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TRABAJO DE GRADO

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CRÍA, ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN
DE CACHAMA Y TILAPIA EN LA REGIÓN DE SAN GIL

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL

AUTOR:
JAIRO ALEJANDRO SALAZAR SANTOS
COD: 1020 719 167

DIRECTOR
CARLOS ANDRÉS NIETO PORRAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTÁ D.C. MAYO DE 2011
1

Tabla de contenido
1. Introducción ............................................................................................................. 5
2.

Mercado .................................................................................................................. 7
a.

Investigación de mercados ................................................................................... 7
i.

Objetivo general ................................................................................................ 7

ii.

Objetivos específicos ........................................................................................ 7

iii. Justificación y Antecedentes del Proyecto ........................................................ 9
iv. Análisis del Sector .......................................................................................... 11
v.

Análisis de Mercado ........................................................................................ 13

vi.

Análisis de la Competencia .......................................................................... 20

b.

Estrategias de mercado ..................................................................................... 21
i.

Concepto del Producto o Servicio ................................................................... 21

ii.

Estrategias de Distribución ............................................................................. 22

iii. Estrategias de Precio ...................................................................................... 23
iv. Estrategias de Promoción ............................................................................... 24
v.

Estrategias de Comunicación.......................................................................... 24

vi. Estrategias de Servicio ................................................................................... 24
vii.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ...................................................... 25

viii.

Estrategias de Aprovisionamiento ................................................................ 25

c.

Proyecciones de Ventas ..................................................................................... 26
i.

3.

Proyección de Ventas y Política de Cartera .................................................... 26

Operación .............................................................................................................. 27
a.

Operación .......................................................................................................... 27
i.

Ficha Técnica del Producto ............................................................................. 27

ii.

Estado de Desarrollo ...................................................................................... 29

iii. Descripción del Proceso ................................................................................. 29
iv. Diagrama de proceso ...................................................................................... 31

b.

v.

Necesidades y Requerimientos ....................................................................... 33

vi.

Plan de Producción ...................................................................................... 34

Plan de compras ................................................................................................ 35
2

i.
c.

4.

Consumos Por Unidad de Producto y costos de producción .......................... 35
Infraestructura .................................................................................................... 36

i.

Infraestructura ................................................................................................. 36

ii.

Parámetros Técnicos Especiales .................................................................... 36

Organización ......................................................................................................... 37
a.

Estrategia Organizacional .................................................................................. 37
i.

Análisis DOFA ................................................................................................ 37

ii.

Organismos de Apoyo .................................................................................... 38

b.

Estructura Organizacional .................................................................................. 41

c.

Costos Administrativos ....................................................................................... 50
i.

Gastos de Personal ........................................................................................ 50

ii.

Gastos de Puesta en Marcha .......................................................................... 50

iii. Gastos Anuales de Administración ................................................................. 51
d.
5.

Aspectos legales ................................................................................................ 52
Finanzas ................................................................................................................ 54

6.

a.

Fuentes de Financiación ................................................................................. 54

b.

Formatos Financieros ..................................................................................... 56

Plan operativo ....................................................................................................... 68
a.

Cronograma de Actividades ............................................................................... 68

b.

Metas Sociales ................................................................................................... 71
i.

Metas Sociales del Plan de Negocio ............................................................... 71

ii.

Plan Nacional de Desarrollo ............................................................................ 71

iii. Plan Regional de Desarrollo ........................................................................... 71

7.

iv.

Cadena Productiva ...................................................................................... 72

v.

Empleo ........................................................................................................... 72

Impacto ................................................................................................................. 73
a.

Impacto económico ............................................................................................ 73

b.

Impacto regional................................................................................................. 73

c.

Impacto social .................................................................................................... 73

d.

Impacto ambiental .............................................................................................. 74
3

8.

Resumen Ejecutivo ............................................................................................... 75
a.

Concepto del Negocio ........................................................................................ 75

b.

Potencial del Mercado en Cifras ......................................................................... 75

c.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ...................................................... 78

9.

Conclusiones y recomendaciones ......................................................................... 80

10.

Bibliografía ......................................................................................................... 82

11.

Anexos ............................................................................................................... 83

4

el estado de desarrollo. organización. promoción. Pasando a la parte de organización se encuentra la estrategia organizacional donde se ve el análisis DOFA y los organismos de apoyo. se establece el plan de compras mostrando los consumos por unidad de producto y los costos de producción. engorde y comercialización de cachama y tilapia en la región de San Gil. justificación y antecedentes. el presupuesto de la mezcla de mercadeo y las estrategias de aprovisionamiento. las estrategias de distribución. el análisis de mercadeo y análisis de la competencia. comunicación y servicio. en donde se muestra la parte de mercadeo. el análisis del sector. luego se ve la estructura organizacional y la descripción de cada cargo mostrando responsabilidades y jerarquía. finanzas. se exponen los objetivos. En la parte de mercadeo en el sub-punto de investigación. operación. luego se pasa a plantear las diferentes estrategias de mercadeo en donde se plantea el concepto del producto. También se exponen las proyecciones de ventas y las políticas de cartera. Santander. Introducción Este proyecto de grado muestra el plan de negocios y el desarrollo para la creación de una empresa de cría. la descripción del proceso. también se plantea la infraestructura y los parámetros técnicos especiales. puesta en marcha y los gastos anuales de administración. Se exponen las diferentes etapas del plan de negocio y su desarrollo respectivo. las diferentes necesidades y requerimientos y el plan de producción. En la sección de operación se muestra la ficha técnica del producto. plan operativo y el impacto. más adelante está los gastos de personal. precio.1. 5 .

Cerca al final se encuentra el resumen ejecutivo donde se muestra de manera simplificada el concepto del negocio. regional. En el plan operativo se muestra el cronograma de actividades y las metas sociales que incluye. Finalmente se tiene las conclusiones y recomendaciones seguidas por los documentos anexos. teniendo en cuenta el impacto económico. social y ambiental. el potencial del mercado en cifras. Donde se muestra con claridad cada uno de los diferentes impactos en la creación de la empresa. Luego se muestra los diferentes tipos de impacto. plan regional de desarrollo. 6 .Con respecto a la sección de finanzas se divide en ingresos. resumen de inversiones requeridas y las proyecciones de ventas y rentabilidad. egreso y capital de trabajo en donde se exponen los diferentes formatos financieros y las fuentes de financiación. las metas sociales del plan de negocio. ventajas competitivas y propuesta de valor. plan nacional de desarrollo. cadena productiva y empleo.

ii. - Exponer las proyecciones de ventas. con el fin de no aumentar los costos y llevar un control adecuado de los mismos. Operativo - Realizar la ficha técnica del producto. Santander. Mercado a. Objetivo general Crear una empresa para la cría. 7 . mercado y competencia con el fin de identificar el mercado objetivo y así desarrollar las estrategias de mercado. - Documentar el proceso. promoción. engorde y comercialización de cachama y tilapia en la región de San Gil. precio. para tener una descripción detallada del producto ofrecido. - Plantear las necesidades y requerimientos. Investigación de mercados i. Objetivos específicos Corto plazo Comercial - Realizar el análisis del sector.2. se hace con el fin de plantear una meta según el mercado que se defina. para tener claridad en las estrategias que se van a usar para entrar en el mercado objetivo. - Definir el presupuesto de la mezcla de mercadeo y estrategias de aprovisionamiento. - Establecer las estrategias de mercado (Distribución. para tener la claridad de todas las necesidades de producción técnicas. para tener los parámetros de producción claros y estandarizados. comunicación y servicio).

para establecer estrategias según la situación de la empresa. 8 . - Exponer la infraestructura y parámetros técnicos especiales. con el fin de tener un camino definido para satisfacer las necesidades del mercado. - Establecer egresos.- Documentar el plan de producción. con el fin de llevar un control adecuado de los costos. para llevar control sobre los costos. etc. Financieros - Establecer las fuentes de ingresos. - Calcular los costos administrativos (personal. HACCP. Administrativos - Realizar el análisis DOFA. se hace con el fin de conocer fuentes de financiación y como la empresa generará ingresos. para conocer que infraestructura se requiere para el desarrollo de la empresa y que detalles específicos tiene el producto que se deben tener en cuenta.). - Establecer los consumos por unidad de producto y costos de producción. - Buscar certificar la empresa de acuerdo a la norma ISO 9001. con el fin de conocer los costos y gastos que implica mantener la empresa funcionando. puesta en marcha. para tener claridad de la jerarquía y responsabilidades de cada cargo. - Establecer la estructura organizacional. Mediano plazo - Participar activamente de la cadena de producción orgánica para San Gil y la región. BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) buscando el sello ecológico de los productos. - Ser proveedor de alimentos de primera calidad de acuerdo a la mesa de competitividad de San Gil.

la implementación de métodos de engorde y levante netamente controlado con productos orgánicos y ecológicos disminuirá los riesgos de contaminación nocivos no solo para el consumo humano. 9 . esto a causa de que posee proteína fácilmente digerible y es baja en carbohidratos lo que significa que no crea depósitos de grasa también en él se encuentran aminoácidos esenciales que el hombre no es capaz de elaborar a partir de proteínas vegetales. - Comercializar los productos en la capital del país. en una fuente alternativa de proteínas lo que en algunos países latinoamericanos como Brasil y Perú. En el caso de Colombia la piscicultura se orienta cada vez más a la cría. Justificación y Antecedentes del Proyecto Debido a que el pescado es una buena fuente de proteínas. iii. sino para el medio ambiente y el entorno en el que se desarrolla.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural que intervenga en el proceso productivo y de comercialización (empleados y sus familias). Además. dependiendo del país y de su desarrollo tecnológico. levante y comercialización de cachama y tilapia que es el objeto de este proyecto. Largo plazo - Expandir la empresa a diferentes municipios de la región. vitaminas y minerales que son indispensables para la buena nutrición y actividad metabólica se puede considerar como un producto básico de la canasta familiar. cada vez más. Es por eso que la actividad acuícola se constituye principalmente. se ha venido desarrollando este tipo de industria con un mayor o menor grado. ello los coloca como una clara alternativa de la producción básica de alimentos del país.

el restante de producción Piscícola Nacional está representado por el 16 % de producción de trucha y el 4% por la producción de otras especies como bocachico. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas.”2 Producción de peces de cultivo en Colombia Fuente: INCODER. mientras la cachama ha constituido el 31 %.343 empleos directos derivados del cultivo de las tres principales especies de peces: tilapia. carpa. páginas 5 y 6.937). Bogotá marzo2005. equivalentes a 10. yamu etc. se estará contribuyendo a reducir los problemas de 1La cadena de la Piscicultura en Colombia. en la medida en que se crie y engorden la cachama y la tilapia de una manera más orgánica y natural. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Ministerio de agricultura Finalmente desde el punto de vista ambiental.820.De acuerdo a lo anterior y según cifras del Ministerio de Agricultura” esta actividad pecuaria constituye una fuente de empleo rural y alcanzó para el año 2003 la cantidad de 1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio de Agrocadenas. en lo posible sin contenido de proteína animal. trucha y cachama”1 además registra un mayor número de empleo que la camaronicultura (5. 2La cadena de la Piscicultura en Colombia. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. 10 . “La producción de tilapia ha participado con el 49% de la actividad Piscícola Nacional. Bogotá marzo 2005.324 jornales. páginas 5 y 6.

