Professional Documents
Culture Documents
Exemplar nr. [
Exemplar controlat
Aceast document nu poate fi reprodus sau copiat de catre o terta parte, in totalitate sau partial, fara
aprobarea scrisa a conducerii SC ........................
Editia
Revizia
Continutul reviziei
Numele i prenumele
Funcia
Pagina modificata
Data
Semnatura
Data
Intocmit
Verificat
Aprobat
Director Executiv
CUPRINS
1.
2.
Cod
Pagina de garda
Lista editiilor si reviziilor
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Gestionarea documentelor
Referinte normative
1
2
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Termeni si definitii
Conditii
4.1. Controlul productiei
4.2. Plan de calitate
4.3. Organizare
4.4. Controlul documentelor
Proceduri de control
5.1. Materii prime
5.2. Livrare mixturi asfaltice
Controale si incercari
6.1. Generalitati
6.2. Materii prime
6.3. mixtura asfaltica preparata
Neconformitati
7.1. Generalitati
7.2. Actiuni corective si preventive
7.3. Tratarea neconformitatilor
Echipamente de control, de masurare si de incercare
Inregistrari
9.1. Inregistrarile calitatii
9.2. Liste formulare
Instruire personal
Anexa 1 Procedura control materii prime
Anexa 2 Procedura control mixturi asfaltice
Anexa 3 Procedura control preparare mixturi asfaltice
Anexa 4 Procedura control manipulare, depozitare si livrare
Anexa 5 Procedura control etalonare si intretinere a instalatiei
Anexa 6 Lista documentelor SMC
1. INTRODUCERE
1.1. Definirea si detalierea elementelor aplicabile
1.1.1.Manualul de control al productiei pentru statiile de mixturi asfaltice este elaborat in urmatoarele
scopuri:
Cod
3. Termeni si definitii
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000 - 2001
Calitate norma in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Satisfactia clientului perceptie a clientului despe masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
Sistem de management al calitatii sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Obiectiv al calitatii ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
Planificarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si
care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
Nota: Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la
calitate
Mediu de lucru ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Client organizatie sau persoana care primeste un produs (ex. consumator, cumparator, utilizator final,
comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor)
Nota: Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei.
Furnizor organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex. producator, distribuitor, comerciant cu
amanuntul sau vanzator al unui produs, serviciu sau informatii).
Proces ansamblu de activitati intercorelate care transforma intrarile in iesiri.
.Proces special este un proces de productie la care conformitatea este demonstrata prin folosirea
evidentelor generate in timpul productiei. Un proces de productie este un proces special cand inspectiile
ulterioare necesare la stabilirea conformitatii sunt fie imposibile, fie indezirabile.
Produs rezultat al unui proces.
Faza secventa definita a unei activitati
Procedura mod specificat de desfasurare a unei activitati sau al unui proces.
Trasabilitate abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
Conformitate indeplinirea unei cerinte
Neconformitate neindeplinirea unei cerinte
Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii
nedorite potentiale.
Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite
detectate.
Corectie actiune pentru a elimina o neconformitate constanta.
Planul Calitatii document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si
cand pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract.
Cod
Inregistrare document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.
Inspectie evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa masurare, incercare sau
comparare cu un calibru.
Incercare determinarea uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu procedura.
Verificare confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite conditiile specificate.
Abrevieri
SMC
- Sistemul de Management al Calitatii
RSMC
- Responsabilul SMC ului al
MC
- Manualul Calitatii
PSMC
- procedura a SMC
PO
- procedura operaionala
PL
- procedura de lucru
PI
- procedura de inspectie
P
- procedura de incercare
PQ
- planul / planurile calitatii
PCCVI
- plan de control de calitate , verificari si incercari
PNC
- produs / produse neconforme
NC
- neconformitate
RNC
- raport de neconformitate
AC
- aciune corectiva
S.C.................. - S.C.................. S.R.L.
CQ
- control calitate
Nota: alte abrevieri si definitii, in afara de cele cu caracter general, prezentate mai sus , se expliciteaza in
procedurile in care se regasesc.
4. Conditii
4.1. Controlul productiei in instalatia industriala
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a)
selectarea materialelor
b)
proiectarea mixturilor asfaltice ;
c)
productia mixturilor asfaltice;
d)
inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e)
inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
f)
controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile aferente.
