Professional Documents
Culture Documents
SK
Standar
2.1
Kriteria
SPO
Dokumen Lain
Elemen
Penilaian
ada
tidak
ada
tidak
jenis
ada
tidak
10
Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (lokasi, bangunan dan
2.1.1
1
2
3
4
2.1.2
1
2
3
2.1.3
1
2
3
2.1.4
1
2
3
4
5
2.1.5
1
2
3
4
5
6
7
2.2
Persyaratan Ketenagaan Puskesmas (Jenis dan jumlah ketenagaan sesuai peraturan perundangan)
2.2.1
1
2
3
4
2.2.2
1
2
3
4
5
2.3
Kegiatan Pengelolaan Puskesmas (sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, dan tupoksi Puskesmas)
2.3.1
1
2
3
2.3.2
1
2
3
2.3.3
1
2
2.3.4
2
3
4
5
6
2.3.5
2
3
2.3.6
2.3.7
3
4
2.3.8
2.3.9
2.3.10
1
2
2.3.11
1
2
5
2.3.12
v
-
3
4
5
2.3.13
1
2
3
2.3.14
1
2
3
4
5
2.3.15
4
5
6
2.3.16
4
5
2.3.17
5
2.4
Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas (Adanya kejelasan hak dan kewajiban)
2.4.1
2
3
2.4.2
1
2
2.5
Kontrak pihak ketiga (pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang dit
2.5.1
3
2.5.2
1
2
3
2.6
Pemeliharaan sarana dan peralatan (dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat)
2.6.1
2
3
4
5
8
9
10
BAB II
11
as)
Struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
SK Kepala Puskesmas Tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas
SPO komunikasi dan koordinasi
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Persyaratan kompensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, dan
pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb
Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. Bukti evaluasi hasil pelatihan
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program dan
pelaksana kegiatan yang baru
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan pennjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan
Kebijakan, SPO tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Bukt
bukti pelaksanaan pengarahan
SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja
Struktur organisasi tiap program
SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
Uraian Tugas Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggungjawab untuk
memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas
SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan Penanggungjawab pelayanan
SK Kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang
SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan
Puskesmas
Uraian Tugas dari masing-masing pihak terkait
SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
Panduan Penyelenggaraan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/kerangka acuan Penyelenggaraan
Program
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program Puskesmas
SPO pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
SPO Komunikasi internal
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (Foto)
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manaemen risiko. Panduan mmanajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko,
identifikasi risiko, analisis risiko, pencegahan risiko
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya
SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
Panduan penahapan pencapaian kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Penanggungjawab program dan pelaksana
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Panduan penggunaan anggaran
Promkes
Ka TU
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Ka TU, Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni, dr Rendi
Djuni
Djuni
Djuni
dr Rendi, Djuni
Djuni
KA TU
Ka Pus
Ka PUs
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka Pusk
Ka TU
Ka TU
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka Pusk
Ka TU, Ka Pus
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU
Ka TU
Ka Pusk
Ka TU
Ka TU
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka Tu, Pemegang
Program
Ka Tu, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Ka TU
Pemegang Program
Promkes
Promkes
Promkes
Promkes
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Bambang
Bambang
Ka TU, Ka Pus
Susi
Ka TU, Ka Pus
Susi
Ka Pus, Ka Tu
Ka Pus
Ka Pus
Ka Pus
Ka Pus
Ka Pus, Ka TU
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Ka TU, Pengelola
Keuangan, ka Pus
Ka Pus, Ka TU
Pengelola Keuangan
Ka TU, Kapus, Pengelola
Keuangan ( Nardi,
Sumarti, Suparni)
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Pengelola Keuangan
Ka TU, Ka Pus
Djuni
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU, Djuni
Djuni
Djuni
Djuni
Djuni, Ka TU
Ka TU, Djuni
Djuni
Ka TU
Djuni
Djuni
BAB II
No
Standar
Kriteria
Elemen
Penilaian
2.3
2.3.1
2.3.5
2.3.6
2.3.9
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
10
2.3.16
11
12
13
2.4
2.3.17
2.4.1
14
15
2.4.2
16
2.5
2.5.1
17
2.6
2.6.1
18
19
No.