7%. que comparativamente con el crecimiento de las producciones de carne de ganado. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. situación que no tiene otra justificación sino el aumento en las importaciones. pollo y cerdo crecieron de 0. a pesar que se cuenta con los recursos naturales óptimos para el desarrollo de la actividad piscícola.8% respectivamente. Bogotá marzo2005. A partir del año 2001 se nota una recuperación del sector piscícola en el país aunque en la actualidad no se obtienen los niveles esperados como en el año 1999. 2. factor que ha sido prácticamente obligado. cachama y trucha.4%. situaciones que han condicionado la producción de actividades rurales y se ha convertido en un impedimento que reprime la economía rural. por lo anterior y teniendo en cuenta el porcentaje tan amplio de participación dentro del sector se hace necesario que se fomente el crecimiento de esta actividad dentro de este sector productivo. iv. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas. se encuentra que la participación de la producción nacional de peces en el sector Acuícola en Colombia está concentrado principalmente en la producción de tres especies tilapia. Es por 3La cadena de la Piscicultura en Colombia. 11 . refleja el comportamiento y participación no solo en el sector acuícola. sangre y carne). De acuerdo a las estadísticas recolectadas por este ente nacional entre 1989 y 2002 la producción piscícola tuvo un crecimiento anual en este lapso de tiempo de 16. sino en el ámbito de la producción pecuaria.contaminación excesiva de las aguas utilizadas en la piscicultura por los desechos nitrogenados que se liberan con los productos de origen animal (harina de pescado. Análisis del Sector De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior a través de su proyecto de Observatorio de Agrocadenas. no solo por la globalización de mercados sino por los factores de orden público y desplazamientos que ha venido afrontando el país en la última década.3% del total de la piscicultura y del 65% de la producción acuícola” 3.8% y 2. “cuya participación durante los últimos 12 años ha sido del 96.

Tolima y Santander en donde se ha podido controlar el fenómeno de orden público se nota el crecimiento y la participación dentro de la producción piscícola. Con respecto al consumo nacional. La recuperación del sector piscícola desde el año 2003 se ha dado principalmente por el crecimiento acelerado de producción de tilapia. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas.esto que en algunas zonas regionales como el Huila.000 tm. esto demuestra que si se registra de manera notable un incremento del consumo en el sector piscícola se augura que el mercado está dispuesto a tomar alternativas con productos que compitan con calidad. incentivando la producción y comercialización del producto no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 4La cadena de la Piscicultura en Colombia.7%4 anual.530 tm y para el año 2004 se obtuvo una producción aproximada de 30. en la cual se obtuvo una producción de 28. Bogotá marzo2005. teniendo como posibles consumidores no solo las personas de la región sino de los municipios aledaños a la misma. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. precios y lo más importante que no representen una amenaza para los recursos naturales que es el caso del enfoque que tiene este proyecto. las estadísticas reflejan un crecimiento en el sector de la piscicultura ya que tiene tendencia creciente durante los últimos 10 años a una tasa del 3. cifra que se viene incrementando. aunque la producción de cachama y trucha hayan tenido una baja por motivos relevantes ocasionados por los desplazamientos mencionados anteriormente. 12 .

Además por medio del desarrollo de estos proyectos se pueda cumplir una función social.000 toneladas /año5 para su comercialización a nivel nacional. Teniendo en cuenta que Colombia tuvo una tasa de crecimiento logarítmica agregada en los últimos 12 años6 (hasta el año 2000) de 28% en la producción de cachama. 6 Ídem 13 . sino contribuyendo con el crecimiento de la región. de las cuales solo cinco cuentan con certificación Invima sobre la implementación del plan de HACCP requisito indispensable para ingresar a los mercados internacionales. tilapia y trucha. valle del Cauca y una en el eje cafetero. Es importante retomar la actividad para que Colombia poco a poco vuelva 5La cadena de la Piscicultura en Colombia. y a su vez ocupó el primer lugar como país productor de cachama de centro y sur América. no solo con el fomento y generación de empleo directo e indirecto. Costa Rica y Jamaica etc. Perú. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas. Bogotá marzo2005.3% de la producción acuícola. En Colombia la producción nacional de peces de cultivo son principalmente de las especies de cachama.3% del total de la piscicultura y del 65. La piscicultura constituye una fuente generadora de empleo rural. Honduras. Panamá. Venezuela. por encima de países como Brasil. ha aumentado notablemente. Análisis de Mercado Estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos. aprovechando y conservando los recursos naturales.v. Condición que hace interesante para implementar proyectos en otras regiones que tengan condiciones geográficas similares como en el caso de San Gil. cuya participación conjunta durante los últimos 12 años ha sido del 96. estas se encuentran localizadas en los departamentos de Huila. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Tolima. Es interesante mencionar que en la actualidad el país cuenta con 88 plantas de proceso con una capacidad de 24. en especial la producción de tilapia que ha participado con el 49% mientras que la cachama logró una participación de 31%.

seguido de Colombia con un 20% y Venezuela con el 12%. de esta manera. 7La cadena de la Piscicultura en Colombia. en general Colombia ha tenido una participación promedio de 16% a nivel mundial en los últimos 12 años. y a pesar de todo representa un crecimiento significativo pese a condición de recesión sufrida en los últimos años por el país. Brasil ocupo el primer lugar con una participación de 66. En los últimos años la piscicultura colombiana ha venido presentando una mayor participación en los mercados internacionales especialmente en los Estados Unidos y Alemania que para el año 2003 generaron divisas de aproximadamente por 3.5 millones de dólares. en la cual la participación de la tilapia era solo del 1%. 14 . Para el caso de la cachama la producción mundial para el año 2002 alcanzó la cifra de 38.2%. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. En el contexto mundial Colombia y según los últimos datos estadísticos correspondiente al año 2002. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas. Bogotá marzo2005. que en los últimos años ha sido relegada por las condiciones económicas de país. Sólo con el apoyo de los entes gubernamentales Colombianos se puede lograr el fomento y el crecimiento de este sector productivo de la piscicultura.962 tm7. de esta manera contribuir al desarrollo del sector rural y a la generación de empleo en los sectores vulnerables y menos favorecidos. convirtiéndose en una posibilidad económica y empresarial para el desarrollo del país. Colombia ocupaba para este año los puestos 10 y 26 de la producción mundial entre tilapia y trucha. es por eso que se debe empezar a contrarrestar esas deficiencias que dificultan e impiden que se aproveche al máximo los recursos naturales con que cuenta el país y a su vez.a posicionarse en el mercado.

310 kg por mes aumentando las posibilidades de expansión de la empresa. restaurantes especializados y a mediano plazo hipermercados cuando se haga la expansión de la empresa.086. Socorro. lo que implica un consumo de 1.000 kg mes lo que es más que suficiente para la producción actual de la empresa y los costos de transporte son reducidos. permitiendo tener solvencia y evitar tener producto terminado almacenado.916 kg mensualmente. Villanueva. donde suman cerca de 150.916 kg al mes se busca satisfacer las regiones más cercanas a la empresa donde se produce el pescado. También con respecto a los restaurantes se planteará ventas a futuro lo que asegura la venta de una cosecha determinada.129.Mercado Objetivo En la región de Santander hay una población de 2. Teniendo en cuenta que la demanda mensual es de 1. mayoristas.600 habitantes lo que constituyen el mercado potencial de la empresa.040 habitantes y su consumo sería de 283. A medida que crece la empresa y su capacidad productiva se busca nuevos lugares donde ofrecer los productos como lo sería la capital del departamento en donde la población es de 523. Estas serían: San Gil. compradores personales. Barichara. Valle de San José y el Páramo.000 habitantes lo que implica un consumo de 81. Charalá.5 kg/año por persona se tiene un mercado sectorizado a una cantidad de 13. 15 .559.129.000 kg al año. Con esto llegamos a que el mercado objetivo de la empresa son. esto consiste en un riesgo ya que el pescado es un producto altamente perecedero. teniendo en cuenta que el consumo de pescado en la región es de 6.

Es necesario mantener este mercado puesto que representa liquidez tanto para el productor como para el intermediario. Segmentación por factores de mercadotecnia Conocidas algunas condiciones de los compradores de pescado. Bogotá. porque concentra la mayor población continua a San Gil. según un horizonte de tiempo. por ser el centro de abastecimiento y poblacional más importante de Colombia. en los volúmenes establecidos. Corto plazo: Municipios aledaños. es una realidad que la empresa por ser nueva en el mercado y no poseer paquetes tecnológicos en todas las etapas desde la siembra hasta la post-cosecha. ya que no se ha consolidado la estructura de precios. la estrategia competitiva debe darse inicialmente en precios y el manejo de estándares de 16 . como valor agregado se asegurará entrar a los nichos de mercado. Largo plazo: en la capital del departamento y del país. Segmentación geográfica y demográfica Se distinguen tres mercados principales. de la siguiente manera: Inmediato: en la región de San Gil. y menos que pueda responder a competidores mejor desarrollados o más cerca de los centros de consumo.Comprador personal Compradores mayoristas (Forward o ventas a futuro) Restaurantes especializados Hipermercados Con la obtención del certificado de calidad ISO 9000 y BPA. ni el tratamiento de frío o de almacenamiento en otras localidades diferentes.