4.2. Plan al calitatii
Compartimentul CQ elaboreaza planul calitatii pentru controlul productiei de mixturi asfaltice
4.3. Organizare
PREZENTAREA ORGANIZATIEI
4.3.1. Date de identificare:
Denumire: S.C.................. SRL
Forma juridica: societate comerciala cu capital privat
Cod
3. RESPOSABILITATI
4.3.1. Cerinte generale
Responsabilitatea, autoritatea si interdependenta personalului sunt definite si documentate prin fisele
posturilor, decizii de nominalizare pe post, ROI, organigrama societatii.
4.3.2. Responsabilitati
43.2.1. Director Executiv
a) Aproba dimensionarea personalului in raport cu prevederile normelor si normativelor;
b) Aproba logistica necesara desfasurarii activitatii de preparare, control si transport a mixturilor
asfaltice.
4.3.2.2 Directorul Tehnic Producie
a)
aproba PQ urile pentru productia de mixturi asfaltice ;
b)
stabileste care sunt procedurile ce trebuie elaborate pentru descrierea activitatilor cuprinse
in PQ le si nominalizeaza personalul care le va elabora , si termenele de finalizare ale
acestor documente
c)
initiaza actiuni corective pentru eliminarea neconformitatilor constatate in prepararea
mixturi asfalticelor
4.3.2.3.
Directorul Comercial
a)
Colaboreaza cu seful laboratorului si sefii statiilor de mixturi asfaltice in intentia de
aprovizionare a materialelor componente de la alt furnizor si se asigura asupra posibilitatii
de depozitare pana la furnizarea rezultatelor de catre laborator .
4.3.2.4.
a)
Cod
RSMC
coordoneaza activitatea de autorizare interna si externa a personalului de specialitate
7
b)
c)
d)
4.3.2.5.
Responsabilul CQ
a) completeaza Fisa de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice, la verificarile trimestriale
si informeaza Directorul Executiv asupra NC lor constatate ;
b) confirma NCle ( direct sau la solicitarea personalului de executie ) si intocmeste RNC
d)
proceseaza neconformitatile conform prevederilor procedurii Controlul produsului
neconform
e)
efectueaza verificarile necesare asupra AClor inteprinse pentru eliminarea NC lor si
confirma acest aspect .
4.3.2.6.
4.3.2.7.
Sef Laborator
a)
raspunde de autorizarea in termen a laboratorului conform Procedurii privind evaluarea
laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii
b)
Efectueaza controlul de calitate la receptia materialelor/produselor aprovizionate sau livrate
in conformitate cu procedurile, instructiunile si PCCVI/PC aplicabile
Cod
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
4.3.2.8.
4.3.2.9.
b)
c)
4.3.2.10.
a)
Responsabil Metrologie
raspunde de efectuarea verificarilor metrologice conform conform procedurii Controlul
dispozitivelor de masurare si monitorizare
intocmeste Programul anual de verificari metrologice.
Referent Resurse Umane
coordoneaza activitatea de instruire interna si externa a personalului conform procedurii
Instruirea personalului
10
b)
c)
d)
e)
f)
11
a)
b)
c)
d)
Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica in domeniul calitati, care este:
Adecvata scopului organizatiei;
Include,angajamentul sau privind satisfacerea cerintelor clientilor sai si imbunatatirea continua si
eficace a SMC;
Cadrul pentru obiectivele calitatii;
Comunicata si inteleasa in organizatie inclusiv in statia de mixturi asfaltice;
Analizata pentru adecvarea ei continua.
Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii semnata
de Directorul executiv si se regaseste in MC la nivel de organizatie.
Planificare
Obiectivele calitatii
Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate sunt specificate in Declaratia de
politica in domeniul calitatii din MC societate.
Planificarea sistemului de management al calitatii
Directorul executiv, impreuna cu personalul din conducerea societatii, realizeaza anual
planificarea calitatii pentru societate si pentru statiile de mixturi asfaltice ale societatii.
Planificarea calitatii defineste procesele realizarii eficacea obiectivelor in domeniul calitatii si
cerintelor referitoare la calitate in conformitate cu strategia societatii.
Elementele de care se tine cont pentru realizarea planificarii calitatii sunt prezentate in MC la nivel
de organizatie.
Planificarea calitatii este redata prin urmatoarele documente/ inregistrari provenite din procesele de
realizare a produsului si procese suport:
a) Bugetul de venituri si cheltuieli;
b) Planificarea estimativa a productiei;
c) Standarde nationale, cerinte legale si de rglementare;
d) Program de investitii;
e) Program de reparatii/revizii;
f) Programul anual al achizitiilor publice;
g) Program de instruire personal;
h) Obiectivele calitatii.
