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SERVICIO DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

PARA LA FORMULACIN DE PLANES DE


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EMPRESARIALES EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EPS)

Presentacin del Programa y Metodologa


Lima/Arequipa/Chiclayo
Junio - Agosto 2013

Objetivo General
PFC

Objetivo General

EPS

PFC

1. ANTECEDENTES
Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, aprueba el Plan
Nacional de Saneamiento (PNS) 2006-2015 Agua es Vida.
RM 199-2006-VIVIENDA declara de inters sectorial
creacin del SFC
RD
033-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS
aprueba
lineamientos de poltica, marco conceptual y reglamento
de conformacin y funcionamiento del SFC.
RD N 074-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS, aprueba
Lineamientos para elaborar PFCE de las EPS.
4

1. ANTECEDENTES
12 EPS recibieron asistencia tcnica para elaborar
su PFC.
36 EPS cuentan con PFC aprobado considerando 3
aos como horizonte de planeamiento
Es necesario vincular PFC con PMO y PEI,
compatibilizando sus perodos de vigencia.

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIN Y


ASISTENCIA TCNICA

Dotar a los participantes del marco


terico, metodologa y herramientas para
fortalecer los conocimientos respecto a la
gestin
empresarial
por
procesos,
el
planeamiento estratgico del desarrollo de
capacidades, monitoreo y evaluacin, y
aplicacin de directivas para la formulacin y
ejecucin presupuestal como herramienta que
permite viabilizar la implementacin de los
instrumentos PFC y PMO.
6

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIN Y


ASISTENCIA TCNICA

Dotar a los participantes de herramientas


y metodologas prcticas que fortalezcan las
habilidades
ejecutivas
para
formular,
implementar y monitorear el PFC vinculado al
PMO y presupuesto operativo anual de las EPS.

Brindar asistencia a las EPS participantes


en la formulacin de sus Planes de FC para el
perodo 2013-2017.
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CONTENIDOS MNIMOS DEL PLAN FC


1.
2.

Introduccin
Informacin de la EPS
2.1 Antecedentes de la EPS
2.2 Datos generales de la EPS (conexiones, afiliados, cobertura, tarifas)
2.3 Organigrama de la EPS
2.4 Identificacin de sus objetivos estratgicos y de PMO
3. Diagnstico
3.1 Anlisis Externo (Oportunidades y Amenazas o Riesgos)
3.2 Anlisis de Actores
3.3 Anlisis Interno por macroproceso (Fortalezas y Debilidades)
4. Identificacin de Necesidades de FC por macroproceso
5. Identificacin de Estrategias
6. Identificacin de los Objetivos Estratgicos del Plan de FC
7. Identificacin y priorizacin de Actividades de FC
8. Definicin de Indicadores y Metas
9. Definicin de Presupuesto
10. Plan de Implementacin del Plan de FC

3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase Presencial
La fase presencial se estructura en dos mdulos.
Mdulo 1.- Al finalizar este Mdulo el participante
contar con conocimientos acerca de los
conceptos fundamentales de:
Gestin estratgica, gestin por procesos,
gestin por resultados;
El PMO, el PFC y la vinculacin entre ambos;
Los objetivos, metas e indicadores del Plan de
FC.
9a

3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase Presencial
La fase presencial se estructura en dos mdulos.
Mdulo 2.- Al concluir este Mdulo el participante
contar con conocimientos que le permitirn
efectuar la definicin de:
Las actividades del PFC,
La planificacin operativa del PFC,
La gestin de tarifas considerando el PFC
La implementacin y monitoreo de la ejecucin
del PFC.
10a

3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase No Presencial
La fase no presencial tiene por objeto prestar asistencia en
la elaboracin del PFC de cada empresa participante en el
Programa.
Primera Parte
En esta etapa (despus del mdulo 1 de la fase presencial)
la EPS deber desarrollar su diagnstico y determinar sus
necesidades de fortalecer capacidades empresariales. De
la tabla de contenidos propuesta, se espera contar con
informacin y redaccin hasta el punto 4 Identificacin de
Necesidades de FC, al menos.

11a

3. METODOLOGIA DE TRABAJO

Fase No Presencial
Segunda Parte
Esta etapa se realiza despus del mdulo 2 de la
fase presencial, cuando la EPS, tomando como
base el diagnstico realizado, plantear sus
estrategias, objetivos, actividades, indicadores,
metas, presupuesto e implementacin operativa
del PFC.
Al trmino de esta etapa se contar con el Plan de
FCE aprobado para cada EPS.
12a

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LOS MDULOS


NODO

CENTRO

SUR

NORTE

CIUDAD

Lima

Arequipa

Chiclayo

TALLER

5 a 7 junio

12 a 14 junio

19 a 21 junio

TRABAJO EPS
ASISTENCIA
PROAGUA

10 de junio a 9 de 17 de junio a 16
julio
de julio

24 de junio a 19
de julio

TALLER

10 a 12 de julio

17 a 19 de julio

22 a 24 de julio

TRABAJO EPS
ASISTENCIA
PROAGUA

15 de julio a 19
de agosto

22 de julio a 26
de agosto

25 de julio a 29
de agosto

MDULO 1

MDULO 2

13

5. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 1

MODULO 1
Planeamiento estratratgico del fortalecimiento de capacidades de la EPS
Da 1
Hora