Aprovechando este valor agregado se proyecta un gran esfuerzo de mercadeo en publicidad. no es nada nuevo. con grandes necesidades nutricionales. Brasil y Perú. 2 y 3. es decir. precios bajos. lo lógico es que el segmento al que se dirige la cachama y Tilapia. Segmentación sicográfica Siendo la competitividad por precio.calidad que se proyecta concretar en máximo un año con la certificación de ISO 9000 en procesos y la BPA (Buenas prácticas agrícolas) lo que nos permitirá asegurar al cliente que estamos satisfaciendo necesidades alimenticias con altos márgenes sanitarios y de calidad. Restaurantes especializados. libre de enfermedades y parásitos para ser distribuido en óptimas condiciones al consumidor final. como complemento o sustituto de las carnes de vacunos en la obtención de embutidos cárnicos. Perfil del cliente Ocupación: Compradores mayoristas (Forward o ventas a futuro). Clasifican aquí las plazas de mercado. mercados públicos o populares. puesto que en Europa y aún en algunos países latinoamericanos como Colombia. promoción y canales de comercialización. con hábitos de compra como el regateo. centros de abastecimiento mayoristas y consumidores personales. de bajos a moderados recursos económicos. se ha venido desarrollando este tipo de industria con un mayor grado. Estratos: Todos los estratos sociales Gustos Preferenciales: El empleo del pescado. dependiendo del país y de su desarrollo tecnológico. los mercados de barrio ambulante y propio. sea a todos los estratos pero en especial a los estratos 1. Comportamiento del cliente: Tiene la tendencia de comercializar el pescado fresco o congelado. 17 .

se ha olvidado que es un sector importante dentro de la economía nacional y regional.Perfil del consumidor final Edad: desde los dos años de edad en adelante Sexo: Masculino y femenino Ocupación: sin restricción Estratos: Todos los estratos sociales Gustos Preferenciales: El empleo del pescado. Comportamiento del consumidor: Tiene la tendencia de consumo de pescado fresco o congelado. pero que por razones de carencias en el abastecimiento en general en la Región de Santander. libre de enfermedades y parásitos. Se puede concluir del análisis del mercado que hay una tendencia general al consumo del pescado. pero con el apoyo que está brindando a los diferentes clúster productivos el consejo regional de competitividad de San Gil y Santander se tiende a mejorar cada día más y no solo para suplir el consumo regional sino. 18 . para llegar a ser competitivos a nivel internacional. dados por los costos tan altos que conlleva traer el producto de otras regiones. como complemento o sustituto de las carnes de vacunos.

engorde y com ercialización Total Proyección de ventas en pesos Valores Cría. engorde y com ercialización Total Unidad de m edida Mercado potencial Clientes Consum o anual percapita Particiación m ercado libra 150.750 19 .Análisis del m ercado Mercado potencial Cría.500 $ 266.290.631.500 $ 177.825 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 169.750 $ 169. engorde y com ercialización de tilapia Cría.754.631.000 $ 177.750 $ 266.631.825 66.550 66.5 33% libra 150.631.500 $ 266.000 6.000 $ 177.754.825 44.000 6.550 44.5 33% 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 13% AÑO 4 AÑO 5 44. engorde y com ercialización de cacham a Año de inicio de ventas Unidades Cría.750 $ 266.290.754.550 44.754.550 66.500 $ 177.550 44.825 66.550 44.

conejo. cereales (arroz). 20 . Por tal razón una ventaja del producto ofrecido por la organización frente a la competencia sería la implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2000. debidamente certificados por los entes autorizados en Colombia. porcino debidamente inspeccionadas por un médico veterinario que certifique las condiciones sanitarias del animal para poder ser empleado como alimento humano. Análisis del producto o servicio frente a la competencia: Debido a que en la actualidad el país cuenta con aproximadamente 5 plantas certificadas por el Invima en implementación HACC (Sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control). Oiba. donde el primero posee estanques en la mesa de los santos. Mensuli. vacuno. el segundo tiene pozos donde engorda unas 10.000 mojarras por cosecha y el tercero saca 20. Cauca y eje cafetero. verduras entre otros.vi. ubicadas en Huila.000 mojarras por cosecha. Análisis de la Competencia Productos sustitutos: Huevos y carne de: pollo. chigüiro. ovejo. la BPA y HACCP. Lebrija y saca aproximadamente 100. Valle del Cauca.000 peces por cosecha. cabro. lo que permitirá al consumidor adquirir productos con valor agregado y óptima calidad. Granja del Cucharo. plátano. Productos complementarios: Tubérculos (como yuca y papá). Principales participantes y competidores potenciales Gerardo Castañeda. Tolima.

000 x 0 $ 3. Contiene: 68.800 $ 6.000.9% de proteínas.800 $ 57.9%de agua.8% minerales (Ca.4% grasas o lípidos. P).000.000 Producto sustituto Carne y pollo b.800 $ 3.400. olor.000 $ 11.800 $ 95.000. 11. Estrategias de mercado i. Grasa Bajo buenas condiciones acentúa el sabor. Concepto del Producto o Servicio Composición Química De La Carne De Pescado Parte comestible 85%.800 $ 3. 18.NOMBRE PRODUCTO PRODUCTO A B 0 $ 3.000 $ 3.000 PARTICIP.800 x 0 $ 3. 0.800 $ 3.800 $ 3. 21 . color y jugosidad de los productos cárnicos. NACIONAL INTERNAL 60% x 12% Mensuli 25% OTROS 3% Gerardo Castañeda Granja del cucharo TOTAL $ 380.000 $ 4.

El país no cuenta no programas a largo plazo de investigación genética para las distintas especies comerciales Piscícolas. para restaurantes especializados se busca hacer ventas a futuro o forwards vinculado a las ventas al por mayor y para los clientes particulares se puede hacer mediante hipermercados o incluso pedidos por teléfono. Posee vitaminas esenciales y minerales indispensables para una buena actividad metabólica.Uso del producto o servicio La carne de pescado puede ser comercializada en forma fresca o en forma procesada. 22 . Fortalezas Presenta un alto contenido de proteína fácilmente digerible. Es pobre en carbohidratos (No crea depósitos de grasa). ii. Estos últimos son importantes en la alimentación ya que proporcionan una fuente importante de proteínas variables en la dieta. Carece de tejido conjuntivo (Tendones). A continuación se muestra una tabla con las diferentes formas de distribución. Estrategias de Distribución Se plantea hacer la distribución mediante diferentes canales dependiendo del cliente. su tiempo de conservación es limitado de acuerdo a las características en que se mantenga. Debilidades Por ser el pescado fresco un alimento. Se encuentran aminoácidos esenciales que el hombre no es capaz de elaborar a partir de proteínas vegetales. en una gran variedad de productos cárnicos.

0% 23 .500 por libra y con la proyección de la inflación tomada en el 5% se ajustara el precio a la misma. PRODUCTOS Cría.619 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 5. Estrategias de Precio Teniendo en cuenta diferentes factores esenciales como lo son la inflación y el poder adquisitivo de la región donde se va a comercializar se plantea el precio del producto por $ 3.990 $ 4.0% anual será de: AÑO 3 AÑO 4 5.990 $ 4.ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION Forward Venta por mayor Hipermercados Pedidos por teléfono iii.399 $ 4.190 $ 4.399 $ 4.800 Libra $ 3.190 $ 4.0% 5.619 $ 3.0% Los ajustes de precios sobre el producto 5.800 Libra $ 3. engorde y comercialización de tilapia Cría. engorde y comercialización de cachama Ajuste de precios del producto Precio del Unidad de producto medida AÑO 1 AÑO 2 $ 3.

Estrategias de Comunicación Las estrategias de comunicación son. Establecer estrategias de auditoría del servicio Estrategias de sicología del consumidor 24 .iv. Estrategias de Promoción La promoción se hará de distintas maneras. Promoción en la plaza de mercado Obsequios con el producto Páginas amarillas Panfletos Visitas a restaurantes v. Estrategias de Servicio Las estrategias de servicio serán. Internet Páginas amarillas Portafolio de servicios o productos Recomendación voz a voz vi.

000 $ 150.000 $ 1.000 $ 100.000 $ 1.000 $ 150.000 $ 50.000 $ 150.000 Gastos de distribución $ 150.000 $ 100.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 50.000 $ 150. Gastos de investigación de $ 100.000 $ 200.000 Arriendo puntos de venta $0 $0 $0 $0 $0 Gastos de promoción y publicidad $ 150.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000.000.000 $ 200.000 Gastos de comunicación $ 200.000.000 $ 150.000 Capacitación de vendedores $ 50.000 Gastos de servicio y garantía $ 150.000 $ 50.000 $ 150.000 mercados AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 200. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo CRITERIO PERIODO Mezcla de mercadeo en pesos AÑO 1 Gastos de elaboración de $ 200.000.000 portafolios.000 $ 200.000. catálogos y plegables.000 $ 100. Estrategias de Aprovisionamiento Aprovisionamiento – Inventarios Inventarios Política en días Materia prima 8 Días Producto en proceso 180 Días Producto terminado 8 Días 25 .000 viii.000 $ 150.000 $ 150.vii.000 $ 150.000 $ 100.000 $ 50.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 200.000 TOTAL $ 1.000 $ 150.

500 186.276 29.594 808.000 235.919 c.550 44.550 44.642.754.636 810.853.399 4.656 30.530.659.800 18.619 Ventas Unid. Final $ 0 389.242 18.923 1. Proyecciones de Ventas i.800 3.032 Invent.967 20.289.550 66.168 Total Inventario $ 0 9.346.929 781. Prod.719 Invent.580 26 . 44.392. Proceso $ 0 8.233.675.225 195.990 4.766.000 177.762 1.128 31.359 503. Prod.550 44.439. Materia Prima $ 17.Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Invent. 3.102 19.336 308.195.012 32.974.373.190 4. Proyección de Ventas y Política de Cartera Año 1 2 3 4 5 Precio $ / unid.285.667 487.366 837.825 Ventas $ 169.301.290.

Operación a.HACCP 27 .3. Operación i. Ficha Técnica del Producto TILAPIA PRODUCTO A INSUMOS PRINCIPALES ALEVINOS ALIMENTO BALANCEADO CARACTERISTICAS TILAPÍA UNIDAD PRODUCTO libra MEDIDA REFERENCIA Tilapia MEDIDA Libra SABOR pescado COLOR Gris CAPACIDAD No aplica PESO Lo que pese el pescado 3500 UNIDADES 2053 kg TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES máxima 30°C y mínima 24°C Ninguna ELECTRICAS PRESENTACION Unidad DISEÑO Ninguno REQUERIMIENTOS TECNICOS Entorno ambiental y sanitario adecuado ELEMENTO DIFERENCIADOR Certificación ISO HACCP -9001:200 SERVICIO A DOMICILIO No aplica SERVICIO POR INTERNET Si TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS No aplica ENTREGA Inmediata ACCESORIOS ADICIONALES No aplica EMPAQUE Bolsas plásticas USOS O FUNCION Alimento CATALOGO O GUIA DE USO No NORMAS CUMPLE TECNICAS QUE ISO 9001:2000 .