Conducerea societatii analizeaza sistematic aceste elemente ale planificarii calitatii pentru a se asigura
de eficacitatea proceselor organizatiei si inclusiv a statiilor de mixturi asfaltice.
Responsabilitate, autoritate si comunicare
Responsabilitate si autoritate
Managementul de varf se preocupa si se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si
communicate/repartizate in cadrul organizatiei si in particular statiei de mixturi asfaltice Iasi prin:
Cod
12
a) Responsabilitati clare definite in Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale cat si de
respectare si aplicare a prevederilor specificate in documentatia SMC;
b) Definirea competentelor in interiorul organizatiei, tinand seama de functia fiecarui angajat, precum si
a relatiilor de colaborare, subordonare, coordonare;
c) Conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2009, persoanele desemnate cu activitati de
inspectie, control si verificare au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.
Comunicare interna
Managementul de varf se asigura ca:
a) Sunt stabilite canale adecvate de comunicare in cadrul punctului de lucru si la nivelul intregii
societati;
b) Comunicarea se refera la eficacitatea SMC.
. Toate informatiile de ordin administrativ, profesional, tehnic sau de asigurarea calitatii sunt date de
intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in cadrul statiei.
Organizatia si-a propus sa mentina in cadrul sau un mediu deschis si cooperant care sa stimuleze
personalul, sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele
comune.
Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in
organizatie si se aduce la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind
eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note, decizii, documente si
date scrise, comunicatii telefonice etc., fiind un proces continuu.
Date suplimentare privind comunicarea interna se regasesc in MC la nivel de organizatie.
Analiza efectuata de management
Analiza efectuata de management este un proces important al SMC, desfasurandu-se planificat si
documentat conform procedurii operationale Analiza efectuata de management. In vederea sedintei de
analiza, RSMC intocmeste Raportul de analiza a functionarii SMC, pe care il prezinta managementului de
varf.
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Infrastructura
Prezentarea generala a statiilor de mixturi asfaltice ale societatii SC S.C.................. SRL Iasi
Societatea dispune de 1 statei de mixturi asfaltice repartizate astfel:
Infrastructura utilizata in cadrul statiilor de mixturi asfaltice pentru realizarea confromitatii cu
cerintele produsului include:
a) Instalatii tehnologice pentru producerea mixturi asfalticelor;
b) Buncare alimentare statie;
c) Spatii de depozitare a agregatelorr: padocuri cu pereti despartitori, platforme betonate;
d) Utlitati; retea de distributie pentru energie electrica/racorduri electrice si retele interioare, tablouri
electrice generale;
e) Retea alimentare cu apa;
f) Cladire administrativa sediu statiei de mixturi asfaltice; laborator incercari materiale de constructii.
Mentenanta infrastructurii se asigura conform:
a) Programarii reparatiilor capitale a utilajelor/instalatiilor tehnologice/echipamentelor (plan de
cheltuieli, necesar de materiale), avizate de directorul executiv.
b) Programul de revizie si intretinere a echipamentelor componente ale statiei de mixturi asfaltice, care
se parcurge la inceputul fiecarui an.
Instalatii din dotarea statiilor de mixturi asfaltice
Cod
13
Subcontractanti
Pentru analizele de laborator care nu se pot face in laborator propriu este incheiat contract cu laborator tert
atestat.
4.4. Controlul documentelor
Controlul documentelor se face conform procedurii: Controlul documentelor.
Toate documentele i informaiile ce se refer la cerinele SMI pentru pregtirea documentaiei: aviz
de mediu inclusiv documentele de provenien extern, cum ar fi standarde i desene ale clientului, sunt
meninute sub control. Modul de inere sub control al acestora este prezentat in procedura general
Controlul documentelor
Toate documentele modificabile din cadrul S.C.................. S.R.L. (n aceasta categorie intrnd:
documentele SMI, proceduri, schie, solui tehnice, planurile calitii, instruciuni etc.) respecta
urmtoarele principii generale:
fiecare document este identificat in mod clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si
aprobare a documentului
fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un numr cunoscut de copii, conform listei de
difuzare
copiile pentru care emitentul nu i asuma responsabilitatea actualizrii, avnd numai un caracter
informativ, vor fi identificate in acest sens: Copie informativa etc.
pentru fiecare tip de document este stabilit n mod precis autoritatea de revizuire i modificare.