Sesin/Taller

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 -11:20

Sesin 1
Pausa

11:20 - 13:00

Sesin 2

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:30

Taller 1

16:30 - 18:00

Sesin 3

Tema
Ceremonia de inauguracin
Objetivos y contenidos del Mdulo 1.
Prueba de entrada
Conceptos bsicos del planeamiento estratgico.
Conceptos bsicos del PMO. El PFC y su contribucin a la gestin del
PMO. Inversin del PFC en el PMO
Identificacin de objetivos empresariales, coherencia entre PEI y
PMO. Formato 1 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS + Avance de
Formato 2 ANLISIS DEL MACROENTORNO
Metodologa para elaborar los contenidos del PFC. Diagnstico:
Anlisis externo e interno del fortalecimiento de capacidades

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5. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 1


PROGRAMA TEMATICO
Da 2
Hora

Sesin/Taller

09:00 - 11:00

Taller 2

11:00 - 11:20
11:20 - 13:00
13:00 - 14:30

Pausa
Taller 3
Almuerzo

14:30 - 16:30

16:30 - 18:00

Sesin 4

Taller 4

Tema
Formatos 2 ANLISIS DEL MACROENTORNO y 3 ANLISIS DE ACTORES

Formato 4 ANLISIS INTERNO


La gestin por procesos y la gestin por resultados. Procesos bsicos
de gestin empresarial en las EPS. Identificacin de Necesidades
Formato 5 IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES. Formato 6 MATRIZ DE INTERACCIN ENTRE
OBJETIVOS EMPRESARIALES Y LOS PROCESOS DE GESTIN

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5. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 1

PROGRAMA TEMATICO
MODULO 1
Planeamiento estratratgico del fortalecimiento de capacidades de la EPS
Da 3
Hora

Sesin/Taller

09:00 - 11:00

Sesin 5

11:00 - 11:20

Pausa

11:20 - 13:00

Taller 5

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:30

Taller 6

16:30 - 17:00
17:00 - 18:00

Tema
Construccin y uso de indicadores y metas para la evaluacin y
toma de decisiones.
Formato 7 DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS
MACROPROCESOS ASOCIADOS. Avance Formato 11 DIAGRAMA
DE RBOL DE INDICADORES
Revisin de los Formatos desarrollados en los talleres
anteriores.
Compromisos y responsabilidades en preparacin del Mdulo 2
del servicio.
Prueba de salida. Clausura

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6. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 2


MODULO 2
El PFC como herramienta de desarrollo de capacidades para implementar el PMO y su gestin
presupuestaria
Da 1
Hora

Sesin/Taller

Tema

09:00 - 09:30

Objetivos y contenidos del Mdulo 2.


Prueba de entrada

09:30 - 11:00

Revisin de conceptos del Mdulo 1. Planeamiento estratgico.


Gestin por procesos y gestin por resultados. Procesos bsicos.
Anlisis externo e interno. Metodologa de elaboracin del PFC.

Sesin 1

11:00 -11:20
11:20 - 13:00

Taller 1

13:00 - 14:30
14:30 - 16:30

Taller 2

16:30 - 18:00

Sesin 2

Pausa
Formato 8 IMPLEMENTACIN DE ACTIVIDADES DE FC DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. Formato 10 DEFINICIN DE
INDICADORES Y METAS.
Almuerzo
Formato 9 FICHA TCNICA DE INDICADORES. Formato 11
DIAGRAMA DE RBOL DE INDICADORES
El PMO y la gestin de las tarifas. Costos del PFC en el PMO.
Armonizacin entre PFC y PMO.

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6. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 2


PROGRAMA TEMATICO
MODULO 2
El PFC como herramienta de desarrollo de capacidades para implementar el PMO y su gestin
presupuestaria
Da 2
Hora

Sesin/Taller

Tema

09:00 - 10:40

Sesin 3

Formulacin del presupuesto del PFC. El Presupuesto institucional


anual enfocado en el cumplimiento de objetivos y metas.

10:40 - 11:00
11:00 - 13:00

Taller 3

13:00 - 14:30
14:30 - 16:00

Sesin 4

16:00 - 18:00

Taller 4

Pausa
Formulacin del presupuesto del PFC. Formato 12 PRESUPUESTO DEL
PFC
Almuerzo
Modificaciones Presupuestarias. Restricciones y alternativas para
lograr eficiencia y efectividad en la ejecucin presupuestaria
Formato 13 PLANIFICACIN OPERATIVA DE LA IMPLEMENTACIN DEL
PLAN DE FC EMPRESARIALES

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6. PROGRAMA TEMTICO DEL MDULO 2


PROGRAMA TEMATICO
MODULO 2
El PFC como herramienta de desarrollo de capacidades para implementar el PMO y su gestin
presupuestaria
Da 3
Hora

Sesin/Taller

09:00 - 11:00

Taller 5

11:00 - 11:20
11:20 - 13:00

Sesin 5

13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Cierre

Tema
Consolidacin y consistenciamiento de la informacin contenida en
los formatos del PFC
Pausa
Organizacin interna orientada al cumplimiento y monitorero del
PMO y PFC
Almuerzo
Compromisos y responsabilidades para la conclusin de la
elaboracin del PFC de la Empresa.
Prueba de salida. Clausura

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