CACHAMA
PRODUCTO A
INSUMOS
PRINCIPALES
ALEVINOS
ALIMENTO
BALANCEADO

CARACTERISTICAS
CACHAMA

UNIDAD PRODUCTO

libra

MEDIDA

REFERENCIA

Cachama

MEDIDA

Libra

SABOR

pescado

COLOR

Roja

CAPACIDAD

No aplica

PESO

Lo que pese el pescado

3500
UNIDADES
2053 kg

TEMPERATURAS

MAXIMA

Y

MINIMA
ESPECIFICACIONES

máxima 30¬ y mínima 24¬ grados

Ninguna

ELECTRICAS
PRESENTACION

Unidad

DISEÑO

Ninguno

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Entorno

ambiental

y

sanitario

adecuado

ELEMENTO DIFERENCIADOR

Certificación ISO HACCP -9001:200

SERVICIO A DOMICILIO

No aplica

SERVICIO POR INTERNET

SI

TIEMPO

GARANTIA

Y

POST

VENTAS

No aplica

ENTREGA

Inmediata

ACCESORIOS ADICIONALES

No aplica

EMPAQUE

Bolsas plásticas

USOS O FUNCION

Alimento

CATALOGO O GUIA DE USO

No

NORMAS
CUMPLE

TECNICAS

QUE

ISO 9001:2000 - HACCP

28

ii. Estado de Desarrollo
En Colombia la Tilapia y la Cachama fue introducida en la década de los 60s, pero
solo en lo la década de los 80s su cultivo se desarrolla como una actividad
comercial, es por esto que en la actualidad el producto se encuentra en el
mercado con una participación significativa en el sector Piscícola.

iii. Descripción del Proceso
El proceso consiste de siete pasos cuando se comienza de ceros como es este
caso, algunos de los pasos se repiten con cierta temporalidad y otros solo
necesitan ser realizados una sola vez. Por ejemplo la preparación de los espejos
de agua solo debe realizarse una vez ya que una vez se tiene el espejo de agua
se puede reutilizar siempre que se haga limpieza y acondicionamiento, pero la
parte de excavación y demás solo es necesaria una vez por espejo de agua que
se requiera. A continuación hay una explicación detallada de cada paso.

1. Preparación de los espejos de agua (limpieza o acondicionamiento)

2. Cuando aplique realizar excavaciones de tierra de acuerdo a las
especificaciones (medidas 50 metros de largo x 20 metros de ancho con
una profundidad en el extremo A de 0.80 cm hasta lograr en el extremo B
una profundidad de 1 metro con 0.50 centímetros.)

3. Aplicación de la cal dolomita y el abono orgánico

4. Compra de alevinos

5. Siembra de alevinos (con las especificaciones necesarias)

29

6. Proporcionar alimentación balanceada (la frecuencia de suministro de
alimentación depende del peso del pez en gramos, hasta el momento de
sacrificio 500 gramos)

7. Captura, recolección y extracción de los peces.

8. Comercialización el pescado (Sistema de Forward )

9. Acondicionar nuevamente los pozos para el nuevo ciclo productivo

Gráfico 1: Estructura de la cadena productiva de piscicultura, La cadena de la Piscicultura
en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.

30

iv. Diagrama de proceso

1

Desinfección del pozo

2

Abono del pozo

3

Siembra de alevinos

4

Alimentación, 3 veces por día

1

Verificación de crecimiento y
evolución, cada 15 días

2

5

Verificación del ph del pozo

Recambio de agua (20% al 30%)

31

6 Limpieza de pozos (Diariamente) 7 Recolección de cosecha (se desocupa el pozo en un 50%) Almacenaje temporal con hielo (2 horas) 1 9 Pesado y esvicerado Almacenaje temporal con agua (30 mins) 1 9 Se remueven las escamas y se hace lavan 1 Traslado al camión del cliente o puesto de venta 32 .

095 17. Kgr.025.000 Labores Preparación estanque Recibo de alevinos Suministro de alimento Asistencia técnica Cosecha Celaduria Jornal Jornal Jornal Visita Jornal Jornal 5 1 135 24 118 72 15.000 81.840 72 2 48 12 12 1.000 300.000 15.050 14. Pero si se requiere de mano de obra operativa especializada (Profesional o tecnólogo en ambiental o afines).960 51.000 15. Plan de Producción 33 . para lo cual se realizarán excavaciones iniciales y posteriormente los mantenimientos a los espejos de agua cada vez que se inicie un nuevo ciclo productivo.600 33.000 81.600 50.800 1.764. Descripción Semilla de Tilapia roja Unidad Cantidad Alevino 120. pero si es necesario realizar adecuaciones en la capacidad instalada (6 espejos de agua de 1000 m2 c/u).047 30.250 15.000 De acuerdo al código nacional de recursos naturales renovables y protección del medio ambiente decreto 2811 de 1974. Rollos Bulto Kgr.000 9.764.000 Precio 120 Total 14.000 Insumos Concentrado Iniciación (2) Concentrado Engorde (2) Malla (3) Cal Fertilizante Agua Energía Kgr. un nivel tecnológico avanzado.600 56.227.000 1.000 1. y generalmente bajo control".000 1. Necesidades y Requerimientos Las necesidades que se muestran a continuación son para el periodo de un año.400.define la acuicultura como "el cultivo de organismos hidrobiológicos con técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales.000 25.000 15. es por esto que se puede decir que no se requiere para desarrollar la actividad.256 360.950.080.295. Mes Mes 12.000 1.000 23.000 2.798 1.v.

es decir 240 días. vi. esto con el fin de cubrir los diferentes costos que llegan mensualmente como lo son los servicios y pago de jornales etc. así después de la primera cosecha y un control adecuado de los pozos se logra tener una cosecha de menor tamaño pero con un ciclo mensual de dinero. al siguiente mes comenzar con otro pozo y así sucesivamente. 34 . se estableció comenzar solo con un pozo con producto en proceso. Plan de Producción Se busca tener un flujo de caja saludable para la empresa y debido a la naturaleza del proyecto en donde cada cosecha se hace de 6 a 8 meses. los cuales están acordes al tiempo de ciclo productivo y la política de inventarios fijados.Cada unidad de producto representa un pescado de 500 gramos o una libra.

256 360.000 1.200.400.950.000 1.050 14.960 51. Plan de compras i.000 25.920 1 15.080.764.000 23.000 2.295.000 300.200 1.000 15. Descripción Semilla de Tilapia roja Unidad Alevino Labores Preparación estanque Recibo de alevinos Suministro de alimento Asistencia técnica Cosecha Celaduria Transporte Arriendo del terreno Jornal Jornal Jornal Visita Jornal Jornal Kg Hectárea Insumos Concentrado Iniciación (2) Concentrado Engorde (2) Malla (3) Cal Fertilizante Agua Energía Kg Kg Rollos Bulto Kg Mes Mes Cantidad 120.798 1.000 5.764.000 1.000 15.800 1.415.4 0.b.047 30.000 15.840 72 2.000 12.250 15.200.227.000 6.600 33.000 35 .095 17.000 60 1.000 9.600 56.4 48 12 12 1. Consumos Por Unidad de Producto y costos de producción Las necesidades expuestas son para un año de producción.000 Precio unitario 120 Total 14.6 135 24 117.000 81.025.000 1.600 50.000 81.6 72 106.

también se busca un espacio para gestionar la parte administrativa de la empresa. Infraestructura Con respecto a la infraestructura se necesita terreno para la excavación de los pozos. También es necesario un flujo de agua contante ya que los pozos necesitan un flujo de agua para que los peces no mueran debido a falta de oxígeno. Parámetros Técnicos Especiales Los niveles de conversión alimenticia para alimento concentrado son: Proteína 24% por kg de alimento Grasa 6% por kg de alimento 36 . Infraestructura i. Se muestra el avance en este tema con las fotografías a continuación y en el anexo 2. Para esto se requiere un espacio aproximado de una a dos hectáreas donde se pueda tener los pozos y el espacio de oficina.c. ii.

Estrategia Organizacional i.4. Análisis DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES Personal capacitado Ausencia de innovación tecnológica Se posee una ventaja competitiva Conocimiento del proceso productivo por el personal Conocimiento del mercado ESTRATEGIAS FO OPORTUNIDADES Implementar estratégico Reactivación económica el ESTRATEGIAS DO direccionamiento Consolidar los organizacionales Normas de control de contaminación Implementar un sistema de gestión Implementar y economía limpia de calidad estratégico confianza en el gobierno Elaborar el manual de calidad Apoyo de entes gubernamentales Estructurar una página web para la actividad acuícola AMENAZAS Monopolio en el sector importaciones sin control o procesos direccionamiento Formalizar indicadores de gestión Realizar una investigación mercado detallada Establecer alianzas estratégicas Iniciar un proceso de calidad ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA Generar alianzas estratégicas Implementar un plan de mercadeo Inestabilidad en la tasa de cambio Elaborar procedimientos Regularizaciones y aranceles y altos impuestos Elaborar manuales de funciones de Construir la misión y visión de la empresa Definir los objetivos y estrategias empresa 37 . Organización a.

PROEXPORT El compromiso es apoyar la ejecución y elaboración de planes exportadores y proyectos especiales de exportación para los cuales se identificaran los nichos de mercado en la unión Europea. Organismos de Apoyo SENA Alcaldía Gobernación Otras entidades Ministerio de agricultura Bolsa nacional agropecuaria Proexport Ministerio de comercio exterior Corporación autónoma regional Principio del formulario A continuación se discriminan algunas entidades responsables y comprometidas con temas como: promoción de exportaciones. fortalecimiento institucional de las entidades del sector. Estados Unidos y las Antillas. para tallas pequeñas y grandes en pescado fresco y filetes. financiamiento. estímulos e incentivos. capacitación. tecnología. 38 . investigación y desarrollo. apoyar la creación de comercializadoras internacionales de productos de cadena como actividad de proyectos exportadores o planes exportadores. sobre precios y demanda internacional en especies calidades y volúmenes con información disponible en el sistema de inteligencia de mercados. aseguramiento en sistemas de calidad.ii. comercialización nacional. mejoramiento de productividad y competitividad de la cadena piscícola. sostenibilidad ambiental del ciclo productivo. apoyar la formación de sistema de información. gestión arancelaria y aduanera.