De regul, dreptul de a modifica un document l are numai emitentul.
Cod
14
orice modificare a unui document atrage dup sine ridicarea reviziilor paginilor modificate. Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificrile efectuate s fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapid de ctre destinatar.
versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile n toate locurile unde se efectueaz
operaii eseniale pentru funcionarea eficient a SMI
orice modificare a unui document va fi difuzat tuturor destinatarilor de copii oficiale conform
listei de difuzare.
n cazul n care un document devine n ntregime neaplicabil, emitentul are obligaia retragerii
tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.
Prin alte documente nelegnd:
documente tehnice:
o manuale, cri tehnice achiziionate n scopul mbuntirii profesionale;
o reviste la care organizaia este abonat;
o standarde, prescripii tehnice.
documente realizate de cei direct implicai n activitile S.C.................. S.R.L., pentru a se
cunoate cu exactitate problemele aprute la o lucrare pentru care se asigur urmrirea n
exploatare;
corespondena cu clienii.
Proceduri de control
15
6.
Controale si incercari
6.1. Generalitati
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
g)
selectarea materialelor
h)
proiectarea mixturilor asfaltice ;
i)
productia mixturilor asfaltice;
j)
inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
k)
inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
controlul de conformitate
Materii prime
6.2.1 Cerinte de baza pentru materiile prime
Materialele componente trebuie s fie conforme specificaiilor i cerinelor impuse de standardele SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001 Materialele componenete ale mixturilor asfaltice nu trebuie sa
contina substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra caracteristicilor mixturilor
asfaltice
Sunt evaluati si selectati furnizorii pe baza capabilitatii acestora de a furniza un produs certificat.
Materialele aprovizionate se receptioneaza de catre comisia de receptie, numita prin decizie interna si
se respecta procedurile interne referitoare la depozitarea acestora.
Laboratorul recolteaza esantioane din materia prima aprovizionata la frecventa stabilita prin PCCVI,
aplica procedurile de lucru ale laboratorului pentru verificarea calitatii acestora , interpreteaza rezultatele, le
inregistreaza. Formuleaza rapoarte de neconformitate cand acestea nu corespund cerintelor contractuale sau
normelor in vigoare.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora sa se faca astfel incat sa nu se contamineze cu alte
materiale si sa-si pastreze caracteristicile initiale.
Laboratorul respecta PCCVI-urile in ceea ce priveste inspectia materialelor si cerintele din SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001
6.2
16
Verificare organoleptica a
depozitului de materiale
Frecventa minima
Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala conform EN
13043
La fiecare livrare
Zilnic
17
Inspectia/Incercarea
Scop
granulozitatea, cu forma si cu
impuritatile
Pentru a se evalua
conformitatea cu o norma sau
cu o alta granulozitate stabilita
Continut de apa
Controlul procedeelor
Pentru a se verifica
conformitatea cu un standard
sau cu o alta granulozitate
aprobata
Temperatura
5
Cod
Frecventa minima
a) la prima livrare provenita
dintr-o noua sursa
b)in caz de dubiu, urmare a
controlului organoleptic
c) 1 pentru 2000 tone
a) la prima livrare provenita
dintr-o noua sursa
b)in caz de dubiu
c) cum este indicat in planul
calitatii
Cum este indicat in planul
calitatii
Frecventa minima
Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala conform EN
13043
La fiecare livrare
Pentru a se verifica ca
temperatura liantului se
situeaza in limitele autorizate
ale intervalului de temperatura
Pentru a se verifica
conformitatea cu specificatia
La fiecare livrare
Pentru a se compara cu
18
Inspectia/Incercarea
organoleptic(control pe
esantion sau pe cisterna)
Scop
proprietatile percaptibile
normale
Frecventa minima
zi, in cisterne
Inspectia/Incercarea
Incercari adecvate pentru
determinarea
caracteristicilor intrinseci
Scop
Pentru a confirma
caracteristicile produsului sau
pentru a se verifica
conformitatea sa cu specificatia
Pentru a se compara cu
aspectul normal
Frecventa minima
a) Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala
b) Cum este indicat in planul
calitatii
La fiecare livrare
Inspectia/Incercarea
Controlul organoleptic
Scop
Pentru a se permite separarea
pe tip, sortarea compusilor
periculosi sau nocivi
Clasificarea agregatelor
recuperare(control vizual
referitor la angularitate,
tipul petrografic)
Continut de apa
Frecventa minima
In timpul receptiei fiecarui lot
trimis(in caz de dubiu, de
exemplu continut de gudron,
este necesara o incercare
suplimentara)
1 pentru 1000 t
19
Inspectia/Incercarea
de liant
4
5
Scop
materialul este conform cu
specificatiile
Pentru a se evalua
conformitatea
Frecventa minima
Cum este indicat in planul
calitatii
Pentru a se verifica
conformitatea izolarii
Evaluarea conformitatii se face pornind de la rezultatele incercarilor individuale sau media pe patru probe
conf tabel A1 din SR EN 13108-21/2006
7. Neconformitate
7.1 Generalitati
Identificarea si raportarea produselor neconforme constituie datoria si responsabilitatea tuturor
membrilor statiei de mixturi asfaltice.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor se face in urmatoarele etape ale activitatilor:
a) la receptia materialelor si produselor primite de la furnizori;
b) la eliberarea din depozit a materialelor si produselor;
c) in timpul executiei produselor si verificarii acestora;
d) la livrarea produselor catre beneficiari;
e) urmare a activitatilor de audit.
