de las diferentes
actividades), ejecucin de plan
capacitacin, coberturas
capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin accidentes,
inspecciones de seguridad,
ejecucin mediciones ambientales.
Cumplimiento requisitos legales,
cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro,
disminucin del grado de riesgo
(valoracin de riesgo).
Establecer mtodos para la
identificacin, prevencin,
evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Medidas de
prevencin y
Captulo V control

24

Medidas de
Captulo V prevencin y
control
Medidas de
Captulo V prevencin y
control

24

Medidas de
Captulo V prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
Captulo V
control

24

SI

24

24

Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias

25

Prevencin,
Captulo V preparacin y
respuesta ante
emergencias

25

Captulo V

Captulo V

Captulo V

Captulo V

Tratamiento a los riesgos

25

25

25

Administracin EPP que


parte de la matriz de
EPP.
Socializacin a partes
interesadas

Plan de mantenimiento
correctivo y preventivo
Evaluaciones mdicas
ocupacionales

Identificacin de
amenazas y
vulnerabilidad por centro
de trabajo
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas

Procedimientos
Operativos Normalizados

Plan de respuesta para


eventos potencialmente
desastrosos

Diseo de planes de
evacuacin

SI

SI

SI

SI

Describir el proceso desde la


adquisicin o compra, hasta la
disposicin final
Divulgacin a todas las partes
interesadas de la gestin a los
riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y
herramientas

SI

SI

Evidenciar en la matriz de peligros y


riesgos la jerarqua de control de
riesgo. Desde all determinar
programas de gestin o estrategias
para el tratamiento de los riesgos.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Documento que contiene la


evaluacion mdica ocupacional
segn riesgos y peligros. Evidencia
de su ejecucin.
Documento con identificacin de
amenazas y vulnerabilidad por
centro de trabajo.
En el mismo documento anterior,
evidencia de la valoracin de
amenazas realizado en cada centro
de trabajo.
Definir y socializar los
procedimientos operativos
normalizados.
Documento que contiene el sistema
de comunicacin y trabajo en equipo
con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Documento que contienen el plan de
evacuacin por centro de trabajo.

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Prevencin,
preparacin y
Captulo V respuesta ante
emergencias

25

Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias
Gestin del
cambio

25

Captulo V

Captulo V

Captulo V

Captulo V

25

25

25

26

Capacitacin y
entrenamiento en plan
emergencias

Realizacin y evaluacin
de simulacros anuales

Conformacin y
funcionamiento de
brigadas emergencias
Inspeccin de equipos de
emergencia

Captulo V

Captulo V

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Gestin del cambio


SI

Adquisiciones

27

Contrataciones

28

Captulo V
Captulo V

SI

Plan de ayuda mutua

Captulo V

Captulo V

SI

Contrataciones

28

Contrataciones

28

Contrataciones

28

Integracin de requisitos
de SST en las compras
Procedimiento de
seleccin y evaluacin de
contratistas
Seguimiento a
contratistas
Verificacin afiliacin a
SS
Induccin y reinduccin a
contratistas

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Dentro del plan de capacitacin


anual se debe incluir la formacin y
entrenamiento al personal para el
tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades
realizadas.
Hacer seguimiento a las acciones
propuestas en las evaluaciones de
simulacros anteriores
Documento que incluye la
conformacin de la Brigada de
emergencias. Deseable tener el
perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones
realizadas a los equipos contra
incendio. Garantizar su
conservacin.
Documento que evidencia el plan de
ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin


del cambio e implementarlo.
Verificar la posibilidad de integracin
con otros sistemas de gestin.
Definir criterios de SST para las
compras que realiza la compaa.
Trabajadores en misin,
cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeo
de los contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliacin a
Seguridad Social.
Realizar induccin y reinduccin a
contratistas. Dejar evidencia de
stas acciones. Garantizar su
conservacin.

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014


Auditora de
Captulo VI cumplimiento del
SG
Auditora de
cumplimiento del
Captulo VI
SG

29

Auditora de
Captulo VI cumplimiento del
SG
Revisin por la
Captulo VI
alta direccin
Revisin por la
Captulo VI alta direccin

30

Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
Investigacin de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales
Acciones
correctivas y
preventivas

32

Captulo VI

Captulo VI

Captulo VI

Captulo VII

Revision de
Captulo VII Gerencia y ajuste

29

Programa de auditoria
anual

SI

Informe de resultados
auditora

SI

SI

SI

SI

Alcance de la auditora
SI

31
31

32

32

33

34

Revisin de gerencia
anual
Socializacin con el
Copasst

Procedimiento
investigacin incidentes,
accidente y
enfermedades laborales

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Socializacin de
lecciones aprendidas
SI

SI

SI

SI

Informes peridicos a la
gerencia

Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas

Revisin de gerencia
anual

SI

SI

SI

SI

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Definir plan de auditorias al SGSST.


Garantizar idoneidad del auditor y
participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas.
Analizar resultados y estableces
planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a
realizar. Esto estar consignado en
el plan de auditoras.
Tener en cuenta protocolo de
revisin
Dejar evidencia de la presentacin
que se hizo al Copasst de los
resultados de la revisin de
gerencia.
Tener en cuenta las
responsabilidades descritas en la
Resolucion 1401

Socializar y dejar evidencia de la


forma en que se socializan los
aprendizajes que deben dejar los
accidentes presentados en la
empresa.
Incluir indicadores relacionados con
las acciones derivadas de los planes
de accion propuestos en las
investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que
se hace a las acciones preventivas y
correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que
hacen parte de las
responsabilidades gerenciales
segun el decreto