Car. Apoyar proyectos de investigación relacionados con líneas genéticas. evaluar la creación del fondo parafiscal piscícola y su reglamentación.BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA El compromiso es involucrar al sector piscícola al mercado de futuros. Cofinanciar la realización del diagnóstico del sub sector que incluya la visión del futuro de la cadena. metas y estrategias para lograrlo y así llegar a un acuerdo sectorial de competitividad de largo plazo. para apoyar el desarrollo científico y tecnológico en la cedan a de la gestión empresarial privada. especies alternas para la producción de fuentes alternativas de alimentos. Estudiar y analizar el efecto que tiene en la cadena de piscicultura de exportación el proyecto de ley 265. conformar un grupo institucional con el objetivo de estudiar los procedimientos y el régimen sobre 39 . que reforma la ley 9 sobre venta y comercialización de productos cárnicos. MINISTERIO DE AGRICULTURA El compromiso es establecer y difundir en concurso con el sector privado campañas de promoción para estimular el consumo de los productos de la cadena de la piscicultura de acuerdo con los recursos disponible. estructuración de los contratos de forward a nivel nacional e internacional y servir de plataforma para establecer cobertura para las materias primas para la elaboración de alimento balanceado. Sena. Apoyar la conformación de alianza del sector privado y público para la utilización de infraestructura física y el personal capacitado del Incoder. Promover la creación del certificado del incentivo pesquero y acuícola.

Evaluar en un grupo institucional en el que participe el sector privado los procedimientos de inspección de carga de exportación e importación con el fin de presentar alternativas para la simplificación de movimientos de los contenedores en el puerto y reducir en el puerto y reducir en el tiempo de los proceso. INVIMA. pertinencia y eficiencia. 40 . Evaluar en el comité AAA la solicitud presentada por el sector privado para el diferimiento del arancel de los bienes de capital no producidos en la sub región Andina. POLICIA PORTUARIA. COLCIENCIAS Evaluar en los consejos de los Programas Nacionales y en el consejo Nacional de Ciencias y Tecnología la solicitud del sector privado para la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico CDT para la cadena. de acuerdo con un programa de inversiones que presentará la cadena. incluyendo a productores de alimentos concentrados para peces. por un periodo de dos años. ICA. Evaluar para su cofinanciación los proyectos presentados por el sector privado para desarrollo tecnológico pre y post producción. POLICIA ANTINARCOTICOS. Capacitar con el apoyo del sector privado a los funcionarios de las instituciones del control del gobierno sobre el manejo de diferentes productos de la cadena durante el proceso de verificación. de acuerdo con los criterios establecidos de calidad. DIAN. en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la firma de este convenio. con el fin de evitar el deterioro de los mismos. de acuerdo con los criterios definidos para ello.licencias y permisos para ejercer la actividad así como revisar y actualizar la normatividad. POLICIA NACIONAL.

Estructura Organizacional Gerente CONTADOR Director de Producción SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE OPERARIOS Director de Mercadeo y calidad 41 .MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Promover el mantenimiento del plan vallejo dentro de las condiciones Fiscales y conforme los compromisos internacionales lo permitan y proponer mecanismo alternativos dentro de los de la organización mundial del comercio. Conformar un grupo interinstitucional para estudiar y formular la reglamentación sobre la introducción de especies exóticas y trasplante de especies de una cuenca a otra. a través de la participación del comité de la cadena o su delegado. b. para ejercer la actividad así como revisar y actualizar la normatividad. Asesorar y apoyar al sector privado en la incorporación de componentes ambientales en el ciclo productivo en la cadena de acuerdo con la política nacional de producción más limpia. la reglamentación ambiental que afecta el funcionario del sector como tasa retributiva y por el uso y el reúso del agua. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Conformar un grupo interinstitucional con el objetivo d estudiar los procedimientos y el régimen sobre licencias permisos etc. CAMARAS DE COMERCIO Apoyo a los jóvenes empresarios organizado eventos con el fin de promover ideas frescas con mucho futuro. Concertar con el sector privado.

42 .Estructura organizacional año 1 a 3: Gerente OPERARIOS Dadas las pocas necesidades solo se tendrá al gerente y dos operarios los cuales se les pagará por jornales trabajados. esto con el fin de dar mayor expansión a la empresa y aumentar las ventas y capacidad productiva. Estructura organizacional años 3 a 4: Gerente Director de Producción Director de Mercadeo y calidad OPERARIOS A partir del tercer año se contratará un director de producción y un director de mercadeo y calidad.

43 .Estructura organizacional año 4 a 5: Gerente CONTADOR SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE Director de Producción Director de Mercadeo y calidad OPERARIOS Dada la expansión de la empresa se hace necesario contratar un contador y un auxiliar contable. esto con el fin de llevar un mejor control sobre los costos y manejo de impuestos.

COMPETENCIAS: Ingeniero industrial o afines JEFE INMEDIATO: Gerente FUNCIONES Realizar el presupuesto de producción Establecer posibilidades de mejora Formular indicadores de gestión de operación o producción y cumplirlos Velar por la implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional Dirigir los operarios y la planta de producción Determinar los requerimientos de producción Definir los equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de los indicadores de producción Establecer los requerimientos de logística y transporte Seleccionar el personal operativo y de producción Asegurar que su área de cumplimiento a los procesos de producción de acuerdo a la política de calidad de la compañía Participar en la selección del personal de producción y operativo Elaborar el plan de producción anual y presentarlo a la gerencia Participar activamente con todo lo relacionado a la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Entregar los productos a satisfacción del cliente 44 . velando por el cuidado de la maquinaria y herramientas y con los mínimos índices de desperdicio.MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Director de Producción OBJETIVO: Dirigir el proceso operativo o productivo logrando estándares de calidad buscando la eficiencia y la eficacia.

salud ocupacional y seguridad industrial Cumplir el horario de trabajo y el reglamento de trabajo Asegurar el cumplimiento de los procesos operativos fijados por el área de calidad Participar activamente con todo lo relacionado a implementación y mejora del sistema de gestión de calidad 45 . cuidando la maquinaria y herramientas y con el mínimo desperdicio de materiales COMPETENCIAS: Bachillerato. JEFE INMEDIATO: Director de producción FUNCIONES Recibir las ordenes de producción o servicio Solicitar el material requerido para el proceso productivo Recibir los insumos requeridos Alistar los equipos necesarios para la operación Realizar las tareas y operaciones requeridas del producto o servicio a elaborar o realizar Verificar la calidad del producto Informar novedades Cumplir con las normas de calidad.MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Operarios OBJETIVO: Producir productos o servicios con estándares de calidad en forma eficiente y honesta.

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Director de Mercadeo y calidad OBJETIVO: Desarrollar el plan de mercadeo de la empresa a través de las políticas de promoción. precios. distribución. así como las investigaciones de mercado requeridas. cumpliendo con las expectativas y necesidades del cliente. 46 . servicio al cliente. gestionar la solución de reclamos y cumplir con las metas de ventas. COMPETENCIAS: Administrador de empresas o mercadeo JEFE INMEDIATO: Gerente FUNCIONES Establecer el plan de mercadeo de la empresa Formular la política de distribución de productos de la empresa Formular la política de promoción y publicidad de la empresa Establecer sistemas de servicio al cliente Velar por la satisfacción del cliente a través de los servicios postventa y cumplimiento de garantías Realizar investigaciones de mercado o sondeos Definir indicadores de gestión del área de mercadeo Estudiar la aplicación de procesos de mercadeo Formular la política de precios Realizar estudios de competencias Establecer procesos de benchmarking y ferias empresariales Elaborar las fichas técnicas de los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente Desarrollar y actualizar los portafolios de servicios o productos Implementar el sistema de gestión de calidad de la compañía Participar en la formulación de política de cartera Proponer al gerente políticas de margen sobre ventas Participar activamente en todo lo relacionado con la mejora del sistema de gestión de calidad Realizar visitas a clientes.

seleccionar el personal Liderar la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Programar y autorizar planes de capacitación de los empleados 47 . organizar planear y evaluar los sistemas de gestión de calidad de la empresa buscando su rentabilidad y crecimiento en forma eficiente cumpliendo con los indicadores de gestión propuestos COMPETENCIAS: Ingeniero industrial. administrador de empresas o afines. JEFE INMEDIATO: Junta directiva FUNCIONES Desarrollar el direccionamiento estratégico de la empresa Dirigir los procesos de calidad Formular la política de calidad de la empresa Representar jurídicamente a la empresa Atender los requerimientos externos de la empresa Presentar los informes de gestión a la junta directiva Presentar junto a la junta directiva el informe de gestión a la asamblea Formular estrategias de desarrollo empresarial Fijar los objetivos corporativos Establecer indicadores de gestión empresarial Formular políticas empresariales Dirigir el personal de la empresa Organizar la empresa frente al entorno Evaluar los procesos y los resultados de la empresa Incentivar el trabajo en equipo Liderar procesos de desarrollo empresarial Evaluar permanentemente los resultados de la empresa Buscar permanentemente nuevas oportunidades de negocio Avalar las políticas de margen de venta y cartera.MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Gerente General OBJETIVO: Dirigir.

presupuestos. inventarios Velar por la optimización y conservación de los recursos financieros de la empresa Participar activamente con todo lo relacionado en la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Avalar las políticas de margen de venta y cartera. industria y comercio y retefuente Registrar las transacciones comerciales y manejar el paquete contable de la empresa Elaborar los estados financieros Elaborar los principales indicadores financieros Recomendar las posibles inversiones temporales de la empresa Formular proyectos de presupuestos de la empresa Mantener las fichas de los activos fijos de la empresa y demás bienes Mantener actualizados los libros de contabilidad de la empresa Revisar los presupuestos anuales de los recursos de la empresa y aprobar la nómina del personal Presentar las conclusiones de análisis financieros de la empresa Dirigir los procesos financieros a nivel de tesorería. tributaria y demás recursos o bienes de la empresa para la toma de decisiones gerenciales COMPETENCIAS: Contador JEFE INMEDIATO: Gerente FUNCIONES Realizar los comprobantes de ajustes y amortización de la empresa Presentar la declaración de renta de la empresa Elaborar las declaraciones de impoventas. a nivel de ingresos. seleccionar el personal Liderar la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Programar y autorizar planes de capacitación de los empleados 48 . seleccionar el personal Liderar la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Programar y autorizar planes de capacitación de los empleados Avalar las políticas de margen de venta y cartera. contabilidad. rentabilidad. egresos. cartera. valorizaciones. análisis financiero.MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Contador OBJETIVO: Producir la información financiera de la empresa. predial.

controlando la entrada y salida de materiales y bienes Dirigir las necesidades de mantenimiento de la empresa Dirigir los proceso de aseo y cafetería de la empresa Realizar los registros de contratación de la empresa Elaborar la nómina de personal Organizar los eventos de capacitación y bienestar de los empleados Elaborar los comprobantes de ingreso. conciliaciones bancarias. JEFE INMEDIATO: Contador FUNCIONES Atender el recibo y envió de la correspondencia de la empresa Registrar y administrar el kardex de materiales Registrar las ventas de la empresa Tomar los pedidos de materiales requeridos Realizar los giros y pagos a terceros Digitar la información de los diferentes sistemas de información de la empresa Velar por los documentos e información de la empresa así como el sistema de archivo Recibir a todos los usuarios de la empresa y orientarlos a las diferentes áreas Orientar los proceso de vigilancia y seguridad de la empresa. y demás documentación contable necesaria para soporte de contabilidad Atender la recepción de llamadas. archivo y servicio al cliente Participar activamente en todo lo relacionado con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Mantener la documentación del sistema de gestión de calidad Liderar la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad Programar y autorizar planes de capacitación de los empleados 49 . egreso.MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Secretaria auxiliar contable OBJETIVO: Ejecutar los procesos logísticos y administrativos de la empresa para dar apoyo al proceso operativo o fundamental COMPETENCIAS: Estudiante de contaduría o afines.

