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TRAELSA

COMERCIAL
SAC

AUDITORAS Y REVISIONES

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

AO 2010
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

15

27
12

AUDITORA EXTERNA

AUDITORAS Y REVISIONES

AGO

14

AUDITORA INTERNA
REVISION POR LA DIRECCIN

Cdigo : RS-13

AO 2011
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AUDITORA INTERNA

14

15

REVISION POR LA DIRECCIN

28

27

AUDITORA EXTERNA

24

26

Representante de la Direccin

AUDITORIA 5S ALMACEN

Categora

ASUNTO
Estn los objetos innecesarios Identificados con una
etiqueta?
Estn todos los objetos colocados ordenadamente?
Estn los pasillos/reas de trabajo despejados y sin
obstculos?

CLASIFICAR
(SEIRI)

Est la informacin en los tableros colocada


ordenadamente?
Se encuentran los materiales clasificados en el Sitio
destinado para tal fin?
Se observan objetos innecesarios en el rea.?
Est la informacin del proceso actual de prestacin
del servicio?
Existe un lugar especfico para material de desecho?
Est el material de desecho colocado en su sitio?

Categora

Asunto
Tienen todos los objetos un sitio propio?
Estn todos los objetos colocados en su sitio?

ORDENAR
(Seiton)

Es fcil de visualizar donde debe estar cada


objeto?
La ubicacin de los objetos reduce el tiempo por
desplazamiento?
Se encuentran las reas y/o sitios de los objetos
identificados?
Representa algn riesgo la ubicacin de los
objetos?
Se Identifican debidamente los materiales
rechazados?
Se almacena el material rechazado en una zona
especialmente destinada a ello?
Se encuentran los residuos en contenedores
separados?
Se encuentran los materiales daados en
contenedores separados?

Categora

Asunto
Existen Cestas para la segregacin de los
desechos?
Estn las reas de trabajo limpias?
Estn los pasillos limpios?
Estn las Maquinas limpias?
Se Observan materiales en el suelo?
Las paredes estn Limpias y Pintadas?
Las Zonas de Riesgo estn Identificadas y
Demarcadas?
El Lay Out del rea esta claramente definido?

LIMPIAR (Seiso)
Todas Las Lmparas Funcionan Correctamente?
Presenta goteras el almacn?
Las Guardas, Acrlicos de las maquinas estn en
perfecto estado?
Las Mesas de Trabajo y Carteleras estn en
perfecto estado?
Existe un rea definida para los utensilios de
limpieza?
Se encuentran sealizadas las reas, Riesgo
Presente?
Estn los programas de limpieza claramente
visibles?

Categora

Asunto
Se Observan Indicadores de Gestin
(productividad, calidad, seguridad, 5S) en el rea?
Estn las instrucciones de Trabajo por maquinas
en el rea?
Se cumplen con las listas de verificacin?

SEGUIR
HACIENDO
(Seiketsu)

Se reconocen fcilmente las normas, los riesgos y


los Equipos de Proteccin Personal a utilizar en el
rea?
Existen Esquemas publicados para la segregacin
de los desechos?
Se observan las hojas de seguridad de los
productos qumicos utilizados en el rea?

Cada Maquina cuenta con los Anlisis de


Seguridad en el Trabajo (AST)?

Categora

DISCIPLIINA
(Shitsuke)

Asunto
Los nuevos ingresos recibieron adiestramiento en 5
S?
Los resultados de las evaluaciones son discutidas
en las reuniones del equipo?
El indicador de 5S Muestra una tendencia
positiva?
Se evidencia en Carteleras las fotografas de Antes
y Despus?
Se mantienen actualizados los indicadores de
gestin ( Productividad, Calidad, Seguridad y 5S)
Se cumple con la segregacin de los desechos en
las cestas establecidas?

S ALMACEN
Almacn:__________________

Ok

No Ok

Puntos

Observaciones

NO APLICA

Ok

No Ok

Puntos

Observaciones

Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tiene observaciones.
3 = Cumple

Ok

No Ok

Puntos

Observaciones

NO APLICA

Ok

No Ok

Puntos

Observaciones

NO APLICA

Ok

No Ok

Puntos

Observaciones

0.51388889

AUDITORIA 5S ALMACEN DE TRANSITO BATEAS


Almacn:

Categora

DESCRIPCION
Estn los objetos innecesarios Identificados con una
etiqueta?
Estn todos los objetos colocados ordenadamente?
Estn los pasillos/reas de trabajo despejados y sin
CLASIFICACION obstculos?
ELIMINACION
Est la informacin en los paneles colocada
(SEIRI) 1
ordenadamente?

Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tien
3 = Cumple

Cumple

No Cumple

Puntos

Cumple

No Cumple

Puntos

Cumple

No Cumple

Puntos

Se encuentran los materiales clasificados en el lugar


destinado para tal fin?
Se observan objetos innecesarios en el rea.?
Categora

DESCRIPCION
Tienen todos los objetos un lugar propio?
Estn todos los objetos colocados en su lugar?
Es fcil de visualizar donde debe estar cada objeto?
Se encuentran marcado los pasillos en el almacn?
Se encuentra visible los seales de evacuacion y los
extintores?

