TEMPAT UJI KOMPETENSI

XYZ
PROSEDUR MUTU

STATUS DISTRIBUSI

TERKENDALI

TAK TERKENDALI

NOMOR EDISI

001

TANGGAL EDISI

NOMOR DOKUMEN

PK-MR-TUK-03

TANGGAL AKTIF

TIPE DOKUMEN

Prosedur Mutu

TANGGAL REVISI

Disusun Oleh:

KABAG MANAJEMEN MUTU

Diperiksa Oleh

KABAG MANAJEMEN MUTU

Belum ada

Disahkan Oleh

KEPALA TUK XYZ

Prosedur Mutu
AUDIT INTERNAL

AUDIT INTERNAL

Nomor

: PK-MR-03

Edisi ke

: 01

Revisi ke

: 00

Tanggal Efektif

Halaman

: 2

Prosedur Mutu
AUDIT INTERNAL

Nomor

: PK-MR-03

Edisi ke

: 01

Revisi ke

: 00

Tanggal Efektif

Halaman

: 3

DAFTAR ISI

1.

TUJUAN..........................................................................................................3

2.

RUANG LINGKUP.............................................................................................3

3.

ACUAN NORMATIF...........................................................................................3

4.

RINCIAN PROSEDUR........................................................................................3

5.

REKAMAN MUTU.............................................................................................3

6.

DEFINISI DAN SINGKATAN...............................................................................4

7.

PERUBAHAN....................................................................................................4

LAMPIRAN................................................................................................................5

Prosedur Mutu
AUDIT INTERNAL

Nomor

: PK-MR-03

Edisi ke

: 01

Revisi ke

: 00

Tanggal Efektif

Halaman

: 4

1. TUJUAN
Memastikan proses audit internal berjalan efektif sehingga dapat diketahui bahwa sistem
manajemen mutu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan rencana.

2. RUANG LINGKUP
Audit internal meliputi sistem manajemen mutu yang diterapkan pada proses
Produksi.

3. ACUAN NORMATIF
a. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 206-2007 klausul 4.2.4.3
b. Panduan Mutu Tempat Uji Kompetensi XYZ, sub bab Persyaratan Manajemen klausul
4.2.4.3

Prosedur Mutu
AUDIT INTERNAL

Nomor

: PK-MR-03

Edisi ke

: 01

Revisi ke

: 00

Tanggal Efektif

Halaman

: 5

4. RINCIAN PROSEDUR
a. Kepala Bagian Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk menyusun program audit
mutu internal. Program audit internal berisikan informasi mengenai rencana
pelaksanaan audit internal, kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit
serta penunjukkan auditor. Status audit sebelumnya dan pentingnya bagian atau area
yang akan diaudit menjadi pertimbangan juga dalam menyusun program audit.
b. Program Audit Internal disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan audit
internal direncanakan secara periodik yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
Program ini dikomunikasikan kepada auditor dan audited.
c. Auditor dipilih dan personel yang memiliki kualifikasi yaitu telah mengikuti pelatihan
mengenai persyaratan BNSP.201, 202 dan ISO 17024 dan Audit Mutu Internal dan
independent, di mana auditor tidak boleh mengaudit bagian kerjanya sendiri.
d. Auditor bertanggung jawab memberitahu dan mengkonfirmasi jadwal audit internal
kepada audited paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan audit internal.
Jadwal mi menginformasikan waktu pelaksanaan audit, bagian yang diaudit, auditor,
audited serta persyaratan yang digunakan untuk mengaudit.
e. Sebelum melaksanakan kegiatan audit, auditor mempersiapkan dirinya dengan
meninjau prosedur yang berlaku atau dokumen lainnya yang digunakan audited sebagai
referensi.
f. Sesuai dengan jadwal audit, auditor melakukan audit dengan mengumpulkan dan
verifikasi informasi yang terkait dengan persyaratan BNSP 201, 202 dan ISO 17024 dan
persyaratan yang berlaku lainnya.
g. Auditor mencatat penemuannya selama pelaksanaan audit, sedangkan ketidaksesuaian
atau dan observasi dicatat dalam Internal Audit Finding.
h. Ketidaksesuaian harus segera ditindak lanjuti yaitu diketahui penyebabnya dan
dieliminasi oleh Bagian atau area yang terkait. Batas waktu pelaksanaan tindakan
koreksi disepakati bersama oleh auditor dan Bagian atau area yang terkait.
i. Setelah melaksanakan audit, auditor menyerahkan Internal Audit Finding kepada
Kepala Bagian Manajemen Mutu untuk disimpulkan. Kepala Bagian Manajemen Mutu
menyiapkan Internal Audit Report yang berisikan rangkuman dan kesimpulan dan hasil
audit internal, kemudian menyampaikan kepada Manajemen untuk ditinjau. Menjadi
tugas Kepala Bagian Manajemen Mutu untuk mendokumentasikan proses audit
terutama catatan Internal Audit Finding dan Internal Audit Report.
j. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap efektivitas tindakan
koreksi yang diambil oleh audited. Audited menuliskan tindakan koreksi telah
dilakukan pada Internal Audit Finding dan kemudian memberitahu auditor untuk
memverifikasi. Auditor merevisi status temuan audit, status closed bila tindakan
koreksi yang dilakukan efektif dan open bila masalahnya masih terjadi.
k. Jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah baru yang timbul atas tindakan koreksi yang
dilakukan, maka akan diselesaikan sesuai dengan Prosedur Tindakan Koreksi dan
Pencegahan.

Prosedur Mutu
AUDIT INTERNAL

Nomor

: PK-MR-03

Edisi ke

: 01

Revisi ke

: 00

Tanggal Efektif

Halaman

: 6

5. REKAMAN MUTU
No.

JUDUL

NOMOR
DOKUMEN

PENANGGUNG
JAWAB

FM-

KMM

Program Audit

2.

Internal Audit Finding

KMM

Internal Audi t Report

KMM

6. DEFINISI DAN SINGKATAN

a. KMM
= Kepala bagian Manajemen Mutu
b. KTU
= Kepala Tempat Uji Kompetensi

7. PERUBAHAN
Belum ada