Metodologa de Evaluacin y Control de Riesgos

Meycor COSO AG - Audit v.5.4

UPNORTE

Evaluacin por Escala

Proyecto: AUDITORA AL PROCESO DE LOGSTICA

Cdigo
Fecha de Creacin
Fecha de Fin
Objetivo
Alcance

AP-001
23/05/2015
13/06/2015
EVALUAR EL DISEO Y LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES DEL PROCESO DE LOGSTICA
SE EVALUAR LOS CONTROLES QUE PRESENTEN
RIESGOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS SEGN LA
LTIMA EVALUACIN DE RIESGOS REALIZADA AL
PROCESO DE LOGSTICA.

Proceso-unidad: Recepcin del pedido o requerimiento del usuario (Departamento de Logstica)

Objetivo: 68 - Analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos.
144 - Aceptacin de los requerimiento sin autorizacin, ordenes de compras emitadas innecesarias. - MALO - Valor: 1

DATASEC
1-1

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