Se encuentran identificados las zonas de almacenamiento


ORDENAR
de los materiales peligrosos?
ORGANIZACIN
estan identificados debidamente los materiales
(Seiton) 2
rechazados?
Se almacena el material rechazado en una zona
especialmente destinada a ello?
Se encuentran los materiales daados y/o rechazados en
contenedores separados?
Se encuentran los residuos en contenedores separados?
Categora

DESCRIPCION
Existen tachos para la segregacin de los desechos?
Estn las reas de trabajo limpias?
Estn los pasillos limpios?
Se Observan materiales en el suelo?
Las paredes estn Limpias y Pintadas?
El Lay Out del rea esta claramente definido?
LIMPIAR (Seiso) 3 Todas Las Lmparas Funcionan Correctamente?
Presenta goteras el almacn?
Las Mesas de Trabajo y Carteleras estn en perfecto
estado?
Existe un rea definida para los utensilios de limpieza?
Estn los programas de limpieza claramente visibles?

AUDITORIA 5S ALMACEN DE TRANSITO BATEAS


Almacn:

Categora
Categora

SEGUIR
HACIENDO
(Seiketsu) 4

DESCRIPCION
DESCRIPCION
Se Observan Indicadores de Gestin (Almacen, seguridad)
en el rea?
Se cumplen con las listas de verificacin?
Se reconocen fcilmente las normas, los riesgos y los
Equipos de Proteccin Personal a utilizar en el rea?

Puntuacin:
1 = No Cumple
2 = Cumple pero tien
3 = Cumple

Cumple
Cumple

No Cumple
No Cumple

Puntos
Puntos

Cumple

No Cumple

Puntos

Existen Esquemas publicados para la segregacin de los


desechos?
Se observan las hojas de seguridad de los productos
qumicos utilizados en el rea?

Categora

DESCRIPCION
Los nuevos ingresos recibieron adiestramiento en normas
de seguridad, gestion de almacenes,5S?
Los resultados de las evaluaciones son discutidas en las
reuniones del equipo?

DISCIPLIINA
(Shitsuke) 5

El indicador de gestion de almacen Muestra una tendencia


positiva?
Se evidencia en Carteleras las fotografas de Antes y
Despus?
Se mantienen actualizados los indicadores de gestin
( almacen, Calidad, Seguridad y 5S)
Se cumple con la segregacin de los desechos en las
tachos establecidas?
PUNTAJE TOTAL

ene observaciones.

Observaciones

Observaciones

Observaciones

ene observaciones.

Observaciones
Observaciones

Observaciones

ANALISIS DEL PERFIL DEL TRABAJADOR

Empresa

Puesto:

rea

Puesto

Nombre

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO


Difunde adecuadamente las polticas y procedimientos
Identifica y evala de manera efectiva las exposiciones a perdidas
Difunde los objetivos, metas y planes de accin
Planifica adecuadamente el trabajo
Establece relaciones jerrquicas claras y compatibles
Asigna responsabilidades de manera clara
Delega adecuadamente
Identifica y planifica las necesidades de entrenamiento del personal
Recibe formacin y entrenamiento en Administracin
Evala el desempeo del personal
Retroalimenta el desempeo de sus trabajadores
COMPETENCIAS PERSONALES
Visin de competitividad del negocio
Toma de decisiones
Gestin de recursos
Resolucin de problemas
Negociacin
tica profesional
Pro actividad
Autogobierno
Gestin personal
Desarrollo personal

Evaluacin
Nulo, no lo realiza
Bajo, hay robos
Nulo, no lo realiza
Bajo, continuas emergencias
Bajo, falta autoridad
Medio
Bajo, no delega
Nulo, no lo realiza
Bajo, no mejora
Nulo, no lo realiza
Nulo, no lo realiza
Nulo, no visualiza
Bajo, falta decisin
Medio
Bajo, deficiente
Bajo
Bajo, no lo aplica
Bajo, reactivo
Bajo, desconcentrado
Bajo, desordenado
Bajo, sin autocritica

ANALISIS DEL PERFIL DEL TRABAJADOR


Empresa
rea
Nombre
Grado de Instruccin
Capacitacn:

Puesto:
Puesto

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO


Difunde adecuadamente las polticas y procedimientos
Identifica y evala de manera efectiva las exposiciones a
perdidas
Difunde los objetivos, metas y planes de accin
Planifica adecuadamente el trabajo
Establece relaciones jerrquicas claras y compatibles
Asigna responsabilidades de manera clara
Delega adecuadamente
Identifica y planifica las necesidades de entrenamiento del
personal
Recibe formacin y entrenamiento en Administracin
Evala el desempeo del personal
Retroalimenta el desempeo de sus trabajadores
COMPETENCIAS PERSONALES
Visin de competitividad del negocio
Toma de decisiones
Gestin de recursos
Resolucin de problemas
Negociacin
tica profesional
Pro actividad
Autogobierno
Gestin personal
Desarrollo personal

BAJADOR

EVALUACION

EVALUACION