PROCEDIMIENTO

TITULO:
CONTROL OPERACIONAL
AREA:

N DE
PAGINAS:
1 DE 5

CODIGO:
SIG-P-SI10-10

FECHA
APROBACIN:
10/06/10
N COPIA:

VERSION:

01

SIG
SELLO COPIA
CONTROLADA:

ASIGNADA A:

SISTEMAS DE GESTION
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer un procedimiento para asegurar que las actividades que se desarrollan en Minera
Ro Tinto S.A. y que estn asociadas a los riesgos laborales e impactos ambientales,
conforme a su Poltica, Objetivos y Metas, se desarrollen en condiciones controladas.
Este procedimiento alcanza a todas las actividades relacionadas con los riesgos laborales
para la seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de Minera Ro Tinto S.A. y
aquellas relacionadas con la consecucin de los objetivos y metas fijados en su Poltica
Integrada.
2. DEFINICIONES
2.1 Jerarqua de Control: Orden de prioridad de atencin para la reduccin de riesgos.
2.2 Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas.
2.3 Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y
la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que pueda provocar el evento o la
exposicin.
2.4 Peligro de Calidad: aquellos que no afectan la salud del consumidor pero si el prestigio y la
rentabilidad de la empresa.
2.5 Evaluacin del riesgo: Proceso de valuacin de riesgo derivado de un peligro teniendo en
cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es
aceptable o no.
2.6 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede se tolerado por la
organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad.
2.7 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
que puede interactuar con el medio ambiente.
2.8 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente como resultado total o parcial de
los aspectos ambientales de una organizacin.
2.9 Actividad crtica: Actividad con potencial de causar dao a la salud de las personas, medio
ambiente, equipos e infraestructura de la organizacin adems de la calidad del producto y
salud del consumidor.
2.10 Defecto: Cualquier no conformidad de la unidad del producto con las regulaciones exigidas,
clasificados de acuerdo a su gravedad.
2.11 Defecto crtico: Defecto que conduce a condiciones peligrosas o inseguras para los
individuos que utilicen, mantengan o dependan del producto considerado (causa de
enfermedad o perjuicio al consumidor).

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 OHSAS 18001.- Clusula: 4.4.6
3.2 ISO 14001.- Clusula: 4.4.6
3.3 Hojas Tcnicas de Seguridad MSDS
3.4 Manuales de operacin de equipos
4. RESPONSABLES
4.1 Responsable de Seguridad Industrial: Partiendo de la planificacin de la Accin
Preventiva, realizar un control sobre los riesgos identificados en las actividades ms crticas
de Minera Ro Tinto S.A. Es responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos operacionales establecidos en cada rea.

FIRMA ELABORO:

PARA SER APLICADO ESTE DOCUMENTO DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIN, FECHA Y EN LA COPIA
EL RESPECTIVO SELLO COPIA CONTROLADA
FIRMA REVISO:
FIRMA APROB:

CARGO: COORDINADOR SIG

CARGO: GERENTE RRHH

CARGO: PRESIDENTE DEL COMIT SIG

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01

4.2 Coordinador SIG: Responsable de administrar la documentacin de los procedimientos

operativos del SIG.
4.3 Asistente SIG: Realizar labores operacionales en la reproduccin, distribucin y control de
documentos de los SIG.
4.4 Gerentes de rea/Jefes de rea: Responsables de la implementacin de los procedimientos
y controles operativos en cada una de las actividades identificadas como crticas.
5. DESARROLLO
El control operacional es el mtodo operativo a seguir para cubrir situaciones en las que su
ausencia puede llevar a desviaciones de la Poltica, los Objetivos y las Metas preventivas
definidas por la empresa.
5.1

