Planeamiento y control de la

produccin
CASO: FREVISA
Integrantes:
Fuertes Rios Diana
Miranda Saucedo, Cindy
Vergara Vasquez, Emily

La empresa esta dedicada a la fabricacin de refrigeradoras La demanda

de los ltimos aos 20120y2013 se muestran en el siguiente cuadro:

MES

unidades

2012
%

2013
unidades

ENERO

221

4.84

238

5.13

FEBRERO

59

1.28

62

1.36

MARZO

96

2.09

106

2.34

ABRIL

174

3.57

173

3.52

MAYO

408

8.91

433

9.06

JUNIO

893

19.46

939

19.61

JULIO

1167

25.5

1201

25.32

AGOSTO

337

7.39

341

7.12

SEPTIEMBRE

479

10.2

481

10.01

OCTUBRE

229

248

5.21

NOVIEMBRE

62

1.39

64

1.33

DICIEMBRE

463

10.37

498

10.19

TOTAL

4588

100

4784

100

 Hallamos

los ndices de estacionalidad para cada

mes A continuacin el clculo de ndice de
estacionalidad para el mes de enero y febrero:

AO
mes

2012
unidades

2013
UNIDADES

SI

enero
febrero

221
59

238
62

0.59
0.15

marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre

96
174
408
893
1167
337
479

106
173
433
939
1201
341
481

0.26
0.44
1.08
2.35
3.03
0.87
1.23

octubre

229

248

0.61

noviembre

62

64

0.16

diciembre

463

498

1.23

PROMEDIO

382.33

398.67

Hallamos Demandas estimadas:

AO

2012

2013

MES

UNIDADES

SI

DEM. DEST

221

0.59

375

febrero

59

0.15

393

marzo

96

0.26

369

abril

174

0.44

395

mayo

408

1.08

378

junio

893

2.35

380

julio

enero

1167

3.03

385

agosto

337

0.87

387

septiembre

479

1.23

389

octubre

229

0.61

375

noviembre

62

0.16

388

diciembre

463

1.23

376

enero

238

0.59

403

febrero

62

0.15

413

marzo

106

0.26

408

abril

173

0.44

393

mayo

433

1.08

401

junio

939

2.35

400

julio

1201

3.03

396

agosto

341

0.87

392

septiembre

481

1.23

391

octubre

248

0.61

407

noviembre

64

0.16

400

diciembre

498

1.23

405

Hallando la Demanda ajustada para el ao prximo:

AO

MES

2014

Dem. Dest

SI

DEMANDA
AJUSTADA

enero

460.915

0.59

272

febrero

466.548

0.15

70

marzo

472.181

0.26

123

abril

477.814

0.44

210

mayo

483.447

1.08

522

489.08

2.35

1149

julio

494.713

3.03

1499

agosto

500.346

0.87

435

septiembre

505.979

1.23

622

octubre

511.612

0.61

312

noviembre

517.245

0.16

83

diciembre

522.878

1.23

643

junio

Dnde:

Hallando la demanda real ajustada:

Grafica de Demandas des temporalizadas y semestrales

histricas y proyectadas.
DEMANDA Vs MESES

1050

850

UNIDADES

650

450

f(x) = 5.63x + 320.09

250

50

10

15

20

MESES
DEMANDA

Linear (DEMANDA)

DEMANDA DEST.

25

30

Este dato le adicionaremos a nuestras ventas del

2014 estimadas anterior mente:
AO

2014

MES

DEMANDA
AJUSTADA

LA DEMANDA
AUMENTA EN 15%

enero

272

313

febrero

70

81

marzo

123

141

abril

210

242

mayo

522

600

junio

1149

1321

julio

1499

1724

agosto

435

500

septiembre

622

715

octubre

312

359

noviembre

83

95

diciembre

643

739

TOTAL

5940

6830

Tambin tenemos los datos de ventas del 2014 obtenidos con base a las
ventas del 2011

Por recuperacin del terreno perdido

Por mayor nivel de vida

Por desplazamiento de la competencia

Por lo tanto se espera alcanzar una venta anual para 2014 de

aproximadamente

4588*1.54*1.07*1.08=8165

1.54
1.07
1.08

Cada dato se calculara de la siguiente forma:

mes

SI

AO
2014

enero

0.59

400

febrero

0.15

105

marzo

0.26

176

abril

0.44

302

mayo

1.08

733

junio

2.35

1596

julio

3.03

2063

agosto

0.87

591

septiembre

1.23

836

octubre

0.61

416

noviembre

0.16

110

diciembre

1.23

837

As mismo la fbrica trabaja una cierta cantidad de das al por

cada me especificado en la tabla siguiente:

Sabemos tambin que se trabaja 90h-h por cada refrigeradora contando con
300operrio y trabajando 8 horas diarias as calcularemos el tiempo empleado
por cada mes yel tiempo de horas extra

MES
DIAS

E
25

F
24

M
25

A
24

M
25

J
25

Entradas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Demanda Pronosticada

400

105

176

302

733

Nivel de fuerza de
trabajo

667

640

667

640

Tiempo Improductivo

267

535

491

Tiempo extra

Derivados

Tiempo utilizado

J
25

A
25

S
26

O
14

N
24

D
25

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1596

2063

591

836

416

110

837

667

667

667

667

693

373

640

667

338

76

530

66

929

1396

143

43

170

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

Contradicciones

Despidos

Tambin nos dicen que en inventario del

2014 quedara el 10% del mes anterior
2014

Para fechas de pedidos de los

motores, se supone que el fabricante
de los motores demora en remetidos
entre 1 y 2 meses, entonces tener en
cuenta que debe encargarse por lotes
de 800 unidades, Considerando que
por cada refrigeradora hay un motor y
que existe un Inventario de 750 para
fin de mes del 2013