000 pesos anualmente. Costos Administrativos i.000 $ 1.000. Año 3 a 4 Una vez se contrata el director de producción y el director de mercadeo y calidad los costos aumentan llegando a 54.000 50 .000. Año 4 a 5 Una vez contratados el contador y el auxiliar contable el costo aumenta a 74.400. Gastos de Puesta en Marcha Descripción Gastos pre-operativos Otros diferidos adecuaciones Total Valor $ 200. Gastos de Personal Año 1 a 3 Solo se tiene el costo del gerente de manera permanente. Esto implica que el costo del gerente durante el año es de 18. ii.700.000 de pesos anualmente y a los operarios se les seguirá pagando por jornales.900. a los operarios se les paga por jornal u horas trabajadas.000 de pesos anualmente.c.000 $ 1.

iii.000.000 1. Correo 18.890. Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono. Gastos Anuales de Administración La tabla a continuación muestra los gastos administrativos del año 1 a 3.000 1.050.000 210.000 1.000 1.000 210.500.000 157. Correo 54.000 51 .000.000 150.575. Internet.000 1.000 200.000 La tabla a continuación muestra los gastos administrativos del año 3 a 4.000 1.200.000 200.260. Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono.000 200.000 1.800.500 210.000. Internet.000 1.

500 d.500 1. Correo Valor anual 74.750 1. Aspectos legales Se hizo toda la documentación pertinente para la creación de la empresa.323. Se constituyen mediante documento privado.500 1. El mismo procedimiento se aplica para cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que pretenda transformarse en una SAS. Debido a que la empresa estaría situada cerca de San Gil el registro se hizo en la sede de San Gil. Registro único empresarial. Pre-RUT. Estos son.984. esta se encuentra en el anexo 1 donde se ve una copia de los documentos originales que se entregaron en la cámara y comercio. No exige un número de accionistas determinado. 1.500 220. estos son los que se muestran a continuación como lo muestra la cámara y comercio.500 1.La tabla a continuación muestra los gastos administrativos después del 4 año. Esto hace que la sociedad pueda ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia.102. Esto reduce trámites y costos de escrituración. Se escogió una sociedad por acciones simplificada debido a que tiene ciertos beneficios que ayudan al proyecto. Internet. 52 . 2. el modelo de estatutos y formulario adicional de registro con otras entidades.400.000 220.375 220. Descripción Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono.000 165. Anexo al formulario matricula mercantil.653.

El objeto social de la sociedad puede ser abierto. Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (a) Privilegiadas. Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a5000 salarios mínimos legales mensuales. 53 . y/o los ingresos brutos son o exceden el equivalente a 3000 salarios mínimos legales mensuales. 6. si así se determina en los Estatutos. es decir. 7. que no es obligatorio tener algunos órganos corporativos. (b) Con dividendo preferencial y sin derecho a voto. que puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Hoy en día las sociedades anónimas siempre requieren de un revisor fiscal. Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios de las sociedades limitadas. 10. La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales. Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por documento privado. (c) Con dividendo fijo anual. sin que pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de las sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su capital al momento de su constitución). 4. (d) Acciones de pago. 5. 8. Esto implica una posible reducción en los costos que demandan algunos cuerpos colegiados de las sociedades. Ya no es un plazo de 6 meses sino de 18 meses. 11. contados desde la fecha en que la asamblea reconozca el acaecimiento de la causal de disolución. Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por pérdidas que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso (se ahorran gastos de escrituración). 9. es decir.3. El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales. Solo se requiere escritura pública en algunos casos especiales. El voto puede ser singular o múltiple.

17. 13. Esto hace que ya el representante legal no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los Estatutos Sociales. También hay capital por parte del inversionista para la compra de materia prima (alevinos) y comida para el engorde de los mismos. Finanzas a. haciendo referencia a la excavación y adecuación de los pozos. por ello no se pide un préstamo por una mayor cantidad. 14. Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas. sino que puede hacer todo aquello que no le haya sido expresamente prohibido. Debido a que gran parte del costo al comenzar un proyecto de 54 . Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones. en vista de que ya se tiene. Esto reduce costos. No es necesario que el representante legal tenga un suplente. No es necesario seguir las mayorías cualificadas del Código de Comercio. no hace falta hacer una inversión para adquisición del mismo.000 que permitieron adecuar la parte de infraestructura. siempre que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años.175. 15.12. Se puede fraccionar el voto para la elección de jutas directivas u otros cuerpos colegiados. Fuentes de Financiación Préstamo por parte del banco agrario por un valor de $ 16. Con respecto al terreno. 5. Salvo algunas excepciones. A falta de estipulación. el representante legal puede realizar todos los actos conforme al objeto social de la compañía. todas las decisiones que se tomen se hacen con la mitad más uno de los accionistas. 16. prorrogables por igual término. mezcla de mercadeo y ventas.

55 . entendiendo por expansión. la adecuación del terreno para una mayor cantidad de pozos. por ende una mayor producción y así implementar el plan de producción de rotación de cosecha constante para mejorar el flujo de caja de la empresa. es en el terreno para la ejecución del mismo.esta naturaleza. Dado el caso que no sea así se buscará de nuevo financiación por medio del banco agrario ya que ofrece muchos beneficios para esta clase de proyectos e incluso por el accionista. cosa que se ahorra para la ejecución de éste. Durante la ejecución se busca que la empresa de los recursos necesarios para su expansión.

200.200 Visita 24 Jornal 117.000 81. Formatos Financieros Punto de equilibrio Gastos Precio $ 80.000 15.000 Panorama año 1 a 3 Descripción Semilla de Tilapia roja Unidad Cantidad Alevino 120.000 Precio Total OBSERVACIONES 120 14. arreglo de taludes y colocación de malla Labores Preparación estanque Recibo de alevinos Suministro de alimento Asistencia técnica Cosecha Celaduría Transporte Arriendo terreno Subtotal Jornal 5.60 15.000 Jornal 0. media hora/vez Una visita cada 15 días Últimos 30 días del ciclo.080.764.250 15.000 14.025.200 1.524.950.000 1.52 22.920 Hectárea 1 6 veces al día.800 $ Margen 134.6 Jornal 72 Kg 106. 100.000 1.000 81.000 Jornal 135 15.4 15.200.000 $ Costo 3.000 Densidad 5 animales/metro^2 Incluye encalamiento.650.000 6.000 2.b.000 pesos mensuales 56 .000 9.415.000 1.400.48 $ Unidades de equilibrio 3665.000 60 1.

856 Unidad Administrativos Cantidad Precio Total 18.10 Recambio del 5% en 24 horas 24.250.200.050 1.000 200.000 300.4 48 14.000 1.206.5*2.000 Energía Mes 12 25.056 pesos anualmente 57 .600 Mojarra 38% 51.Descripción Concentrado Iniciación (2) Concentrado Engorde (2) Unidad Cantidad Kg 12.000 1.047 33.000 1.031.000 1.227.5*150 metros Cal Fertilizante Bulto Kg 2.798 23.500.840 1.30 .000 360.000 150.000 Subtotal Descripción Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono. Correo 82.764.000 Subtotal Costo Total: 10 .800 Mojarra 24% Rollos 72 17.000 1. Internet.256 Agua Mes 12 30.000.600 50.000 135.095 56.600 Para protección contra aves de 2.800.000 OBSERVACIONES Gerente 200.960 Kg Malla (3) Insumos Precio Total OBSERVACIONES 1.000.295.000 200.

047.260.960 1.250 85.840.550 Ingreso neto Utilidad mes OBSERVACIONES Panorama año 3 a 4 Descripción Semilla de Tilapia roja Unidad Cantidad Alevino 120.6 Jornal 72 Kg 106.000 15.450 Jornal 135 15.4 15.000 2.750 9.800 34.852.329 Descripción Unidad Cantidad Producción Kg 44. arreglo de taludes y colocación de malla 6 veces al día.000 6.126.750 15.60 15.083.750 85. media hora/vez Una visita cada 15 días últimos 30 días del ciclo. 100.750 63 1.Ingresos: INGRESOS Precio Total 169.313 15.260.290.735.944 2.000 pesos mensuales 58 .134.120.200 1.050 Recibo de alevinos Suministro de alimento Asistencia técnica Cosecha Celaduría Transporte Arriendo terreno Subtotal Jornal 0.410 Visita 24 Jornal 117.750 2.920 Hectárea 1 Incluye encalamiento.500 1.250.000 3.000 Total 126 OBSERVACIONES 15.000 Densidad 5 animales/metro^2 Labores Preparación estanque Jornal 5.

133. Correo Subtotal Costo total: 10 .288.000 Energía Mes 12 26.000 210.769 Agua Mes 12 31.575.500 378. Internet.000 1.359 pesos anualmente 59 .840 1.603.562.449 Administrativos Unidad Cantidad Descripción Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono.5*150 metros Malla (3) Rollos 72 17.000.000 1.280 52.500 177.380 Mojarra 38% Kg 51.960 1.000 Subtotal 86.700 1.980 Cal Fertilizante Bulto Kg 2.050.4 48 14.000 210.460.903 1.10 Recambio del 5% en 24 horas Total OBSERVACIONES Gerente.250 315.887 24.260.5*2.000 producción y director de mercadeo y calidad 157.000 60.890.Insumos Descripción Concentrado Iniciación (2) Concentrado Engorde (2) Unidad Cantidad Total OBSERVACIONES Kg 12.500 210. director de 54.099 35.30 .040 Mojarra 24% Para protección contra aves de 2.000 1.150 59.000 1.066.