In urma analizei produselor neconforme se pot decide urmatoarele actiuni:
a) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare a produsului, de catre o autoritate relevanta
si de catre client;
b) reprelucrarea pentru a satisface conditiile specificate;
c) reclasare pentru alti utilizatori;
d) respingere sau rebutare;
e) verificarea rezultatelor incercarilor si daca acestea sunt valabile, luarea de masuri pentru eliminarea
erorilor;
f) daca neconfromitatea este confirmata prin repetarea incercarilor, se intreprind actiuni de corectie;
g) cand se confirma neconformitatea cu specificatia ca nu a fost evidentiata in momentul livrarii, se
avertizeaza elaboratorul si utilizatorul pentru a se evita pagubele in consecinta;
h) se consemneaza toate actiunile intreprinse.
7.2. Actiuni corective si preventive pentru deficiente in functionarea statiilor de mixturi asfaltice
8.7.1. In situatiile in care, cu ocazia auditurilor interne, a verificarilor periodice sau a controalelor
efectuate de ISC, in activitatea statiei de mixturi asfaltice sunt constatate deficiente cu implicatii asupra
calitatii mixturi asfalticelor produse, acestea se comunica organismului de atestare in 24 de ore, care va
proceda la una din urmatoarele masuri, functie de natura deficientelor:
a) Limitarea productiei statiei de mixturi asfaltice;
c) Oprirea functionarii statiei de mixturi asfaltice.
Cod
20
8.7.2. In cazul limitarii productiei si opririi functionarii, reluarea activtatii in conditii normale se va face
pe baza reconfirmarii certificatului de atestare de catre comisia de atestare.
8.7.3. In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor periodice
sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, in statia de mixturi asfaltice se vor lua masuri
corective sau preventive , dupa caz.
8.7.4. Aducerea la indeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 de ore organului
constatator pentru a decide.
7.3.
Tratarea neconformitatilor
21
asfaltice si prin procedura Mentenanta utilajelor si echipamentelor si va fi conforma tabelului de mai jos :
Element al instalatiei
Control/incercare
Obiectiv
Frecventa minima
industriale
Pentru a se asigura ca
Control vizual cum este
echipamentul de cantarire
descris in proceduri
Zilnic
functioneaza corect
Echipament de
cantarire
Incercare de control al
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
exactitatii cantaririi
exactitatea este coforma cu
b) anual
(reetalonare)
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
La primul lot al
Pentru a se asigura ca
zilei care contine
Control organoleptic
distribuitorul functioneaza
aditivi
corect
Distribuitori de aditivi
Incercare de control al
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
exactitatii descris in
exactitatea este coforma cu
b) anual
proceduri
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
Comparare intre
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
Debitmetre
cantitatile reale si
exactitatea este coforma cu
b) anual
cantitatea masurata
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
Comparare intre masa
reala a materialelor
Sistem de dozare (in
componente in siloz si
Pentru a se asigura ca
a) la instalare
cazul instalatiilor in
masa prevazuta
exactitatea dozarii este coform b) anual
flux discontinuu)
utilizandu-se metoda
planului calitatii
c)in caz de dubiu
prescrisa in planul
calitatii
Comparare intre masa
reala a intr-un interval de
Sistem de dozare (in
Pentru a se asigura ca
a) la instalare
timp masurat si masa
cazul instalatiilor in
exactitatea dozarii este coform b) anual
prevazuta folosind
flux continuu)
planului calitatii
c)in caz de dubiu
metoda prescrisa in
planul calitatii
Control vizual conform
Pentru a se asigura ca
descrierii din planul
echipamentul functioneaza
Zilnic
calitatii
corect
Echipament de control
Incercare de control al
Pentru a se asigura ca sunt
a) la instalare
al temperaturii
exactitatii conform
inregistrate temperaturile
b) anual
descrierii din proceduri
corecte
c)in caz de dubiu
NOTA In caz de dubiu se face referire la aprecierea corecta a unui operator cu experienta
Verificarea sistemului de cantarire si dozare se va face saptamanal conform procedurii Verificarea
sistemului de cantarire si dozare .