Identificacin de las actividades crticas asociadas a peligros, riesgos para la

seguridad, salud del personal y el medio ambiente.
Las actividades que requieren ser documentadas son las ms crticas en relacin a
seguridad y salud y medio ambiente. Estas estn identificadas:
5.1.1 Las actividades con peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional identificados en el
registro: Listado de Peligros y Riesgos Seleccionados, los aspectos ambientales en el
registro: Consolidado de la Evaluacin de Matrices de Aspectos Significativos.
5.1.2 Lista (no exhaustiva) de trabajos que implican Peligros de cuidado para la seguridad
y la salud de los trabajadores, de los cuales se debe elaborar procedimientos de control
operacional:
1. Excavaciones o movimientos de tierra, con riesgos graves de derrumbes,
deslizamiento, hundimiento de tierra, o cadas dentro de ellas.
2. Exposicin a materiales peligrosos, como agentes qumicos o biolgicos que
suponen un riesgo de especial gravedad para los trabajadores y en los que la
vigilancia especfica de la salud sea legalmente exigible. Trabajos con solventes,
productos qumicos, materiales peligrosos, fibra de vidrio, vidrios, acabados de
muebles, puertas, gabinetes, etc. Trabajos de remocin de pintura con plomo, o con
material que contenga asbesto y aquellos con materiales altamente txicos, brea,
asfalto, plomo derretido, cancerigenos, o similar.
3. Con exposicin a radiaciones ionizantes para los que la normativa especfica
obliga entre otros controles, a la delimitacin de zonas controladas o de areas
vigiladas.
4. Trabajos en proximidad de equipos o lneas elctricas de alta tensin
subterrneas o areas.
5. En espacios confinados y/o muy encerrados con pobre ventilacin, e iluminacin.
6. Requisitos de higiene que son de cuidado, como son el trabajar dentro de
alcantarillas sanitarias, preparacin de alimentos, etc.
7. Trabajos con aire comprimido.
8. Trabajos mecnicos, de electricidad, o estructurales que requieran montar o
desmontar, maquinarias y equipos, o elementos prefabricados pesados o
voluminosos.
9. Trabajo de mantenimiento, reparacin, o instalacin de techos, torres.
10. Trabajos varios de demoliciones, de estructuras, edificios, casas, equipos y
maquinarias.
11. Trabajos de altura en postes o torres de transmisin elctrica o de
comunicaciones.
12. Trabajos crticos, especiales o nicos de izamiento de cargas.
13. Trabajos de pintura en edificios u oficinas ocupadas o adyacentes.
14. Trabajos con equipos de rayos X, u otros equipos, que por instrucciones del
fabricante o por sus caractersticas requieran proteger adecuadamente a los
posibles afectados
15. Reparaciones, mejoras, o mantenimiento en instalaciones con energa elctrica,
circuitos o equipos energizados expuestos o de alto / bajo voltaje.
16. Otros, que por el equipo, materiales, herramientas o procedimientos, presenten
peligros de serias consecuencias, y en donde el fabricante o las prcticas
conocidas exijan especial cuidado, ya que no hacerlo podra resultar en grave lesin,
accidente o muerte.

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EL RESPECTIVO SELLO COPIA CONTROLADA

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01

17. Pruebas elctricas de cables de alta tensin o de equipo elctrico (motores,

generadores, transformadores) en tableros de prueba de alta y baja tensin.
18. Trabajos prximos a equipos con piezas en movimiento como generadores,
turbinas, motores, bombas, fresadoras, etc.
5.1.3 Actividades y aspectos que pueden generar impactos ambientales:
1. Emisiones a la atmsfera
2. Contaminacin de suelo
3. Contaminacin de agua
4. Generacin de residuos
5. Utilizacin de sustancias qumicas peligrosas
6. Utilizacin de recursos: agua, energa, hidrocarburos
7. Monitoreos ambientales, de seguridad y salud ocupacional
5.2 Elaboracin de los Procedimientos Operacionales
5.2.1 Se toman en cuenta la Jerarqua de Controles: a) eliminacin, b) sustitucin, c) controles
de ingeniera, d) controles administrativos, e) equipos de proteccin personal
5.2.2 La fuente de informacin para la elaboracin de los procedimientos operacionales:
Instrucciones de funcionamiento y manuales de operacin de mquinas, equipos e
instalaciones.
Normas de seguridad, instrucciones de trabajo y procedimientos operativos de trabajo.
Hojas Tcnicas de Seguridad (MSDS)
5.2.3 Para la estructura del procedimiento se sigue el Procedimiento de Control de
Documentos.
5.2.4 Se revisan los procedimientos operacionales luego de algn incidente con dao,
emergencias, o cuando se haya generado un cambio en la actividad, proceso, etc.
5.3 Control y Seguimiento
A travs de inspecciones, Anlisis de Trabajo Seguro (ATS), auditoras, etc.
6. Registros
Los registros resultantes de la aplicacin del presente procedimiento son los siguientes:
Titulo o Cdigo del
Responsable del
Tiempo de
Nombre del Registro
formato
Control
conservacin
Listado de Peligros y
Riesgos
SIG-R-SS03-02-00
Coordinador SIG
Permanente
Seleccio
nados
Consolidado de la
Evaluaci
n de
Matrices
SIG-R-MA04-02-00
Coordinador SIG
Permanente
de
Aspectos
Significat
ivos

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