920 Arriendo terreno Hectárea 1 Subtotal 16.875 Una visita cada 15 dias 1.000 100. media hora/vez 2.944.931 60 .4 Labores 16.538 16.538 66 1.000 9.538 89.012.072.149.232.141 57.550 Ingreso neto Utilidad mes Total 177.990 OBSERVACIONES Panorama año 4 a 5 Descripción Semilla de Tilapia roja Preparación estanque Unidad Cantidad Alevino Jornal Total OBSERVACIONES 180.190.538 16.INGRESOS Descripción Unidad Cantidad Producción Kg 44.754. arreglo de taludes y colocación de malla Recibo de alevinos Jornal 0.60 Suministro de alimento Jornal 135 Asistencia técnica Visita 24 Cosecha Jornal 117. 7.6 Celaduria Jornal 72 Transporte Kg 106.563 6 veces al día.758 1.700 últimos 30 días del ciclo.000 Densidad 5 animales/metro^2 5.000 132 23.323.303 Incluye encalamiento.538 89.000 pesos mensuales 16.500 688.814.345 3.323.810 1.578 16.923 2.

5*150 metros Cal Fertilizante Agua Bulto Kg Mes 2.290.798 1.207 62.000 OBSERVACIONES Gerente.154 33.4 48 12 15. director de producción y director de mercadeo y calidad.400.500 81.557.375 220.10 Recambio del 5% en 24 horas 90.840 (2) Malla (3) Rollos 72 1.429 Para protección contra aves de 2.102.982 Total 25.563 330.625 211.677 pesos anualmente 61 .500 1.075 37.984.750 Subtotal 10 .121 Administrativos Unidad Cantidad Descripción Personal administrativo Cargos por servicios bancarios Gastos notariales regulares Impuesto de Industria y comercio Publicidad Seguros Servicios Públicos Suministros de Oficina Teléfono.5*2.Insumos Descripción Unidad Cantidad Concentrado Iniciación Kg 12.192 Mojarra 24% 18.500 1.900 Energía Mes 12 27.000 220.435 1.683. Correo Subtotal Costo total: Total 74.044 55.353.500 1.399 OBSERVACIONES Mojarra 38% 1.653.960 (2) Concentrado Engorde Kg 51.750 1.323.440. contador y auxiliar contable 165.583.500 220. Internet.407 396.30 .

3% 2014 4.7% 15. el proyecto va a contar con $ 10.07.13 86. se puede visualizar que en el primer año.472 OBSERVACIONES Indicadores financieros Año Liquidez .0% 2013 4.6% Índice de liquidez: De acuerdo con la liquidez que va a contar el proyecto.190 Total 279.46 49.963.0% 5.Razón Corriente Nivel de Endeudamiento Total Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo 2012 10. En la gráfica a continuación se ve como.5% 24. ya que por la naturaleza del negocio.7% 37.8% 14.7% 6.3% 32.7% 20.07.0% 45. es decir que por cada peso que deba en el corto plazo contará en promedio con $ 5.338 68. el índice de liquidez va disminuyendo como consecuencia de la adecuación de los siguientes pozos por parte del emprendedor.661 5.2% 22.405.2% 54.7% 17.6% 19.13 ctvs para responder con las obligaciones de corto plazo.46 68.INGRESOS Descripción Unidad Cantidad Producción Kg 66.2% 64.5% 22.29 40.700.7% 13.825 Ingreso neto Utilidad mes 4. para poder cancelar sus obligaciones inmediatas.3% 2016 3.01 32.9% 55. 62 .7% 10.2% 2015 3. sin embargo la empresa durante los próximos 5 años siguientes contara con una razón corriente en promedio de: $ 5.6% 23.1% 44. debido a que la empresa durante 6 meses no va recibir ningún recurso. durante éste periodo se encuentra el producto en proceso y esperando el crecimiento óptimo del mismo.

32 ctvs será de propiedad de terceros como se puede observar en la siguiente gráfica: Nivel de Endeudamiento Total 100% 80% 60% 40% 20% 00% 2012 2013 2014 2015 2016 Nivel de Endeudamiento Total 63 .000 4.000 2012 2013 2014 2015 2016 Liquidez .000 6.000 8. es decir que por cada peso que la empresa tienen en activos.Razón Corriente Nivel de Endeudamiento total: La empresa al inicio de sus operaciones comienza con un nivel de endeudamiento del 86% producto principalmente de las acreencias financieras.000 10.5%.Liquidez .000 .000 2.Razón Corriente 12. sin embargo en la medida en que el proyecto avanza se ve una disminución considerable hasta llegar al 32.

es decir que por cada peso vendido contará con 15 ctvs.9%. el nivel de rentabilidad llegará en el 5 año en un 24. lo cual lo convierte en una rentabilidad muy buena en este tipo de negocio como se puede observar en el siguiente gráfico. sin embargo en la medida en que el proyecto oferte su portafolio de productos en el mercado. sin embargo en la medida en que el proyecto oferte su portafolio de productos en el mercado.7%. es decir que por cada peso vendido contará con 24 ctvs.1%. 64 . el nivel de rentabilidad llegará en el 5 año en un 15. lo cual lo convierte en una rentabilidad muy buena en este tipo de negocio como se puede observar en el siguiente gráfico Rentabilidad Operacional 30% 25% 20% 15% 10% 05% 00% 2012 2013 2014 2015 2016 Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta: La empresa al inicio de sus operaciones una vez descontado sus gastos operaciones y cancelado la carga tributaria va obtener un nivel de rentabilidad en el primer año del 5.Rentabilidad Operacional: La empresa al inicio de sus operaciones una vez descontado sus gastos operaciones va obtener un nivel de rentabilidad en el primer año del 17%.

el cual convierte al proyecto en una buena alternativa de inversión. en un año le retorna al inversionista un retorno de 53 ctvs como se puede visualizar en el gráfico: Rentabilidad Patrimonio 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% 2012 2013 2014 2015 2016 Rentabilidad Patrimonio 65 .Rentabilidad Neta 18% 16% 14% 12% 10% 08% 06% 04% 02% 00% 2012 2013 2014 2015 2016 Rentabilidad Neta Rentabilidad del patrimonio: La empresa contara por cada peso invertido en los próximos 5 años en promedio una rentabilidad del 53%. es decir que por cada peso invertido.

6%.00% 66 .05% 12. como se puede visualizar en el siguiente gráfico: Rentabilidad del Activo 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% 00% 2012 2013 2014 2015 2016 Rentabilidad del Activo Criterios de decisión Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VPN (Valor presente neto) 31. debido a que la empresa efectuara en los próximos 5 años inversiones en activos fijos para ofertar una mejor comercialización en el portafolio de productos.21 Nivel de endeudamiento inicial del negocio 20% 60.0% sin embargo el activo en los próximos años contribuirá en promedio en la generación de la utilidad en un 37.003.Rentabilidad del activo: La empresa al inicio de sus operaciones va a contar con una rentabilidad del 6.773 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 1.

se pudo determinar que el titulo más negociado en este tipo de mercados es el TES del gobierno Nacional “Titulo de la tesorería general de la Nación” de fecha de vencimiento Julio 2 de 2020. sin embargo cuando se comparó con la rentabilidad que oferta el sistema financiero y el mercado bursátil vía papeles.El emprendedor definió para el proyecto una tasa de oportunidad del 20%. el cual otorga a su tenedor un rendimiento del 11%. 67 .05% como se puede ver en el cuadro anterior. el cual llega a un 31. porcentaje muy por debajo del que presenta el proyecto. la cual se estimó de acuerdo con la experiencia laboral así como el nivel de formación con el que se cuenta en la realización de este tipo de producto.

promoción. 68 . comunicación y 5 Días servicio). mercado y competencia con el fin 10 de identificar el mercado objetivo y Días así desarrollar las estrategias de mercado. para tener claridad en las estrategias que se van a usar para entrar en el mercado objetivo.6. Cronograma de Actividades Tarea Duraci 1 al ón 6 COMERCIAL ene-11 7 al 13 al 19 al 12 18 24 25 al 31 1 al 6 7 al 12 feb-11 13 al 19 al 18 24 25 al 28 Realizar el análisis del sector. precio. con el fin de Días no aumentar los costos y llevar un control adecuado de los mismos. Exponer las proyecciones de ventas. se hace con el fin de 5 Días plantear una meta según el mercado que se defina. Establecer las estrategias de mercado (Distribución. Definir el presupuesto de la mezcla de mercadeo y estrategias 10 de aprovisionamiento. Plan operativo a.

para tener la claridad de todas las necesidades de producción técnicas. Documentar el proceso. con el fin de tener un camino definido para satisfacer las necesidades del mercado. para conocer que infraestructura se requiere para el desarrollo de la empresa y que detalles específicos tiene el producto que se deben tener en cuenta. Documentar el plan de producción.Tarea Realizar la ficha técnica del producto. Exponer la infraestructura y parámetros técnicos especiales. para tener una descripción detallada del producto ofrecido. Plantear las necesidades y requerimientos. Establecer los consumos por unidad de producto y costos de producción. para tener los parámetros de producción claros y estandarizados. para llevar control sobre los costos. Duración 1 al 6 7 al 12 OPERATIVO feb-11 13 al 19 al 18 24 mar-11 25 al 28 1 al 6 7 al 12 13 al 18 19 al 24 25 al 31 5 Días 3 Día 5 Días 10 Días 10 Días 10 Días 69 .

). 70 . con el fin de 5 Días llevar un control adecuado de los costos.ADMINISTRATIVOS Tarea Duración 1 al 6 mar-11 13 al 7 al 12 18 19 al 24 25 al 31 abr-11 13 al 18 19 al 24 25 al 30 Realizar el análisis DOFA. para establecer estrategias según la 10 Días situación de la empresa. para establecer 10 Días claramente la jerarquía y responsabilidades de cada cargo. Establecer egresos. Calcular los costos administrativos (personal. etc. Establecer la estructura organizacional. FINANCIEROS Tarea Duración 1 al 6 7 al 12 Establecer las fuentes de ingresos. con el fin de conocer los costos y gastos que 20 Días implica mantener la empresa funcionando. puesta en marcha. se hace con el fin de conocer fuentes de financiación 20 Días y como la empresa generará ingresos.

se plantea la posibilidad a mediano y largo plazo. ayudar con la generación de un alto número de empleos en la región rural. se busca distribuir por toda la región guanentina. Metas Sociales i. donde se encuentra San Gil y sus alrededores. ya sea por contratación o por fuerza de ventas manejando comisiones. Plan Regional de Desarrollo En el mediano plazo. se busca preservar el medio ambiente mediante uso de productos orgánicos amigables con el ambiente. Plan Nacional de Desarrollo Esto se ve a largo plazo buscando poder distribuir a todo el país no solo cachama y tilapia sino otras variedades de pescado e incluso productos preparados. según el crecimiento de la empresa. iii. pero más importante la capital del departamento donde el comercio es mayor y hay facilidades de comercialización de los productos.b. Metas Sociales del Plan de Negocio Las metas sociales consisten en lograr brindar dar empleo en la región rural de San Gil de manera directa e indirecta. 71 . También. ii. Se busca la capital del país ya que es el epicentro y donde se percibe la mayor cantidad de comercio del mismo.

iv. 72 . los cuales son de los operarios y el gerente. la empresa se centra en la producción de carne: levante y engorde. aunque a largo plazo se busca también el procesamiento del producto para brindar un producto más elaborado. La cadena de la Piscicultura en Colombia. con sus áreas de negocio. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. En el diagrama se ve claramente toda la cadena y sus diferentes componentes. Empleo En un principio se generan 3 empleos directos. Gráfico 1: Estructura de la cadena productiva de piscicultura. Cadena Productiva La cadena productiva se ve claramente en el diagrama a continuación. v. a pasar el tercer año se espera tener un equipo más grande y una producción mayor para cubrir estos gastos.