UNIDADES

INVENTARIO

Enero

400

10.5

Febrero

105

17.6

Marzo

176

30.2

Abril

302

73.3

Mayo

733

159.6

Junio

1596

206.3

Julio

2063

59.1

Agosto

591

83.6

Septiembre

836

41.6

Octubre

416

11

Noviembre

110

83.7

Diciembre

837

As mismo la fbrica trabaja una cierta cantidad de das al por cada me

especificado en la tabla siguiente:
MES

DIAS

25

24

25

24

25

25

25

25

26

14

24

25

Sabemos tambin que se trabaja 90h-h por cada refrigeradora contando con 300operrio
y trabajando 8 horas diarias as calcularemos el tiempo empleado por cada mes yel
tiempo de horas extra
Entradas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Demanda Pronosticada

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

Nivel de fuerza de trabajo

667

640

667

640

667

667

667

667

693

373

640

667

Tiempo Improductivo

267

535

491

338

76

530

Tiempo extra

66

929

1396

143

43

170

Derivados

Tiempo utilizado

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

Contradicciones

Despidos

Tambin nos dicen que en inventario del 2014 quedara el 10% del mes anterior

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviem
bre
Diciemb
re

2014
UNIDAD INVENTAR
ES
IO
400
10.5
105
17.6
176
30.2
302
73.3
733
159.6
1596
206.3
2063
59.1
591
83.6
836
41.6
416
110

11
83.7

837

Para fechas de pedidos de los motores, se supone que el fabricante de los motores
demora en remetidos entre 1 y 2 meses, entonces tener en cuenta que debe encargarse
por lotes de 800 unidades, Considerando que por cada refrigeradora hay un motor y que
existe un Inventario de 750 para fin de mes del 2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Requerimien
to bruto

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

Inventario

750

350

245

69

Requerimien
to neto

-350

-245

-69

233

733

1596

2063

591

836

416

110

837

6751

Pedido 1

800

Requerimien
to 1

166

1596

Pedido 2

800

Requerimien
to 2

962

967

Pedido 3

800

Requerimien
to 3

1129

-376

460

-44

66

Pedido 4

800

Requerimien
to 4

435

771

Pedido 5

800

Requerimien
to 5

406

406

Total de
requerimiento

7157

Considerando una refrigeradora equivale a 50kg de plancha estimaremos la cantidad

que se necesitara en el ao 2014 ya que se cuenta con 150000 Kg
PLANCHA

2014
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

20000

5250

8800

15100

36650

79800

10315
0

29550

41800

2080
0

5500

41850

Inventario

150000

130000

124750

115950

10085
0

64200

15600

87550

58000

1620
0

4600

900

Requerimiento
neto

130000

124750

115950

100850

-64200

15600

87550

58000

16200

4600

900

40950

Requerimiento
bruto
(refrigeradoras)
Requerimiento
bruto (kg)

Requerimiento
anual

460350

Conociendo el costo de mano de obra es de s/. 5.00 y por hora extra es del 50% extra
calculamos el costo:

Costo del plan de produccin por mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Entradas

TOTAL
ANUAL

Demanda
Pronosticada
Nivel de fuerza de
trabajo
Tiempo
Improductivo
Tiempo extra

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

667

640

667

640

667

667

667

667

693

373

640

667

267

535

491

338

76

530

66

929

1396

143

43

170

Derivados

Tiempo utilizado

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

Contradicciones

Despidos

Calculados

Costo de tiempo
utilizado (turno
normal)
Costo de tiempo
improductivo
Costo de tiempo
extra
Costo contratacin

181818

47727

80000

137273

333182

725455

937727

268636

380000

189091

50000

380455

3711364

45000

633409

951818

97500

29318

115909

1872954

Costo del plan de

produccin anual

5584318

Y como clculo final el costo de los insumos usados:

MOTORES

2014

Requerimiento
Inventario
Requerimiento
Pedido 1

Requerimiento
Pedido 2
Requerimiento
Pedido 3
Requerimiento
Pedido 4
Requerimiento
Pedido 5
Requerimiento
Pedido 6
Requerimiento
Pedido 7
Requerimiento
Pedido 8
Requerimiento

Enero
bruto
neto

1
2
3
4
5
6
7
8

Presupuesto de
compras
de motores por mes

Costo anual

400
750
-350
800

Febrer
o
105
350
-245
800

52000 52000
0
0

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

176
245
-69
800

733

733
800

166

800

1596

1596
800

796

162

800

2063

2063
800

2063

1425

800

302
69
233
800

800

Agost
o
591

591
800

591

1216

800

Septiembr
e
836

836
800

836

1252

800

52000 52000 52000 52000 52000 52000 520000

0
0
0
0
0
0

Octubr
e
416

416
800

416

868

800

Noviembr Diciembr
e
e
110
837

110
837
800

110

178
837

215
Total de
requerimiento

Total

52000
0

520000

6751

6751

572000
0

Calculando el costo de las planchas

PLANCHA

2014

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Requerimiento bruto
(refrigeradoras)
Requerimiento bruto (kg)

400

105

176

302

733

1596

2063

591

836

416

110

837

20000

5250

8800

15100

36650

79800

103150

29550

41800

20800

5500

41850

Inventario

150000

130000

124750

115950

100850

64200

Requerimiento neto

-130000

-124750

-115950

-100850

-64200

15600

103150

29550

41800

20800

5500

41850

Requerimiento anual

COSTOS

Presupuesto de compras de

187200

1237800

354600

501600

249600

66000

502200

kilos de plancha por mes

3099000