Empresa Constructora HUARAZ SAA

Cuestionario de Control Interno: Tributos por Pagar y Patrimonio

Perodo Tributario de Enero a Diciembre 2010
N
1.

PREGUNTAS

La empresa se encuentra exonerada al IGV y a la

RENTA?
2. La empresa paga a sus proveedores empleando
medios de pago Del Sistema Financiero?
La empresa declara y paga sus Tributos Segn el
3.
cronograma de Vencimiento?
La empresa considera gastos Propios co
4. mo
gastos del giro del negocio?
5. La empresa realiza Detracciones?
6. La empresa es agente de retencin?
7. Se encuentran Legalizados los Libros Contables?
Se encuentran impresos los libros contables?
8. La empresa registra los acuerdos Sobre
9. el
aumento de capital?
10. Se
realizan
tasaciones
de
los
Bienes
no
11. dinerarios realizados como aporte?
Cuenta la unidad de Contabilidad con los siguientes
documentos?
Manual de Organizacin y funciones?
1. Manual de Organizacin y funciones?
Indique la fecha de aprobacin y el N
de

SI

RESPUESTAS
NO
N/A
x

x
x
x
x
x
x
x
x

OBSERVACIONES