Generación de empleos directos e indirectos en la región. b. Impacto regional Crecimiento económico. Aunque se manejara unos precios acordes al mercado. Participación en la cadena productiva de la piscicultura. Impacto social Generación de 3 empleos directos desde los inicios del proyecto. Mejora calidad vida población vulnerable. Sustitución de importaciones.7. HACCP. Incentivar al municipio para que invierta en el sector piscícola. Impacto económico Convertirnos en proveedores de alimentos de primera calidad de acuerdo a la mesa de competitividad de San Gil Región. c. con la implementación de ISO 9001. BPA y Sello ecológico Nacional. Competitividad. 73 . Impacto a. Contribuir al crecimiento económico del sector piscícola por medio de la participación activa en la cadena de producción orgánica para San Gil y su región.

Permitir la participación laboral de los estudiantes del SENA de la región. discapacitados y jóvenes de 18 a 24 años. Impacto ambiental Preservación los recursos naturales. madres cabeza de familia. 74 . d.

000 flotantes. se completa en total una necesidad de 81. Se llegó a la conclusión de que dadas las condiciones del producto brindado por de la empresa. ya que los demás se inclinan por el precio y no por los valores agregados que se ofrecen. esto debido a su alto número de turistas que circulan por la pequeña ciudad. precios etc. con estos datos se prosiguió a hacer la investigación de competencia. Por un sondeo se llegó a la conclusión de que hay 16 restaurantes a los cuales se les puede vender el producto.000 kg por mes que puede ser satisfecha llevando el producto a las diferentes regiones ya que los grandes productores no entran a ellas y venden en ciudades de mayor tamaño esperando que los habitantes de los lugares aledaños viajen a la ciudad a comprar el producto. teniendo en cuenta ambos mercados. Hay diversos restaurantes debido al turismo buscando satisfacer a todos los gustos de entre los cuales es importante para la empresa los que venden productos marinos o pescados.8. el mercado meta sería de 3 restaurantes en el corto plazo. Con estas condiciones a partir de la primera cosecha se puede vender toda la producción mensualmente. engorde y comercialización de cachama y tilapia en la región de San Gil Santander. Teniendo en cuenta las regiones aledañas donde se venderá a consumidores personales y el producto es mucho más difícil de encontrar y hay una demanda latente por el mismo. b. Resumen Ejecutivo a. Potencial del Mercado en Cifras En la región de San Gil hay una población aproximada de 50.000 habitantes fijos y 20. Concepto del Negocio El negocio consiste en la cría. lo que resulta 75 .

por cuestiones de fidelización el mercado meta se estableció en tres restaurantes con los cuales ya se ha hablado de ventas a futuro o forwards para asegurar la venta del mismo. En el sondeo hecho en la región se llega a las siguientes conclusiones que son de vital importancia para el desarrollo de la empresa. 76 . hay 16 restaurantes que ofrecen los productos que ofrece la empresa. En la gráfica a continuación se muestra la distribución del mercado incluyendo a la empresa en plena funcionalidad. en la región se hacen “en pozo” lo que indica que el cliente va hasta el lugar donde se produce para verificar la calidad del producto y los costos de transporte van por cuenta del cliente para asegurar que el producto que va a vender en el restaurante esté fresco. en el mediano plazo se busca aumentar el número de clientes ofreciendo un producto de calidad y a menor costo debido a la cercanía en la región. las ventas. el producto ofrecido en la actualidad se trae de otras regiones aledañas a la zona lo que incrementa los costos para el cliente final dándole una ventaja competitiva a la empresa. también se llevará el producto a las regiones más pequeñas pero que tienen una demanda insatisfecha donde no hay una competencia clara contra los grandes productores.beneficioso ya que no se tendrá producto en inventario y se evitan problemas debido a que el producto es altamente perecedero. por costumbre.

esto es representado por los tres restaurantes con los que se está estableciendo las ventas a futuro y en las regiones aledañas a donde los grandes competidores no entran por la lejanía y poca demanda en comparación contra las grandes ciudades. esto es de vital importancia ya que los grandes competidores no llegan a estas regiones. 77 . Se muestra de igual manera la cantidad de restaurantes a los que le vende cada productor en la actualidad. En el mediano plazo se busca aumentar esta cantidad paulatinamente según se aumente el nivel de producción de los productos.% Mercado con la empresa en funcionamiento 19% Gerardo Castañeda Granja del cucharo 6% 50% Mensuli OTROS 19% Granja integral Cañaveral 6% En la gráfica se ve claramente que se entraría a participar en el 19% del mercado total en las regiones aledañas a San Gil.

en donde se preserve la naturaleza 78 .% Mercado Actual 6% Gerardo Castañeda 25% Granja del cucharo 56% Mensuli OTROS 13% Con las ventas a futuro que se están estableciendo se logra disminuir la participación de Gerardo Castañeda. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Se busca como ventaja competitiva brindar un producto de óptima calidad buscando en el mediano plazo la certificación de calidad en ISO 9000 y la responsabilidad con el medio ambiente. también se tiene en cuenta las regiones aledañas donde la competencia es reducida por los motivos expuestos anteriormente. c. Granja el Cucharo y Mensuli. donde se explica que por la poca demanda comparada con una ciudad os grandes productores incurren en costos de transporte elevados que para la empresa es una ventaja ya que por la cercanía este inconveniente no se presenta. gracias a las ventas a futuro planificada con restaurantes y ventas en las regiones aledañas en donde los grandes competidores no llegan por sobre costos de transporte y poco volumen de ventas. Estos datos surgieron del sondeo en el análisis de mercado donde se estableció a que productor le compraba cada restaurante y teniendo en cuenta a los que se les está estableciendo la venta a futuro se llega a conocer que parte del mercado se entraría a tomar la empresa.

los demás servicios públicos entran a ser muy reducidos ya que por la ubicación rural de los pozos se establece como estrato 1. esto también se logra por los bajos costos fijos como vendría a ser el agua. luz etc.usando productos netamente orgánicos y amigables con el medio ambiente. Esto gracias a que el agua se saca de una naciente cercana a la zona donde se excavaron los pozos y no tiene costo. Es importante recalcar que esta situación no cambiará con el tiempo debido a que se encuentra lo llamado “El hoyo de los pájaros” una zona natural y habitad de aves que se considera patrimonio natural de Mogotes. 79 . También se ve reflejado una reducción de costos para el cliente debido a la cercanía de los pozos de la empresa.

organización y finanzas se obtiene el resultado positivo mostrando que el proyecto no solo es viable sino que está en ejecución y se llegó al punto establecido en el proyecto en el que consiste en tener producto en proceso.9.000 de pesos y las estrategias de aprovisionamiento. se proyecta que la empresa tendrá un capacidad productiva de 44.000. se pudieron cumplir con todos los objetivos. con el fin de no aumentar los costos y llevar un control adecuado de los mismos. Conclusiones y recomendaciones En el proyecto expuesto.. también se expusieron las proyecciones de ventas como se ve en la página 26. En las imágenes mostradas en el anexo 2 se ve con claridad el avance de infraestructura y el progreso actual del proyecto donde se ve ya un pozo con producto en proceso y el procedimiento de la adecuación de otros pozos para tener mayor producción y rotación. se logra establecer el crecimiento de la estructura organizacional como se expone en las páginas 41 a 43.550 kg de carne al año al finalizar el primer año de constitución de la misma y de 66. operación. Esto se evidencia ya que al sectorizar las diferentes poblaciones se obtiene un mercado objetivo de 81. En cada uno de los puntos. engorde y comercialización de tilapia y cachama como se ve en el anexo 1 la documentación presentada ante la cámara y comercio. esto demostrado con la TIR que da del 30%. Se definió el presupuesto de la mezcla de mercadeo que está en la actualidad en 1.825 kg al comenzar el cuarto año. en donde se hace la creación de una empresa de cría.000 kg por mes. 80 . mercado y competencia e identificar el mercado objetivo y desarrollar las estrategias de mercado. en las estrategias de mercado está llegar a las pequeñas poblaciones donde es de difícil adquisición el producto pero hay una demanda insatisfecha. mercadeo. Se logró realizar el análisis del sector. Se hacen los diferentes estudios pertinentes de evaluación del proyecto y se obtiene un resultado positivo.

se plantearon las necesidades y requerimientos. obteniendo una descripción detallada de los productos ofrecidos.). logrando llevar control sobre los mismos. Se realizó el análisis DOFA (página 37). con el fin de tener un camino definido para satisfacer las necesidades del mercado. 81 . estableciendo estrategias según la situación de la empresa. Se documentó el proceso (diagrama de proceso páginas 31 y 32). teniendo como fin llevar un control adecuado de los costos (páginas 41 a 61).Se realizaron las fichas técnicas de los productos (páginas 27 y 28). etc. Se documentó el plan de producción. puesta en marcha. Se expuso la infraestructura y parámetros técnicos especiales (página 36). También se estableció la estructura organizacional y se calcularon los costos administrativos (personal. teniendo la claridad de todas las necesidades de producción técnicas (página 33). Se establecieron los costos de producción.

2001. Asociación Colombiana de Acuicultores.10. Diagnóstico Estratégico de la Cadena Productiva de Trucha a Nivel Nacional. Gobernación de Santander. Diagnóstico Sectorial para el cultivo de la Tilapia y Cachama. Evaluaciones agropecuarias Santander. FEDEACUA. Federación Colombiana de Acuicultores. ASOACUICOLA. “El papel de la acuicultura en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición”. una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. 2001 82 . Bibliografía La cadena de la Piscicultura en Colombia. FAO (2003).

Anexos Anexo 1: Documentos de registro en cámara y comercio Anexo 2: Imágenes de infraestructura 83 .11.