Standar
Kriteria
Elemen
Penilaian
2.3
2.3.1
2.3.5
2.3.6
2.3
2.3.6
4
2.3.7
2.3.8
10
2
3
11
2.3.9
12
13
14
2.3.10
15
3
4
16
2.3.11
17
3
4
18
2.3.12
19
2.3.13
20
2.3.14
21
22
2.3.15
23
2.3.17
24
25
26
2.4
2.4.1
27
2.5
2.5.2
28
2.6
2.6.1
No.
Standar
Kriteria
Elemen
Penilaian
2.1
2.1.4
2.1.5
2
3
No.
Standar
Kriteria
Elemen
Penilaian
2.3
2.3.4.
2.3.6
2.3.15
2.5
2.5.2
2.6
2.6.1
BAB II
Macam-macam SK
SK Kepala Puskesmas Tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang pendelegasian wewenang
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manaemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan
manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, pencegahan risiko
SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab (Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas)
SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Penanggungjawab program dan
pelaksana
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas.
pengelola informasi dg uraian tugas dan tanggung jawab
SK
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan
Puskesmas. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa
Puskesmas
SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di
Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga,
Penetapan pengelola Kontrak Kerja
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan
SK Penanggungjawab kendaraan. Program kerja perawatan kendaraan
Macam-macam SPO
SPO komunikasi dan koordinasi
SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SK
SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan pennjauan ulang tata
nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
SPO tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan
SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja
SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas
SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan
Puskesmas
SPO tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan Penanggung jawab pelayanan
SPO pendelegasian wewenang
SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab program dan pimpinan Puskesmas
untuk perbaikan kinerja
SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
SPO pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman
SPO Komunikasi internal
SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan
SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab
SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
SPO tentang audit penilaian kinerja pengelola keuangan
SPO pengumpulan, penyimpangan, dan retriving (pencarian kembali) data
SPO analisis data
SPO pelaporan dan distribusi informasi
SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring kinerja pihak ketiga
SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
Macam-macam Jadwal
Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan (prasarana)
Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan (peralatan medis dan non medis)
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadual dan bukti pelaksanaan kalibrasi
Macam-macam Kebijakan
Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. Bukti
evaluasi hasil pelatihan
Kebijakan tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
Kebijakan tentang audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Kebijakan tentang monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring kinerja pihak ketiga
Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
Ka TU
Ka Pus, Ka TU
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka Pus, Ka Tu
Ka Pus, Ka TU
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Ka TU, Kapus,
Pengelola Keuangan
( Nardi, Sumarti,
Suparni)
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU
Ka TU, Djuni
Ka TU, Djuni
Ka TU
Ka TU
Ka TU
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka Tu, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Ka Pus, Pemegang
Program
Pemegang Program
Promkes
Promkes
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Ka TU, Ka Pus
Susi
Ka Pus, Ka Tu
Ka Pus
Ka Pus, Ka TU
Ka TU, Pengelola
Keuangan
Ka TU, Ka Pus
Ka TU
Djuni, Ka TU
DA
KRITERIA
FISIK MINIMAL
2.1.3
2.1.4
DATA FISIK
YANG HARUS DIHUBUNGI
Penanggung jawab masing-masing
ruangan
B. Susi
B. Susi
P. Sigit / P. Bambang
B. Susi
B. Susi
P. Djuni
Pemegang Kendaraan Dinas
P. Sigit / P. Djuni
P. Sigit/ P. Sudir/ P. Yanto
dr. Rendi
Ka. Puskesmas
SIK
YANG DI BUTUHKAN
Standar
Kriteria
Elemen
Penilaian
22
17
69
10
29
121