8.
Inregistrari
9.1. Inregistrari ale calitatii
Sunt considerate inregistrari ale calitatii :
a) Nomenclatorul de mixturi asfaltice
b) Registru retete mixturi asfaltice
a) Chestionarul de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice
b) Registrul de neconformitati al statiei de mixturi asfaltice
Cod
22
Instruirea personalului
Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaiei se desfoar n baza planificrilor anuale
ntocmite de Compartimentul Resurse Umane conform necesitilor de instruire exprimate de fiecare
compartiment i include att cursuri desfurate n cadrul organizaiei ct i cursuri externe prin
participri la colarizri, cursuri de perfecionare, conferine, simpozioane, informri etc.
Stabilirea necesarelor de instruire
Necesarul de cursuri este emis de ctre fiecare compartiment, incluznd att teme de specialitate (tehnici,
metodologii etc.), n domeniul calitii, ct i pe probleme de mediu i sntate i securitate ocupaional.
Planificarea instruirii
Planul anual de instruiri se face de ctre Responsabilul Resurse Umane n baza Necesarelor de
instruire primite de la fiecare compartiment n trimestrul I sau IV al fiecrui an, cuprinznd activitile de
Cod
23
instruire necesare pentru anul n curs sau anul urmtor, corelate cu necesitile de competen ale
personalului i cu obiectivele conducerii i este supus aprobrii Directorului General.
La elaborarea Planului anual de instruiri se au n vedere urmtoarele:
nivelul de pregtire general, experiena i competena care sunt necesare pentru ndeplinirea
sarcinilor curente aferente fiecrui loc de munc;
Efectuarea instruirii
Directorul General numete n baza unei decizii interne Comisia de Evaluare a Instruirii pentru
verificarea cunotinelor acumulate n urma instruirilor interne efectuate.
Responsabilul Resurse Umane stabilete participanii la cursurile de instruire conform Planului anual
de instruiri i arhiveaz Rapoartele de instruire .
Lectorii cursurilor de instruire trebuie s asigure tematici/suporturi de curs.
Instruirea personalului n domeniul calitii i mediului se realizeaz:
24
Instructajul periodic se face de ctre eful Compartimentului specific, ntregului personal i are ca scop
aprofundarea normelor de protecie a muncii, cuprinznd i demonstraii practice, dac este cazul.
Instructajul se face de ctre persoane cu o bun pregtire tehnic, cunotine de specialitate i caliti
psiho-pedagogice i care au diplom/certificat acordat de ctre Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.
Instructajul de protecie a muncii se consemneaz n Fia individual de instructaj (tipizat) imediat dup
efectuarea instructajului.
Pentru vizitatorii n grup se ntocmesc Fie de instructaj colective (tipizat).
Pentru personalul tehnic din instituii i institute de cercetare i proiectare, precum i pentru delegaii
strine, este obligatorie prezena unui nsoitor din organizaie, fr a se ntocmi Fi de instructaj.
Evaluarea instruirilor
Instruirile vizeaz cunoaterea i aplicarea documentelor SMI, a procedurilor operaionale specifice, a
legislaiei in vigoare, a normelor, a standardelor, instruciuni etc. i se finalizeaz cu teste de evaluare.
Rezultatele testrilor se consemneaz n Rapoartele de instruire de ctre Comisia de Evaluare a
Instruirii.
Instruirile externe se finalizeaz cu Certificate/Diplome/Autorizaii emise de organizaiile care au efectuat
instruirea.
Responsabilul Resurse Umane raporteaz la sfritul fiecrui an situaia instruirilor n cadrul analizelor
efectuate de management.
Detalierea procesului de instruire se face n procedura generala Instruirea personalului,
Cod
25